Kadernota GGD Zeeland

Transcriptie

1 Kadernota GGD Zeeland april

2 INHOUD 1. Het perspectief 3 2. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting Financieel perspectief Gemeentelijke bijdragen meerjarig 8 5. Stand van zaken invulling taakstelling Nieuwe en vervangingsinvesteringen 12 2

3 1. Het perspectief In 2010 en 2011 heeft de GGD stevig ingezet op doorontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie. Die beweging willen we ook de komende jaren vasthouden. In 2011 ging het projectplan GGD Zeeland 3.0 van start. Gemeenten, en ook raadsleden, zijn hierover geïnformeerd via bestuurlijk en ambtelijk overleg en tijdens bijeenkomsten in de regio of lokaal. Op onderdelen is er ook intensief met gemeenten samengewerkt: denk aan de programma s publieke gezondheid jeugd en algemene gezondheid en aan het project Innovatie & Academisering. Dialoog met gemeenten over de kaders van het werk van de GGD is cruciaal om samen goed invulling te geven aan gemeentelijke taken in het domein van de publieke gezondheid. Die dialoog is eigenlijk nog maar net gestart want met de overheveling van taken (AWBZ begeleiding, jeugdzorg en passend onderwijs, werken naar vermogen) liggen er ook de komende tijd veel nieuwe complexe vraagstukken voor. Kortom: we zijn op weg en vervolgen de reis! Rond de jaarwisseling is de voortgang van het projectplan GGD Zeeland 3.0 geëvalueerd met bestuur, provinciaal ambtelijk overleg en intern. De reacties zijn positief. Ook buiten de muren van de GGD is zichtbaar dat er beweging en transparantie is en dat resultaten geboekt worden. Denk bijv. aan het omvangrijke bedrag aan subsidies dat in 2011 voor innovatieve projecten kon worden opgehaald, of aan de eerste stappen bij de uitrol van het project GGDigitaal. Tegelijkertijd heeft het grootste deel van de taakstelling invulling gekregen. Er is in dit kader intensief gesproken met gemeenten over visie en takenpakket van de afdelingen JGZ en AGZ. Ondertussen werd het Digitaal Dossier JGZ verder uitgerold, papieren dossiers gescand en geruimd, zijn de banden tussen GGD en GHOR aangehaald, is het Thermphos onderzoek uitgezet, de 2e regionale Volksgezondheid Toekomstverkenning in de steigers gezet en was de GGD paraat bij diverse incidenten. Ontwikkelen, bewegen en ook gewoon stug doorwerken dus. Besloten is om het traject GGD Zeeland 3.0 m.i.v verder uit te voeren via een programmatische aanpak. Doel en richting blijven daarbij ongewijzigd: Onder de noemer GGD Zeeland 3.0 gaan we aan de slag met een innovatieve aanpak van publieke gezondheid. Door in te zetten op sociale innovatie, flexibel organiseren, dynamisch managen en slim werken vergroten we de innovatiekracht van de GGD en verminderen we de kosten. Ook onze kernwaarden nemen we mee bij het vervolg van onze reis: efficiënt, duurzaam, innovatief, ondernemend en met open communicatie. Als paraplu over dit programma hangen de projectplannen organisatieontwikkeling en organisatiecommunicatie. Figuur 1 op de volgende pagina geeft een en ander in samenhang weer. Een deel van de eerdere aanpak is inmiddels omgezet naar regulier, zoals bijv. de AB- PLUS lunches en contacten met raden. Een ander deel van de plannen is nu ingebed binnen de deelprogramma s. 3

4 Figuur 1: Opbouw programma GGD Zeeland 3.0 Deze deelprogramma s krijgen vervolg in lijn met de in 2011 gemaakte afspraken met gemeenten. GGDigitaal 3.0 wordt vervolgd binnen deelprogramma 4 (Middelen) en bij AGZ (deelprogramma 3) zal ook de inrichting van een projectorganisatie, in vervolg op het project Innovatie en Academisering, opgepakt worden. Deelprogramma 5 is gericht op het op sterkte brengen en houden van het menselijk kapitaal, via de pijlers: cultuurontwikkeling en professionalisering. Het eerste deelprogramma zet de koers uit voor de komende jaren en behelst het opstellen van een nieuwe visie op Publieke Gezondheid en Veiligheid voor 2013 t/m De huidige visie is opgesteld in 2008 voor de jaren 2009 t/m Nieuwe complexe vraagstukken, de overheveling van taken naar gemeenten, veranderingen in wet- en regelgeving en de door de GGD eerder ingeslagen weg van modernisering maken deze heroriëntatie noodzakelijk. De GGD doet dat niet op eigen houtje maar wil in nauwe samenwerking met gemeenten (bestuur, ambtenaren) en stakeholders deze visie vorm en inhoud geven. Een marsroute wordt uitgezet in 2012 en zal deels ook in 2013 vervolg krijgen. Contact en dialoog zijn daarbij sleutelwoorden. In 2012 gaan we hiermee samen aan de slag! 4

5 2. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting Voorgesteld wordt om bij het samenstellen van de ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenramingen tot en met 2016 rekening te houden met de volgende uitgangspunten, ten opzichte van de programmabegroting 2012: Jaar a. VZG-richtlijn (cumulatief) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% b. Prijsstijging (cumulatief) 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% c. Stijging salarissen/sociale lasten (cumulatief) 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% d. Tarieven GGD Zeeland (cumulatief) 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% e. Rentepercentage 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% f. Onvoorzien g. Inwoners provincie Zeeland 2010 definitief Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen h jarigen provincie Zeeland 2010 definitief Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Toelichting: a. VZG-richtlijn Voor 2013 is de VZG-richtlijn vastgesteld op, integraal 0%. Enerzijds wordt de bijdrage gekort met 2% maar anderzijds worden de indexeringen gecompenseerd met 2%. Voor de latere jaren wordt deze nul-lijn ook gehanteerd in deze kadernota. Pas bij de VZG-richtlijn 2014 zal bekeken kunnen worden wat de werkelijkheid dan wordt. 5

6 b. Prijsstijging De indexering voor prijs- en looncompensatie wordt voorlopig gesteld op 1% per jaar zoals ook opgenomen is in de meerjarenbegroting Dit zal dus budgettair geen gevolgen hebben. c. Stijging salarissen/sociale lasten De salarissen van het eigen personeel zijn voor het jaar 2013 geraamd rekening houdend met: a. het aantal formatieplaatsen op 1 maart 2012 b. de op 1 maart 2012 aanwezige vacatures in de toegestane formatie c. normale periodieke verhogingen voor degenen die nog niet het maximum van hun salarisschaal hebben bereikt d. het nieuwe functieboek van de GGD Zeeland e. In juni 2011 is de huidige CAO aflopen en het is nog niet duidelijk wat de uitkomst zal zijn van een nieuwe CAO. f. Meest kostenverhogende factor zijn diverse aanpassingen in de werkgeverslasten waardoor de personeelslasten in 2012 ten opzichte van 2011 zijn gestegen met gemiddeld 2,8%, nog exclusief een eventuele salarisstijging. Er ligt nu een aanbod van de werkgevers van 2% d. Tarieven GGD Zeeland Voor het maatwerk en markttaken zal voor de komende jaren een tariefsverhoging plaatsvinden van 2%. Tevens zullen er al in 2012 tariefsverhogingen worden doorgevoerd omdat naar nu blijkt bij doorrekening van de overhead aan de producten, bepaalde tarieven niet kostendekkend zijn. e. Rentepercentage Op dit moment kent de GGD Zeeland geen langlopende schulden. Wanneer de reserves zullen moeten aangesproken de komende jaren zullen deze liquide worden gemaakt door het aantrekken van langlopende schulden. Dit zal ook gevolgen hebben voor de exploitatie omdat er dan rentekosten worden gemaakt die in de exploitatie zullen worden verantwoord wat nog meer taakstelling zal inhouden. Gekozen is voor 5% vanuit een voorzichtigheidspricipe, de markten op dit moment enorm in beweging. f. Onvoorziene uitgaven In de budgetprognose is rekening gehouden met de volgende posten voor onvoorziene uitgaven: Onvoorzien eenmalig g. & h. Bevolkingscijfers De genoemde aantallen zijn de CBS-cijfers voor

7 3. Financieel perspectief Op basis van de uitgangspunten en correcties is het volgende meerjarenperspectief ontstaan: Begroting Correctie hogere werkgeverslasten Nieuw perspectief Toelichting op de financieel perspectief Saldo in de meerjarenbegroting Het uitgangspunt waarop de correcties plaatsvinden is het meerjarenperspectief uit de programmabegroting Het jaar 2016 is toegevoegd op basis van 2015 bij ongewijzigd beleid. 1. Correctie hogere werkgeverslasten Dit is de correctie op de werkgeverslasten die zijn toegenomen in 2012 ten opzichte van Ondanks dat er nog geen nieuwe afspraken voor de CAR UWO liggen tussen de werkgevers en werknemers, zijn de kosten voor personeel al wel met 2,77% gestegen in 2012 ten opzichte van Die verhoging wordt veroorzaakt door een verhoging van de werkgeverslasten. Na de salarisverwerking februari zijn er berekeningen gemaakt en die laten een gemiddelde kostenverhoging van 2,77% zien. Dat is nog exclusief een eventuele salarisstijging van 2% wat nu als bod voorligt bij de bonden. Als dit bod geaccepteerd wordt door de werknemers dan komt de stijging van de personeelslasten neer op in totaal 4,77% ten opzichte van In de begroting 2012 was rekening gehouden met een indexatie van 1,50% waardoor er een extra structurele last ontstaat in de exploitatie van 3,22% wat neerkomt op ,00. Nieuw perspectief Dit betreft het nieuwe meerjarenperspectief die weer een nieuwe taakstelling tot gevolg heeft voor de komende jaren. Bij het opstellen van de programmabegroting 2013 zal hieraan invulling gegeven worden. 7

8 4. Gemeentelijke bijdragen meerjarig GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2013 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2014 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

9 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2015 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2016 Gemeenten Recapitulatie WPG Gem. BDU BDU Verwijs- Totaal projecten uniform maatwerk index Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

10 5. Stand van zaken invulling taakstelling In de programmabegroting stonden de volgende taakstellingen benoemd: Publ Gez. Algemeen , , , ,54 2 Publ Gez. Jeugd , , , ,45 3 Bedrijfsvoering , , , ,14 4 Extra taakstelling conform het besluit van het AB van okt , , , ,00 TOTAAL , , , ,13 De bovengenoemde taakstellingen 1, 2 en 3 zijn reeds ingevuld in de programmabegroting Onder punt 4 is een taakstelling genoemd die werd opgelegd tijdens de AB-vergadering van oktober 2011 wegens het niet gecompenseerd krijgen van de indexering. In de kadernota 2013 zou hier op teruggekomen worden. Hieronder vindt u de invulling van deze taakstelling terug: ONDERWERP: TOELICHTING: Terugbrenging secretariaten Door verregaande digitalisering zijn nog meer taken voor de secretariaten en dossierbeheer vervallen. Repeterende administratieve handelingen zullen geheel digitaal worden afgehandeld waardoor geen handmatige handelingen meer zullen optreden. Ook zullen de secretariaten meer declarabel worden ingezet op projecten. DATUM INGANG: DATUM GEREALISEERD: BEDRAG: ONDERWERP: TOELICHTING: Het planningsbureau JGZ zal geregionaliseerd worden Door regionalisering is er minder fte benodigd voor het planningsbureau. Deze zijn nu nog over de hele provincie verspreid en maakt deze taak ook deel uit van professionals DATUM INGANG: DATUM GEREALISEERD: BEDRAG: ,- 10

11 ONDERWERP: TOELICHTING: Vacatures Er zal nog omzichtiger omgegaan worden met de invulling van vacatures die nu bestaan. In aanloop naar de reorganisatie worden bepaalde vacatures die ontstaan door pensioen of natuurlijk verloop niet worden ingevuld met extern personeel maar door interne verschuivingen. Hierdoor zullen niet-wettelijke taken niet of beperkter worden uitgevoerd. DATUM INGANG: DATUM GEREALISEERD: BEDRAG: ,- ONDERWERP: TOELICHTING: Projecten Naar het zich nu aan laat zien, zal de projectenportefeuille groter zijn in de komende jaren waardoor er meer winst op de projecten zal worden gemaakt. DATUM INGANG: DATUM GEREALISEERD: BEDRAG: ,- 11

12 6. Nieuwe en vervangingsinvesteringen Nr. Omschrijving/merk Jaar van aanschaf Afschr. In jaren L A Verv.j. Bedrag INVESTERINGEN Opmerkingen Middelen 1 Laptops L i.v.m. DD JGZ 2 Thin Clients L Thin Clients L Thin Clients L Thin Clients L Thin Clients L Media computers 10 stuks L Servers L Netwerk L Beamers L Licenties DD JGZ L Koelkasten Cold chain L Meubilair L Meubilair L Meubilair L Meubilair L Meubilair L Koffieautomaten L Totaal afdeling Middelen

13