Juridische vorm :Cvba so Leden: 4 welzijnsorganisaties en 1 uit sector werk

Transcriptie

1 Project catering 27 maart 2014 Juridische vorm :Cvba so Leden: 4 welzijnsorganisaties en 1 uit sector werk VZW Spectrum VZW Huize Walden VZW Sint Jozef VZW Rotonde VZW De Ploeg 1

2 Greep uit onze strategische doelstellingen Optimalisatie bedrijfsprocessen Schaalvergroting in functie van efficiëntiewinsten Expertise delen en ontwikkelen Betrekken diverse stakeholders / open netwerk Innovatie als hefboom voor veranderingen Lerend netwerk Vanuit principes MVO Sociaal ondernemerschap Talentmanagement Voeding is belangrijke exploitatiepost voor welzijnspartners binnen Disha Uitdagingen voor welzijnspartners: Gebruikers staan morgen zelf in voor woon en leefkosten De kostprijs? Welke elementen brengen we in rekening? Wat wensen ze te betalen? Meer vraag naar differentiatie / keuzes 2

3 Kwaliteitseisen, normeringen vanuit diverse overheden - Participatie gebruikers? Kan het morgen nog? - Investeringscarrousel? - HRM-vereisten keukenpersoneel vragen permanente opleidingstrajecten Profit biedt alternatief via outsourcing - Productiemethoden evolueren bliksemsnel - Schaalvergroting is de norm om rendabiliteit te kunnen halen. Actoren werk Catering is bedrijfstak met mogelijkheden voor sociale economie. Geen evidentie om profielen doelgroep medewerkers mee te laten evolueren met evoluties binnen profit omgeving. Lat ligt hoog. Concurrentie met profit Nieuwe context maatwerkdecreet en W² Aanbestedingen 3

4 Keuze om zelf te blijven ontwikkelen Voeding is essentieel onderdeel binnen kwaliteit van leven Participatie van gebruikers is wezenlijk onderdeel in modules activiteitencentrum Opportuniteiten in kader tewerkstelling vanuit perspectief innovatieve arbeidsorganisatie Samenstelling projectgroep Interne deskundigen disha - groep Expert catering met ervaring binnen NEC en sociale economie als projectbegeleider Sense Sense overkoepelt een aantal bestaande horeca-initiatieven zoals buurtrestaurants, bedrijfsrestaurants en enkele hotel / seminarie / event-uitbatingen. 4

5 Keuze externe projectpartners uit profit of sociale economie gebeurt op basis van waarden-gedreven ondernemen!! Cruciaal in deze is de bejegening van professionele medewerkers en gebruikers!! De outputindicatoren Kostprijs per maaltijd naar omlaag Meer differentiatie mogelijk maken Kwaliteit verhogen Groei mogelijk maken Voldoen aan moderne concepten binnen voedingsindustrie / horeca Betrokkenheid doelgroepen welzijn en sociale economie garanderen en verbreden Bestaande medewerkers binnen catering meenemen in proces en ondersteunen Cultuuromslag Opleiding / loopbaanontwikkeling 5

6 6 productiekeukens warme lijn 3 uitleverkeukens 2 warme lijn 1 koude lijn /regeneratie Aantal warme maaltijden per jaar: Diverse aanleunende voedingsateliers met betrokkenheid gebruikers Meeste keukens verouderd of voorfase van herinvestering. Aantal VTE s in loondienst: 30 Totale jaarkost disha - groep : euro Inbegrepen in jaarkost: Foodcost ( aankopen diverse keukens) Kleine Horecamaterialen Afschrijvingen investeringen Gebouw Keukeninfrastructuur Niet foodkosten ( energie, haccp, ) 6

7 Keuze keukenconcept werd gemaakt : 1 centrale productiekeuken 6 decentrale keukens via regeneratie Capaciteit kan verhogen Decentrale keukens kunnen differentiëren in aanbod Bestaande voedingsateliers kunnen aansluiten binnen nieuw keukenconcept In 2014 worden alvast enkele bestaande productiekeukens hervormd tot regenereerkeukens. Aankooptraject gecentraliseerd: gemiddeld 15 % besparing HACCP implementatie Controles Opleidingstrajecten / standaardisering 7

8 HRM analyse Vereiste competenties medewerkers nieuwe keukenconcept geïnventariseerd: Meer nood aan lagere competentieprofielen Meer mogelijkheden tot inschakeling doelgroep medewerkers sociale economie Meer mogelijkheden tot differentiatie binnen ganse cateringproces ( koken, verpakken, uitleveren,. Opdrachtprofielen binnen cateringproces sluiten beter aan bij deze binnen NEC Bestaande competenties medewerkers geïnventariseerd en afgetoetst t.a.v. nieuwe keukenconcept Voordeel in het kader nieuwe regelgeving FAM Besparing op personeelspunten zowel in eenheden als op puntenschaal Incentives verworven ten gevolge van tewerkstellingsbevorderende maatregelen, blijven behouden, voor zoverre uitgekeerd in premies. 8

9 Alle elementen werden vertaald in financieel plan. Globale kost op niveau disha-groep na volledige implementatie euro. Besparing van euro op jaarbasis of 23 % Noodzakelijke investeringen Ombouw decentrale keukens euro Ombouw keuken tot centrale productiekeuken euro Return on investment = 1,5 jaar. Juridische en fiscale optimalisatie van exploitatie eenheid voor disha-groep Optimaliseren van afzetmogelijkheden keukens Inspelen op ontwikkelingen maatwerkdecreet: Mogelijke toetreding binnen disha van maatwerkbedrijf Nieuwe kandidaturen worden in 2014 besproken Oprichting maatwerkafdeling W ² decreet Maximale integratie concept participatieladder binnen cateringproject via diversiteit vennoten binnen Dishagroep en doelgroepen die ze bedienen. 9