Raadsvoorstel 16 mei 2013 AB RV

Transcriptie

1 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 16 mei 2013 AB RV Gemeente Bussum Vaststellen begroting 2014 gewest Gooi en Vechtstreek Brinklaan 35 Postbus HA Bussum Aan de gemeenteraad. 1. INLEIDING Het dagelijks bestuur van het gewest Gooi en Vechtstreek heeft u overeenkomstig het bepaalde in de Regeling gewest Gooi en Vechtstreek de ontwerpbegroting 2014 om commentaar voorgelegd. Medio maart jl. is u de begroting digitaal toegezonden. Het algemeen bestuur kan bij de vaststelling van de begroting op 4 juli 2013 rekening houden met de commentaren die gewestgemeenten op de ontwerpbegroting hebben geleverd. Deze begroting staat net als die van 2013 mede in het teken van de afgesproken bezuinigingen. Het college constateert dat het gewest de afgesproken taakstellingen voortvarend heeft opgepakt. Telefoon (035) Fax (035) Website: info@bussum.nl Inlichtingen bij: A. Smelt (BMO) Doorkiesnummer: adres a.smelt@bussum.nl In de periode is de gemeentelijke bijdrage voor de algemene dienst met 11% verlaagt. Dit is gerealiseerd door te bezuinigen en door de kosten voor loon- en prijsstijging binnen de begroting op te vangen. Ook het onderdeel GGD heeft in de periode t/m 2013 een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd; 10,1%. Dit is een combinatie van schrappen van taken (bijv. logopedie), versoberen van taken en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Binnen de begroting 2014 van de GAD is er sprake van een lager te betalen bedrag per inwoner. Daarnaast zal het nieuwe verwerkingscontract per 2016 leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. Naast deze positieve ontwikkelingen is het van groot belang dat er aandacht is en blijft voor de nog verder te realiseren besparingen. Wij zullen hiervoor aandacht blijven vragen en ook nadrukkelijk stil staan bij de inhoudelijke keuzes die voorliggen. De gewestbegroting is volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. Voor deze begroting hebben de gewestdiensten een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen binnen de diverse taakvelden, de hiermee samenhangende te ramen kostenstijgingen en de dekking hiervan. 2. INHOUDELIJK De begroting 2014 is ingedeeld in twee hoofdprogramma s: - Programma Sociaal Maatschappelijke Ontwikkelingen - Programma Ruimtelijk Economisch Milieu en Duurzaamheid.

2 Deze programma s zijn weer onderverdeeld in subprogramma s waar de vier diensten in zijn opgenomen: 1. Algemene Dienst (AD) 2. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 3. Gewestelijke gezondheids Dienst (GGD) 4. Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD). 2.1 Algemene Dienst De Algemene Dienst vormt met de centrale stafafdelingen (P&O, Financiën, Dienst informatievoorziening, en Juridische zaken) een gezamenlijk servicecentrum voor de drie uitvoerende diensten GAD, GGD en RAV. Algemene bijdrage De begroting van de algemene dienst bestaat uit personeelskosten, kapitaallasten en materiële kosten. De bijdrage per inwoner bedraagt 4,68 In 2013 was de bijdrage 4,88 per inwoner. 2.2 Regionale Ambulance Voorziening Ambulancedienst en meldkamer De Regionale Ambulance Voorziening Gooi en Vechtstreek (RAV) levert in opdracht van de meldkamer verantwoorde ambulancezorg aan een ieder die woont in het verzorgingsgebied en hier een beroep op doet. De te leveren zorg aan de patiënt staat centraal. Het ministerie van VWS wil op de ambulancezorg bezuinigen. Dit heeft geleid tot een convenant tussen het ministerie van VWS en Ambulance Zorg Nederland (AZN). Het budget 2010 is bevroren tot en met Vanaf 2014 zal de financiering van de ambulancezorg opnieuw worden bezien. Gemeentelijke bijdrage meldkamer Om een 24-uurs bezetting te realiseren dragen de gemeenten bij aan de verpleegkundige bezetting van de meldkamer. De gemeentelijke bijdrage vormt een klein gedeelte van het totale budget van de meldkamer en is voor 2014 vastgesteld op 1,11 per inwoner, gelijk aan de bijdrage voor Gewestelijke Gezondheids Dienst Missie De missie van de GGD is: het met de regiogemeenten -voor en met haar inwoners- samenwerken aan gezondheidswinst, met aandacht voor specifieke groepen. Producten Algemene gezondheidszorg (AGZ) Sector Infectieziekten en milieu en team toezicht kinderopvang (IMT): - Infectieziektebestrijding; - Tuberculosebestrijding; - Reizigersspreekuur; - Inspectie en advisering kindercentra; - Forensische geneeskunde. Sector Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ): - Vangnet en Advies (V&A); - Vangnet Jeugd; - Tweede Kansbeleid;

3 - Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG). Sector Ondersteuning Geneeskundige hulpverlening in de Regio (GHOR) - Regievoering over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening; - Aansturing geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises; - Advisering overheden vanuit geneeskundig perspectief. Jeugdgezondheidszorg - Preventieve onderzoeken zuigelingen en peuters; - Preventieve Gezondheidsonderzoeken (PGO) in het basisonderwijs; - PGO in het Voortgezet Onderwijs; - PGO Speciaal Onderwijs; - Onderzoeken op indicatie/kortdurende begeleiding; - Centraal inhoudelijk spreekuur - Maatwerk deel basispakket Jeugdgezondheidszorg en plusproducten Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek en Bedrijfsvoering (GBBO) Inzicht in gezondheidssituatie en monitoring; Beleidsadvisering; Gezondheidsbevordering; Publieksvoorlichting; Kwaliteitszorg/bedrijfsvoering Verschuivingen binnen de begroting ICT en directie De post Directie en ICT is uit de begroting van de GGD gehaald. Het onderdeel ICT is per 1 mei 2013 geheel uit de GGD-begroting verdwenen en onderdeel gemaakt van de begroting van de Algemene Dienst van het gewest. Het onderdeel Directie is in de begroting ondergebracht bij het onderdeel GBBO. Per saldo stijgen de kosten licht. Huisvestingskosten consultatiebureaus Een andere verschuiving betreft de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van de consultatiebureaus. Deze wordt in 2013 overgedragen aan de gemeenten. Dit betekent dat voor de JGZ de huisvestingskosten substantieel zijn gedaald. Echter, de gemeenten draaien nu zelf op voor de huisvestingskosten van het consultatiebureau en het gebouwenbeheer. Het consultatiebureau in Bussum is ondergebracht in de Brede School. De overdracht moet dit jaar geëffectueerd worden. Extra bezuiningen van 5% De GGD heeft voor de periode de opdracht gekregen om nog 5% extra te bezuinigen. De GGD heeft aangegeven dat verdere bezuinigingen d.m.v. efficiëntieverbetering niet meer mogelijk is. De fusie met Flevoland is opgevoerd als een laatste middel om bezuinigingen te kunnen realiseren. Op basis van de recente inzichten is de verwachting dat een fusie niet leidt tot een financieel voordeel voor de GGD Gooi en Vechtstreek. De gemeenten moeten er rekening mee houden dat deze extra 5% niet gerealiseerd wordt. Indien efficiencymaatregelen niet meer mogelijk zijn, is het van belang dat de inhoudelijke keuzemogelijkheden worden voorgelegd, waarbij zowel de inhoudelijke als budgettaire consequenties in beeld zijn gebracht. Vangnet Jeugd

4 Vangnet Jeugd werd grotendeels door de provincie Noord-Holland gefinancierd. De provinciale middelen stoppen in Gemeenten willen - mede met het oog op de transities - Vangnet Jeugd wel behouden. De regio moet rekening houden met een extra financieringsbehoefte. Voor Bussum zou dit gaan om ongeveer ,-. In de begroting is dit opgenomen als een risico. De kans is groot dat gemeenten extra moeten bijdragen. ASHG en AMK wordt AMHK In de begroting van de GGD is nog niet opgenomen dat gemeenten per 1 januari 2015 een Algemeen Meldpunt Huisgelijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) moeten realiseren. Dit AMHK zal een centrale rol gaan spelen in de toegang van jeugdigen tot gedwongen hulpverlening. Ook de huidige crisisdienst zal een plek binnen het AMHK moeten spelen. De nieuwe organisatie is een fusie van het huidige AMK en het ASHG. Extra middelen hiervoor komen deels vanuit Hilversum (als centrumgemeente voor de maatschappelijke zorg). Echter, de ontwikkeling van een nieuwe organisatie met nieuwe taken (de AMK-taken) zal in 2014 de nodige extra investering vragen. Om dit moment valt de omvang niet in te schatten. Herziening basistakenpakket JGZ in 2014 Het Rijk is voornemens om in 2014 het Basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) te herzien. Vooralsnog lijkt dit geen grote verschuiving in gevraagde inzet teweeg te brengen. Gemeenten zijn echter wel voornemens de opdracht aan de JGZ - mede met het oog op de nieuwe Jeugdwet - aan te passen. Mogelijk zal extra (flexibele) inzet gevraagd worden van het Consultatiebureau. Taakverzwaring JGZ In de begroting van de JGZ staat voor 2014 opnieuw ,- (regionaal) begroot voor taakverzwaring JGZ. Dit i.v.m. extra taken voor de JGZ o.a. ten behoeve van extra coördinatietaken. In 2013 wordt deze inzet geëvalueerd en wordt bezien of deze inzet in 2014 nog wel nodig is (of anders moet worden ingezet, bijvoorbeeld ten behoeve van de extra inzet van het Consultatiebureau). Algemeen Bij de GGD is er sprake van een lichte stijging. In de begroting is geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen: herziening Basis Taken Pakket, komst AMHK, kosten Vangnet Jeugd (laatste is wel als risico opgevoerd). Daar staat tegenover dat kosten taakverzwaring JGZ nog op de begroting staan, terwijl evaluatie van de inzet dit jaar zal plaatsvinden. 2.4 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Missie De GAD heeft als missie het vergroten van het milieubewustzijn in algemene zin. Haar taken vloeien voort uit de Wet milieubeheer en de Gewestelijke Afvalstoffenverordening. Het beleid van de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst is gericht op een efficiënte bedrijfsvoering, met oog voor veiligheid, kwaliteit van de dienstverlening en milieu. Het milieumanagementsysteem van de GAD voldoet aan de ISOnorm en vormt het fundament voor de bedrijfsvoering. De GAD weet al jaren de totale kosten omlaag te brengen terwijl het milieurendement toeneemt. Meer en beter afval scheiden betekent meer grondstoffen, minder uitstoot van CO2 en lagere afvalverwijderingskosten. Via de uitvoering van haar werkzaamheden en beleid draagt de GAD zichtbaar bij aan de verduurzaming van Gooi en Vechtstreek.

5 Bezuinigingen en Meerjaren perspectief In 2012 is de doelstelling voor hergebruik van huishoudelijk afval verhoogd van 60 naar 70%. Om deze doelstelling te realiseren is een trendbreuk met het huidige beleid en de inzamelstructuur nodig. Op basis van het in 2013 opgestelde plan van aanpak wordt in 2014 de invulling en financiering van het nieuwe inzamelmodel vastgesteld. Er is een nieuw verwerkingscontract afgesloten voor restafval (ingangsdatum juli 2016). Verwachting is dat met dit nieuwe restafvalcontract en het nieuwe contract voor GFT-afval en de resultaten van het nieuwe inzamelmodel op termijn een bezuiniging kan worden gerealiseerd. In de volgende meerjarenbegroting zullen de eenmalige en structurele baten en lasten hiervan verwerkt zijn. 2.5 Bussumse bijdrage per onderdeel (taakveld) De bijdrage is gebaseerd op: (bedragen in ) Algemene Dienst Gewest Omschrijving Raming 2013 Raming 2014 Budgettair resultaat Algemene bijdrage (V) Innovatieve verbindingen (N) Regionaal Urgentiebureau (V) (RUB) Wonen, Welzijn en Zorg (N) Totaal (V) Regionale Ambulance Voorziening Omschrijving Raming 2013 Raming 2014 Budgettair resultaat Meldkamer Ambulancezorg (N) Gewestelijke gezondheidsdienst (GGD) Omschrijving Raming 2013 Raming 2014 Budgettair resultaat Directie en ICT (V) Algemene Gezondheidszorg (N) OGGZ (N) Forensische geneeskunde FG, euthanasieverklaringen JGZ (N) JGZ Decentralisatie Uitkering JGZ maatwerk JGZ CJG (N) Digitaal dossier (N) GBBO (N) Totaal (N) Gewestelijke afvalstoffendienst (GAD)

6 Omschrijving Raming 2013 Raming 2014 Budgettair resultaat Handhaving (V) Gescheiden inzameling afvalstoffen Gescheiden aanname van afvalstoffen (N) (V) Totaal (N) (Dit GAD-resultaat heeft geen budgettaire consequenties voor de gemeente, omdat de kosten van de GAD worden gedekt uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing.) Totale gemeentelijke bijdrage De totale bijdrage van de gemeente Bussum is over 2014 geraamd op In 2013: , derhalve meer. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal inwoners. 3. FINANCIËLE ASPECTEN De bijdrage voor 2014 is in deze begroting geraamd op Ten opzichte van de begroting 2013 betekent dit een stijging van de bijdrage voor de gemeente Bussum met 0,6%. Voor het onderdeel GGD stijgt de bijdrage ten opzichte van de begroting De gemeente ontvangt via het gemeentefonds extra middelen voor een nieuw contactmoment voor 16-jarigen. Afhankelijk van de keuze die ten aanzien van de inzet van deze middelen gemaakt wordt, kan het effect budgettair neutraal zijn. Voor wat betreft de GAD is de bijdrage in 2014 voor Bussum ten opzichte van 2013 iets hoger. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat er in 2014 rekening wordt gehouden met een hoger aantal inwoners. Daar tegenover staat een lager te betalen bedrag per inwoner. De kosten van de GAD worden gedekt uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing. De totale begroting 2014 van het Gewest kan voor de gemeente Bussum budgettair neutraal worden verwerkt binnen de bestaande budgetten. 4. VOORSTEL Het in de onderscheidende programma s verwoorde beleid wordt onderschreven. Het college verzoekt de raad in te stemmen met de begroting 2014 van het gewest Gooi en Vechtstreek, conform bijgevoegd ontwerpbesluit.

7 Bespreking in commissie Bestuur d.d. 25 april Burgemeester en wethouders van Bussum, de secretaris, de burgemeester, D.J. van Huizen mw. drs. R. Kruisinga

8 Raadsbesluit Gemeente Bussum De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Bussum, nummer RV ; Brinklaan 35 Postbus HA Bussum gelet op het bepaalde in de Regeling Gewest Gooi en Vechtstreek, waarin staat dat de begroting 2014 aan de betrokken gemeenteraden om commentaar wordt voorgelegd; gelet op de noodzakelijke taakstelling die de gemeenten het Gewest Gooi en Vechtstreek hebben opgelegd; Telefoon: Fax: Website: A. Smelt (BMO) gelet op het Coalitieprogramma ; b e s l u i t : in te stemmen met de begroting 2014; en vraagt blijvende aandacht voor de nog te realiseren verdere besparingen, en zonodig inhoudelijke keuzes voor te leggen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bussum, gehouden op 16 mei de griffier, de voorzitter,