Samen verder in een dynamische omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen verder in een dynamische omgeving"

Transcriptie

1 Samen verder in een dynamische omgeving Jaarprogramma en Financiële Begroting 2015 Samenwerking Kempengemeenten Meerjarenraming Begrotingswijziging 2014 Verzoek om zienswijzen van gemeenteraden Samenwerking Kempengemeenten Postbus AA Reusel

2 INHOUD INHOUD Inleiding Uitgangspunten Algemene uitgangspunten Nieuwe ontwikkelingen Verdeling van de kosten Jaarplannen per afdeling Afdeling Staf Afdeling Personeel en Organisatie (P&O) Afdeling Shared Service Center Afdeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Verplichte Paragrafen Reserves en weerstandsvermogen Paragraaf Financiering Paragraaf Kapitaalgoederen Paragraaf Bedrijfsvoering Begroting Bijlagen Begroting Bijlage A Begroting Bijlage B Meerjareninvesteringsplan Bijlage C Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging Bijlage D Meerjarenoverzicht Programmakosten ISD

3 1 Inleiding Algemeen De Samenwerking Kempengemeenten (SK) stelt jaarlijks een jaarplan en begroting op ten behoeve van het bestuur en de gemeenteraden. Dit plan blikt vooruit in de toekomst en gaat uit van de financiële kaders die door het bestuur zijn meegegeven. Tevens worden indien nodig bijstellingen gedaan in de reeds vastgestelde begroting en worden nieuwe ontwikkelingen aangegeven. Concreet betekent dit, dat al begin 2014 vooruitgeblikt wordt naar 2015 en verdere jaren. Ontwikkelingen binnen de SK Sinds de start van de gemeenschappelijke regeling in 2010 zijn er geen wijzigingen geweest in de taakstelling van de organisatie. Ook in de ambtelijke en bestuurlijke aansturing hebben zich, los van personele wisselingen, geen grote wijzigingen voorgedaan. Met de start van het begrotingsjaar 2015 bestaat de SK 5 jaar. Een eerste lustrum dus. De organisatie is daarmee geen starter meer. Tegelijkertijd blijft de samenwerking en de organisatie SK een doeltreffend middel van de deelnemende gemeenten om te komen tot het gezamenlijk doel: winst op het vlak van continuïteit, kwaliteit en efficiency in de bedrijfsvoering. Vooralsnog beperkt de samenwerking zich tot de taakvelden ISD, SSC en P&O. Nieuwe ontwikkelingen plaatsen de afdelingen van de SK in een dynamische, veranderende omgeving. Dit brengt onzekerheid voor de toekomst en vraagt flexibiliteit van de medewerkers. Interne en externe ontwikkelingen Op het vlak van samenwerking en in de omgeving van de gemeenten speelt zich heel wat af. Actuele ontwikkelingen op het moment van de samenstelling van de begroting zijn: Kabinetsbeleid: gemeenten als richtsnoer voor de discussie Kabinetsbeleid decentralisaties: congruente samenwerkingsverbanden Opzet decentralisaties in de Kempen Provinciaal beleid: rapport Krachtig Bestuur, meer samenwerking, minder vrijblijvendheid Transformatie SRE naar MRE Tegelijk is er het gegeven van laagconjunctuur en ingrijpende bezuinigingen vanuit het Rijk. Gemeenteraadsverkiezingen met daarbij horende mogelijke wisselingen in de samenstelling van het bestuur van de SK. Discussie rondom vernieuwing en versnelling van de samenwerking. 3

4 2015 en verder: Bezuinigingen op ambitie De taakstelling op het gebied van bijstellen van ambitie ten gunste van de bijdrage van de gemeenten is eind 2013 vooruitgeschoven naar 2016 en verdere jaren, zodat de gemeenten de tijd hebben hier invulling aan te geven. De bezuinigingen op ambitie werden voor een bedrag van euro per jaar opgenomen op de begroting van het SSC. Het resterende deel betreft met name de ISD en bedraagt euro. Dit bedrag is als potentieel overschot op de begroting opgenomen. Over een jaar wordt de begroting voor 2016 opgesteld. Daarbij is ook de concrete uitwerking van de taakstellende bezuinigingen aan de orde. Om die reden staat komend jaar de strategische oriëntatie van de organisatie op de agenda van directie en bestuur. Voorgestelde wijziging van gemeentelijke bijdragen Het begrotingsvoorstel voor het jaar 2014 houdt een verlaging in van bijdragen van deelnemende gemeenten. Dit betreft een bedrag van circa euro. De verlaging is mogelijk vanwege lagere pensioenpremies, verlaging van budgetten van de afdeling Staf en hogere inkomsten van derden. Voor 2015 en 2016 wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdragen voorgesteld. Aanleidingen daarvoor zijn vooral de tijdelijke uitbreiding formatie van de ISD en het effect van loon- en prijsindexering. In de laatste jaren van de meerjarenraming is het effect zichtbaar van de opgenomen taakstellende bezuinigingen vanaf GRSK Rekening Begroting Begroting Wijziging Gewijzigde Begroting Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Totaal lasten Baten van derden Bijdragen gemeenten Interne doorbelasting Saldo lasten en baten In de meerjarenraming is een positief resultaat begroot, dat ontstaat na invulling van bezuiniging op ambitie. Procedure tot vaststelling van de begroting In de financiële verordening van de Samenwerking Kempengemeenten is vastgelegd dat de begroting bestaat uit een jaarprogramma en een financiële begroting. De concept-begroting wordt door het Dagelijks Bestuur, na advies van de portefeuillehouders financiën voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. Gedurende een periode van acht weken kunnen gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zienswijzen indienen. De zienswijzen en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur worden samengevat in een nota van zienswijzen, en gevoegd bij het voorstel dat aan het AB wordt voorgelegd. Daarna legt het Dagelijks Bestuur de begroting voor aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling. Met het vaststellen van de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur voor het uitvoeren van het programma en het (laten) doen van uitgaven. 4

5 2 Uitgangspunten 2.1 Algemene uitgangspunten Voor het opstellen van de begroting heeft het Algemeen Bestuur in december 2013 de uitgangspunten vastgesteld. Deze punten zijn opgenomen in de Kadernota Het vertrekpunt voor de financiële begroting 2014 en meerjarenraming is ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid voor de komende jaren voortgezet wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente en prijsontwikkeling werden aannames bepaald. Ook de geactualiseerde verdeelsleutels van de kosten worden vermeld. Begrotingswijziging 2014 In de procedure tot vaststelling begroting 2015 en meerjarenraming is ook een begrotingswijziging 2014 opgenomen. Een actualisatie van deze begroting loopt mee in de procedure. De begrotingswijziging in de maand mei 2014 stelt de SK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het doen van uitgaven voor vermelde doelen. Het management van de afdelingen werd gevraagd om eventuele aanleidingen tot wijziging van de begroting 2014 in te dienen bij het jaarplan van de afdelingen. Rente De begroting 2014 is gebaseerd op het omslagpercentage van 4%. Voor nieuwe investeringen wordt in de begroting voor 2015 ook dit rentepercentage gehanteerd, bij de berekening van de kapitaallasten. Dit percentage is een voortzetting van het uitgangspunt, dat de laatste jaren werd gehanteerd. Bij de bepaling van het rentepercentage is aansluiting gezocht bij de percentages die deelnemende gemeenten hanteren in de begroting voor Loon- en prijsstijgingen Voor de raming van de loonstijging wordt in de begroting uitgegaan van een stijging van de lonen van 0,0 % in 2014 en een stijging van de lonen in 2015 met 1 %. De verwachte kosten van formatie worden in het begin van het dienstjaar door afdeling P&O berekend. Basis is dan de werkelijke formatie, en beloningen. Voor niet ingevulde vacatureruimte wordt uitgegaan van het maximum van de schaal. De verwachte prijsontwikkeling wordt op basis van de prijsontwikkeling gedurende de laatste jaren bepaald op een stijging van 2 % per jaar gedurende de jaren 2014 en Voor het jaar 2014 werd dit percentage reeds toegepast in de begroting. Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van constante lonen en prijzen op basis van het jaar

6 Resultaat meerjarenraming De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het bestaande beleid en doorvoeren van bezuinigingsmaatregelen. De berekening van bijdragen van gemeenten geschiedt zodanig, dat volledige dekking van lasten wordt bereikt. De meerjarenraming laat zien, dat vanaf 2016 een positief resultaat zal ontstaan, als de taakstellende bezuiniging op ambitie wordt behaald. Bezuinigingen De zogenaamde taakstellende bezuinigingen op ambitie, die in 2010 werden bepaald, werden door het Algemeen Bestuur op 17 december 2013 twee jaren vooruit geschoven. Dit betekent dat deze bezuinigingen vanaf 2016 weer worden opgenomen in de begroting. Onvoorzien De bestaande situatie met betrekking tot de post onvoorzien is als volgt. In de begroting 2014 is voor de afdeling Staf een bedrag van euro opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De afdeling ISD beschikt in 2014 over een post van euro voor onvoorzien. De afdelingen P&O en SSC hebben geen post onvoorzien op de begroting vermeld. Uitgangspunt voor het opstellen van de nieuwe begroting is het constant houden van de bedragen die voor onvoorziene lasten worden opgenomen. 2.2 Nieuwe ontwikkelingen De transities in het sociale domein De komende jaren verandert er veel in taken van gemeenten in het sociale domein. Gemeenten krijgen door de overheveling van de jeugdzorg en Passend Onderwijs nieuwe taken en bevoegdheden. Ook de overheveling van de AWBZ functies begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo en de uitvoering van de nieuwe Participatiewet, zorgt voor een uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket. Mogelijke effecten van deze transities voor de SK zijn nog onvoldoende bekend, waardoor deze nu buiten beschouwing blijven bij de opstelling van de begroting. Voor majeure ontwikkelingen kan het bestuur altijd opteren voor een begrotingswijziging in een separaat traject. Dit heeft bijvoorbeeld recent nog plaatsgevonden voor de opbouw van de Basiskaart Grootschalige Topografie. De ontwikkelingen op het gebied van de ICT worden in het jaarplan van het SSC opgenomen. Bij het vaststellen van de Kadernota werden met betrekking tot ICT en de transities in het sociale domein geen zaken expliciet aangeduid als nieuwe ontwikkeling. 6

7 2.3 Verdeling van de kosten De verdeling van de kosten van de afdelingen geschiedt op basis van actualisatie van de vigerende verdeelsleutels. Deze systematiek wordt voor de begroting 2015 ongewijzigd voortgezet. De factoren uit de verdeelsleutel werden geactualiseerd. Afdeling Staf De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de drie andere afdelingen, op basis van afspraken die gemaakt zijn met de Belastingdienst. Dit houdt in dat: 10 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O, 30 % wordt doorbelast aan ISD en 60 % wordt doorbelast aan SSC Na doorbelasting aan de afdelingen worden deze Stafkosten verdeeld over de deelnemende gemeenten, op basis van het aantal inwoners. Dit betekent dat per afdeling zichtbaar blijft, in welke omvang Stafkosten drukken op de afdeling, en de verdeling daarvan over gemeenten. Inwoneraantallen Bij de verdeling van de kosten wordt het inwoneraantal als basis gehanteerd. Daarbij wordt uitgegaan van het inwoneraantal op moment t-2. Voor de begroting van 2015 betekent dat het inwoneraantal op 1 januari Dit cijfer is vastgesteld door het CBS ( ). Voor de berekening van de begroting, de meerjarenraming en ook bij de jaarrekening wordt gebruik gemaakt van het aantal t-2. Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van de volgende inwoneraantallen per Tabel Inwoners per gemeenten Aantal inwoners 1 januari januari januari januari 2013 Toename in 2013 Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal

8 Afdeling Personeel & Organisatie De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van aantal fte van de deelnemende gemeenten en het aantal fte van ISD en SSC. Voor de berekening van de verdeelsleutel voor P&O wordt het aantal fte s op t-1 gehanteerd. Voor de begroting 2015 is dit 1 januari Ook bij de jaarrekening wordt gebruik gemaakt van deze gegevens. Afdeling Personeel & Organisatie verstrekt de betreffende gegevens in januari 2014, op basis van de personeelsadministratie. Met de informatie die P&O verstrekt wordt niet het werkelijke aantal fte s noch de bezetting vastgelegd. Formatieruimte ontstaat ingeval vacatures niet zijn ingevuld op 1 januari. De vermelde formatie voor SSC en ISD wordt op basis van de begroting van deze afdelingen bepaald. Gemeente Bergeijk neemt niet deel in P&O. Tabel Opgenomen fte s in verdeelsleutel P&O FTE per FTE per FTE per Toename / afname 1 januari januari januari 2014 in 2013 Bergeijk Bladel 93,17 89,45 80,39-9,06 Eersel 92,43 91,10 91,21 0,11 Oirschot 108,25 98,55 98,56 0,01 RDM 75,20 74,01 74,80 0,79 ISD 41,54 42,54 43,54 1 SSC 34,90 34,90 34,90 0 Totaal 445,49 430,55 423,40-7,15 Gemeente Bergeijk neemt niet deel aan afdeling P&O. 8

9 Afdeling SSC De kosten van SSC worden o.b.v. de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en over de afdelingen ISD en P&O. kosten van hardware : aantal werkstations kosten van software : aantal gebruikersaccountants apparaatskosten : aantal inwoners Om in de begroting en meerjarenraming voor 2015 uit te kunnen gaan van actuele waarden van de verdeelsleutels werden de aantallen per 1 januari 2014 bepaald, voor het aantal werkstations en accounts. Afdeling SSC stelde in januari 2014 de volgende aantallen vast, waarop de kostenverdeling wordt gebaseerd. Tabel aantallen werkstations en gebruikersaccounts werkstations werkstations gebruikersaccounts gebruikersaccounts Per Per Per Per Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden ISD P&O Totaal Uurtarieven SSC Jaarlijks stelt de directie in het begin van het dienstjaar de tarieven vast die door het SSC worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening op vraag van deelnemende gemeenten. Ook ingeval van dienstverlening aan derden worden deze tarieven gehanteerd. 9

10 Afdeling ISD De verdeling van de kosten van de afdeling ISD over de deelnemende gemeenten vindt plaats op basis van een splitsing in drie delen: kosten WMO Verdeling is gebaseerd op het relatief aandeel voorzieningen per 1 januari 2014 (t-1) De toegerekende loonkosten van consulenten, administratie en toetsing ten dienste van WMO worden op deze basis verdeeld. Ook inhuur ten dienste van WMO valt hieronder. Verdeelsleutel WMO Begroting 2015 Aantal voorzieningen per 1 januari 2014 aantal voorzieningen Bergeijk Bladel Eersel Oirschot RDM Totaal Woonvoorzieningen ,55% CVV (25% in verdeelsleutel) ,42% Overige vervoersvoorzieningen ,49% Rolstoelen ,85% Hulp bij de huishouden ,41% Totaal ,72% kosten WWB Verdeling is gebaseerd op het relatief aandeel uitkeringsgerechtigden per 1 januari (t-1) De toegerekende loonkosten WWB-personeel en inhuur ten dienste van WWB worden op deze basis verdeeld. Gemeenten worden geïnformeerd over de ontwikkeling in aantallen uitkeringsgerechtigden, door middel van de kwartaalrapportages van de ISD. Hierdoor zijn de aantallen op de peildatum bekend. overige kosten Verdeling is gebaseerd op het aantal inwoners (t-2) Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van een constante verdeelsleutel. 10

11 3 Jaarplannen per afdeling 3.1 Afdeling Staf De stafafdeling vult haar rol in als ondersteuner voor de organisatie SK. Binnen de SK ontstaat dankzij de Staf steeds meer inzicht en overzicht in afspraken (zowel financieel als niet-financieel). De stafafdeling wordt ingevuld door vier parttime medewerkers (2,8 fte) die invulling geven aan ondersteuning en advisering van bestuur, directie, Medezeggenschap (ORSK en platform OR), planning en control en financiële administratie. Sinds kort wordt ook het zogenaamde Schatkistbankieren uitgevoerd door de Staf. De begroting, Tussentijdse Rapportage en de Rekening worden door de Staf opgesteld, in nauwe samenwerking met de afdelingen van de SK. Het onderdeel juridische zaken en communicatie worden niet vanuit de SK ingevuld. Voor expertise op deze vlakken is de SK afhankelijk van de deelnemende gemeenten. Als er sprake is van uitbreiding van de taakvelden zal een uitbreiding van de Staf (tijdelijk of structureel) onvermijdelijk zijn. Er is sprake van kwetsbaarheid van de afdeling omdat onderlinge vervanging binnen de Staf niet mogelijk is. Bij de financiële begroting zijn budgetten van de Staf herijkt op basis van voorlopige rekeningcijfers van Dit levert een structurele besparing op van euro. Wat wil de Staf bereiken? Een adequate ondersteuning van bestuur en management in alle besluitvorming Een uitstekende verzorging van de bestuurlijke informatie Een goed lopende organisatie Voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen met ondersteuning van strategische keuzen Wat gaat de Staf daar voor doen? Ondersteunen van afdelingen, directie en bestuur Planning & Control werkzaamheden uitvoeren Financiële administratie uitvoeren Medezeggenschap ondersteunen Nieuwe taakvelden benoemen/vooruit kijken Wat mag het kosten? De begroting van de Staf is ten opzichte van voorgaande jaren bijgesteld, nadat budgetten zijn vergeleken met de voorlopige rekeningcijfers van Met name de posten overige personeelskosten, medezeggenschap en accountantskosten zijn verlaagd. Recent werd de dienstverlening door de accountant opnieuw aanbesteed. De uitkomst daarvan is betrokken in de begroting

12 Begrotingswijziging afdeling Staf Afdeling Staf Rekening Begroting Begroting Wijziging Gewijzigde Begroting Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Totaal lasten Baten van derden Bijdragen gemeenten Saldo lasten en baten Afdeling Personeel en Organisatie (P&O) De afdeling P&O is voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) en de organisatie SK actief. Zij verleent tevens diensten aan Bizob. P&O bestaat uit twee onderdelen: PSI (personeel, salaris en informatie) en POA (advisering op het gebied van personeel en organisatie). De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat P&O verantwoordelijk is voor de uitvoering van personeel en organisatie(ontwikkeling), waaronder salarisadministratie, dossiervorming en dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan en andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten en de deelnemende gemeenten. De afdeling is gehuisvest in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Wat wil P&O bereiken? Bijdragen aan en faciliteren van een moderne dienstverlenende werkorganisatie door ontwikkeling van en uitvoering te geven aan een modern HRM-beleid. Wat gaat P&O daar voor doen? Adviseren met betrekking tot beleidsontwikkeling Uitvoering geven aan het personeelsbeleid Beheer en Controle van de activiteiten Uitvoeren van het koersdocument dat vastgesteld werd in 2013 Waar mogelijk opleidingen in Kempenverband coördineren Nieuwe ontwikkelingen binnen P&O: Dynamische omgeving De afdeling Personeel en Organisatie voorziet voor de komende jaren een toenemende behoefte aan advisering en begeleiding van ingrijpende organisatorische veranderingen, die ingezet gaan worden vanuit de besturen van deelnemende gemeenten. Alle deelnemende gemeenten bezinnen zich thans op de samenwerking. 12

13 P&O waarborgt dat de personeels- en salarisadministratie wordt geoptimaliseerd in 2014 en Inzet van IT, waar dat voordelen oplevert, zal deel zijn van de nieuwe dienstverlening. In advisering van deelnemende gemeenten en afdelingen van de SK is P&O standby. De advies- en signaleringsrol vervult P&O bij het uitstippelen van strategische ontwikkelingen van de deelnemers. Bij de implementatie van organisatorische veranderingen zorgt P&O voor het stroomlijnen van processen. P&O investeert in medewerkers om deze taken adequaat uit te voeren. Wat mag het gaan kosten? Het begrotingsvoorstel voor P&O houdt een verlaging van de gemeentelijke bijdragen in van ruim euro in Voor 2015 wordt een verhoging van de bijdragen voorgesteld met een bedrag van euro. De meerjarenraming laat een structureel lager niveau van gemeentelijke bijdragen zien. Hierin komt tot uiting dat de opgelegde taakstellende bezuinigingen worden geëffectueerd, en dat de financiële voordelen van een actualisatie van het IT-systeem gaan optreden. Binnen de begroting zijn alle posten herijkt, door vergelijking van opgenomen bedragen met voorlopige rekeningcijfers van Uit de herijking blijkt dat in 2014 de opgenomen bezuiniging naar verwachting zal worden behaald. Met name verlaging van het formatiebudget en het budget overige personeelskosten stellen P&O in staat om de bezuiniging te halen. De inhuur externen is verhoogd met euro, omdat verwacht wordt dat voor vervanging personeel meer budget benodigd zal zijn. De lasten bezwaren personeel was structureel begroot op euro per jaar. Aan de batenzijde was euro geraamd, omdat de kosten van bezwaren verhaald worden op de gemeenten. De laatste jaren laten zien dat op basis van rekeningcijfers, met een lager budget kan worden volstaan. Aan baten- en aan lastenzijde van de begroting is het budget verlaagd tot euro per jaar. Een post van voor onvoorzien is nieuw op de begroting van P&O. De uitvoering van het jaarplan kent nog enkele financiële onzekerheden. Met name de consequenties van een update van het IT-systeem worden nader in kaart gebracht. De kosten die begroot waren voor de uitvoering van het jaarplan werden met euro afgeraamd. Begrotingswijziging afdeling P&O Afdeling P&O Rekening Begroting Begroting Wijziging Gewijzigde Begroting Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Totaal lasten Baten van derden Bijdragen gemeenten Saldo lasten en baten

14 3.3 Afdeling Shared Service Center Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten en de SK de ICT en levert landmeetkundige diensten. Ook Bizob en andere gemeenten zijn afnemer van diensten van het SSC. De ontwikkeling in technische mogelijkheden en nieuwe wetgeving op landelijk niveau vormen een voortdurende bron van dynamiek binnen het taakveld. Dit vereist kennis en flexibiliteit bij medewerkers. Wat wil het SSC bereiken? Een dienstencentrum zijn, dat op professionele wijze voorziet in informatiserings-, automatiserings-, en geogegevensbeheerdiensten. Daarnaast een informatiecentrum zijn op het gebied van geo- en vastgoedinformatie, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor derden. Wat gaat het SSC daarvoor doen? Het SSC gaat in de planperiode: Voorzien in de afgesproken basis dienstverlening, inclusief updates en uitbreiding applicatie portfolio Voorzien in maatwerk in dienstverlening op vraag van de deelnemers in de samenwerking of daarbuiten Doorontwikkeling van de eigen organisatie voortzetten Nieuwe ontwikkelingen in een dynamische omgeving Het faciliteren van ontwikkelingen rondom BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie), decentralisaties in het sociale domein, digitale dienstverlening en digitalisering HRM diensten vragen kennis en inzet van SSC. Technische mogelijkheden veranderen snel. Om daarop in te kunnen spelen en te kunnen voorzien in de vraag van de gemeenten, is een flexibel systeem voor de inzet van mensen en middelen nodig. De grote mate van dynamiek vergt voortdurend afstemming van activiteiten op de vraag van afnemers van diensten. Informatiebeveiliging en privacy is een bijzonder aandachtspunt voor het SSC en de organisaties waaraan SSC diensten verleend. Met de invoering van de DVO (Dienstverleningsovereenkomst) wordt het zowel voor gemeenten als voor SSC duidelijk hoe om te gaan met bestaande en met nieuwe vragen naar dienstverlening. De doorontwikkeling van het SSC wordt gericht op de bedrijfsvoeringsprocessen. Met name het actief beheren van de contracten, op basis van een contractenregister, wordt verbeterd. Voorgesteld wordt verder om het proces van doorontwikkeling SSC in 2014 en 2015 ook te richten op budgetbewaking en inrichting van de Interne Controle. Ook wordt de juiste totstandkoming en registratie van opdrachten van en aan SSC de Kempen geborgd, door het administratieve proces dat daarop betrekking heeft te optimaliseren. 14

15 Ontwikkelingen met grote impact voor het SSC Majeure trajecten Trekker Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) De BGT is de basisregistratie waarin de fysieke werkelijkheid van de omgeving wordt vastgelegd en ontsloten. In een gezamenlijk traject door het SSC met de Kempengemeenten wordt deze nieuwe basiskaart opgebouwd vanuit de bestaande GBKN. Realisatie Kempenbreed Dienstverleningsconcept De digitale overheid en inup zal in 2017 meer gestalte moeten hebben. Hiertoe hebben de Kempengemeenten de handen ineen geslagen middels een gezamenlijk dienstverleningsconcept. SSC de Kempen heeft investeringskredieten en levert ondersteuning met kennis en kunde voor het realiseren van de ICT componenten welke noodzakelijk zijn om de gezamenlijke ambities te realiseren. Informatie beveiligingsbeleid Kempengemeenten Met enige regelmaat komen er berichten in de media aangaande het onvoldoende zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van burgers. Overheden opereren in een glazen huis. Met informatiebeveiliging gaan we richting en inhoud geven aan het beveiligen van onze informatie in de brede zin. Dit pakken we gezamenlijk met de Kempengemeenten op onder coördinatie van het SSC de Kempen. Upgraden Office 2010 en Windows-servers De ontwikkeling in basissoftware in de kantoorautomatisering staat niet stil. Het huidig gebruikte Office 2003 en Windows XP worden uitgefaseerd en zullen moeten worden vervangen. Een grote klus met behoorlijke impact op de ICT-omgeving en aangaande office ook op de gebruikers. 3 Decentralisaties in het sociaal domein (3D s) Gemeenten krijgen er de komende jaren belangrijke taken bij of de huidige taken worden uitgebreid met; zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen; hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken); de jeugdzorg. Gemeenten moeten goed voorbereid aan deze taken starten. SSC de Kempen helpt hen hierbij in de informatievoorziening en de automatiseringbehoefte. De financiering en aansturing van dit omvangrijke traject zal vorm krijgen vanuit een centrale Kempenbrede projectorganisatie (Oirschot participeert niet in deze Kempenbrede aanpak). Modernisering GBA (mgba) De Basisregistratie Personen (BRP) heeft een dusdanige impact op de automatiserings en informatiseringsbehoefte bij de gemeenten dat hieruit een omvangrijk project ontstaat waarbij in de vervanging of vernieuwing van de huidige GBA-software wordt voorzien. Omgevingswet Door de Omgevingswet wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Deze wet bundelt 15 bestaande regelingen wat een forse impact zal hebben op de informatiseringsbehoefte voor de gemeentelijke processen rondom de ruimtelijke planvorming. SSC heeft een actieve maar volgende houding richting mogelijke Kempenbrede initiatieven om dit traject op te pakken. SSC X X X Lokaal X X SSC X SSC X Lokaal X X X n.t.b. X X n.t.b. X X 15

16 Wat mag het kosten? De functionele organisatie van het SSC wordt opnieuw ingericht binnen het formatiebudget. Het formatiebudget is daarbij op het niveau dat door P&O werd berekend. (34,9 fte) Deze formatie-omvang blijkt in de praktijk minimaal noodzakelijk te zijn. In 2013 is ook gebleken dat op de kosten van formatie niet bezuinigd kan worden, zonder de bedrijfsvoering te schaden. In de jaren 2012 en 2013 was het formatiebudget van het SSC verlaagd als invulling van de taakstelling op bedrijfsvoering. Van deze taakstelling word nu verschoven naar andere onderdelen van de begroting, zodat het formatiebudget aansluit bij de omvang van de formatie. De opdracht aan het SSC is om op de andere onderdelen van de bedrijfsvoering deze taakstelling te behalen. De huisvestingskosten (inclusief energie) zijn met euro verhoogd. Huisvesting van het SSC kostte in 2013: Belangrijkste posten waren: huur : , energie gemeenten Bladel en Eersel: (betreft servers) en huur werkplekken Bladel(2) Eersel(1) De huur is geïndexeerd. Verwacht wordt dat met de afronding naar , een goede prognose wordt gemaakt. Meerjareninvesteringsplan Bij de kapitaallasten is een verhoging van het plafond gepland, welke voortkomt uit het accorderen van de BGT. Investeringen in het Meerjareninvesteringsplan worden gefinancierd vanuit de bestaande ruimte in de kapitaalslasten. Een overzicht van de geplande investeringen is bijgevoegd, als bijlage bij deze begroting. Op de begroting zijn als PM-post vermeld het faciliteren van de nieuwe taken die vanuit het Rijk naar gemeenten komen, in het bijzonder de decentralisaties in het sociale domein en de nieuwe omgevingswet. Verwacht wordt dat met deze nieuwe taken ook specifieke middelen beschikbaar komen voor gemeenten, om de organisatie te kunnen inrichten. Kosten van Hardware Hardware wordt conform het afschrijvingsbeleid van de SK afgeschreven in 4 jaar. Bij afgeschreven hardware wordt de afweging gemaakt of vervanging vanuit technisch oogpunt of anderszins gewenst is. In de begroting zijn voor 2014, maar vooral voor 2015 diverse vervangingen aan servers en andere ICT-infrastructurele componenten voorzien. Voorgenomen vervanging betreft onder meer: De server AS400 in Bladel; Blade-server; firewalls, upgrade hardware gemeente Bergeijk ( 64-bit) en vernieuwing toestellen voor mobiele telefonie. Kosten van Software De algemene trend op het gebied van de ICT is dat er een verschuiving plaats vindt van kosten. In plaats van eenmalige kosten bij aanschaf (het licentiemodel) verschuiven kosten naar hogere periodieke vergoedingen voor huur en gebruik van applicaties. Vernieuwing software portfolio In de jaren 2014 en 2015 staan de volgende vernieuwingen op softwaregebied op de begroting: vervangen van de het gebruikte GIS-pakket en het bodeminformatiesysteem, hosting data van bestemmingsplannen en uitbreiding van het gebruik van de managementinformatietool Cognos. 16

17 De structurele gevolgen van deze wijzigingen zijn opgenomen in de begroting. Voor 2014 een bedrag van euro en vanaf 2015 een bedrag van per jaar. Op de begroting is een verschuiving van opgenomen, van onderhoudskosten software naar exploitatiekosten hardware. Deze verschuiving wordt voorgesteld omdat gebleken is dat aldus een betere aansluiting wordt verkregen bij het feitelijke bestedingspatroon. Het doorvoeren van de inflatiecorrectie van 2 % heeft een effect van euro op exploitatiekosten IT. Baten De baten van derden zijn gespecificeerd in het begrotingsvoorstel. De volgende inkomsten van derden zijn daarbij onderscheiden: Geo-dienstverlening die voornamelijk maar niet uitsluitend in aanvullende opdrachten van de vijf Kempengemeenten wordt uitgevoerd. Geraamd is een opbrengst van Het faciliteren van Bizob in haar ICT behoeften (via gemeente Oirschot) Voor de jaren 2014 en 2015 zijn opbrengsten geraamd uit hoofde van vergoeding door de stichting GBKN voor het aanleveren van landmeetkundige gegevens. Met het verdwijnen van de GBKN als gevolg van de BGT zal deze opbrengst t.z.t. gaan vervallen. De vergoedingen zullen vanaf 2016 via verhoging van het gemeentefonds aan de gemeenten toekomen. Overige baten van derden betreft de werkzaamheden die SSC de Kempen in opdracht van gemeenten als maatwerk uitvoert. Dit is een inkomstenbron met een verwachte opbrengst van euro op jaarbasis. Begrotingswijziging afdeling SSC Gewijzigde Afdeling SSC Rekening Begroting Begroting Wijziging Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Begroting Totaal lasten Baten van derden Bijdragen gemeenten Saldo lasten en baten

18 3.4 Afdeling Intergemeentelijke Sociale Dienst De ISD voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma s uit op het gebied van sociale zaken. Dit zijn: Werk en Inkomen Wmo (individuele voorzieningen) Bijzondere bijstand/minimaregelingen Schuldhulpverlening De beleidskeuzes met betrekking tot de programma s worden door de individuele gemeenten gemaakt. Ook de financiële afrekening van de programmakosten gebeurt rechtstreeks met de individuele gemeenten. In dit jaarprogramma en deze begroting wordt daar verder niet op ingegaan. We beperken ons hier tot de bedrijfsvoering. Wat wil ISD bereiken? De missie van de ISD is een betrouwbare partner te zijn die in opdracht van de deelnemende gemeenten op efficiënte en proactieve wijze, samen met anderen, een kwalitatieve bijdrage levert aan de participatie van inwoners van de Kempengemeenten ter bevordering van de zelfredzaamheid. Wat gaat de ISD daar voor doen? De ISD voert de programma s uit op het gebied van sociale zaken. Ook de voorbereiding van beleidskeuzen met betrekking tot sociale zaken is een taak van de ISD. Binnen de eigen organisatie wordt in het begrotingsjaar bijzondere aandacht besteed aan: Implementatie Participatiewet zowel inhoudelijk alsmede organisatorisch Voorbereiding op transitie AWBZ Verder stroomlijnen van de organisatie Competentieontwikkeling en deskundigheidsbevordering van de medewerkers Nieuwe ontwikkelingen: dynamische omgeving Participatiewet Het huidige kabinet beoogt een hervorming van de sociale zekerheid door te voeren met het doel meer kansen te bieden aan personen die nog niet participeren op de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om een (partiële) samenvoeging van de WWB met de Wsw en onderdelen van de Wajong. Het kabinet wil dat alle mensen als volwaardige burgers kunnen meedoen aan de samenleving. Met de invoering van de Participatiewet wil het kabinet mensen die nu nog aan de kant staan meer kansen bieden. De invoering van deze wet is voorzien op 1 januari De plannen hebben grote gevolgen voor de gemeenten als uitvoerder van de WWB en Wsw. Op dit moment is nog niet duidelijk op welk wijze de uitvoering van de Participatiewet in de Kempen georganiseerd gaat worden. De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden zijn voor de invoering van de Participatiewet en de transitie extramurale Begeleiding in gezamenlijkheid een project gestart onder de naam Implementatie Participatiewet & Begeleiding. ISD de Kempen participeert in zowel het Projectteam alsmede in verschillende werkgroepen. 18

19 Naar verwachting zal gedurende 2014 de politieke besluitvorming door de Kempengemeenten plaatsvinden, over de toekomstige uitvoering van deze wetten. De gemeente Oirschot volgt hierin een ander traject. ISD de Kempen biedt hierbij beleidsmatige capaciteit voor wat betreft het onderdeel Participatiewet. De voorbereidingen voor en de implementatie van de Participatiewet zullen in 2014, met een uitloop naar 2015, veel inzet vragen van ISD de Kempen. Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en transitie begeleiding AWBZ Het wetsvoorstel maatschappelijke ondersteuning wordt in de eerste helft 2014 door het parlement behandeld. De gemeenten hebben voor de huidige Wmo voorzieningen en de nieuwe functie begeleiding niet langer een compensatieplicht maar moeten een maatwerkvoorziening aanbieden als, na beoordeling, blijkt dat men het probleem niet binnen het eigen systeem kan oplossen. Daarnaast is voorzien in een forse bezuiniging voor zowel de functie begeleiding (25%) als voor de functie hulp bij het huishouden (40%). Het is nog onduidelijk hoe de bezuinigingen door de gemeenten moeten worden gerealiseerd nu, blijkens het nieuwe wetsvoorstel, de gemeenten geen inkomensgrenzen mogen hanteren maar binnen de huidige kaders van de eigen bijdrage/eigen aandeel moeten blijven. Gemeenten zullen de bezuinigingen met name in een aangescherpte beoordeling van de voorziening moeten zoeken. De nieuwe Wmo betekent voor de gemeenten zowel inhoudelijk als financieel een taakverzwaring. Minimabeleid/Bijzondere Bijstand Het rijk heeft besloten om enkele landelijke inkomensondersteunende regelingen af te schaffen, die bedoeld waren om mensen tegemoet te komen die extra kosten maken op medisch gebied. Deze worden onder andere afgeschaft, omdat zij niet in alle gevallen bij de juiste personen terecht komen. Sommige personen die meerkosten hebben, ontvangen geen tegemoetkoming. Andere personen die vanwege hun hogere inkomen deze meerkosten best kunnen dragen, ontvangen wel een tegemoetkoming. Een deel van het budget dat hierdoor op rijksniveau bespaard wordt (te weten 1,3 miljard euro), wordt met ingang van 2015 overgeheveld naar gemeenten om de gevolgen van het afschaffen van deze regelingen te verzachten voor minima. Zodra duidelijk is welke bedragen per gemeente hiervoor bestemd zijn, zal ISD de Kempen deze opnemen in de begroting en meerjarenraming op programmaniveau. De uitvoering van het nieuw vorm te geven beleid zal mogelijk een extra beroep doen op de uitvoeringscapaciteit van ISD de Kempen. Mocht dit gevolgen hebben voor de formatie, dan zullen deze zo spoedig mogelijk ter besluitvorming voorgelegd worden aan het bestuur van de GRSK. 19

20 Schuldhulpverlening Vanwege het gegeven, dat de financiële crisis langer duurt, komen steeds meer inwoners van de Kempen in de financiële problemen. Dit heeft de komende jaren tot gevolg dat het aantal aanvragen schuldhulpverlening zal toenemen. Omdat snelle en adequate hulpverlening op het gebied van schulden essentieel is, wordt gevraagd om een tijdelijke uitbreiding van formatie. Formatie In 2013 is besloten om gezien de verwachte verdere toename van het aantal uitkeringsgerechtigden de formatie klantmanagement (6,30 FTE) tijdelijk uit te breiden met 1 FTE in 2013 en met 2 FTE in In 2014 zou opnieuw bepaald worden wat de formatie dient te zijn voor uitvoering van de verwachte werkzaamheden voor de jaren Dan kan afhankelijk van de conjunctuurontwikkeling - de uitbreiding weer afgebouwd worden. De groei van de werkgelegenheid in de Kempen stagneert nog steeds door de economische tegenwind. Het aantal Niet werkende werkzoekenden (NWW ;ingeschreven bij het UWV) t.o.v. de totale beroepsbevolking is hiervoor een belangrijke indicator. Tot 2009 was dit percentage lager dan 3%. Inmiddels is het in 2013 toegenomen tot 6,3%. Deze toename is in de Kempengemeenten met name in de jaren groter dan landelijk. Desondanks is het % NWW nog lager dan landelijk (9,5%). Een herstel van de arbeidsmarkt is op korte termijn niet te verwachten. De ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden volgt met enige vertraging de ontwikkeling van de NWW. Het aantal bijstandsuitkeringen is in 2013 toegenomen van 498 tot 559 (+ 12%). Deze toename is groter dan verwacht maar wel in lijn met de landelijke ontwikkeling. Ondanks de slechte situatie op de arbeidsmarkt zijn er in 2013 wel 60 klanten vanuit een bijstandsuitkering naar werk begeleid. Aangezien er op korte termijn geen krachtig herstel van de conjunctuur verwacht wordt en de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden met enkele jaren vertraging de conjuncturele ontwikkeling volgt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat het aantal bijstandsgerechtigden in de komende jaren nog verder toeneemt. Hiernaast zullen de verscherping tot de toegang tot de WAJONG en de verwachte herkeuringen van de bestaande WAJONG leiden tot een extra toestroom tot de bijstand. Ook op de andere beleidsterreinen van ISD de Kempen nemen de werkzaamheden toe. Het beroep op schuldhulpverlening is ook in 2013 toegenomen en zal in de komende jaren naar verwachting verder toenemen. Ook doen steeds meer burgers beroep op bijzondere bijstand en minimaregelingen. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de zgn. Kanteling binnen de Wmo. Dit heeft er in 2013 toe geleid dat, ondanks de vergrijzing in de Kempen, de lasten voor de Wmo wederom niet zijn toegenomen. De integratie-uitkering (middelen die gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Wmo) is inmiddels voor alle gemeenten ruim voldoende om de lasten voor de Wmo uit te dekken. Gezien bovenstaande ontwikkelingen wordt voorgesteld de formatie van ISD de Kempen in 2015 en 2016 tijdelijk uit te breiden met 3 FTE (2,5 FTE klantmanagement en 0,5 FTE schuldhulpverlening). 20

21 Dit om de arbeidstoeleiding en de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden, minima en mensen met schulden op een aanvaardbaar niveau te kunnen houden. In 2016 zal opnieuw beoordeeld worden in hoeverre de tijdelijke formatie-uitbreiding weer afgebouwd kan worden. Huisvestingskosten ISD de Kempen ISD de Kempen verricht haar werkzaamheden vanuit twee locaties, een centraal kantoor (de backoffice) aan het adres Raambrug 8a in Bladel en een front-office in het Werkplein De Kempen, gevestigd in het gemeentehuis van Bladel. Voor het ISD-pand aan de Raambrug is een huurcontract gesloten met de WVK-Groep. Het bestuur van de WVK-Groep heeft besloten dat de WVK de huur voor haar rekening blijft nemen voor het jaar 2014 (althans voor de WVK-gemeenten) en dat de toekomstige huur bezien zal worden in relatie tot de (organisatorische) ontwikkelingen in het kader van de Participatiewet. De huur bedraagt voor de vier WVK gemeenten per jaar. Oirschot betaalt zijn deel van de huur rechtstreeks aan de WVK, daar heeft ISD de Kempen geen rol in. De mogelijkheid dat de huisvestingskosten van de ISD vanaf 2015 aanmerkelijk toenemen wordt als risico gekwalificeerd. De totale kosten van het Werkplein De Kempen bestaan uit huur, servicekosten, coördinatie en een bedrag voor onvoorzien. Over de huur en de servicekosten heeft de gemeente Bladel met de ISD een contract afgesloten. Deze kosten bedragen in 2014 ca euro, exclusief BTW. De huur is geïndexeerd. Van de huisvestingskosten van het Werkplein neemt de WVK-Groep het aandeel van de vier WVK- gemeenten voor haar rekening, tot en met het jaar Met ingang van het jaar 2015 dient de afspraak met de WVK over de huur opnieuw bezien te worden. De gemeente Oirschot blijft in principe in 2015 nog deelnemen aan het Werkplein De Kempen en neemt dan 20% van de kosten voor haar rekening. Hierover is echter nog geen zekerheid verkregen. Het is mogelijk dat in de toekomst kosten voor deelnemende gemeenten ontstaan vanwege het operationeel houden van Werkplein De Kempen. Het risico bestaat, dat in het geval de WVK-groep niet langer de kosten van de huur voor haar rekening neemt en/of de gemeente Oirschot niet langer wil participeren in het Werkplein De Kempen, gemeenten de kosten van euro per jaar dienen op te brengen. Kempenplus Het Werkgeversservicepunt Kempenplus betreft een pilot voor de jaren 2013 en De initiële kosten en de exploitatiekosten voor de jaren 2013 en 2014 worden betaald uit de reserves van de WVK groep. Wanneer de verwachting uitkomt en deze pilot een succes wordt, dan zullen er voor 2015 en verder uitgaven begroot moeten worden voor de dekking van de kosten van Kempenplus. De raming voor de exploitatiekosten van 2015 bedraagt ca exclusief eventuele huisvestingslasten. De mogelijk hogere lasten voor de deelnemende gemeenten in de toekomst worden aangemerkt als risico. 21

22 Wat mag het kosten? De begroting van de ISD sluit voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen in het jaar 2014 op het eerder geraamde niveau. Binnen het geheel van lasten zijn de volgende veranderingen voorgesteld. De kosten van formatie worden afgeraamd conform opgave door de afdeling P&O. Ook een verlaging van budget is voorgesteld voor de overige organisatiekosten. De bedragen werden herijkt door vergelijking van de budgetten met de voorlopige rekeningcijfers van Overige personeelskosten werden verhoogd. De belangrijkste oorzaak daarvan zijn de kosten van inhuur medewerkers, die noodzakelijk is voor de structurele dienstverlening aan gemeenten. De baten daarvan zijn met ingang van 2014 opgenomen onder Baten van derden ( euro per jaar). Voor 2015 en 2016 wordt voorgesteld om de formatie uit te breiden, met 3 fte ten opzichte van2012. Het daarmee gemoeide budget van euro is afzonderlijk vermeld op de financiële begroting. Begrotingswijziging afdeling ISD Gewijzigde Afdeling ISD Rekening Begroting Begroting Wijziging Begroot Wijziging Begroting Meerjarenraming Begroting Totaal lasten Baten van derden Bijdragen gemeenten Saldo lasten en baten

23 4. Verplichte Paragrafen In de P&C-cyclus van de SK horen op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een aantal verplichte paragrafen. Het betreft een paragraaf weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. De overige verplichte paragrafen zijn niet relevant voor SK. Het betreft de paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid". 4.1 Reserves en weerstandsvermogen De risico s die Samenwerking Kempengemeenten loopt houden direct verband met de aard en omvang van de activiteiten van de organisatie. De organisatie heeft in overwegende mate het karakter van uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van deelnemende gemeenten. De afdelingen P&O als ook Staf en het SSC zijn in overwegende mate intern dienstverlenend. De afdeling ISD omvat voornamelijk de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de sociale zekerheid. Risico s verbonden met zogenaamde programmakosten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst zijn direct voor rekening van deelnemende gemeenten gebleven. De eigen risico s van de samenwerking zijn uit hoofde van de activiteiten beperkt. Sommige risico s die in dit jaarplan genoemd zijn betreffen onduidelijkheden in mogelijke nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe taken, die vanuit het Rijk naar gemeenten komen en de wijze waarop de organisatie daarvan de Samenwerking gaat raken, is daar een voorbeeld van. Strikt genomen vallen dergelijke risico s buiten de huishouding van de SK. Het risico ligt bij de deelnemende gemeenten, totdat de SK gebonden wordt aan nieuw beleid. Vastgesteld beleid met betrekking tot weerstandsvermogen. In november 2011 heeft het Algemeen Bestuur de nota weerstandsvermogen vastgesteld. In de betreffende nota is beschreven op welke wijze de Samenwerking Kempengemeenten omgaat met risico s en het afdekken daarvan. Het Algemeen Bestuur besloot toen: 1. Om binnen het verband van Samenwerking Kempen geen Eigen Vermogen te vormen of aan te houden. Dit heeft als gevolg dat SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit ingeval onvoorziene omstandigheden zich voordoen. In dat geval kan enkel worden teruggevallen op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten. 2. Om bij het ontstaan van risico s van materieel belang direct de gemeenten te informeren. 3. Om bij de opstelling van de Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Jaarrekening in de paragraaf Weerstandsvermogen een actuele stand van zaken te vermelden van ontwikkeling in risico s. 4. Indien onvoorziene omstandigheden voor SK aanleiding zijn om een beroep te doen op de samenwerkende gemeenten wordt eerst vastgesteld vanuit welke afdeling dit beroep is ontstaan. De kostenverdeelsleutel die op de betreffende afdeling van toepassing is wordt dan ook toegepast om de verdeling van aanspraak op de gemeenten te verdelen. 5. Om frequent te verifiëren dat de actuele risico s van Samenwerking Kempengemeenten volledig in beeld zijn en met dat doel nadrukkelijk navraag te doen bij het management van de onderscheiden afdelingen. 23

24 Beleid met betrekking tot voorzieningen Samenwerking Kempengemeenten houdt tot op heden geen activa aan, waarvoor een voorziening ter egalisatie van onderhoudslasten moet worden gevormd. Inventarisatie van actuele risico s In deze begroting voor 2015 worden de risico s per afdeling vermeld. Afdeling Staf Bij de afdeling Staf zijn geen bijzondere risico s bekend die met de activiteiten van deze afdeling verband houden. Afdeling Personeel en Organisatie Het jaarplan voor de afdeling P&O bevat het voornemen om de inzet van informatietechnologie te vernieuwen. Het doel daarvan is tweeledig. Enerzijds de optimalisatie van de dienstverlening en anderzijds besparing van kosten. Op dit moment zijn niet alle implicaties bekend van een systeemwijziging. Deze worden in de loop van 2014 nader in kaart gebracht. De begroting en planning zijn derhalve opgesteld onder het voorbehoud, dat de plannen eerst nader worden uitgewerkt. Afdeling SSC In een mogelijk verplichte upgrade van infrastructuur van backoffice pakketten komt een afhankelijkheid van leveranciers tot uiting. Eenmaal gekozen voor een bepaald systeem zit men daar aan vast, ook voor wat betreft de updates en dergelijke. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat het SSC wordt geconfronteerd met onverwachte maar voor continuïteit noodzakelijke aanpassingen. Het is een reëel risico dat ook komende jaren het SSC geconfronteerd gaat worden met onvermijdbare aanpassingen en bijbehorende kosten. De afdeling SSC heeft inmiddels de inrichting van een contractenregister ter hand genomen. In de benodigde automatisering van het contractenregister werd geïnvesteerd door aanschaf van de contractenmodule in het programma Desktop. In de loop der tijd komen de contracten beter in beeld. Het algehele overzicht en beheersing van contractuele verplichtingen wordt verbeterd in 2014 en De doorontwikkeling van het SSC wordt daar op gericht. Vanuit Planning en Control is geadviseerd om voor alle afdelingen van de Samenwerking Kempengemeenten een geautomatiseerd contractenregister op te zetten en bij te houden. Specifieke risico s ontstaan bij de nieuwe ontwikkelingen die met name op landelijk niveau zijn ingezet. Op dit moment is nog onduidelijk welke systemen operationeel moeten zijn op 1 januari 2015, voor bijvoorbeeld de decentralisaties. Voor de opbouw Basiskaart Grootschalige Topografie heeft het Algemeen Bestuur recent middelen beschikbaar gesteld. Aldus kan worden gestart met het project, om klaar te zijn op het moment dat het wettelijk voorgeschreven is. Met dit traject hangen ook onzekerheden samen, met name voor wat betreft de benodigde software en de structurele kosten daarvan. De opzet van het project is zodanig, dat periodiek en intensief - de voortgang wordt besproken in Kernteam en in de directie. 24

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/24 Agendapunt nummer: 13.5

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/24 Agendapunt nummer: 13.5 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/24 Agendapunt nummer: 13.5 Onderwerp Begroting Samenwerking Kempengemeenten Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

CONCEPT. De Samenwerking, een bedrijf, bedreven in samenwerking. Samenwerking Kempengemeenten Jaarprogramma en Financiële Begroting 2017

CONCEPT. De Samenwerking, een bedrijf, bedreven in samenwerking. Samenwerking Kempengemeenten Jaarprogramma en Financiële Begroting 2017 CONCEPT De Samenwerking, een bedrijf, bedreven in samenwerking Samenwerking Kempengemeenten Jaarprogramma en Financiële Begroting 2017 Meerjarenraming 2018-2020 Begrotingswijziging 2016 Concept ten behoeve

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

S. Nieuwenburg 3580

S. Nieuwenburg 3580 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Beoogd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Onderwerp Zienswijzen Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging 2017 e.v. Samenwerking Kempengemeenten (SK)

Onderwerp Zienswijzen Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging 2017 e.v. Samenwerking Kempengemeenten (SK) ** Vergadering d.d. 19 december 2017 Portefeuillehouder LSJ Datum B&W 7 november 2017 Document-nr 082-2017 Opsteller msto03 Onderwerp Zienswijzen Tussentijdse Rapportage 2017 en concept begrotingswijziging

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer 9. Onderwerp Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Raadsvoorstel Agendanummer 9. Onderwerp Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Raadsvoorstel Agendanummer 9 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 26 april 2016 Portefeuillehouder Alle collegeleden Document-nr 19-2016 Opsteller L. van der Heijden Onderwerp Ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden. Bij de gemeentenaam

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO

Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Zienswijzen gemeenteraden ontwerpbegroting 2016 VRBZO Tussentijds overzicht zienswijzen gemeenteraden op de ontwerpbegroting 2016 van VRBZO en suggesties daarbij voor behandeling en respons aan de raden.

Nadere informatie

Tabel 3-1 bedragen x 1.000

Tabel 3-1 bedragen x 1.000 3 Ruimte en Wonen Wat mag het kosten Tabel 3-1 bedragen x 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 actualisatie perspectief energie hoofdinfrastructuur -0,1 actualisatie Wabo 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 kavelwinkel ICT

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting Perspectiefnota 2016 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3 III Kaders begroting 2016 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2016-2019 provincie Groningen

Nadere informatie

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. en verder afzien van het indienen van een zienswijze. Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: begroting 2014-2015 uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 Soort: Besluitvormend Opsteller: A.G.M. Laeven Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/007808 1. Samenvatting

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

1. Mutaties Themabegroting 2017

1. Mutaties Themabegroting 2017 1. Mutaties Themabegroting 2017 Totaal per thema Mutaties Omschrijving thema Bedrag afwijking 1 Financiën en Bedrijfsvoering 17.200 2 Sociaal Domein 0 3 Onderwijs en Sport (accommodaties) -92.000 4 Eigen

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Nr(s) geregistreerde stuk(ken): 5 AB / 30-06-2017 Datum nota: 15 juni 2017 Onderwerp: Begroting 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek Advies: - De begroting

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de

Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol

onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaak :

Raadsvoorstel Zaak : Zaak : 00509545 Onderwerp Portefeuillehouder Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 27 juni 2017 Samenvatting Het Dagelijks Bestuur (DB) van Baanbrekers heeft de geactualiseerde begroting 2017,

Nadere informatie

Strategische agenda gemeenteraad gemeente Midden-Drenthe Periode Beilen, 14 juni 2012

Strategische agenda gemeenteraad gemeente Midden-Drenthe Periode Beilen, 14 juni 2012 Strategische agenda gemeenteraad gemeente Midden-Drenthe Periode 2011 2014 Beilen, 14 juni 2012 1. De sociale omgeving 1. Beleid WMO Henk van De WMO is een brede wet: een groot deel van het welzijns- en

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de GR VKB

Onderwerp: Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de GR VKB Vergadering gemeenteraad d.d. 28 juni 2018 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de GR VKB Korte inhoud: de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Samenwerken door gemeente Oirschot. De samenwerkingspraktijk van de gemeente Oirschot

Samenwerken door gemeente Oirschot. De samenwerkingspraktijk van de gemeente Oirschot Samenwerken door gemeente Oirschot De samenwerkingspraktijk van de gemeente Oirschot Waarom samenwerken OIRSCHOT EN SAMENWERKING Toekomstvisie 2030 Decentralisatie Rijks- en provincietaken Waar werken

Nadere informatie

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5

IJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 1 mei 2018 Blad : 1 van 5 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 549215 Programma : Wonen & Ruimte Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: Wethouder mr. N.P.L.M. Doesburg

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 juli Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving

Burgemeester en Wethouders 3 juli Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving Steller Documentnummer Afdeling L. van der Hoeven 00500000013405 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee E.J. de Jonge Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009820

RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009820 RAADSVOORSTEL BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009820 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering van: Projectplan I&A 2016-2017 -2-7 februari 2017 Agendanummer: p.h.: 17.02.06 HV de raad van de gemeente Asten Samenvatting

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 28 mei 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 28 mei 2014 ONDERWERP Beleidskadernota Participatiewet 2015 SAMENVATTING Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en als deze

Nadere informatie

Financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden

Financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden Financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden 1 Het Bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Reinigingsdienst Waardlanden gelet op artikel

Nadere informatie

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016

CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting

Nadere informatie

Begrotingswijziging

Begrotingswijziging Begrotingswijziging Algemeen Bestuur 30 november 2016 Versie: 1 september 2016 1 1. Inleiding In dit document vindt u de begrotingswijziging van het Servicecentrum MER. Begrotingswijziging heeft betrekking

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld

Nadere informatie

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk 28 juni 2017, 20.00 20.45 uur Agenda Wie en wat is Halte Werk? Geldstromen Focus op dienstverlening Zorgen & aandachtspunten Wie is Halte Werk? Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Opiniërend

> Raadsvoorstel / Opiniërend > Raadsvoorstel / Opiniërend Raadsvergadering van: 3 maart 2011 Onderwerp: Datum: 18 februari 2011 Gewijzigde begroting 2011 Intergemeentelijke Sociale Dienst Doel: Een zienswijze geven op de gewijzigde

Nadere informatie

Toelichting op het voorstel

Toelichting op het voorstel Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008944 Datum vergadering 12 november 2014 Agendapunt 10 Portefeuillehouder(s) Mr. drs. R.G. Welten Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, B. Rödel,

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

$ - $ ( / - / 5 mei ( & ) 8 & / - / Nadere uitwerking aanpak accountantscontrole 2009

$ - $ ( / - / 5 mei ( & ) 8 & / - / Nadere uitwerking aanpak accountantscontrole 2009 ! " # $ %! " & & & ' ' Aan de Drechtraad van de Gemeenschappelijke Regeling t.a.v. de auditcommissie t.n.v. de heer J. van de Zedde Postbus 619 3300 AP DORDRECHT $ - $ ( / - / 5 mei 2009 ( & ) 8 & / -

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland

Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Kaderbrief Programmabegroting 2018 GGD IJsselland Inleiding Deze kaderbrief voor de begroting 2018 is de eerste stap in de voorbereiding van de Programmabegroting 2018. In deze kaderbrief worden de uitgangspunten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Agendapunt: 11. No. 53/ 15. Dokkum, 29 september ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten. SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad,

Agendapunt: 11. No. 53/ 15. Dokkum, 29 september ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten. SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, Agendapunt: 11. No. 53/ 15 Dokkum, 29 september 2015. ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2016 GR DDFK gemeenten SAMENVATTING: Aan de gemeenteraad, INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum:

Voorstel DB / AB. Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: Voorstel DB / AB Aan: Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Van: Directie SK Betreft: Vaststelling Normenkader SK 2016 Datum: 14-2-2017 Inleiding Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de

Nadere informatie

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden.

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Algemeen Op 18 april 2012 zijn de programmabegroting 2013 en de jaarstukken 2011 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD).

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord

1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord 1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening

Nadere informatie

Uitwerken/introduceren nieuwe (beleids-)instrumenten;

Uitwerken/introduceren nieuwe (beleids-)instrumenten; 1 Aanleiding Invoering Pw per 1 januari 2015 Stop instroom Wsw Beperking instroom Wajong Nieuwe/uitbreiding instrumenten: Nieuw Beschut en LKS Afname Rijksbijdrage Wsw Verlaging Participatiebudget door

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0848 B.17.0848 Landgraaf, 4 mei 2017 ONDERWERP: Zienswijze raad op de ontwerpbegroting 2018 stadsregio Parkstad Limburg PROGRAMMA

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Presentatie ISD de Kempen

Presentatie ISD de Kempen Presentatie ISD de Kempen Gemeente Reusel-De Mierden 5 september 2017 Sjak Vrieswijk Directeur ISD de Kempen Agenda ISD de Kempen (Uitgangspunten) Participatiewet Cijfers Werkplein de Kempen Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Raadsadvies. Ontwerp programmabegroting 2019 GR

Raadsadvies. Ontwerp programmabegroting 2019 GR *2018.06052* 2018.06052 Dossier: 24544 Onderwerp Inhoud Advies Beleid en Dienstverlening Raadsadvies Ontwerp programmabegroting 2019 GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Ontwerp

Nadere informatie

Sector: PF Nr.: De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van, nr ;

Sector: PF Nr.: De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van, nr ; Sector: PF Nr.: 1021247 De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van, nr 1021219; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening op het financiële beleid

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk Doorrekening kosten Kompas Januari 2011, versie 3.0 Kenmerk: MLK/2011/1841 Colofon: Document Aanbieder Afnemer Auteur(s) : Doorrekening kosten kompas voor uitvoering

Nadere informatie

Financieel. Wat heeft het gekost?

Financieel. Wat heeft het gekost? Financieel Wij ontvangen rijksmiddelen om de Participatiewet uit te voeren. Deze middelen bestaan uit het budget Uitkeringen Participatiewet, de Integratie-uitkering en middelen vanuit het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Missie. Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden

Missie. Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden Hoofddoelstelling Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve

Nadere informatie

geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 40785 5 april 2016 Financiële verordening BEL Combinatie Het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie BEL-Gemeenten, overwegende dat een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

C. Taakmutaties voor domeinen D. Doeluitkeringen voor domeinen E. Decentralisaties sociaal

C. Taakmutaties voor domeinen D. Doeluitkeringen voor domeinen E. Decentralisaties sociaal Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2016 Gemeentefonds BBV nr: 2017/16809 1. Inleiding De decembercirculaire is de derde circulaire van het jaar over het gemeentefonds. Het karakter van de circulaire

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2019/1449840 Documentnummer: 1894/2019/1456433 Besluitnummer: 28 8.7 Onderwerp: Nota reserves en voorzieningen 2019 Openbaarheid Het collegevoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie