DIAGNOSE 2025: de toekomst van de zorg

Transcriptie

1 DIAGNOSE 2025: de toekomst van de zorg Risicoanalyse en in control zijn (De casus Orbis Medisch Centrum) Sittard-Geleen, 22 juni 2011 C. Sterk voorzitter RvB Orbis Medisch en Zorgconcern

2 Orbis Medisch en Zorgconcern Orbis netwerkorganisatie in cure, care, wonen, welzijn en dienstverlening Orbis bestaat uit Orbis Medisch Centrum, Orbis GGZ, Orbis Revalidatie negen zorgcentra, Orbis Hospice, Orbis Thuiszorg, Orbis Huishoudelijke Hulp 17 locaties 5500 medewerkers Omzet van 321 miljoen Parc Hoogveld Orbis Medical Park Apothekers Westelijke Mijnstreek Huisartsen Westelijke Mijnstreek

3 Orbis Medisch Centrum 2010 Medisch specialisten 157 FTE Budget ( mln.) 184,5 Aantal bedden 425 Aantal opnames Dagbehandelingen Polikliniek eerste bezoeken Polikliniek herhaal bezoeken Verpleegdagen Gem. verpleegduur 5,9

4 De opgave van minister Borst: ontwerp en realiseer een ziekenhuis: dat bij de opening niet verouderd is, en rekening houdt met ontwikkelingen op het gebied van patiënt van de toekomst medische technologie informatietechnologie uitgekiende logistiek (geen voorbeeld/blauwdruk en geen extra geld)

5 informatie/ communicatie technologie werkprocessen faciliteiten

6 Een helende omgeving

7 Een uitnodigende verblijfsomgeving

8 Een inspirerende werkomgeving

9 Uitgekiende logistiek

10 Een uitgekiende ICT-omgeving (ERP van SAP) Business Data Patiënten Logistiek Material Management DBC registratie Finance/ Control SAP ERP Payroll Plant Maintenance Human Resources Ware House

11 Concept gerealiseerd, met veel betrokkenheid Verhuizing naar OMC zonder incidenten / veel proven technology Veel positieve uitingen / hoge waardering patiënten MISSIE VOLBRACHT!!! MAAR: Een ingrijpende reorganisatie en financiele herstructurering blijkt noodzakelijk Orbis staat voor meest pijnlijke episode uit haar geschiedenis

12 Kostenontwikkeling Bouw & ICT & inrichting & meerwerk 226 mio 267 mio 318 mio 369 mio 30 mio 18 mio mio 15 mio Orbis financiert zelf Zorgboulevard Orbis financiert zelf parkeergarage Bouw van Orbis Revalidatie Bouw van Orbis GGZ 142 mio Bouw van ziekenhuis 41 mio 51 mio 51 mio Bouw ICT Med. / techn. inrichting Meerwerk

13 Algemene conclusie bouw- en inrichtingskosten Bouw- en inrichtingskosten zijn overschreden Bij ICT was vanaf 1 ste begin duidelijk dat dit tot overschrijding van het budget zou leiden Visie van toenmalig bestuur Orbis vanaf begin bouw: verschil tussen investering en budget wordt terugverdiend in exploitatie

14 Lessons learned Tijdens bouw veel voortschrijdend inzicht Besluitvorming wellicht te veel op feelings ipv facts Financiële kaders te weinig hard Financiële expertise / risicomanagement ontoereikend Ondanks proven technology, bij ICT/EPD veel leergeld betaald Contractuele vastlegging niet altijd adequaat; TCO niet altijd duidelijk Subsidietrajecten hadden optimaler gekund

15 Effect / Realiteit De opportunistische strategie van voormalig bestuur is drastisch omgeslagen naar een overlevingsstrategie van huidige bestuur. Echter: Instanties: stonden erbij en keken ernaar (veelvuldig) Niemand heeft kat de bel aangebonden

16 Nieuwe bestuur treedt aan Al hoge bouwkosten ruim ( 51 mln.) overschreden Onbalans ambitie/visie - zwakke financial control Onduidelijkheid over de financiering/bankencrisis (Te) optimistisch businessplan Op weg naar een structureel verlies van 38 mln. Geschaad vertrouwen bij stakeholders/banken Bank hevelt Orbis over naar bijzondere kredieten Slechts financiering voor 1 jaar Reorganisatie/financiële herstructurering noodzaak

17 De acties. Ingrijpende kostenreductie ( 32 mln, waarvan 85% overhead/ondersteuning) Sociaal plan voor afvloeiing 400 fte s, gefinancierd met borgstellingen van stakeholders Nieuw management en nieuw toezicht Re-design financiële functie en Planning & Concrol proces SMART-targets Persoonlijke accountability (managementcontracten) Strakke centrale monitoring en goedkeuringsprocedures Cash is King

18 Investeren in de relatie met de bank Herstellen van vertrouwen hoge prioriteit Transparant, consistent en frequent communiceren Bijzondere kredieten geen track-record in de zorg Zorg voor inzicht en consistentie in financiele informatie en - resultaten Interne organisatie van de bank begrijpen Verplaatsen in de positie van de bank Zeggen wat je doet en doen wat je zegt No surprises 18

19 Investeren in de relatie stakeholders Gemeente, Provincie, Zorgverzekeraars en VWS Tussen Orbis en Banken zit Waarborgfonds Schets zelf de oplossing (BP); op eigen kracht Uiteindelijk komt VWS/Klink over de brug. Rondetafel-conferentie brengt versnelling Financiering Sociaal plan komt in zicht Toch 6 maanden om Orbiaanse knoop te ontwarren Van Vakorganisaties en medewerkers wordt veel geduld gevraagd Uiteindelijk triggeren specialisten borgstellers 19

20 Het nieuwe Orbis: Samen verder Samen hebben we de pijn gevoeld We weten dat groei noodzakelijk is Afspraken nakomen, proactieve houding en initiatief nemen Problemen benoemen maar ook de oplossing aangeven No nonsens / handen uit de mouwen Saamhorigheid

21 Effect Turnaround Reorganisatie voltooid Lean en Mean Weer stabiliteit Strategie werkt! Samen groeien door: maximale bezetting optimalisatie processen Herfinanciering geregeld Fusieplannen met Atrium Zorg in Zuid-Limburg: toekomst en krimp bestendig (m io) Netto Resultaat Orbis Medisch en Zorgconcern 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25, Netto resultaat -23,3-19,8-2,7 1,3 5,4 Vergelijking Resultaat Ziekenhuis EBITDA met landelijke EBITDA Realisatie Landelijk EBITDA in % omzet 18,2% 11,8% Afschrijvingen in % omzet 12,0% 7,8% Rente in % omzet 8,8% 2,3% Netto-resultaat omzet in % omzet -2,6% 1,8% Netto-resultaat omzet in x

22 Jaardocument 2010 Bovenal: een bijzondere waardering voor onze medewerkers en vrijwilligers, ook hier in dit Jaardocument. Zij zijn het immers die dag in, dag uit, voor alle patiënten en cliënten, het leveren van excellente en nabije zorg waarmaken. Wij complimenteren jullie met de bereikte resultaten en danken jullie hartelijk! Sittard-Geleen, 24 mei 2011, Raad van Bestuur Orbis Medisch en Zorgconcern Cees Sterk, voorzitter Roel Goffin, lid Luvic Janssen, CFO