Veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013

Transcriptie

1 Veiligheidsregio Limburg-Noord Brandweerdistrict BEGROTING 2013 Begroting 2013, Brandweerdistrict 30 augustus 2012

2 Begroting 2013, Brandweerdistrict 5 30 augustus ^ '

3 OVERZICHT OP HOOFDLIJNEN BEGROTING 2013 BRANDWEERDISTRICT ROERMOND Begroting 2013 hoofdlijnen District Maasgouw- - btw totaal District lasten Personeelsl(osten e Overige personeelsi<osten 33, ,735 3a. Gebouwen/iiuisvesting exclusief iiuren b. Gebouwen huisvesting huren 4. Bureaukosten en representatie , , Kosten voertuigen en materieel e Doorberekende kosten/overhead , a. Taakstelllingen lasten sub-totaal lasten baten 7b. Taakstelllingen baten e a. inkomsten derden/overige vergoedingen/taakstelling 19, , bijdrage gemeenten aan district 1,041, , ,482 6,218,766 sub-totaal baten gemeentelijke bijdrage incl. Inwoners , ,376 6, ,534 bedrag per inwoner inclusief huren 34, ,26 46,57 bedrag per inwoner exclusief huren 34, ,72 43,88 In dit bedrag is gemiddeld opgenomen voor qeraamde * 2 ^ *De kan door de gemeenten als Inkomstenpost geraamd worden. Jaarlijks levert de VRLN een overzicht aan van de te compenseren, Overzicht frictiekosten Frictiekosten ICT (eenmalige kosten vanuit VRLN) Bedrag per inwoner Maasgouw ,30 0,30 btw totaal Distnct ,30 Begroting 2013, Brandweerdistrict augustus 2012

4 Correctie Itosten ivier* Maasgouw Eclit-Susteren Lagere lasten/lagere bijdrage per inwoner -1,88-2,68 totaal District " De gemeenten Ectit-Susteren, en Maasgouw hebben besloten om de MER functie zelf uit te voeren. Omdat deze capaciteit opgenomen is in deze begroting, wordt hier voor 3 tte gecorrigeerd (1 fte per gemeente). kiest ervoor om de uitvoering binnen het brandweerdistrict te laten. Bijdrage meerjarig aangepast voor aangeleverde onderbouwing (met name kapitaallasten en taakstellingen) Bijdrage meerjarig aangepast voor aangeleverde onderbouwing (met name kapitaallasten en taakstellingen) totaal Meerjarenbegroting District District Maasgouw bijdrage per inwoner 2013 (inclusief huren) 34,93 50,26 50,26 50,26 46,57 correctie MER Overhead prev. naar productie Overhead prev. naar productie -1,88-0,99 0,99-0,99 0,99-2,68-0,99 0,99-2,68-0,99 0,99-2,17-0,99 0,99 bijdrage per inwoner 2013 (na correctie MER incl huren) 33,05 50,26 47,58 47,58 44,40 mutaties ,20 1,46 1,46 1,46 1,06 bijdrage per inwoner 2014 (inclusief huren) 32,85 51,73 49,05 49,05 45,46 mutaties ,29-1,59-1,59-1,59-1,28 bijdrage per inwoner 2015 (inclusief huren) 32,56 50,13 47,45 47,45 44,18 mutaties ,21-0,37-0,37-0,37-0,33 bijdrage per inwoner 2016 (inclusief huren) 32,35 49,77 47,09 47,09 43,86 Begroting 2013, Brandweerdistrict 4-30 augustus 2012

5 OVERZICHT BATEN EN LASTEN (EXPLOITAITE) SAMENHANGEND MET BRANDWEER DISTRICT ROERMOND ,06 1, Personeelskosten Categorie District Roermont District incl, Beroeps e e e Nieuwe CAO e e Vergoedingen en toelagen beroeps c e Overwerk e e Uilgaven sociaal statuut e e _ Vrijwilligers e e e Vergoedingen en personeel vrijwilligers e personeel derden (inhuur) e FLO E ovenge lasten - - e _ centrale personeelskosten e Totaal Personealskoston e e C 3.4SS 3, e 945 3,557,443 3,544, ,038 e 573, Overige personeelskosten Categorie District RoermonC District incl. tijdelijk personeel (inhuur/uilbesleding werkzaamheden) C 2.5S5 e kapitaallasten unifonnkleding personeel e reis- en verblijlkosten personeel e reis- en verbiijfkoslen vrijwilligers e opleidingen 334, e , oefeningen - f - e binding en ontspanning bedrijfsgezondheidszorg/keuringen e verzekeringen e kledingverstrekking personeel (9 (< ovenge lasten personeel/sctiouderklopjes e schouderklopjes e - e - e 2e loopbaanbeleid bnv 24 uursdiensl ( Catering Totaal overige personeelskosten , , , , ,741 Begroting 2013, BrandweerdisWct Roerinond 30 augustus 2012

6 3. Huisvestingskosten Categorie 1 District Roermonc District inci. Maasgouw Maasgouw (voorgenomen) kapitaallasten huisvesting/huur C huur S e E zuiveringshefring - toevoeging aan voorziening (groot) onderhoud e C - - E E - (klein) onderhoud e e E schoonmaak e E e loilelhygiene e e E beveiliging (arbotechnisch voorzieningen) e (7.23( E gas e ( E water e E electriciteit E inventaris - - e E verzekeringen e e E 700 onroerend-zaakbelasting e e E É waterschapslasten - - e - E - aandeel (hulp)kostenplaatsen e e Afval e e E Totaal huisvestingskosten C e e E E e a. Bureaukosten Categorie begrot ng 2013 District Roermono District incl. Maasgouw kapitaallasten automatisering C e E Onderhoud programmatuur (Decos WEB, Decos Workstation, Smart documents) + Microsoft Licenties, Office en Aciive Directory/apparatuur C - - onderhoud programmatuur (Fireman. Firewatch. IMS ) dienstverlening ICT Axxerion (9 C I(.390 E kosten telefoon- en dalaverbindingen (dependances) e (3 e e E portokosten e e kopieerkosten (.330 S.330 e contributies, lidmaatschappen e E drukwerk en kantoorbehoeften e e E E Meubilair etc 8.0Q E E Bureaukosten (diverse) e Kantoorgebruiksartikelen (90 c É Telefoonkosten (vast, mobiel, cenü'ale en internet) e E Koffiebuffet (zie catering) e e - - E - Totaal bureaukosten c c Begroting Brandweerdistrict 30 augustus 2012

7 4b. Representatie- en verg aderkosten Categorie! ttegroting 2013 District Roermonc District inci. Maasgouw luiaasgouw representatiekosten vergaderkosten e e e Totaal representatie- en vergaderkosten tz e Kosten voertuigen en materieel Categorie! District Roermonc District inci. Maasgouw voorgenomen kapitaals!nvesteringen/kapitaallaslen materieel en voertuigen voorgenomen kapitaalsinvesleringen/kapitaallasten materieel en voertuigen (spc rt) Investeringsplanning product brandweer (afschrijving) Investeringsplanning product brandweer (rente) voorgenomen kapitaallasten materieel voorgenomen kapitaallasten voertuigen kapitaallasten materieel en voertuigen onderhoud brandkranen energie (brandkranen en putten) aankoop en onderhoud materieel aankoop materieel onderhoud materieel keuringen materieel aankoop uitrusting voertuigen onderhoud voertuigen keuringen voertuigen verzekeringen voertuigen/materieel brandstof lease voertuigen overige kosten voertuigen en materieel e e ë Ê e e e e C 2.2f7 e e e e <6.326 e e 717 e e e e e e e e E E E E E É Totaal kosten voertuigen en materieel Doorberekende kosten/overhead Categorie! District Roermonc District incl. Over/iead/(os(en VRLN ondersteuning P8.0 ondersleuning F ondersteuning Comm. Ondersleuning ICT direcle kosten ict/telefonie oveng eenmalig E Totaal doorberekende lasten Begroting 2013, Brandweerdislrict augustus 2012

8 7. Taakstellingen Categorie! District Roermont District Incl. Maasgouw Roemiond Kerntakendiscussie e Totaal doorberekende lasten e e TOTAAL KOSTEN C ,795 e 5,313,365 e TOTAAL KOSTEN,,Maasgouw en Echt C C 5,450, E a. Taakstellingen inkomsten Categorie! District Roermonc District Incl, Stelpost brandweer inzake dienstverlening/beëindiging contract Leudal (Haelen) E e E Totaal taakstelling inkomsten 269, , ,665 e 8. Inkomsten derden Categorie! District Roermonc District incl. IVlaasgouw Inkomsten vergoeding piketdiensten door Regiobureau brandweer inkomsten hulpvedening/advisenng/repressie IF É E E overige inkomsten Brandweerzorg Leudal (Haelen) obv tarief 2012 vanaf 2013 inschalling vergoeding specialistische taken door Regiobureau brandweer vergoeding detachering medewerker aan E e f E e É E overige balen (belastingen, retnbutles en leges) E 719 7) E E Totaal overige inkomsten G E Totaal overige inkomsten groep en Begroting 2013, Brandweerdistrict 30 augustus 2012

9 Saldo lasten-baten e G Saldo lasten-baten groep en Saldo lasten-baten qroep en excl. Huren e e e e - e e laanlal inwoners [ Ibedrag per inwoner exclusief huur incl Ë , [bedrag per inwoner incl. huur incl ,26 51,73 50,26 51, ,73 34, Inwjngr? qrg^p RgernioncJ A B C D E F Dit betreft de maximale kosten voor FLO, in de toekomst geen nieuw beroep hierop. Huisvestingskosten samenhangend met eigendom gebouwen Echt-Susleren blijven achter bij, de gebouwen van van. en Maasgouw worden verhuurd, daan/oor zijn de huurkosten opgenomen Huisvestingskosten samenhangend met eigendom (huur) zijn in deze begrotibegroting verwerkl Mutaties hierin in de toekomst aangeleverd door de gemeenten worden verrekend met de betreffende gemeente, zodat verschillen hierin per gemeente kunnen ontstaan. In dil bedrag is begrepen bijdrage exploitatie kosten kazerne Echt De kosten voor kantoorautiomaiserings apparatuur en programmatuur zijn opgenomen in de doorberkende kosten bedrijfsondersteuning VRLN Hier zijn opgenomen de kosten samenhangend met specifieke brandweerapplicalies. Kosten voor onderhoud brandkranen en vetrgoerding/huur hiervan blijven achter bij de gemeenten. Dit betreft de taakstelling op basis van de kerntaken en overige taakstellingen. Begroting 2013, Brandweerdistrict augustus 2012

10 Tabel 1: Taakstelling districtelijke begroting /bezuinigingsmaatregelen Versie 05 september 2012 Jaar Kerntaken vertaalt naar, en Maasgouw Beëindiging repressief contract Leudal Nieuw/ repressief contract Leudal Sluiting post Swalmen Taakstelling in begroting brandweerdistrict voor, en Maasgouw Bezuinigingsmaatregelen t.b.v. Invulling taakstelling brandweerdistrict Sluiting post Swalmen Verkoop TS Swalmen Implementatie inten/entievoertuigen (SIV) Roernnond en Echt en hen/erdeling 24-uurs bezetting over post (6 man) en post Echt (2 man) Vrijval exploitatielasten a.g.v. vervanging 3 TS door SIV Verkoop 3e TS (vervangen door SIV) Verkoop 2e TS Echt (vervangen door SIV) Lagere uitrukvergoeding vrijwilligers posten door inzet SIV Slaapaccommodatie post Echt (1) Niet invullen vacatures 2 fte medewerker 24-uursdlenst vanaf Niet Invullen vacature 1 fte medewerker 24-uursdienst vanaf Vergoeding kazernering extra vrijwilligers op post Echt (2) Herstructurering repressieve brandweerzorg Herstructurering brandweerposten Herstructurering voertuigen Overige bedrijfsvoeringsmaatregelen Beëindigen structurele herbezetting post (4) Beëindigen dulktoelage Tijdelijk niet invullen functie coördinator opleiden en oefenen Verkoop 2 TS post Susteren (vervroegd buitendienst stellen TS (5) Besparing als gevolg van organisatieontwikkeling VRLN: het brandweerdistrict en brandweerdistrict Weert gaan samenwerken binnen één afdeling Veiligheid Midden Stelpost / zoekopdracht begroting Saldo taakstelling na doorvoering bezuinigingsmaatregelen