Begroting Akkoord: TC Schoten Akkoord: ZC Edegem Info vergadering Schoten & Wommelgem. Fusie van kracht!

Transcriptie

1 Begroting 2017 Akkoord: TC Schoten Akkoord: ZC Edegem Info vergadering Schoten & Wommelgem 1

2 Brandweer Zone Rand 21 Gemeenten 713,4 km Inwoners Zoneraad 21 Burgemeesters - Koen Metsu Zonecollege 6 Burgemeesters 2

3 Brandweer 20 brandweerposten 15 brandweerkorpsen 851 medewerkers 795 vrijwilligers 36 beroeps Operationeel 20 ondersteunende dienst Technische Commissie 15 lokale commandanten 3

4 Slagkracht 234 voertuigen 35 autopompen 2 industriële autopompen 14 tankwagens 9 boswagens 15 ladderwagens/ hoogwerkers 6 signalisatievoertuigen: 24 containers Incidenten Gevaarlijke stoffen Coördinatie Groot water pomp Stroomgroep Slangen 110 Stutten & Schoren Puinbak Aanhangers 46 6 haakarmvoertuigen 4

5 5

6 Doorstart van operationele werking Begroting(swijzigingen) 2015 & 2016, jaarrekening HR/Personeel Communicatie Financiële dienst Aankoopdienst o.a. PBM's

7 Uitvoering van materieelherverdeelplan Uniformisering voertuigen Zonale preventie Dienst opleiden en oefenen Zonale oproepcomputer PPMO Preventie en Bescherming op het Werk

8 Investeren via lokale brandweerposten? IT > zonaal Logistiek > zonaal PBM > zonaal Zend & Oproep > zonaal PPMO > zonaal Gebouw > gemeente Opleiding > zonaal (GD)

9 Zonecollege : Uitgangspunt : zelfde gemeentelijke dotatie % index

10 Begroting Inkomsten Inkomsten Retributie Federale dotatie Gemeentelijke dotatie Lening BegrotingsW Begroting Gemeentelijke dotatie stijgt met max 2% index

11 Begroting Uitgaven Uitgaven Personeel Werkingskost Overdracht Schuld Investeringen BegrotingW Begroting

12 GEMEENTE INWONERS KI SLEUTEL GEMEENTELIJKE DOTATIE 2017 BOECHOUT ,92% BORSBEEK ,38% BRASSCHAAT ,41% BRECHT ,50% EDEGEM ,19% ESSEN ,32% HOVE ,94% KALMTHOUT ,55% KAPELLEN ,69% KONTICH ,10% LINT ,96% MALLE ,90% MORTSEL ,71% RANST ,47% SCHILDE ,32% SCHOTEN ,42% STABROEK ,18% WOMMELGEM ,24% WUUSTWEZEL ,66% ZANDHOVEN ,99% ZOERSEL ,15% TOTAAL ,00%

13 Speerpunten voor 2017 Capaciteit en bedrijfsvoering Fusie Van Kracht! Manschappen gelijkwaardig beschermen en kleden Keuzes waarmaken

14 2017 Budget personeel +3,7% Aanwerving operationeel vrijwilligers 42 brandweerman 5 ambulancier Aanwerving operationeel beroeps 4 brandweerman (SO - BA - KP - PREV??) waarvan 1 brandweerman administratie preventie - plaats nog te kiezen?

15 2017 Budget personeel Aanwerving operationeel beroeps 5 O/Off (ZA - KO - ED - KP - PREV) waarvan 1 coördinatie VIP s - plaats nog te kiezen? 5 Off (BA- ES - SI - BO/WO - RA)?? Majoor - K.B. Minimale functies bevordering en/of aanwerving?? 1 Off ICT ifv permanentie?

16 2017 Budget personeel Aanwerving niet operationele medewerkers Fin - Diensthoofd A HR - Coördinator A (project) - Deskundige B ICT - applicatiebeheerder B Beleid- en procescoördinator A

17 Bedrijfsvoering Extern advies versus insourcen ICT 24/7 Secretariaat Beheersoftware Documentatie Verzekeringen Nutsmaatschappijen Klachtenregistratie Communicatie Locatie zonaal kantoor Gebouwen/Facilitair beheer?

18 Bedrijfsvoering Erelonen Prestaties van derden Beheers en werkingskosten informatica Aankoop ICT telefoonkosten en Astrid kosten voor boeken en document

19 Opleiding Operationeel personeel Niet operationeel personeel 2015 lokaal +/ inschrijving : huur kledij, schuim, : ? subsidie

20 Permanente vorming - 24u/jaar Lokaal Zonaal 1 warme training/jaar Middenbrand

21

22 Voortgezette opleiding : 24/jaar - groeipad 6u brandweerschool - 4 jarige cyclus Binnenbrandbestijding Industriële brandbestrijding Technische Hulpverlening Incidenten gevaarlijke stoffen Thema s : Asbest, terreur,

23 Zonaal budget Logistiek Basis Specialisme Totaal Materieel herverdeelplan 4,5/inw 1,5/inw Nog te bepalen Budgetwijziging Budgetwijziging %

24 investeringsvoorstel rollend materieel voorstel logistiek coördinator BASIS (B) type post bedrag opmerking multifunctionele autopomp 4x2 Borsbeek tvv van AP (1989) multifunctionele autopomp 4x2 Kontich tvv van AP (1990) en AP (1996) multifunctionele autopomp 4x2 Sint Job tvv van AP (2000) multifunctionele autopomp 4x2 Oostmalle tvv van AP (2000) en SIW (2001) ombouw AP tot MFAP Kontich HZAP 4x2 Dbis serie (2008), gelijkaardige ombouw als Wommelgem en Zoersel ombouw AP tot MFAP Brecht HZAP 4x2 E serie (2009), gelijkaardige ombouw als Edegem en Schoten ombouw AP tot MFAP Kalmthout HZAP 4x4 Dbis serie (2009), ± gelijkaardige ombouw als Wommelgem en Zoersel ombouw AP tot MFAP Westmalle HZAP 4x2 Dbis serie (2006), gelijkaardige ombouw als Wommelgem en Zoersel ombouw AP tot MFAP Schilde HZAP 4x2 D serie (2005), gelijkaardige ombouw als Wommelgem en Zoersel ombouw AP tot MFAP Ranst ZAP (2005) lichte materieelwagen Wommelgem vervanging bestaand voertuig (2000) dienstvoertuig ziekenwagen Oostmalle vervanging bestaand voertuig (2002) revisie autoladder Schoten Zandhoven revisie autoladder Schoten (1999) welke begin 2017 naar Zandhoven verhuist commandowagen cluster Zuid geen commandowagen aanwezig in cluster Zuid totaalbedrag budget materieelherverdeelplan 2012 (B) budget materieelherverdeelplan 2017 (B) % indexering ( ) verschil tov budget materieelherverdeelplan 2017 (B) SPECIALISTICH (S) type post bedrag opmerking bostankwagen Essen tvv bostankwagen (1975) duikwagen Brecht duikwagen Schoten zandzakkencontainer project ademluchtvoorraad voorzien in budget PBM's project hygiëne voorzien in budget PBM's project ventilatiecontainer totaalbedrag budget materieelherverdeelplan 2012 (S) budget materieelherverdeelplan 2017 (S) % indexering ( ) verschil tov budget materieelherverdeelplan 2017 (S) totaal verschil tov budget materieelherverdeelplan

25 25

26 2017 Zonaal budget PBM s Buitengewone dienst gewone dienst 2015 lokaal lokaal lokaal Budget wijziging lokaal 2017 kledij : hygiëne : PBM s : lokaal 100 /brandweerman

27 27

28

29 2017 Zonaal budget PBM s Zonale aankoop kledij : Interventiekledij = markt? Dienstkledij = zelf Helm = test - zelf of markt Handschoenen - markt of zelf Laarzen - zelf Wensenlijst :

30 2017 Zonaal budget PBM s Zonale aankoop PBM s : Ademlucht Zaagkledij Harnassen IGS Zonale specialisatie Duik Werken op hoogte

31 2017 Zonaal budget PBM s Zonaal project hygiëne : Asbest Uittrekken verontreinigde kledij op plaats interventie - per kluster?

32 2017 Zonaal budget Zend- en oproep Abonnement Pager Radio s Onderhoud 2015? lokaal 2016 Telefonie lokaal lokaal lokaal Budget wijziging lokaal

33

34 Radiocommunicatie overstap analoog naar Astrid Federaal project gratis bedeling van de THR posten hulpstukken en inbouw Brandweer Zone Rand +/- 560 radio s Vervangingsproject - 2 jaar?

35 Radiocommunicatie 2017 Kiezen posten - astrid - Ex - analoog hulpstukken testen ombouw Lastenboek Voorstel 2 posten?

36 Radiocommunicatie 2017 Uitgangspunten Astrid = coördinatie Analoog = plaats interventie (BBB, BIOW, IGS, ) Hoe combineren? - 2 radio s of gateway? Versleuteld compatibel ptt - masker

37 Lokaal budget GD Budgetwijziging basis Lokale voorstellen Budget 2017 Alle brandweerposten uniforme budgetcodes

38 Strategische keuzes Brandweerdekking in probleemgebieden Stabroek Zonale Meldkamer/Oproepcomputer Uitbouw Integrale veiligheidsketen K.B. Minimale functies en personeelsplan Overdracht Onroerende Goederen Patrimoniumbeheer 4 mlj > 10 mlj /jaar Dringend Geneeskundige Hulp

39 Advies begrotingscommissie Let op voor opbouw leenlasten Nog niet alle taken Integrale veiligheidsketen worden ingevuld. Zonale Staf werkt vooral aan opzetten elementaire bedrijfsvoeringsprocessen - ontwikkeling van werking zoals beschreven in de wet lukt nog niet Beperking arbeidsmarkt - specifieke niche Hoeveel kan je veranderen - risico op Burn Out

40 Conclusie : De inspanningen worden zichtbaar Het vertrouwen groeit!