Onderzoek exploitatiekosten van de Noorderkerk en Het Octaaf Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek exploitatiekosten van de Noorderkerk en Het Octaaf Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker"

Gerarda de Ruiter
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Onderzoek exploitatiekosten van de Noorderkerk en Het Octaaf Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Presentatie informatie en cijfers op het Gemeenteberaad van 8 maart 2016

Inhoudsopgave 1. Samenstelling commissie visie kerkgebouwen 2. Werkwijze en procedure 3. Inventarisatie activiteiten 4. Externe instanties 5.

2 Inhoudsopgave 1. Samenstelling commissie visie kerkgebouwen 2. Werkwijze en procedure 3. Inventarisatie activiteiten 4. Externe instanties 5. Informatie externe rapporten 6. Analyse informatie 7. Exploitatiekosten per kerkgebouw 8. Meerjarenbegroting 9. Aanbeveling commissies aan AK 2

3 - Corrie Balk 1. Samenstelling commissie visie kerkgebouwen - Freek Groenendijk (tevens lid visie kerk-zijn) - Wim van Hilten (voorzitter) - Marinus Leenstra - Bert Meulenberg - Jan Willem Plaizier - Hans Schipper - Henk Talma - Berto Visser - Jan Zuidema (notulist) 3

4 2. Werkwijze en procedure - Ieder commissielid spreekt op persoonlijke titel en soms namens een groep (achterban) - Overleg met Commissie visie kerk-zijn gaat via Freek Groenendijk (zitting in beide cies) - Aanstelling begeleider voor beide commissies - Notulen en actielijst van elke vergadering - Periodieke terugkoppeling voortgang naar de AK 4

5 3. Inventarisatie activiteiten Kerkelijke activiteiten: Kerkdiensten Koren, repeteren, PCOB, Engel Jeugdactiviteiten Vergaderingen / bijeenkomsten Orgeloefeningen Administratief centrum 5

6 4. Externe instanties TPAHG: Haalbaarheidsonderzoek + aanvulling KKG: Taxatierapport Het Octaaf Kerkelijk Waardebeheer: Studie toekomst kerkgebouwen (+aanvulling) Monumentwacht NH: Inspectierapport Het Octaaf Bouwadvies GrootHolland: Meerjaren onderhoudsplan NK en Octaaf SKG: Offerte rente en aflossingsverplichting lening RCBB (adviseur): Gespreksnotitie College van Diakenen: Gespreksnotitie Bezoek andere kerken: Kort verslag 6

7 5a. Informatie externe rapporten - TPAHG: investeringen Noorderkerk - Bedragen x 000 Investering Subsidies Multifunctioneel zonder eredienst Multifunctioneel met eredienst met eigen beheer Multifunctioneel met eredienst extern beheer Afstoten Alleen eredienst

8 5b. Informatie externe rapporten - Bouwadvies GrootHolland: exploitatiekosten - Basisuitgangspunten bij nul meting: NB: exclusief investeringen, salariskosten, inventarissen en orgels, toename kosten als gevolg van investeringen en intensiever gebruik. Noorderkerk Het Octaaf Achterstallig Totaal 10 jaar

Waarde: 5c. Informatie externe rapporten - KKG:Taxatie Het Octaaf 2013 - - Op basis voortgezet religieus gebruik 275.

9 Waarde: 5c. Informatie externe rapporten - KKG:Taxatie Het Octaaf Op basis voortgezet religieus gebruik Op basis van bestemmingswijziging P.S. a) Buitenbeschouwing zijn gebleven inventaris en orgel. b) Schoongrond verklaring. 9

5d. Informatie externe rapporten - SKG: rente en aflossing lening - Financiering voor investeringen: Basis uitgangspunt is een lening met een looptijd

10 5d. Informatie externe rapporten - SKG: rente en aflossing lening - Financiering voor investeringen: Basis uitgangspunt is een lening met een looptijd van 30 jaar en de eerste 10 jaar rentevast voor 3,6%. Lening: 1 miljoen 0,5 miljoen Aflossing 10 jaar: Rente 10 jaar:

11 5e. Informatie externe rapporten - PKN Utrecht: subsidie - Subsidie verzoek ingediend bij PKN Utrecht voor een bijdrage in de investeringen. Reactie PKN: Geen subsidie voor investering in kerkgebouwen. Geen subsidie op rentelasten. Subsidie is alleen voor noodlijdende kerken NB: College van Diakenen bevestigt dat er niet wordt geïnvesteerd in gebouwen. 11

12 6. Analyse informatie - scenario s - Op basis van de door de commissie ingewonnen informatie is er besloten 5 scenario s uit te werken: A. Alleen een kerkelijk centrum (zonder investeringen) B. Alleen een kerkelijk centrum (zonder investeringen + achterstallig onderhoud) C. Alleen een kerkelijk centrum (met investeringen) D. Een kerkelijk centrum maar ook een Diaconaal Centrum (2 gebouwen) E. Een kerkelijk centrum maar ook een Diaconaal Centrum + verhuur aan derden (2 gebouwen) 12

13 7. Exploitatiekosten per kerkgebouw Exploitatiekosten van beide kerkgebouwen over een 10 jaarsperiode met 30 jaars horizon KC= kerkelijk DC= Diaconaal Noorderkerk Het Octaaf Toelichting A. KC Op basis huidige staat B. KC Ad a.+ achterstallig onderhoud C. KC + investering Keuze voor 1 gebouw D. KC en DC Beide gebouwen open E. KC en DC en verhuur derden Beide gebouwen open 13

8. Meerjarenbegroting - actueel- Baten Lasten Tekort 2013 rekening 352 424 72 2014 rekening 334 419 85 2015 begroting

14 8. Meerjarenbegroting - actueel- Baten Lasten Tekort 2013 rekening rekening begroting begroting begroting begroting begroting

15 9a. Aanbevelingen commissies aan AK - overwegingen - Overwegingen van de commissies: Verantwoordelijkheid voor de langere termijn Eigen plek voor de jeugd Vrijwilligers inzetten voor pastoraat en diaconaat Externe adviseurs geven eenduidig advies 15

16 9b. Aanbeveling commissies aan de AK - 5 punten van advies - Samengevat: 1. Octaaf benutten voor kerkelijk centrum 2. Eigendomsoverdracht van NK 3. Huur Noorderkerk voor belangrijke kerkelijke activiteiten 4. Versterk dorpse identiteit kerken Zwaag en Blokker en optimaliseer exploitatie 5. Exploitatie meer in onderlinge samenhang, meerwaarde en dus kostenreductie NB: zie ook het rapport van Kerkelijk Waardebeheer 16

17 9c. Aanbevelingen commissies aan AK - de rapportage - - De beide commissies hebben de overwegingen en advies uitgebracht in de rapportage: Over de KOERS van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker - De AK heeft na overwegingen en ingewonnen informatie een voorgenomen besluit genomen tot vervreemding Noorderkerk op 15 mei

Vergelijkbare documenten

Begroting 2018 van het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Begroting 2018 van het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker Aan de leden van het Moderamen en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker (hierna: