Ontwerp Dekkingsplan september 2012

Transcriptie

1 Ontwerp Dekkingsplan - 13 september 2012

2 Inhoud Inleiding Actualisering Financieel Perspectief Ontwerp Dekkingsplan Algemeen bestuurlijk Fysiek Sociaal Inkomsten Algemene Reserve Organisatie

3 Inleiding Begrotingscyclus: sluitende begroting voor 15 november - Kadernota 27 juni Raadsbrief 3 juli 2012 ` 10 miljoen over 4 domeinen Niet de eerste bezuinigingsronde: 3 x 5 miljoen Versobering, Herontwerp en Bedrijfsvoering Kortingen Rijk die in eigen domein opgelost zijn

4 Actualisering financieel perspectief Begrotingsuitkomst in lijn met Kadernota Afwijkingen in o.a. gemeentefonds: m.n. in minder nadelig (nog wel risico s tot 2 miljoen) bijstandsuitkeringen: nadeel door hogere bedragen per uitkering (1 miljoen)

5 Actualisering financieel perspectief : : : : Vertrekpunt begroting ,3 +1,2 +1,4 +1,4 Gemeentefonds - 2,9-2,2-2,2-1,1 Actualisering Kadernota - 1,0-1,8-2,0-2,0 P.m posten actualisatie begroting - 1,2-1,5-2,2-2,1 Ramingen cf kadernota - 1,5-1,5-1,6-1,6 Diversen (niet benoemd) /afronding - 0,4-0,3-0,1-0,4 Begroting - op basis van bestaand beleid: - 6,7-6,1-6,7-5,8 Risico s gemeentefonds: - 1,0-2,0-2,0-2,0 Dotatie bestemmingsreserve organisatieontwikkeling - 0,3-0,4-0,4-0,4 Verwacht tekort -: - 8,0-8,5-9,1-8,2

6 Koersvast in krappe tijden Behoud van ons sociale gezicht Investeringsambitie blijft overeind Benchmark als start van het gesprek, geen toekomstperspectief Essentie van de programma s blijft overeind Sluitende begroting en op termijn versterking van de algemene reserve Maar. pijn in de stad én in de organisatie is onvermijdelijk

7 Ontwerp Dekkingsplan Verdeling domeinen Algemeen bestuurlijk Fysiek Sociaal Inkomsten Totaal 2,1 miljoen 2,0 miljoen 4,4 miljoen 1,7 miljoen 10,2 miljoen N.B.: In deze presentatie benoemen we onze voorstellen. In het dekkingsplan vindt u ook afgevallen opties

8 Algemeen Bestuurlijke domein

9 A01 Desintegratie brandweer Oplossen van niet door te berekenen overhead Besparing op directe kosten Inkrimping bij middelenfuncties Bedrijfsvoeringstaakstelling

10 A02 Verlichting exploitatie door fondsen/investeringen Beoordelen noodzaak/omvang grote projecten t.l.v. algemene middelen (vnl Hart van Zuid en Berflo Es) Vrijval krediet verhuizing Twekkelerwegkwartier

11 A03 Versnelde verkoop vastgoed Aanvulling op eerdere opdracht Eerst incidentele opbrengst uit verkoop, gevolgd door structurele verlaging exploitatielasten uit gemeentefonds (onderwijshuisvesting) gekoppeld aan nadelen vml onderwijsgebouwen Eerste selectie van 20 panden

12 A04 Stadskantoor Verlaging exploitatie lasten op basis van V.O. Energielasten Onderhoudskosten

13 A05 Gemeenschappelijke regelingen en openbaar bestuur Meer focus op de Regio en minder op Netwerkstad Veiligheidsregio Regio Twente: algemeen en recreatie Contributies VNG Compact bestuur

14 A06 Versobering dienstverlening Cadeautjes/extra s Structurele benchmarkonderzoeken Nieuwjaarsreceptie E-dienstverlening Hondenpoepzakjes

15 Fysieke domein

16 F01 Beheer openbare ruimte Beheer riolering: rioolinspecties, nieuwe GRP Wegen, openbare verlichting: Versobering en fasering Groen netheid en spelen: Omvorming gazons: extensief beheer Wijkbeheerbudgetten Mobiel groen Netheid in afvalbegroting

17 F02 Sport Stoppen sporthalbeheer Extensiever onderhoud natuurgrasvelden (vermindering 5 fte in eigen organisatie) Verhogen tarieven sporthallen, gymlokalen, zwembad Stopzetten subsidies: OZB, FBK-games, sportgala, opleiding coaches Overdracht beheer en exploitatie FBK-stadion

18 F03 Parkeren Verbeteren exploitatie Parkeren: Uitbreiding uren betaald parkeren Meer uniforme tarieven Beperken gratis parkeren

19 Sociale domein

20 S01 Beleidskeuze WSW Rijksmaatregel is ingetrokken; dat maakt deze beleidskeuze niet meer noodzakelijk Aanzienlijke verlichting van het financiële perspectief

21 S02 Intergemeentelijke samenwerking sociale dienst 125 Efficiencywinst door samenwerking sociale dienst met (buur)gemeenten

22 S03 Warme varianten in sociaal domein Kinderopvang: Eigen bijdrage doelgroepen Nieuwe regels voor Sociaal Medische Indicatie Oud- en nieuwkomers Peuterspeelzaal ipv kinderopvang Maximale vergoeding uurprijs Sociale activering Roza

23 S04 Bijzondere Bijstand/minimabeleid Bijzondere bijstand ziektekosten Incentives

24 S05 Vermindering uitkeringen Versterken uitstroom Verhogen preventiequote Sollicitatietijd Actief verstrekken vacatures UWV Preventiemedewerker

25 S06 Factureren doorbetalingen Zorgverzekering Corporaties

26 S07 ROZ Verder benutten verdiencapaciteit ROZ Doorberekenen kosten Revolving fund Verwerving subsidies en opdrachten Uitbreiding werkgebied

27 S08 WMO Uitvoering PGB s

28 S09 Zorg Donna/Atlas/Cocon GGD Maatwerk Uniform deel

29 S10 Jeugd- en jongerenwerk Peuterspeelzaalwerk Coördinatie Brede School Jeugd- en jongerenwerk

30 S11 Leerlingenvervoer Afstandscriterium van 2 naar 4 Vergoeding voor vervoer ipv aanbieden aangepast vervoer IOK: openbaar vervoer ipv aangepast vervoer

31 S12 Muziekschool Verlaging subsidie Vasthouden aan convenant: vanaf

32 Vermindering beleidscapaciteit Schrappen van capaciteit gaat gepaard met aanpassingen in het takenpakket en het verschralen en soms ook schrappen van taken Aspecten in de afweging: Hoe verhoudt deze maatregel tot de benchmark van Berenschot Draagt deze maatregel bij tot de beoogde slankere taille van de organisatie (functieniveau 9-12) Sluit de maatregel aan bij onze visie op een kleinere, meer flexibele en slagvaardige organisatie Wat betekent het voor deregulering/minder beleid maken

33 F04/S13 Vermindering beleidscapaciteit Afvalbeheer 16 fte 16 fte 16 fte 16 fte - Economie - Natuur- en milieucommunicatie en -educatie - Planologie - Stadsontwikkeling (ontwikkelmanagement) - Specialistische milieutaken - Sociaal beleid, inburgering - Begeleiding bij huisverboden - Cultuur/sport/welzijn - Zorg - Minder onderzoeks-, ontwikkel- en projectcapaciteit

34 Inkomsten

35 T01 Inkomsten Mandje Groot succes DIFTAR: verlaging afvalstoffenheffing in met 21 oplopend tot 27 in OZB verhoging: % Woonlasten gelijk of lager Positie op ranglijst COELO

36 T02 Inkomsten verhogen (leges) Verhogen leges sluiten huwelijken Verhogen leges afgifte rijbewijzen Afschaffen kwijtschelding hondenbelasting

37 Recapitulatie per domein subtotaal domein Algemeen subtotaal domein Fysiek subtotaal domein Sociaal subtotaal domein Inkomsten Totaal

38 Begroting dekkingsplan Financieel perspectief -8,0-8,5-9,1-8,2 Totaal dekkingsplan 8,0 9,6 9,8 10,2 Saldo 0 +1,1 +0,7 +2,0

39 Algemene reserve Voeding door: rentetoevoeging begrotings/rekeningoverschotten doorlichting reserves Cumulatief overschot + verwachte doorlichting reserves leiden tot het gewenste niveau van 14,5 miljoen in Geen extra bezuinigingen voor nog hoger tempo

40 Organisatie Formatieve consequenties van dit dekkingsplan is circa 30 fte eigen organisatie (naast eerder genoemde 16 beleidscapaciteit nog ca 15 uit overige voorstellen, zie hfst. 6 dekkingsplan) Vorige rondes circa 100 fte, waarvan circa 70 eigen organisatie Reductie eveneens: Bij partners en instellingen in de stad Tijdelijke contracten Externen/inhuur

41 Organisatie Gedwongen mobiliteit Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling Positie van de OR

42 Proces 20 september: technisch beraad 25 september: gezamenlijke commissie, eerste reactie 2 oktober: definitief besluit college (4 oktober stukken openbaar) 11 (+15) oktober: inspreekcommissie oktober: commissiebehandeling 6-7 november: raadsbesluit begroting & dekkingsplan