Voetbal in Oss Onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Voetbal in Oss Onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss"

Kurt Maas
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Voetbal in Oss Onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss Jos van Orsouw (Regiegroep Osse voetbalclubs) en David Romijn (Mulier Instituut) Mulier Instituut, Utrecht November 2016

500 (onderhoud beplanting) Te realiseren

2 Van start Aanleiding, taakstellende bezuiniging: (onderhoud beplanting) Te realiseren bezuiniging Doorbelasting aan voetbal (92%)

3 Oplossingsrichtingen Bezuinigingstaakstelling: Inkomsten Uitgaven Beheer Capaciteit Tarieven Bezetting Klein onderhoud Groot onderhoud Cult. technisch onderhoud Inrichting sportpark Kwaliteit Overdragen

4 Werkwijze Verkennen mogelijkheden en beschrijven financiële gevolgen: Inkomsten - In stand houden huidig aanbod Uitgaven - Capaciteitsreductie - Besparen op groot onderhoud - Overdracht klein onderhoud naar verenigingen

5 In stand houden huidig aanbod Type Aantal Tarief Baten uit verhuur Natuurgras Oefenhoek , ,00 Wedstrijd , ,92 Training , ,64 Kunstgras , ,20 Totaal ,76 Extra baten benodigd (bezuiniging) ,00 Totale baten benodigd (na bezuiniging via tarieven) ,76 Factor benodigde opbrengst ten opzichte van huidige opbrengst 2,01 Dit houdt per voetballer een contributieverhoging van 35,57 euro in ( euro / voetballers in Oss).

6 Capaciteitonderzoek voetbal 80 Aantal velden in gemeente Oss, aanbod i.r.t. (verwachte) vraag Aanbod Vraag

7 Capaciteitsonderzoek voetbal (2)

8 Capaciteitsonderzoek voetbal (3) Structurele gemeentelijke baten per jaar bij afstoting: Natuurgrasveld: 9.000,- Sportcomplex: ,- Netto baten Scenario A afstoting overschotsvelden Scenario B vier kernaccommodaties Scenario C vier kernaccommodaties + drie samenwerkingen Scenario D vier kernaccommodaties + drie samenwerkingen + afstoting overschotsvelden Scenario E vier kernaccommodaties + afstoting overschotsvelden

9 Besparen groot onderhoud Overdragen aan verenigingen Door specialistisch onderhoud een verkapte tariefsverhoging Afschrijftermijn verlengen / afdrachten reservering en renovatie verlagen Overleg gemeente en verenigingen: bij kunstgrasvelden wordt uitsluitend voor een nieuwe investering gereserveerd in 12 jaar, niet meer voor renovatie

10 Overdracht klein onderhoud Kosten per veld FVGL gemeente Oss Cultuurtechnisch onderhoud velden (A) (maaien, rollen, bemesten, slepen, zaaien, bezanden, drainage doorspuiten, etc.) Onderhoud inrichtingen sportpark (B) (Hekwerk, doelen, inrichtingsmaterialen, terrein- en trainingsveldverlichting, verhardingen, beplanting, automatische beregening, etc.) Secundaire doeleinden (C) (onderhoud verenigingsgebouwen, kleedkamers, tribunes, etc. variabel 0 Totaal per veld Afdracht aan fonds renovatie en reservering Nb. Kanttekening bij de lagere kosten die FVGL maakt is dat deze bedragen zijn gebaseerd op 2 jaren onderhoud op relatief nieuwe sportparken.

11 Financiële gevolgen oplossingen Inkomsten - In stand houden huidig aanbod (=tariefverhoging) Huurverhoging velden: factor 2,01 Contributieverhoging: 35,57 Uitgaven - Capaciteitsonderzoek voetbal Doorrekening 5 scenario s bij afstoten capaciteit (besparing varieert van euro) - Besparen op groot onderhoud Reserveringsmethodiek voor kunstgrasvelden aangepast (8 x euro = euro) - Overdracht klein onderhoud naar verenigingen Doorrekening besparing per veld bij overdracht naar (samenwerkende) verenigingen (57 velden x 800 euro = euro)

12 Stand van zaken Taakstellende bezuiniging (onderhoud beplanting) Te realiseren bezuiniging Doorbelasting aan voetbal (92%) Inmiddels gerealiseerd Sportpark Hulleheuf Kunstgrasvelden Sportpark Ravenstein Nog te realiseren

13 Nog te realiseren Nog te realiseren Sportpark Neervelden Onderhoud in eigen beheer Afstoten van Velden Surplus * Van het surplus komt 50% ten goede aan de voetbalverenigingen.

14 Acties: beheer - Mulier Rapport: Besparing van 800,- per veld is haalbaar door onderhoud in eigen beheer. - Vervolg onderzoek SEC 2015: Acht verenigingen waren bereid voor 24 velden het onderhoud in eigen beheer te nemen. - Totale besparing van ,- zou daarmee haalbaar kunnen zijn. - Verenigingen die niet participeren gaan extra betalen voor onderhoud door de gemeente ( 800,- per veld). In totaal ,-

15 Acties: afstoten - Mulier Rapport: Besparing van 9000,- per veld dat wordt afgestoten. - Vervolg onderzoek SEC 2015: Drie verenigingen waren bereid om 1 veld/oefenhoek af te stoten. - sv Ruwaard - Maaskantse Boys - NLC 03 - Totale besparing van ,- zou daarmee haalbaar kunnen zijn.

16 En nu? - Stand van zaken bezuinigingstaakstelling - Samenwerking gemeente en Werkgroep Osse voetbalverenigingen - Succesfactoren en verbeterpunten traject

17 Hartelijk dank voor uw aandacht! mulier instituut Herculesplein AA Utrecht t (030) i Jos van Orsouw josvanorsouw1949@gmail.com David Romijn d.romijn@mulierinstituut.nl

Vergelijkbare documenten

Voetbal in Oss. David Romijn. Karin Wezenberg-Hoenderkamp. Remco Hoekman

Voetbal in Oss. David Romijn. Karin Wezenberg-Hoenderkamp. Remco Hoekman Voetbal in Oss David Romijn Karin Wezenberg-Hoenderkamp Remco Hoekman Voetbal in Oss Onderzoek naar toekomstmogelijkheden voetbalverenigingen binnen gemeente Oss in opdracht van Werkgroep Osse voetbalverenigingen