Budgetbeheerder: R.E.P. Grössl Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning

Transcriptie

1 Pagina 70 Kostenplaats: Ruwe bouwgrond Oling Budgetbeheerder: R.E.P. Grössl Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het zorgdragen voor het beheer van bouwgronden in Oling, die (nog) niet binnen een vastgesteld bestemmingsplan voor woningbouw zijn gelegen. Onderbouwing ramingen De ramingen zijn in verband met verplaatsing naar product , landerijen, nihil. Bij de hercalculatie van de bouwgronden per 1 maart 2013 is besloten deze gronden niet meer in de kostenplaats bouwgrondexploitatie op te nemen maar te rangschikken onder landerijen. Met ingang van 2015 zal deze kostenplaats niet meer in de begroting voorkomen. Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar Deze kostenplaats wordt met ingang van 2013 niet meer gebruikt. De niet in exploitatie genomen gronden in Oling zijn ondergebracht bij product Landerijen

2 Pagina 71 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: Grondverwerving Beheer en onderhoud Rentekosten (3%) 0 Toerekening van kostenplaatsen: uren binnendienst 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: Pachtopbrengst HA. Grond (verplaatst) Opbrengst grondverkopen 0 Totaal 0 0 Totaal door te berekenen Doorberekening aan beheersproduct ( ) 0 Totaal doorberekend 0 Saldo 0

3 Pagina 72 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie Eendrachtlocatie Budgetbeheerder: H.A. Wessels Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Middels de aankoop van het fabriekscomplex het tegengaan van ongewenste effecten zoals speculatie, verpaupering, versnippering en ongewenste bedrijfsmatige activiteiten. Onderbouwing ramingen Bij raadsbesluit van 18 september 2008, nummer 6, is een krediet van beschikbaar gesteld voor aankoop van de locatie "De Eendracht" aan de Woldweg. De geraamde boekwaarde per bedraagt De rentekosten bedragen De eerste fase van de sanering wordt voorbereid en de verwachting is dat in het najaar van 2013 gestart kan worden met de eerste fase van de sanering. De hercalculatie per 1 maart 2014 gaat vergezeld van de kredietaanvraag voor Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar

4 Pagina 73 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: Planvoorbereiding door derden Exploitatie gebouwen en terrein Verzekering/belastingen uren technisch ambtenaar uren personeel BOR Aankoop grond/opstallen Sloopkosten Bouw- en woonrijpmaken Sanering Begeleiding en toezicht Rentekosten Dotatie fonds wijk- en centrumvernieuwing 0 Toerekening van kostenplaatsen: uren binnendienst (planvoorbereiding) uren secretaris uren binnendienst (sanering) uren binnendienst (begeleiding en toezicht) Rechtstreeks toe te rekenen baten: Bijdragen exploitatie terrein Verhuur bedrijfshallen Bijdrage provincie sanering Opbrengst grondverkopen a 0 Totaal Totaal door te berekenen Doorberekening aan beheersproduct ( ) Totaal doorberekend Saldo 0

5 Pagina 74 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie bestemmingsplan de Tip fase I, II en III Budgetbeheerder: P.A. Geesink Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het verkrijgen van inzicht in de kostenontwikkeling en de voortgang van de uitvoering van de sanering van de grond en te zijner tijd het bouw- en woonrijpmaken van het bestemmingsplan. Onderbouwing ramingen De bodemsanering (met uitzondering van het diepere grondwater) is eind 2010 afgerond. Met ingang van 2013 zijn de kostenplaatsen bouwgrondexploitaties van fasen I en II samengevoegd met die van fase III van De Tip. Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar Vanwege de malaise in de woningbouw is het niet meer verantwoord de rentekosten bij te schrijven op de boekwaarde. Met ingang van de begroting 2014 komen de rentekosten voor rekening van de algemene middelen. Hiermee wordt voorkomen dat de boekwaarde groter wordt dan de martkwaarde.

6 Pagina 75 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: Planontwikkeling derden algemeen a Planontwikkeling derden sanering Voorbereiding en toezicht algemeen a Voorbereiding en toezicht sanering Onderhoud gebouwen Onderhoud terreinen a Aankoop grond/ opstallen a Schadeloosstellingen a Sloop opstallen a Sanering a Bijkomende werken (planstructurele elementen) a Groot grondwerken/ opschonen a Riolering en infiltratie Bouwrijpmaken a Verharding Bouwrijpmaken a Water Bouwrijpmaken a Groen Bouwrijpmaken a Onvoorzien Bouwrijpmaken a Nutsvoorzieningen Bouwrijpmaken a Rentekosten Dotaties fonds bovenwijkse voorzieningen Dotaties fonds wijk- en centrumvernieuwing 0 Toerekening van kostenplaatsen: uren binnendienst (planvoorbereiding algemeen) uren binnendienst (niet declarabele uren binnendienst) uren binnendienst (planvoorbereiding sanering) uren binnendienst (begeleiding en toezicht) uren binnendienst (verkoop en promotie) 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: Rijksbijdragen sanering Bijdrage provincie sanering Opbrengst grondverkopen a 0 Totaal Totaal door te berekenen Doorberekening aan beheersproduct ( ) Totaal doorberekend Saldo 0

7 Pagina 76 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie Westersingel (voormalige MLK-school) Budgetbeheerder: H. Wessels Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het herstructureren van de woningvoorraad en invulling geven aan lege plekken in de bebouwing. Onderbouwing ramingen Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar

8 Pagina 77 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: Planvoorbereiding door derden Grondverwerving Bodemonderzoeken Bodemsaneringskosten Sloop opstallen Verzekeringen en belastingen Groenvoorziening Bouw- en woonrijpmaken Begeleiding en toezicht door derden Verkoopkosten (inclusief promotie) Rentekosten Dotatie fonds wijk- en centrumvernieuwing 0 Toerekening van kostenplaatsen: uren binnendienst (planvoorbereiding) uren binnendienst (begeleiding en toezicht) uren binnendienst (verkoop) 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: Opbrengst grondverkopen a Totaal door te berekenen Doorberekening aan beheersproduct ( ) nc Totaal doorberekend Saldo 0

9 Pagina 78 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie Focco Ukenalaan Budgetbeheerder: H.A. Wessels Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het verkrijgen van inzicht in de kostenontwikkeling en de voortgang van de invulling van de bougronden aan de Focco Ukenalaan Onderbouwing ramingen Alle panden zijn in bezit van woongroep Marenland en de gemeente Appingedam en gesloopt. De koopsommen zijn deels gedekt uit het fonds Wijk- en Centrumvernieuwing. De nog bestaande boekwaarde moet worden gedekt uit kavelverkoop aan woongroep Marenland. Over de overdracht en over verdeling van de rentelasten tot aan de overdracht (50/50) zijn afspraken gemaakt. Vanaf 2014 zal rekening worden gehouden met verevening van de rentekosten tussen woongroep Marenland en de gemeente Appingedam. Rente 3% Verevening rente 50% Grondwaarde woongroep Marenland Grondwaarde gemeente Appingedam Per saldo door gemeente Appingedam te ontvangen van Marenland Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar Door de sloop zijn de exploitatiebaten in 2014 vervallen. In 2013 stond hier nog geraamd. Voor de renteverevening is in 2014 voor het eerst een bate van opgenomen. Met woongroep Marenland moeten nog definitieve afspraken over de renteverevening worden getroffen (o.a. rentepercentage)

10 Pagina 79 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: Exploitatie gebouwen c Onderhoud terreinen c Sloopkosten c Belastingen en rechten nc Verkoop en promotie c Rentekosten nc Toerekening van kostenplaatsen: uren binnendienst (planvoorbereiding) uren binnendienst (begeleiding en toezicht) uren binnendienst (verkoop en promotie) 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: Exploitatiebaten Subsidies en bijdragen (renteverevening) Opbrengst grondverkopen a Totaal door te berekenen Doorberekening aan beheersproduct ( ) nc Totaal doorberekend Saldo 0

11 Pagina 80 Kostenplaats: Bouwgrondexploitatie Jan Nieuwenhuyzen Budgetbeheerder: H.A. Wessels Afdeling: Beleid en Realisatie Portefeuillehouder : P. Manning Doelstelling : Het verkrijgen van inzicht in de kostenontwikkeling en de voortgang van de invulling van de bouwgronden op het terrein van de voormalige Jan Nieuwenhuyzenschool. Onderbouwing ramingen De Jan Nieuwenhuyzenschool en de bijbehorende gymzaal zijn in 2012 buiten gebruik gesteld. De gebouwen zijn gesloopt. Het vrijkomende terrein zal worden verkocht aan woongroep Marenland voor de bouw van 10 huurwoningen en 10 koopwoningen. Afgesproken is de overdracht in 2015 af te ronden. Bij vertraging van het project Klaas Bosstraat/Pieter Veningastraat zal de overdracht uiterlijk in 2016 plaatsvinden. De winst op de exploitatie van het terrein Jan Nieuwenhuyzen wordt toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting. Deze winstbestemming is gekoppeld aan de sanering van de boekwaarde van het scholencomplex aan de A.T. Voslaan ten laste van de reserve onderwijshuisvesting. Op het terrein aan de A.T. Voslaan zal op korte termijn geen woningbouw plaatsvinden. Belangrijkste budgettaire aanpassingen tov begroting vorig jaar

12 Pagina 81 Overzicht lasten en baten : Lasten Baten rek. nr. Rechtstreeks toe te rekenen lasten: Exploitatie gebouwen a Onderhoud terreinen a Aankoopkosten gronden nc Bodemonderzoeken a Bodemsaneringskosten a Sloopkosten a Belastingen en rechten nc Rentekosten nc Toerekening van kostenplaatsen: uren binnendienst (planvoorbereiding) uren binnendienst (begeleiding en toezicht) uren binnendienst (verkoop en promotie) 0 Rechtstreeks toe te rekenen baten: Exploitatiebaten Subsidies en bijdragen Opbrengst grondverkopen a Totaal door te berekenen Doorberekening aan beheersproduct ( ) nc Totaal doorberekend Saldo 0