Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 2010).

Transcriptie

1 Vermindering subsidie De Muziekschool Twente Omschrijving ombuigingsvoorstel Het oorspronkelijk voorstel betrof het stopzetten van de subsidie aan de Muziekschool Twente (DMT). Daarnaast het aanstellen van een vakleerkracht algemene muzikale vorming voor ,--. DMT en het Kreatief Centrum (KC) zijn voornemens om in 2013 een fusietraject in te zetten. Het doorzetten van de fusie hangt mede af van de invulling van enkele randvoorwaarden door de gemeenten Wierden en Almelo. In 2014 moet de fusie effectief zijn. Ze gaan samen verder onder een nieuwe naam. Korten op de subsidie aan de muziekschool Twente. De subsidie van de gemeente Wierden aan DMT in 2013: ,--. Daarnaast ontvangen zij voor de combinatiefunctionaris nog een bedrag van ,--. De totale begroting van de Muziekschool Twente (DMT) voor 2013 beslaat ,-. Zes Twentse gemeenten subsidiëren de muziekschool. Subsidie beslaat ongeveer 65 % van de inkomsten. Het bezuinigingsvoorstel bestaat uit drie onderdelen: Efficiencykorting van 10 procent. Dit levert een bedrag op van ,--. Alle cursussen voor volwassenen alleen kostendekkend aanbieden. Dit levert bij een terugloop van 1/3 in het aantal aantal cursisten (wegens het stijgen van de lesgelden) een bedrag op van 6.000,--. De fusie van DMT en KC levert structureel een voordeel voor de gemeente Wierden op van ,--.** Aan het KC en DMT wordt elk 7.250,-- toegerekend. Totaal een bezuiniging van ,--. (ongeveer 14 procent). Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 2010). Uitvoeringsovereenkomst met de Muziekschool Twente Raadpleging betrokkenen Op donderdag 31 januari is door DMT samen met het KC bekend gemaakt dat ze willen fuseren in 2013 aan wethouder de Putter en wethouder van Woudenbergh van Almelo en hebben daarbij randvoorwaarden genoemd die nog moeten worden ingevuld voor verdere stappen worden gezet. Op dinsdag 5 februari zijn het KC en DMT in dit licht samen uitgenodigd voor een bezuinigingsgesprek. Juridische gevolgen Met DMT hebben wij een langdurige subsidierelatie opgebouwd.*

2 DMT geeft aan dat ze bij een korting van 10 % geen wachtgeldkosten/risico s bij de gemeente Wierden neerlegt. Bij hogere kortingen zal dat wel het geval moeten zijn. Meerjarig financieel effect Besparing , , ,- Extra inkomsten Saldo ombuiging , , ,- -waarvan financiële gevolgen formatie - PM -PM -PM Risico s DMT verleent haar diensten in opdracht van meerdere Twentse gemeenten, namelijk: Enschede; Almelo; Oldenzaal; Hellendoorn; Tubbergen; Wierden. Kortingen op de subsidie in deze gemeenten kunnen ook effect hebben op de situatie in Wierden. En omgekeerd ook. Regeling combinatiefuncties: in het subsidiebedrag zit een bedrag aan cofinanciering van ,--. Dit bedrag is geoormerkt. Cultureel arrangement voor de jaren 2013 tot en met 2016 met de provincie Overijssel. Hierbij ontvangt de gemeente ,-- van de provincie. Hierin zit als voorwaarde de uitvoering van taken door de combinatiefunctionaris cultuur. Maatschappelijk effect/ Wat is het bereik van de Muziekschool binnen Wierden? Hafabra DMT is actief op verschillende terreinen en maakt deel uit van de culturele en maatschappelijke infrastructuur. 93% van de leerlingen is jonger dan 21 jaar. Hafabra (harmonie, fanfare, brassband) DMT geeft reguliere cursussen tegen hafabra tarief bij de vier muziekverenigingen: harmonie Wierden, harmonie Sint Jan, st. Caecilia Enter en Irene Enter. Er zijn 170 leerlingen die een hafabra opleiding volgen. Het percentage geslaagde hafabra leerlingen ligt (al een aantal jaren) op 100 %. Er hebben in 2012 een aantal van 44 leerlingen examen gedaan: - 21 leerlingen diploma A - 16 leerlingen diploma B - 6 leerlingen diploma C - 1 leerling diploma D Het hafabra tarief ligt op 345,00. Dit is in alle gemeenten waar de muziekschool actief is gelijk. Alleen de gemeente Enschede subsidieert een groter bedrag, daar kost een hafabra opleiding 200,00 voor de leerling.

3 Buitenschools aanbod Dr. Beensweg In juli 2012 heeft DMT een locatie geopend aan de Dr. Beensweg, op verzoek van en gefaciliteerd door de gemeente. DMT heeft een groot cursusaanbod en kan dit bij voldoende belangstelling aanbieden in Wierden. Het is van belang om dit aanbod naast het hafabra aanbod te ontwikkelen, om ook de groep jeugd en jongeren te bereiken die zich niet aansluit bij muziekverenigingen (popschool, zang, dans, musical). Specifiek aanbod DMT 2012 kern Wierden - Harmonie Wierden (140): waarvan klarinet (15), muziek A-Z (11), kleuterdans & ballet (22), dwarsfluit (24), slagwerk (16), orkest (26), ensembles (10), trompet (12), piano (4) - Harmonie Sint Jan (69): waarvan groot koper (13), saxofoon (12), klarinet (9), hoorn (6), trompet (2), dwarsfluit (27) - DMT (20): waarvan musical (9), zang voor jongeren (4), keyboard (6) en klarinet (1) Cultuureducatie binnen het primair onderwijs Specifiek aanbod DMT 2012 kern Enter - Irene Enter (7): waarvan hoorn (1), trombone (2), trompet (4) - Zumpke (35): waarvan gitaar (15), dwarsfluit (12), keyboard (4), muziek van A-Z (4) Cultuureducatie Het bereik met cultuureducatie in het primair onderwijs is groot: in 2012 hebben aan het gemeentebrede project Tetris 1250 leerlingen deelgenomen. De combinatiefunctionaris cultuur heeft daarnaast in 2012 minimaal 125 kinderen bereikt, dit d.m.v. het Rabo speelorkest, Week van de amateurkunst en het evenement Enterecht. Scholen kopen ook losse workshops en cursussen in bij DMT. Ontwikkeling van nieuwe initiatieven Nieuwe initiatieven In samenwerking met het KC is er in 2012 een musicalklas gestart Ontwikkeling van de popschool.

4 Verhogen maatschappelijke participatie Versterken culturele infrastructuur Talent ontwikkeling Openbare activiteiten door Wierdense leerlingen DMT in 2012 Leerlingenconcerten in de verzorgingshuizen Reggedal en Holtinck, geslaagdenconcert met diploma-uitreiking in het Anker en het Zumpke, Opening pand aan de dr. Beensweg, dansvoorstelling in het Zinin theater (Almelo), voorspeel-avond in het Zumpke, voorspeelmiddag in het gebouw In Harmonie, concert gitaar in het Zumpke, optredens tijdens de Wiezo en Sint Maarten, concert Rabospeelorkest in het theaterhotel en de hervormde kapel Wierden, optredens tijdens de kerstmarkt in Wierden. Organisatie Week van de Amateurkunst; pilot gemeente Wierden, Mariaschool Enter en DMT binnen het landelijk programma Cultuureducatie met kwaliteit. Wierden bezit toporkesten. Bij een teruggang in de kwaliteit van de muzikale opleidingen neemt de muzikale kwaliteit in de orkesten ook af. Onze Wierdense harmonieën spelen nu op zeer hoog niveau. Op den duur zullen de harmonieën niet meer kunnen presteren op dit niveau. Organisatorische en personele gevolgen Dit bezuinigingsvoorstel heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Het toepassen van een efficiencykorting van 10 procent zorgt niet voor het vervallen van de reguliere werkzaamheden (zoals de bestuurlijke overleggen, regulier overleg, contact met de combinatiefunctionaris en de werkzaamheden rond de subsidieverlening). Er zijn 22 docenten die les geven aan leerlingen in Wierden-Enter. Hiervan wonen er zes in onze gemeente. De combinatiefunctionaris cultuur is ook woonachtig in Wierden. DMT heeft aangegeven bij een bezuiniging van 10% geen risico s voor wachtgeld bij (deeltijd) ontslag bij de gemeente neer te leggen. Bij een hogere korting zijn de personele gevolgen zo groot dat dit wel zal moeten gebeuren. De fusie met het KC zal wel personele consequenties hebben. Het personeelsbestand van het KC moet flexibiliseren. Met name oudpersoneel van het KC zal afvloeien en/of er zal

5 gebruik worden gemaakt van zzp-constructies. Effecten op lange termijn DMT is een sterke en solide culturele organisatie binnen Twente met een grote uitstraling naar buiten. DMT zal na de fusering met het KC nog steeds een sterke en solide organisatie zijn daaraan toegevoegd twee nieuwe takken van sport. Positionering in omgeving Wanneer de subsidie aan de muziekschool Twente zou vervallen krijgt Wierden het imago dat er niets te beleven valt op cultureel (met name muzikaal) gebied en wat betreft cultuureducatie in het onderwijs. Wierden bezit nu twee toporkesten; amateurorkesten die op zeer hoog niveau musiceren. Hiermee onderscheidt Wierden zich momenteel van de omliggende gemeenten. Programma Beleidsveld Beheersproduct Beleidsmarge (1,2 of 3) Zorg voor Iedereen Kunst en cultuur Kunstzinnige vorming 3, niet wettelijk verplicht, beïnvloedbaar ** Fusering tussen KC en DMT Het KC en de DMT zijn vanaf 2012 met elkaar in gesprek. Deze gesprekken hebben zijn positief verlopen en er staat voor 2013 een fusie tussen beide organisaties gepland. Partijen willen met de fusie inhoudelijke kansen pakken en efficiënter gaan werken, door het samenbrengen van activiteiten/functies die nu nog gescheiden zijn. Samen verder onder 1 nieuwe naam. Doorzetten van de fusie is afhankelijk van de reactie van de gemeenten Almelo en Wierden op de randvoorwaarden, met name de frictiekosten (zie onder). Structureel voordeel vanaf 2015 Er ontstaat een structureel voordeel. Dit structurele voordeel wordt taakstellend geschat op in totaal (voor Almelo en Wierden gezamenlijk) ,--. Naar rato ligt dit rond de ,-- voor de gemeente Wierden. Een voordeel dat ingeboekt kan worden vanaf Frictiekosten Om deze structurele besparing te realiseren, moet er eenmalig worden geïnvesteerd in frictiekosten. Deze zijn eenmalig. De frictiekosten bestaan uit drie componenten: negatief vermogen KC, administratieve/organisatiekosten en kosten afvloeiing personeel. Het aandeel van Wierden in de frictiekosten ligt rond de ,--. Daarnaast omtrent personele consequenties n.a.v. de bezuinigingen Conform de CAO KE : a. vindt afvloeiing plaats daar waar boventalligheid ontstaat b. dient bij (elke vorm van) reorganisatie een sociaal plan te worden opgesteld

6 c. dient aan ontslagen werknemers een bovenwettelijke uitkering te worden verstrekt, gekoppeld aan de duur van de WW (aanvulling tot 93 % gedurende eerste drie maanden - aflopend naar 70 % tot einde WW periode) Aan de gemeente Wierden wordt gevraagd de kosten voor het verplichte sociaal plan, en de kosten voor de bovenwettelijke uitkering te compenseren. Precieze kosten hangen af van de definitieve invulling van de bezuinigingen. De gemeente Twenterand heeft de subsidierelatie beëindigd. De gemeente Twenterand heeft in 2011 een langdurige subsidierelatie met de muziekschool Twente beëindigd. De gemeente verstrekte aan de Muziekschool Twente op jaarbasis een bedrag van ,-- aan subsidie. Er is in overeengekomen dat de gemeente Twenterand de subsidierelatie in een periode van 4 jaar afbouwt. Het eerste jaar subsidieert de gemeente nog 100 procent, het tweede jaar 82,5 procent, het derde jaar 70 procent en het vierde jaar 35 procent. De verplichtingen richting derden wachtgeld kan de muziekschool op deze wijze afwikkelen. Hiervoor worden geen diensten verleent vanuit de muziekschool. In totaal heeft Twenterand een bedrag van ,-- voor de afbouw van de subsidierelatie gereserveerd.