Managementrapportage FUMO over het eerste halfjaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementrapportage FUMO over het eerste halfjaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing"

Transcriptie

1 Managementrapportage FUMO over het eerste halfjaar 2015 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

2 Inhoud Managementsamenvatting Inleiding Algemeen Uitgangspunten Ontwikkelingen Productie Algemeen Afdeling Toetsing Vergunningverlening Afdeling Toezicht en Handhaving Afdeling Specialistisch Advies Team Administratieve ondersteuning Bedrijfsvoering Financiën Financiële uitkomsten 1 e halfjaar en prognose Uitkomsten en prognose 1e halfjaar Planning en control Organisatie Huisvesting HRM en Personeel Algemeen Formatie Kwaliteitscriteria Ziekte ICT en Automatisering Communicatie en accountmanagement Kansen en bedreigingen Vooruitblik 2 e halfjaar

3 Managementsamenvatting Deze managementrapportage schetst op hoofdlijnen de wijze van functioneren van de FUMO over het eerste halfjaar van Tevens worden op onderdelen prognoses gegeven voor het gehele jaar Sfeerbeeld Hoewel de FUMO zich in het 2e jaar van haar bestaan bevindt, betekent dit nog niet dat alle aanloopperikelen al volledig zijn opgelost. De FUMO is nog steeds een organisatie in opbouw en ontwikkeling. Dit heeft ook zijn weerslag op de productiviteit en de relatie met en verwachtingen van onze deelnemers. Ten opzichte van 2014 is de productiviteit wel fors verbeterd, maar nog niet op het niveau zoals afgesproken in het bedrijfsplan. Zoals in elke startende organisatie het geval is, zijn er medewerkers die andere verwachtingen hadden en zich niet thuis voelen in de bedrijfscultuur en de manier van werken. Daardoor is het ziekteverzuim en het personeelsverloop vooral in 2014 en deels ook in het 1e halfjaar van 2015 aanzienlijk geweest. Nu, na 1,5 jaar, ontstaat er op dit punt meer rust. Het ziekteverzuim is inmiddels gedaald tot 5% en bestaat eigenlijk voor een groot deel uit enkele langdurig zieke medewerkers. Productie Over het 1e halfjaar is de productiviteit uitgekomen op 84%. Rekening houdend met een seizoenpatroon betekent dit een prognose op jaarbasis van circa 80%. Deze percentages hebben betrekking op het geraamde aantal productieve uren van per jaar. In tegenstelling tot 2014 zijn er begin 2015 duidelijke afspraken gemaakt met de deelnemers over de uit te voeren aantallen controles bij inrichtingen. Omdat de productiviteit niet op 100% zal uitkomen, kunnen niet alle afspraken met de deelnemers over de aantallen controles kunnen worden waargemaakt. Het streven is er om circa 75% van de afgesproken aantallen te realiseren. Dit is lager dan de productiviteitsprognose en wordt veroorzaakt door onderbezetting bij de afdeling toezicht en handhaving, in combinatie met krappe Fryske normen. Hierbij is streven om de verschillen per deelnemer zo beperkt mogelijk te houden. Financiën In financiële zin is de beheersing van de uitgaven goed. Over 2014 is een positief resultaat van 1,2 miljoen gerealiseerd. Dit resultaat is gebruikt om de vooruitbetaalde implementatiekosten versneld af te lossen. Hierdoor wordt de structurele bijdrage voor de deelnemers met ingang van 2016 lager. Ook over 2015 worden lagere uitgaven verwacht dan begroot. Deels komt dit doordat de begroting 2015 al werd opgesteld toen de FUMO nog maar korte tijd functioneerde en er dus nauwelijks ervaringscijfers beschikbaar waren. Wel is, net als in 2014 te zien, dat als gevolg van personeelsverloop en scheefheid in de organisatie vacatures zijn ontstaan. Hierdoor ontstaat onderuitputting op de post salarissen. Als gevolg van de vacatures en ziektevervanging was externe inhuur noodzakelijk. Deze uitgaven worden gedekt door beschikbare middelen vanuit genoemde vacatures en de post vervanging inhuur personeel. Management Geconstateerd is onder andere dat de rol van directie en management aanpassing behoefde. De afstand tot de medewerkers was groot en de verbinding met de uitvoering daardoor te beperkt. Het dagelijks bestuur heeft besloten om per 1 september 2015 te gaan werken met een tweehoofdige directie, bestaande uit een directeur en een adjunct-directeur. Gevolg hiervan is onder andere dat de afdelingshoofden zich meer kunnen toeleggen op de uitvoerende taken. De leden van het Algemeen Bestuur zijn hierover via een brief reeds apart geïnformeerd. Communicatie De interne en externe communicatie is net als in 2014 op verschillende niveaus ingezet. Een controllersoverleg (financiële en bedrijfsvoeringzaken): circa 6 keer per jaar. Het opdrachtgeversoverleg (inhoudelijke zaken): circa 6 keer per jaar. Directeurenoverleg (strategische zaken): circa 4 keer per jaar. Twee maal per jaar een overleg tussen accountmanager en coördinatoren van de FUMO bij de deelnemers. Jaarlijks overleg tussen de directeur van de FUMO en de bestuurders van de 2

4 deelnemers. De relatie op diverse niveaus geeft veel inzicht in wensen en knelpunten van de deelnemers en van de FUMO. De conclusie is dat veel deelnemers uiteenlopende wensen en ideeën hebben over de taakuitoefening en werkwijze van de FUMO. Hierdoor is het lastig om een eenduidige werkwijze te hanteren, hetgeen de efficiëntie niet ten goede komt. In de 2e helft van 2015 zal worden bezien op welke wijze verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Hierbij wordt onder meer gedacht aan een evaluatie van de bestaande overlegvormen. Bedrijfsplan In het eerste halfjaar van 2015 is, met behulp van een externe deskundige, een nieuw bedrijfsplan opgesteld. De formele besluitvorming, na consultatie van diverse groepen van belanghebbenden, zal naar verwachting eind 2015 zijn beslag krijgen door vaststelling van het bedrijfsplan door algemeen bestuur. Dienstverlening provincie en gemeente Leeuwarden De dienstverlening van de provincie Fryslân aan de FUMO op het terrein van financiën, P&O, ICT en post- en archiefzaken verloopt goed, evenals die van de gemeente Leeuwarden op facilitair gebied en inzake de huisvesting. Leeswijzer Deze managementrapportage is als volgt opgezet. In het hoofdstuk 1 wordt een inleiding gegeven, vervolgens wordt in hoofdstuk 2 verantwoording gegeven over de productie van de verschillende afdelingen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 en 5, de kansen en bedreigingen geschetst alsmede een vooruitblik voor het 2e halfjaar gegeven. 3

5 1. Inleiding 1.1 Algemeen In 2014, het oprichtingsjaar van de FUMO, bleek dat niet alle processen en zaken volledig op orde waren. Naast de interne organisatie diende uiteraard ook de externe organisatie te worden opgezet. Dit is gebeurd door het wegwerken van onduidelijkheden en het verbeteren van niet goed functionerende zaken en het opzetten van platforms om draagvlak te creëren. In de eerste anderhalf jaar is er een sterke focus geweest op het inrichten en operationeel krijgen van de organisatie. De afdelingshoofden en de concerncontroller hebben wekelijks onder leiding van de directeur overleg gevoerd over de verdere inrichting van de organisatie. Voor iedereen heeft deze eerste periode een grote impact gehad. Geconstateerd is dat er diverse zaken verbetering behoeven: Snellere terugkoppeling aan het dagelijks bestuur; Meer verbinding tussen de directie en afdelingshoofden, medewerkers en de OR; Eenduidige en transparante sturing en verantwoording; Een steviger verbinding organiseren met deelnemers en andere externen; Beter managen van verwachtingen tussen FUMO, de deelnemers en externen; Verdere optimalisatie van de productieve uren en evenwichtige spreiding ervan over de deelnemers; Extra aandacht voor de cultuurontwikkeling van de organisatie. Om bovenstaande zaken te verbeteren is het nodig dat de organisatiestructuur wordt aangepast. In deze doorontwikkeling van de FUMO wordt het huidige managementteam omgezet naar een tweehoofdige directie, bestaande uit de algemeen directeur en een adjunct-directeur. Er zal een verbeterplan worden gemaakt, waarin onder andere de taakverdeling tussen de nieuwe directieleden wordt beschreven en waarin vooral ook inzicht gegeven wordt in de concrete verbeteracties die de komende periode worden ingezet om de genoemde doelen te kunnen bereiken. 1.2 Uitgangspunten De uitgangspunten voor de FUMO zijn vastgelegd in het bedrijfsplan Dit is samen met de begroting 2015 de basis voor dit jaar. De visie, missie en strategie van de FUMO, zoals vastgelegd in het bedrijfsplan was en is leidend en is verder uitgewerkt in het nieuwe bedrijfsplan, dan nog de status van concept heeft. Visie: 1. De FUMO moet zich ontwikkelen tot een professioneel, effectief en efficiënt werkend bedrijf, dat aan gestelde kwaliteitseisen zal voldoen, zowel voor de criteria voor kritieke massa (deskundigheden), proces en inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. 2. De FUMO moet zich profileren als Kenniscentrum dat ontzorgt, ondersteunt en helpt, waarbij er sprake zal zijn van intensive klantcontacten. 3. De FUMO wordt een innovatief centrum dat nieuwe ontwikkelingen zal oppakken en aanbieden. 4. De FUMO zal bijdragen aan een betere werk- en leefomgeving. Missie FUMO: Kennis en kunde met betrekking tot het omgevingsrecht vergaren en inzetten voor haar klanten, waarbij de fysieke afstand geen belemmering is. Slogan: FUMO: KENNIS DICHTBIJ. FUMO Strategie 2015: 1. De milieubasistaken op gewenste niveau (visie) uitvoeren tegen een zo laag mogelijk contracttarief; 4

6 2. De milieuplustaken uitvoeren met een goede prijs/kwaliteit verhouding; 3. Manifesteren als effectieve en efficiënte opdrachtnemer; 4. Omzet vergroten op de plustaken; 5. In de loop van 2015 verder ontwikkelen van de BRIKS taken en inspelen op wensen van onze klanten. 1.3 Ontwikkelingen Eind 2014 is geconstateerd dat het huidige bedrijfsplan, dat is vastgesteld in 2012, op onderdelen niet meer actueel is. Daarom is besloten om dit bedrijfsplan te actualiseren. Met behulp van een externe deskundige is in de 1e helft van 2015 een nieuw (concept)bedrijfsplan opgesteld. Dit nieuwe bedrijfsplan is tevens voorzien van een analyse van Deloitte ten aanzien van de uitgangspunten van het huidige bedrijfsplan. De formele besluitvorming, na consultatie van het controllersoverleg, het opdrachtgeversoverleg, het directeurenoverleg en de deelnemers, zal naar verwachting eind 2015 zijn beslag krijgen in het algemeen bestuur. Kern van dit bedrijfsplan is dat de afstemming met de deelnemers over de uit te voeren taken vooral wordt bepaald door risicosturing. Hierdoor wordt de capaciteit ingezet op de plekken waar deze nodig is, tegen gelijkblijvende kosten. 5

7 2. Productie 2.1 Algemeen De primaire registratie van de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats in het zaaksysteem en de VTH-applicatie Powerforms. Hieraan is een urenregistratie gekoppeld. In het eerste halfjaar van 2015 zijn zaken afgerond. De productie over het 1 e en over het 2 e kwartaal was nagenoeg gelijk. Over deze periode zijn ruim declarabele uren gerealiseerd. Dit is ten opzichte van het 1 e halfjaar van 2014 een stijging van uur (30% meer). Dit komt neer op een productiviteit van circa 84%. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2014 (toen 67%). Per kwartaal kan de productiviteit in zaken en uren als volgt worden gespecificeerd: Afgeronde zaken Declarabele uren Percentage uren 1 e kwartaal % 2 e kwartaal % Totaal % Het aantal declarabele uren in het 2 e kwartaal ligt lager dan het 1 e kwartaal. Dit is vooral veroorzaakt door meer opgenomen verlofdagen in april en mei. Het aantal afgeronde zaken is daardoor eveneens lager. Het totaal aantal afgeronde zaken in het 1 e kwartaal in bovenstaande tabel (708) wijkt overigens af van de Marap over het 1 e kwartaal. In de Marap over het 1 e kwartaal waren de controles op vuurwerkpunten niet meegenomen maar omdat de formele afronding heeft plaatsgevonden in 2015 horen deze wel in 2015 als afgeronde zaken meegeteld. Om deze reden zijn deze controles nu wel meegenomen. Het aantal declarabele uren, rekening houdend met het seizoenspatroon (in de maanden juli, augustus en december minder productieve uren als gevolg van vakantie/vrije dagen), komt op jaarbasis naar verwachting uit op circa Dit bedroeg over 2014 nog 910 uur. Er is dus sprake van een substantiële verbetering ten opzichte van Desondanks blijft het aantal productieve uren achter bij de norm van Hiervoor zijn globaal de volgende oorzaken te benoemen: - Vanwege de nieuw opgerichte organisatie is tijd nodig om de organisatie in te richten en te wennen aan de nieuwe organisatie en werkwijze. Ook een andere cultuur heeft hier mee te maken. Met name het zaakgericht werken vergde een gewenning van de medewerkers. Dit veroorzaakt een lagere productie. - Diverse medewerkers leveren een bijdrage aan de opbouw en inrichting van de FUMO. Zij nemen deel aan diverse (tijdelijke) werkgroepen. Voorbeelden hiervan zijn de werkgroep wijziging GR, de werkgroep aanbesteding wagenpark en de werkgroep aanbesteding nieuw zaaksysteem. - Op andere deskundigheidsgebieden is sprake van een heel andere werksetting met een grote afhankelijkheid van de concrete opdrachten vanuit deelnemers. Dit vraagt inzet voor productontwikkeling, acquisitie-inspanningen en het opstellen van offertes. De capaciteit die hiermee gemoeid is kan niet productief/declarabel worden aangewend. 6

8 2.2 Afdeling Toetsing Vergunningverlening De afdeling Toetsing en Vergunningverlening (T&V) bestaat uit drie teams, te weten: Industrie, Agrarisch en Afval en Plustaken (incl. BRIKS). Door het team Plustaken worden taken uitgevoerd in het kader van de Wet bodembescherming, de Ontgrondingenwet, het Vuurwerkbesluit en de Wet luchtvaart. Daarnaast worden BRIKS-activiteiten door dit team afgehandeld. De beide andere teams houden zich bezig met vergunningen en meldingen in het kader van het milieugedeelte van de WABO. Op basis van de beschikbare tijdschrijfgegevens blijkt dat er in de eerste helft ruim productieve uren zijn gemaakt door de afdeling T&V. Dit komt overeen met een percentage van 91%. Gezien de fase waarin de organisatie zich bevindt is dit een acceptabel percentage. De afdeling T&V heeft in de 1e helft van zaken afgerond. Deze zijn als volgt te specificeren: Omschrijving Aantal afgerond Activiteitenbesluit: melding behandelen 89 Beschikking Wet Bodembescherming 35 Omgevingsvergunningen 188 Verslag vooroverleg en beoordeling concept verslag 85 Wet luchtvaart TUG-ontheffingen 29 Toestemmingen Vuurwerkbesluit 11 Melding Besluit uniforme saneringen 33 Melding Bouwbesluit slopen 19 M.e.r.-beoordeling 8 Beschikkingen Ontgrondingenwet 7 Overige procedures 27 Totaal 531 BRIKS-taken Voor enkele deelnemers, waaronder de gemeente Terschelling en de provincie Fryslân, voert de FUMO het gehele pakket van de WABO uit, dus inclusief Brikstaken. In het 1 e halfjaar jaar zijn 65 vergunningen afgegeven voor het onderdeel Bouwen. Daarnaast zijn 16 sloopmeldingen afgehandeld met betrekking tot asbest. Voor het verrichten van BRIKS-taken voor (ex) provinciale inrichtingen is in de Fryske Norm geen rekening gehouden en daardoor is er sprake van een beperkt aanwezige eigen capaciteit. In situaties waar deze capaciteit (tijdelijk) niet beschikbaar is, wordt extern ingehuurd. Daarnaast heeft het team ondersteuning vele telefoontjes van burgers en bedrijven over het onderwerp bouwen en bestemmingsplannen afgehandeld voor de gemeente Terschelling. 2.3 Afdeling Toezicht en Handhaving De afdeling Toezicht en Handhaving heeft na een hectisch eerste jaar een betere start in 2015 gehad. Had de afdeling in het eerste jaar te maken met een managementwissel, wisseling van teamcoördinatoren, een hoog percentage ziekteverzuim en een moeizame inhoudelijke start, is een duidelijke verbetering waarneembaar in Allereerst is er thans een actuele bedrijvenlijst, zodat er minder discussie is over de vraag welke bedrijven behoren tot de het werkgebied van de FUMO. Daarnaast was de Portal beter gevuld, dan wel zijn heldere afspraken gemaakt over wat minimaal gevuld moet zijn om een controle goed voor te kunnen bereiden en uit te voeren. Tot slot waren rond 1 januari 2015 de controlelijsten afgestemd tussen deelnemers en FUMO. Ondanks de duidelijke verbeteringen in 2015 zal het niet mogelijk zijn 100% van de controles te realiseren. In het eerste kwartaal van dit jaar is meer scherpte gekomen in de orderportefeuille (basistaken, plustaken en incidentele opdrachten) in relatie tot de afdeling die uitvoering moet geven aan deze opdrachten. Gebleken is dat de afdeling Toezicht en Handhaving aanvankelijk ca. 9 fte tekort aan medewerkers had, zodat meteen is gestart met werving van toezichthouders. Gebleken is dat het niet eenvoudig is om toezichthouders te contracteren die voldoen aan de 7

9 gewenste kwaliteit c.q. ervaring. Dit betekent dat er nog steeds een gering tekort aan toezichthouders is in relatie tot de opdrachten. In het 1 e halfjaar zijn bij de afdeling toezicht en handhaving productief/declarabele uren gerealiseerd. Ten opzichte van het 1 e halfjaar van 2014 (toen ruim ) is dit een forse stijging. In percentages bedroeg de productiviteit/declarabiliteit van de afdeling toezicht en handhaving 86% (in het 1 e halfjaar %). In het 1 e halfjaar van 2015 zijn in totaal 681 zaken afgerond. Dit is aanzienlijk meer dan in het 1 e halfjaar van 2014 (toen 478). Hierbij moet worden opgemerkt dat de registratie in Powerforms in de 1 e helft van 2014 niet betrouwbaar was. Daarnaast ontbraken basisgegevens, zoals handhavingsprogramma s en bedrijvenlijsten waardoor de productie achterbleef. De 681 zaken kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving Aantal afgerond Reguliere controles 452 Hercontroles 114 Overige controles 40 Toezicht Ontgrondingenwet 6 Toezicht sloopwerkzaamheden en asbest 12 Toezicht Waterwet 5 Toezicht Wet bodembescherming 11 Toezicht Wet luchtvaart 9 Toezicht WHVBZ 25 Overige procedures toezicht en handhaving 7 Totaal 681 De controles op de naleving van de vergunningvoorschriften zijn in overleg met de deelnemers afgesproken. In totaal worden op basis van de afspraken en de normen de volgende aantallen voor 2015 gepland. Planning/norm Realisatie % Reguliere controles % Hercontroles % Overige controles 40 Totaal % In de gerealiseerde reguliere controles zijn circa 90 uitgevoerde controles begrepen van vuurwerkverkooppunten eind december Deze controles zijn afgerond in januari van dit jaar. In de planning zijn daarnaast circa 200 controles meegenomen voor deelnemers die toezicht op bedrijven als plustaak hebben ingebracht. De productie is vooral achtergebleven bij de planning vanwege onderbezetting en de krappe Fryske normen. Vanaf de zomer is een aantal toezichthouders in dienst gekomen en ingehuurd. De verwachting is dat daardoor de aantallen in het 2 e halfjaar aanmerkelijk hoger zullen zijn. Hierbij moet wel worden aangegeven dat het niet realistisch is dat de productie volledig zal worden gerealiseerd. Bij de uitvoering zal worden gestuurd op een evenredige uitvoering van de productie over de verschillende deelnemers. Met het aantrekken van extra personele capaciteit, die voornamelijk effect zullen hebben op het aantal controles in de 2 e helft van 2015, is de prognose dat zal worden uitgekomen op ca. 75% aan controles. Dit betekent een zeer forse inspanning, omdat het percentage het aantal afgeronde zaken betreft. Er zijn in het eerste half jaar 284 meldingen klachten bij de FUMO binnengekomen bij het milieualarmnummer (1 e halfjaar meldingen). Op alle meldingen is gereageerd en de meldingen zijn afgehandeld, soms telefonisch of door doorverwijzing naar het bevoegd gezag. In een aantal gevallen leidt de melding tot een controle. In het 1 e halfjaar zijn er 25 controles naar aanleiding van een klacht gestart waarvan er in het eerste halfjaar 18 zijn afgerond. 8

10 2.4 Afdeling Specialistisch Advies De werkvoorraad van de afdeling Specialistisch advies (SA) kan worden onderverdeeld in: 1) Adviesvragen vanuit de eigen organisatie, de afdelingen T&V en T&H; 2) Plustaken die deelnemers bij de FUMO hebben ondergebracht. Een deel van deze plusuren betreft taken die door de afdeling SA uitgevoerd moeten worden; 3) Taken op het gebied van Externe Veiligheid. Deze worden gefinancierd vanuit rijksgeld via de provincie Fryslân. Op grond van afspraken binnen de Stuurgroep Externe Veiligheid Fryslân kunnen gemeenten en provincie adviesuren binnen dit taakveld opnemen; 4) Extra, incidentele opdrachten waarvoor deelnemers bij een offerte vragen. Een deel van deze offertes heeft geresulteerd in een opdracht. Veel van de bestede uren hebben betrekking op producten van de andere afdelingen (T&V en T&H). De afdeling SA is hierin volgend op de productie binnen deze beide afdelingen. De samenwerking verloopt steeds beter, waardoor de aanwezige specialistische kennis ook beter benut wordt. Daardoor is het aantal afgeronde zaken voor de afdeling specialistisch advies beperkt. In totaal zijn in het halfjaar van 2015 beperkt tot 48 afgeronde zaken. Deze zijn als volgt gespecificeerd: Omschrijving Aantal afgerond Specialistisch advies bodem 14 Specialistisch onderzoek en advies lucht 3 Specialistisch onderzoek en advies geluid 11 Specialistisch advies juridisch 9 Overige 11 Totaal 48 Uit de urenregistratie blijkt dat de afdeling SA ruim productief/declarabele uren heeft gerealiseerd. Dit komt neer op een productiviteitspercentage van 74%. Dit is aanzienlijk hoger dan het 1 e halfjaar van 2014 toen er ruim productief/declarabele uren werden gerealiseerd (58%). Binnen de afdeling zijn verschillen per team en individuele medewerkers zichtbaar. Hierbij spelen de onderstaande punten een rol: Op sommige onderdelen is sprake van een situatie waarbij het takenpakket al duidelijk vaststaat en de werkzaamheden binnen de FUMO konden worden gecontinueerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor deskundigheidsgebieden als Externe veiligheid, Wet Luchtvaart, MER-advisering en Ontgrondingen. Het team juristen heeft de bestaande werkverdeling voortgezet om zodoende continuïteit te behouden in de afwikkeling van lopende dossiers. Er is een aantal dossiers dat een forse juridische bijdrage vraagt, zoals Dam Beton, Windturbine Brongersmaweg, N381 (vergunningverlening), diverse handhavingskwesties bij horeca-inrichtingen op Terschelling, Sans Souci, Wadden Vlees, Teeling, Schaap, REC Harlingen, Geluidswal Schatzenburg, Orion B.V. en bodemsaneringslocatie Hogedijken 16 te Dokkum. De juristen van de FUMO worden ook ingezet bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen vergunningen en handhavingsbeschikkingen. Van belang is hierbij dat een aantal Friese gemeenten het basistakenpakket zo interpreteert dat deze werkzaamheden daar niet binnen vallen. Dit onderwerp wordt in de commissie Afbakening Basistaken meegenomen. In verband hiermee zijn er wellicht groeimogelijkheden voor de juristen van de FUMO. Het team juristen levert daarnaast een bijdrage aan de juridische kwaliteit van FUMOproducten (mandaatregelingen, asbestnotitie, offertesjabloon, model-dvo s, etc.). Ook bij interne projecten worden medewerkers van specialistisch advies ingezet. Dit betreft vooral de werkgroep wijziging GR (juridisch) en de vervanging van het zaaksysteem (overige specialisten). Op enkele onderdelen blijkt dat er voor enkele medewerkers onvoldoende werk is op het gebied waar zij deskundig in zijn, met name op het gebied van geluid. Uit analyse volgt 9

11 dat deze situatie niet nieuw is; ook bij de latende organisatie was al sprake van teruglopend werkaanbod. Een groot deel van deze taken is overigens wel in de DVO s als plustaak ingebracht, maar de daadwerkelijke opdrachtverlening blijft hierbij achter. Het aantal plusuren dat gemeenten bij de FUMO onderbrengen stagneert. Op verschillende deskundigheidsgebieden is dan ook onvoldoende werk voorhanden. 2.5 Team Administratieve ondersteuning Het team Ondersteuning omvat vier taakgebieden: 1) FoMo (FrontMidoffice) 2) AO/IC/IM (Administratieve Organisatie/Interne Controle/Informatiemanagement) 3) Bestuurs- en afdelingssecretariaat 4) Facilitaire ondersteuning. Afdeling ondersteuning ontzorgt de medewerkers en de deelnemers en zorgt voor een goede digitale en telefonische bereikbaarheid van de FUMO. Door veel werkaanbod en een krappe bezetting blijft de werkdruk hoog. Daardoor is er sprake van een hoge productiviteit, maar er moet goed gemonitord worden op het voorkomen van achterstanden. Doordat de telefooncentrale vijf dagen in de week van uur bemenst wordt krijgt men altijd iemand aan de lijn. Door de frontoffice zijn circa productieve/declarabele uren gerealiseerd. Dit is iets hoger dan over het 1 e halfjaar Dit komt neer op een percentage van 84%. De Front/Midoffice medewerkers hebben de eerste-lijn-contacten met de deelnemers en daarnaast voeren zij frontofficetaken uit voor de provincie Fryslân, gemeente Ferwerderadiel en de gemeente Terschelling. De frontoffice heeft onderstaande output geleverd: Output (aantallen van januari tot juli 2015): Geregistreerde bezoeken 327 s via info@fumo.nl ontvangen: Telefoontjes via ontvangen: Terugval telefoontjes: 954 Zaken aangemaakt in Powerforms: ca Waarvan aantal digitale aanvragen via Omgevingsloket online verwerkt ca

12 3. Bedrijfsvoering 3.1 Financiën Financiële uitkomsten 1 e halfjaar en prognose Baten De baten voor de FUMO kunnen worden onderscheiden in bijdragen voor de uit te voeren basisen plustaken. De totale baten zijn 11,9 miljoen: 6,9 miljoen (58%) basistaken en 4,9 miljoen (42%) plustaken. Van het totaal aan plustaken bedraagt het aandeel van de provincie (inclusief het bureau externe veiligheid) circa 2/3, dit is een bedrag van 3,2 miljoen. Voor plustaken voor gemeenten, inclusief de zogenaamde restformatie MAD, die in 2015 voor het laatst in de begroting is opgenomen, is een bedrag van ruim 1,7 miljoen begroot. De begrote baten zijn tot stand gekomen door opgave van de deelnemers van de aantallen inrichtingen (basistaken) en een opgave van uren voor aanvullende taken (plustaken). Naast de in de begroting opgenomen plustaken worden ook in toenemende mate extra opdrachten uitgevoerd. Omdat voor deze taken geen capaciteit in de begroting is opgenomen hiervoor extra personeel worden ingehuurd. In het eerste halfjaar is voor circa uur uitgevoerd aan extra opdrachten. De prognose is dat op jaarbasis dit uitkomt op circa uur. Lasten In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gerealiseerde lasten over het 1e halfjaar in vergelijking met de begroting Tevens is een prognose gemaakt van de verwachte lasten over heel Uit dit overzicht blijkt dat de lasten in het algemeen passen binnen de begrote bedragen. Over het eerste halfjaar zijn er voor een bedrag van 5,6 miljoen aan lasten geboekt. Het grootste deel (bijna 70%) betreft loonkosten (inclusief de dienstverleningsovereenkomst met de provincie). De verwachting is dat over heel 2015 op een bedrag van bijna 11,4 miljoen wordt uitgekomen. Ten opzichte van de begroting is dit een voordeel van circa 0,5 miljoen. De voordelen zitten vooral in lagere kapitaallasten (ca 125k), lagere kosten van het wagenpark (ca 140k), lagere ICT-kosten (ca 62k) en vrijval van de post onvoorzien (voordeel 75k). De lagere kapitaallasten hebben vooral te maken met een lager rentepercentage dan was begroot. Er is nog geen lening afgesloten voor het terugbetalen van de door de provincie voorgeschoten implementatiekosten en ICT-investeringen. Thans is de verwachting nog dat dit ook niet nodig zal zijn. Door een combinatie van vroegtijdig betaalde voorschotten en lagere exploitatielasten is de liquiditeit niet in gevaar. Het voordeel op de kosten van het wagenpark is ontstaan doordat terughoudend is omgegaan met het leasen en huren van auto s. In eerste instantie was er vooral sprake van shortlease en huurauto s. Nu we beter inzicht hebben in de vervoersbewegingen en de benodigde capaciteit is inmiddels een Europese aanbesteding voor het wagenpark gedaan. De gunning hiervan zal naar verwachting eind dit jaar plaatsvinden. De verwachte lagere salariskosten van circa 800k worden vooral veroorzaakt door niet ingevulde vacatures. Hier staat tegenover dat er meer wordt ingehuurd dan was begroot. Deze extra inhuur is ook veroorzaakt door extra opdrachten die niet waren begroot. Resultaat Op basis van de uitkomsten over het 1 e halfjaar wordt een positief resultaat verwacht op de uitgaven van circa 0,5 miljoen. De uitkomsten zijn daarmee niet noemenswaardig gewijzigd ten opzichte van het 1 e kwartaal Hierboven op komt nog de opbrengsten als gevolg van extra opdrachten. 11

13 Uitkomsten en prognose 1e halfjaar e kwartaal 1 e kwartaal Begroting 2015 Saldo 1 e halfjaar Prognose Verschil met begroting Verschil met begroting Salarissen primair proces Salaris management Salarissen bedrijfsvoering Dienstverleningsovereenkomst provincie Detachering Wetterskip Stelposten cao effecten Totaal Overige personeelskosten Vorming en opleiding Secundaire arbeidsvoorwaarden Inhuur vervangend personeel Reiskosten woon-werk Budget OR Productieverlies OR Dienstkleding/beschermingsmid delen Consignatieregeling/Piket Kapitaallasten meetapparatuur Aanpassingen kantoor Grou Inrichting kantoor Grou Implementatiekosten ICT implementatiekosten Wagenpark Huisvestingskosten Huur energie en servicekosten schoonmaakkosten

14 overige huisvestingskosten Administratiekosten accountantskosten bureaukosten Onderhoudskosten ICT Genetics licenties Overige licenties Overige kosten Abonnementen Telefoonkosten Drukwerk Representatiekosten Overige kosten Verzekeringen Kantine Onvoorzien Totaal

15 3.1.2 Planning en control In het eerste halfjaar is de ontwerpbegroting 2016 opgesteld. Deze begroting is ten opzichte van 2015 omgebouwd naar een programmabegroting. Daarnaast is een voorstel gemaakt voor de invoering van gedifferentieerde tarieven. Na het besluit van het AB op 29 juni zijn deze gedifferentieerde tarieven verwerkt in de ontwerpbegroting Deze ontwerpbegroting is in de vergadering van het DB van 17 augustus 2015 vastgesteld en daarna voor de zienswijzeprocedure gezonden aan de Friese gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip. Zij hebben tot 9 november de tijd om een zienswijze in te dienen. Het is de bedoeling dat de begroting 2016 in de vergadering van het AB op 17 december 2015 wordt vastgesteld. Over het 1 e kwartaal 2015 is een managementrapportage op concernniveau uitgebracht. Daarnaast worden alle deelnemers per kwartaal via een individuele rapportage geïnformeerd over de voortgang de voortgang van de uitgevoerde taken ten opzichte van de planning. Met ingang van het 3 e kwartaal zal bij deze individuele rapportage ook een totaal overzicht van alle deelnemers worden bijgevoegd. Verder is in de eerste maanden van 2015 de eerste jaarrekening (over 2014) opgesteld. De accountant heeft deze jaarrekening voorzien van een goedkeurend oordeel zowel voor het onderdeel getrouwheid als voor het onderdeel rechtmatigheid. De opstelling van de jaarrekening is een coproductie van de controllers van de FUMO en de ondersteunende afdeling financiën van de provincie. Een werkgroep heeft zich voorstellen gedaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO (GR). Deze wijzigingen zijn nodig omdat er in de bestaande GR passages stonden die niet meer aansloten bij de praktijk. Daarnaast is de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen gewijzigd waardoor bepaalde artikelen gewijzigd moeten worden omdat de GR anders in strijd is met de wet. De wijzigingsvoorstellen zijn in de vergadering van het AB van 29 juni 2015 vastgesteld. De voorstellen tot wijziging zijn aan de deelnemers gezonden. In artikel 35 van de GR is bepaald dat de GR kan worden gewijzigd bij gelijkluidend besluit van ten minste tweederde van de deelnemers (de colleges van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van het Wetterskip), onder gelijktijdige toestemming van provinciale staten, de raden en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Pas nadat voor de verschillende artikelen de daarvoor noodzakelijke tweederde meerderheid is bereikt worden de wijzigingsvoorstellen definitief. Voor enkele wijzigingsvoorstellen is het noodzakelijk dat alle deelnemers er mee instemmen. 3.2 Organisatie De FUMO kent 3 afdelingen en een team ondersteuning. De 3 afdelingen zijn: Toetsing en Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Specialistisch advies Deze afdelingen staan onder leiding van een afdelingshoofd die samen met de directeur het managementteam (MT) vormt. Het MT wordt ondersteund door een beperkte staf op het gebied van control, HRM, Communicatie en ICT. Daarnaast wordt een groot deel van de ondersteuning verzorgd door de provincie. 14

16 3.3 Huisvesting De FUMO huurt haar kantoorpand - het gemeentehuis van de voormalige gemeente Boarnsterhim - van de gemeente Leeuwarden. Naast de verhuur van het pand levert de gemeente Leeuwarden ook de ondersteuning op facilitair gebied, zoals de huismeesters, schoonmaakwerkzaamheden, beveiliging en (deels) catering. Met de verhuurder vindt periodiek overleg plaats over de dienstverlening. 3.4 HRM en Personeel Algemeen De uitvoerende HR-werkzaamheden (zoals salarisadministratie, ziekteverzuimregistratie, archivering etc.) zijn uitbesteed aan (de afdeling P&O van) de provincie Fryslân. Ook de beleidsmatige HR-werkzaamheden worden uitgevoerd door een medewerker van de provincie, zij het dat deze medewerker als werkplek het kantoor van de FUMO heeft. In het 1 e halfjaar van 2015 is op het gebied van HRM de volgende zaken aan de orde geweest: Mobiliteit, uitstroomtrajecten en werving- en selectieprocedures Implementatie van hoofdstuk 3 van de CAR UWO Opleidingsplan opgesteld Regeling BHV-vergoeding Piketregeling opgesteld Voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de functiewaardering volgens HR21 Voor een aantal zaken zal dit ook nog in de 2 e helft van het jaar doorlopen Formatie Per 30 juni 2015 waren er circa 90 FTE in het primaire proces in dienst van de FUMO (en deels gedetacheerd vanuit de provincie). Daarnaast heeft inhuur plaatsgevonden. Ook wordt er personeel gedetacheerd van en naar deelnemers. Dit leidt tot het volgende formatieoverzicht: Afdeling Vaste formatie Inhuur Gedetacheerd Totaal Toezicht en handhaving 33,60 1,2-0,90 33,90 Toetsing en vergunningverlening 21,70 4,4 0,60 26,70 Specialistisch advies 25,30-2,00 23,30 Front- en midoffice 9,50 9,50 Totaal 90,10 5,6-2,30 93,40 De begroting 2015 is gebaseerd op een formatie van 93,74 fte. De bezetting per 30 juni is daarmee nagenoeg gelijk aan de in de begroting vastgestelde formatie. In de begrote formatie is nog geen rekening gehouden met extra opdrachten. In het 1 e halfjaar is er voor circa 2,5 fte aan extra opdrachten verricht. Verder is er ook nog steeds sprake van scheefheid in de formatie. De feitelijke formatie per afdeling wijkt af van de in de begroting berekende formatie. Met name bij de afdeling specialistisch advies was er nog sprake van een overcapaciteit ten opzichte van de omvang van de uit te voeren taken van die afdeling. Daarentegen heeft de afdeling Toezicht en Handhaving een tekort aan personeel. Leemtes in kennis en bezetting worden opgevangen door externe inhuur. Inhuur vindt daarnaast ook plaats in verband met vervanging bij ziekte. 15

17 3.4.3 Kwaliteitscriteria De landelijke kwaliteitscriteria worden niet bij AMvB vastgelegd maar via verordeningen. De FUMO participeert in de werkgroep Samen zijn wij kwaliteit die een modelverordening voorbereid. De verwachting is dat de FUMO aan de kwaliteitseisen kan gaan voldoen. Op onderdelen zal daarvoor samenwerking worden gezocht met de omgevingsdiensten in Groningen en Drenthe. Voor de opleidingen wordt ook samengewerkt met de RUD Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). In het opleidingsplan dat dit voorjaar is vastgesteld is rekening gehouden met de kwaliteitscriteria. Bij dit opleidingsplan wordt aangesloten bij het plan van OFGV Ziekte Het ziekteverzuim bedroeg in het eerste half jaar circa 5%. Dit is gelijk aan het ziekteverzuim waarmee in de berekening van de formatie rekening is gehouden. Het ziekteverzuim is vooral veroorzaakt door enkele langdurig zieken. Ten opzichte van 2014 is het ziekteverzuim fors gedaald (in 2014 bedroeg het verzuim circa 7%). 3.5 ICT en Automatisering Met de provincie is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten, onder andere voor dienstverlening op het gebied van ICT. Het beheer door de provincie verloopt goed. De informatievoorziening bestaat uit verschillende onderdelen. VTH-Zaaksysteem FUMO De applicatie Powerforms van de firma Genetics is volledig ingericht met de werkprocessen. Aan de zaken worden de digitale documenten gekoppeld en in SharePoint opgeslagen. Het is gebleken dat Powerforms voor sommige taken erg complex is. Daarnaast is het ook ingewikkeld om de juiste informatie te verkrijgen. Het contract met Genetics is eind 2014 met 1 jaar verlengd. In 2015 is gestart met de (wettelijke verplichte) Europese aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem. Deze aanbesteding zal naar verwachting in september 2015 op de markt komen waarna de gunning een half jaar later zal plaatsvinden. De implementatie van dit nieuwe systeem moet daarna worden gedaan. De verwachting is dat dit nieuwe systeem per 1 juli 2016 beschikbaar zal zijn. Tot dan toe wordt er nog - op beperkte schaal - gewerkt aan managementrapportages vanuit het huidige systeem. Er vindt een opschoonactie van de gegevens uit het huidige systeem plaats zodat het nieuwe zaaksysteem niet vervuild is met verouderde gegevens. Informatie-uitwisseling FUMO en bevoegde gezagen en ketenpartners Alle deelnemers beschikken over de applicatie Powerbrowser van Genetics. Hiermee kan het verloop van de eigen zaken op afstand gevolgd worden. Aanpassingen Lokale informatievoorziening van bevoegde gezagen Automatische uitwisseling van gegevens is nu nog niet volledig mogelijk. Hier zal in de toekomst aandacht aan moeten worden besteed. De Webportal, het digitaal (werk)archief, wordt door bijna alle bevoegde gezagen gebruikt als uitwisselingsmedium. De Webportal bevat inmiddels documenten. Het beheer wordt door het team ondersteuning van de FUMO uitgevoerd. Hiervoor is een Escrow-regeling afgesproken. Er is een kerngebruikersoverleg met de deelnemers gestart. Naast de kantoorautomatisering op de werkplekken zijn mobiele apparaten als UltraBooks, ipads en mobiele telefoons aan de medewerkers verstrekt. De tekstverwerkingssjabloonomgeving dstyle is volledig in gebruik. Op veel werkplekken zijn dubbele beeldschermen geplaatst en BlueBeam wordt ingevoerd om tekeningen op digitaal niveau te kunnen vergelijken Er is een begin gemaakt met invoering van het kwaliteitshandboek. Een project om te komen tot eenduidige bronnen van digitaal kaartmateriaal loopt. 16

18 3.6 Communicatie en accountmanagement Communicatie De uitvoerende werkzaamheden bij communicatie kosten veel tijd, mede door de opbouwfase van de nieuwe organisatie. De uitvoerende werkzaamheden die in het 1e halfjaar van 2015 hebben plaatsgevonden zijn onder andere: Onderhoud website en intranet Perscontacten Opstellen jaarkalender interne en externe evenementen en projecten Redactie en vormgeving digitale nieuwsbrieven Populair jaarverslag 2014 (ontwerp, vormgeving, teksten en redactie) Handleiding communicatie Mede organiseren inhoudelijke bijeenkomsten Vormgeving drukwerk Ondersteuning organisatieontwikkeling, deelnemerstevredenheidsonderzoek, week van de uitwisseling en dag van de uitwisseling Accountmanagement De communicatie met de deelnemers is van groot belang om de wensen en de knelpunten goed in beeld te krijgen en binnen de FUMO te kunnen oppakken. Om deze reden heeft de FUMO een accountmanager benoemd die klantencontacten onderhoudt. Naast de accountmanager onderhoudt het management ook contacten met de deelnemers. De directeur voert gesprekken op bestuurlijk niveau. Deze vinden jaarlijks plaats in de zomerperiode plaats. De accountmanager heeft periodiek overleg met de contactpersonen van de deelnemers (gepland in jan/feb en juli/aug). Wanneer er sprake is van strategische keuzes, zoals bij de ontwikkeling van nieuwe taakgebieden (BRIKS), nieuwe samenwerkingsvormen met deelnemers, met derden (steunpunt monumentenzorg, veiligheidsregio) of andere OD s ligt het primaat bij de directie. Wanneer het gaat om incidentele opdrachten of aanvullende taken neemt de accountmanager het initiatief. De accountmanager vervult een spilfunctie tussen deelnemers en de FUMO-organisatie. Bij haar komen vragen binnen van opdrachtgevers over uitgezette opdrachten, vragen over voortgang van de werkzaamheden, klachten over de uitvoering, vragen over nieuwe taken die de FUMO uit kan voeren en interne vragen over de wensen van de deelnemers. De accountmanager zorgt voor een goede afhandeling ervan. Voor 2015 is een accountplan opgesteld. Actiepunten voor 2015 zijn: Het afsluiten van DVO s Het versturen van kwartaalrapportages Het uitvoeren van een deelnemerstevredenheidsonderzoek Het verbeteren van de klantgerichtheid van de medewerkers Voortgang: Er zijn in het eerste halfjaar 6 DVO s ondertekend De kwartaalrapportages over het eerste kwartaal zijn naar de deelnemers gestuurd Het deelnemerstevredenheidsonderzoek is voorbereid en wordt in het najaar uitgevoerd De klantgerichtheid van de medewerkers wordt verbeterd door middel van interne gesprekken over praktijkvoorbeelden 17

19 4. Kansen en bedreigingen De FUMO maakt deel uit van de maatschappelijke omgeving en is als uitvoeringsorganisatie ook deels afhankelijk van zowel wetgeving als van haar deelnemers. Omdat deze omgeving niet stil staat betekent dat er zowel kansen zijn als er bedreigingen ontstaan. Kansen: - Uitvoeren van Frontoffice en/of Midoffice-taken, voor gemeenten met onderbezetting, door voldoende kritieke massa en kennis bij FUMO. - Invoering van de nieuwe VTH-wet leidt naar alle waarschijnlijkheid ertoe dat taken bij de FUMO worden ondergebracht. - Het aanschaffen van een ander VTH/zaak-systeem kan mogelijk (netto) kostenverlagend zijn. Tevens kan dit VTH zaaksysteem het meest voor de hand liggend alternatief zijn voor (alle) VTH werkzaamheden van deelnemers waardoor deelnemers mogelijk ook kosten kunnen besparen. - Efficiënter en effectiever uitvoeren van processen door verder digitaliseren van werkstromen (digitale handtekening, workflows hierop inrichten, mandaatregeling hierop aanpassen, substitutie regelen). - Verdere stap voorwaarts ten aanzien van het voldoen aan de kwaliteitscriteria. - Afstemming/samenwerken met de gemeenten, de noordelijke RUD s, brandweer, Wetterskip - De rijkssubsidie voor Externe Veiligheid wordt -weliswaar met een lager bedrag na 2014 gecontinueerd. De verwachting is dat, mede als gevolg van aanvullende opdrachten, de taken op het deskundigheidsgebied Externe Veiligheid in de periode op hetzelfde niveau kunnen worden voortgezet. - Onderzoeken van mogelijkheden om subsidiegelden te verwerven om daarmee projecten met de deelnemers uit te kunnen voeren. In voorbereiding zijn een project op gebied van energiebesparing en een project voor de geluidssanering wegverkeerslawaai. - Duidelijkheid over de invulling van de niet inrichtinggebonden (basis)taken. - Uitvoering van taken op het gebied van Ruimtelijke Ordening (RO) en Briks. Bedreigingen: - Het verder uiteenlopende van wensen bij de deelnemers die leiden tot inefficiency bij de FUMO; - Het niet kunnen behouden van een kritieke massa die nodig is voor een efficiënte organisatie en om te kunnen voldoen aan kwaliteitscriteria. - Niet in huis kunnen halen van goede en ervaren mensen (in geval van vacatures). - Kwaliteit leveren versus de strakke kengetallen en normen (Fryske norm, productieve uren). - De aanbesteding van een nieuw VTH/zaaksysteem kan in eerste instantie vertragend werken. - Bezuinigingen bij deelnemers kunnen leiden tot het terughoudend zijn bij het verstrekken van incidentele opdrachten. 18

20 5. Vooruitblik 2 e halfjaar Het tweede halfjaar staat volledig in het teken van sturing op productie, het welbevinden van medewerkers en het behalen van resultaten en successen. Hiervoor zijn al de nodige acties in gang gezet. De volgende acties kunnen o.a. worden genoemd: Opzetten van een planning en controlcyclus met goede sturingsinformatie. Dit betekent dat in de systemen nog een aantal aanpassingen moeten worden doorgevoerd en dat medewerkers van aanvullende instructies worden voorzien. Dit moet leiden tot betrouwbaarder sturingsinformatie. Tevens is deze sturingsinformatie ook van belang voor het aanleveren van managementrapportages. Welbevinden van medewerkers. Met medewerkers worden gesprekken gevoerd waarbij knelpunten worden besproken en zo mogelijk opgelost. Tevens wordt ingezet op het maken van productie, deels ook om achterstanden vanuit het eerste half jaar gedeeltelijk in te halen. Tot slot wordt met medewerkers ingezet op kwaliteit vanuit het project kwaliteitscriteria (zie onderdeel kwaliteitscriteria). Het vullen van de Webportal. het beheren van bedrijfsgegevens in Powerforms en het verzorgen van procedurepost voor projecten. Ten aanzien van de ICT staan voor het 2e halfjaar de volgende zaken op het programma: De vervanging/vernieuwing van het VTH-pakket. Hiermee wordt aan de verplichting tot Europese aanbesteding voldaan. Uitbreiding van de functionaliteit en acceptatie van de Portal; de archief-uitwisselplek. Verdere ontwikkeling en optimalisatie van het urenregistratiesysteem o.a. ten aanzien van de fiattering. Een puntjes op de i -verbeterslag m.b.t. het archiveren, ten aanzien van de bij de provincie onder gebrachte bedrijfsarchief in Docbase. Dit onder meer als gevolg van het NEN2028 onderzoek. Daarnaast zullen de oude OVT-gegevens van de provincie via Docbase beschikbaar gesteld worden. Medewerkers zullen hierin worden getraind. Het verder ontsluiten van digitale gegevens, onder andere in de vorm van digitaal kaartmateriaal. 19

Managementrapportage 2014. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Managementrapportage 2014. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Managementrapportage 2014 Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Over periode: januari t/m juni 2014 Managementrapportage FUMO 2014 eerste halfjaar Inhoud Managementsamenvatting... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Agendapunt 9. Bijlage 16. Managementrapportage

Agendapunt 9. Bijlage 16. Managementrapportage Agendapunt 9 Bijlage 16 Managementrapportage 1 e kwartaal 2015 1 Inleiding In de GR is in artikel 19 opgenomen dat het DB de deelnemers informeert door middel van kwartaalrapportages over de financiële

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

Het verhaal van de FUMO

Het verhaal van de FUMO Het verhaal van de FUMO Waarom zijn er omgevingsdiensten? Diverse rampen en incidenten in Nederland Rapport commissie Mans Verbetering uitvoering VTH-taken Snelle uniforme procedures Kostenbesparing Packagedeal

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

Jaarrapport Noordelijk Belastingkantoor. Jaarrapport, controleverklaring en accountantsverslag

Jaarrapport Noordelijk Belastingkantoor. Jaarrapport, controleverklaring en accountantsverslag Bestuur Onderwerp: Jaarrapport 2017-2018 Noordelijk Belastingkantoor Vergadering d.d. 15-04-2019 Agendapunt 4 Status Opgesteld door Afgestemd met Besluitvormend Paulien Geerdink en Marco Bos MT Noordelijk

Nadere informatie

ONDERWERP: FUMO A. Begroting B. Jaarstukken C. Wijziging gemeenschappelijke regeling D. Ontwikkelingen

ONDERWERP: FUMO A. Begroting B. Jaarstukken C. Wijziging gemeenschappelijke regeling D. Ontwikkelingen Agendapunt: 9. No. 51/ 15. Dokkum, 22 september 2015. ONDERWERP: FUMO A. Begroting B. Jaarstukken C. Wijziging gemeenschappelijke regeling D. Ontwikkelingen SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, INHOUDELIJKE

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

In de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april 2018.

In de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april 2018. Geachte raadsleden en Statenleden, In de bijlage is de presentatie opgenomen die is getoond tijdens de raden- en Statenbijeenkomsten van 12 en 17 april 2018. Met vriendelijke groet, Martine Breur Secretaresse

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017

Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017 Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017 1. Inleiding De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Opdrachtnemer) staat voor de bewaking en bevordering van de veiligheid en kwaliteit van

Nadere informatie

Onderwerp: Stand van zaken Verbeterplan Norbert de Blaay (programmamanager) Datum: 8 november 2017

Onderwerp: Stand van zaken Verbeterplan Norbert de Blaay (programmamanager) Datum: 8 november 2017 Onderwerp: Stand van zaken Verbeterplan Opsteller: Norbert de Blaay (programmamanager) Datum: 8 november 2017 Inleiding Gedurende de doorlooptijd van het Verbeterplan wordt over de voortgang periodiek

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Begroting juli Het Hooghuis Keizersgracht GB Eindhoven Postbus CA Eindhoven

Begroting juli Het Hooghuis Keizersgracht GB Eindhoven Postbus CA Eindhoven Begroting 2015 1 juli 2014 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven ( 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl @ZuidRekenkamer KvK nr. 589 58 785 De Zuidelijke Rekenkamer

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 Periode: januari t/m juni 2015 Datum: 7 september 2015. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken programma s 6 4. Stand van zaken financiële begroting

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

Voorstel 1: Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG

Voorstel 1: Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG Voorstel 1: Ontwerpbegrotingswijziging 2019 PG&Z op basis van het Bedrijfsplan RIGG 2019-2020 Inleiding Op 6 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 19.15 Welkom door Maurice Hoogeveen Ontwikkelingen RUD Drenthe door Johan Vogelaar GR; invloed en rol van de raads- en statenleden Omgevingswet

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Aan: Gemeenteraden en Provinciale Staten van deelnemende overheden Omgevingsdienst IJsselland

Aan: Gemeenteraden en Provinciale Staten van deelnemende overheden Omgevingsdienst IJsselland Aan: Gemeenteraden en Provinciale Staten van deelnemende overheden Omgevingsdienst IJsselland Onderwerp: Kaderbrief 2018 Wijhe, 6 april 2017 Geachte raden en staten, Hierbij zend ik u de kaderbrief van

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Oplegnotitie Begroting 2013, 2014 en meerjarenbegroting RUD Zuid Limburg Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 61

Oplegnotitie Begroting 2013, 2014 en meerjarenbegroting RUD Zuid Limburg Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 61 Oplegnotitie Begroting 2013, 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 RUD Zuid Limburg Registratiekenmerk 437126 Gemeenteblad nr. 61 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat de raad

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018

Onderzoeksplan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018 splan doeltreffendheid en doelmatigheid 2018 Gemeente Groningen Oktober 2017-1 - 1. Algemeen Op grond van artikel 213a Gemeentewet moet ons college periodiek onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid

Nadere informatie

Managementrapportage 1e kwartaal 2016

Managementrapportage 1e kwartaal 2016 Managementrapportage 1 e kwartaal 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Productie 1 e kwartaal 2016... 4 3 Overzicht productiviteit en uren... 6 4 Bedrijfsvoering... 8 5 Toezicht en handhaving... 10 6 Toetsing

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Omgevingsdienst IJmond. Jaarstukken 2014, Jaarverslag 2014 en ontwerpbegroting 2016 BBV nr: 2015/160435

Raadsstuk. Onderwerp: Omgevingsdienst IJmond. Jaarstukken 2014, Jaarverslag 2014 en ontwerpbegroting 2016 BBV nr: 2015/160435 Raadsstuk Onderwerp: Omgevingsdienst IJmond. Jaarstukken 2014, Jaarverslag 2014 en ontwerpbegroting 2016 BBV nr: 2015/160435 1. Inleiding Per 1 januari 2014 zijn de Haarlemse taken voor milieutoezicht,

Nadere informatie

Ontwerp-programmabegroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Ontwerp-programmabegroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Ontwerp-programmabegroting 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Programma bedrijfsvoering... 6 Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...

1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand... Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 23 januari Voorstel van : college van burgemeester en wethouders. Onderwerp : Kadernota ODBN 2019

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 23 januari Voorstel van : college van burgemeester en wethouders. Onderwerp : Kadernota ODBN 2019 GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 23 januari 2018 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Kadernota ODBN 2019 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Berg en Dal

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Berg en Dal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 103855 28 juli 2016 Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Berg en Dal De raad van de gemeente

Nadere informatie

Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016

Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016 Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016 Datum: 3 maart 2016 Opsteller: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe Openbaar Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor

Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor Rapportage 3 e kwartaal 2018 Exploitatie Noordelijk Belastingkantoor 1. Algemeen Het Noordelijk Belastingkantoor is op 1 januari 2018 van start gegaan. Voor de exploitatiekosten is in de zomer van 2017

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Raads- en Statenledenbijeenkomst. Etten-Leur, 16 februari 2016

Raads- en Statenledenbijeenkomst. Etten-Leur, 16 februari 2016 Raads- en Statenledenbijeenkomst Etten-Leur, 16 februari 2016 Doel bijeenkomst Algemene inleiding over de OMWB Inzicht geven in de achtergrond van het financieel tekort Kennisniveau voor alle raads- en

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Factsheet Verbonden partij Naam Vestigingsplaats Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Postbus 2095 Hoorn 1620 EB TAKEN Doelstelling Keuzemogelijkheden Het doel van het samenwerkingsverband:

Nadere informatie

Bestuur. Onderwerp: Begroting 2019 en MJR Het Bestuur besluit. Vergadering d.d Agendapunt 5

Bestuur. Onderwerp: Begroting 2019 en MJR Het Bestuur besluit. Vergadering d.d Agendapunt 5 Bestuur Onderwerp: Begroting 2019 en MJR 2020-2022 Vergadering d.d. 28-05-2018 Agendapunt 5 Status Opgesteld door Afgestemd met Routering stuk Besluitvormend Marco Bos MT Noordelijk Belastingkantoor /

Nadere informatie

AB 1621 ANNOTATIE. Agendapunt: 3e Onderwerp: Begrotingswijziging 2016 inclusief reactie op zienswijze 2016.

AB 1621 ANNOTATIE. Agendapunt: 3e Onderwerp: Begrotingswijziging 2016 inclusief reactie op zienswijze 2016. AB 1621 ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 14 oktober 2016 Agendapunt: 3e Onderwerp: Begrotingswijziging 2016 inclusief reactie op zienswijze 2016. Opsteller: Wim van Veelen Datum:

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: CTM 169773 Versie CONCEPT Datum 12-12-2017 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden:

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad.

Advies: Instemmen met de inhoud van bijgaande RIB over ontwikkelingen rond de ODRU en deze vervolgens doorleiden aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: F. Kers Tel.nr.: 8429 Nummer: 14A.00418 Datum: 27 mei 2014 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Ja Persoverleg: Nee Bijlagen:

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Consequenties. Afbouw Wabo-takenpakket. Westerwolde

Consequenties. Afbouw Wabo-takenpakket. Westerwolde Consequenties Afbouw Wabo-takenpakket Westerwolde Opsteller: projectgroep Bouwtaken Westerwolde Datum: 1 september 2017 2 Inhoud 1. INLEIDING... 4 1.1 AANLEIDING... 4 1.2 DOELSTELLING... 4 1.3 WERKWIJZE...

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel Nr. 505 30 augustus 2017 Notitie Planning & controlcyclus Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

ICT EN INFORMATIEBELEIDSPLAN

ICT EN INFORMATIEBELEIDSPLAN ICT EN INFORMATIEBELEIDSPLAN 2018-2023 VERSIE definitief Vastgesteld op : 14 augustus 2018 Directeur bestuurder 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Positionering ICT en Informatiebeleid

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 1 MER-samenwerking Agenda Aanleiding Doelen Uitgangspunten Succesfactoren

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen

RUD UTRECHT. Gelet op: - Artikel 57 lid 1 juncto artikel 136 Wet gemeenschappelijke regelingen Besluit van het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - Het dagelijks bestuur de organisatieverordening kan vaststellen, nadat het algemeen bestuur haar wensen en bedenkingen kenbaar heeft

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

FUIVLb. Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing

FUIVLb. Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing ter FUIVLb Fryske Utfieringstsjinst MiIjeu en Omjouwing Aan Provinciale Staten van Fryslân, het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân en de raden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke

Nadere informatie

ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud Adviesnota B&W Vaststellen Uitvoeringsstrategieën omgevingsrecht VTH 15.

ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud Adviesnota B&W Vaststellen Uitvoeringsstrategieën omgevingsrecht VTH 15. ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Adviesnota B&W Vaststellen Uitvoeringsstrategieën omgevingsrecht VTH Postregistratienummer 15.0014435 Vertrouwelijk Nee Sector Grondgebiedzaken Afdeling BWTM Medewerk(st)erZtel

Nadere informatie

Infumomail 27 september 2013

Infumomail 27 september 2013 Roo, Marijke de Van: Provincie Fryslân Verzonden: vrijdag 27 september 2013 10:47 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Infumomail 27 september 2013 Kunt u deze mail niet

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de GR VKB

Onderwerp: Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de GR VKB Vergadering gemeenteraad d.d. 28 juni 2018 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de GR VKB Korte inhoud: de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Servicebureau De Friese Wouden Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Datum : 30-09-2013 Kenmerk : 13-0192/JH Opbouw liquidatieplan 1. Algemeen 2. Uitgangspunten liquidatie gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 voor de uitvoering van de Beleidsnota integraal toezichts- en handhavingsbeleid 2011 2015 Gemeente Zuidplas Versie 1.0, vastgesteld door het college op 24 juni 2014. Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

M G E V I N G S D I E N S T. F L E V O L A N D & G o o i E N V E C H T S T R E E K. Begroting 2013

M G E V I N G S D I E N S T. F L E V O L A N D & G o o i E N V E C H T S T R E E K. Begroting 2013 M G E V I N G S D I E N S T F L E V O L A N D & G o o i E N V E C H T S T R E E K / Begroting 2013 Voorwoord Voor u ligt de eerste begroting van de Omgevingsdienst Flevoland Et Gooi en Vechtstreek. De

Nadere informatie