Deze notitie geeft u inzicht en overzicht. Uw uitdaging is het maken van de definitieve keuzes.

Transcriptie

1 1. Inleiding In de loop van het afgelopen jaar hebben wij u via de bestuursrapportages, de Voorjaarsnota 2009 en recentelijk nog bij het voorstel met betrekking tot Hergebruik historisch deel stadhuis, toegezegd hoe wij uw beleidswensen en dan met name de grote sprojecten willen uitvoeren. Deze notitie gaat hierover. Het gaat vanzelfsprekend om het maken van politieke keuzes. Het is immers duidelijk dat niet alle beleidswensen meteen vervult kunnen worden. Daarvoor ontbreekt het aan de financiële middelen. Keuzes maken qua beleid, maar ook keuzes maken als het gaat om de wijze waarop wij middelen kunnen genereren voor de uitvoering van uw beleidswensen. In de navolgende paragrafen wordt op beide zaken ingegaan en worden voorstellen gedaan. In paragraaf twee presenteren wij kort alle beleidswensen en geven wij aan waar wat ons betreft - de prioriteiten liggen. Paragraaf drie gaat vooral in op ons grondbeleid en hoe wij hiermee meer middelen kunnen genereren. In de laatste paragraaf tenslotte worden de gevolgen van de verschillende keuzes voor het financiële meerjarenperspectief weergegeven. Deze notitie geeft u inzicht en overzicht. Uw uitdaging is het maken van de definitieve keuzes. 2. Beleidswensen In de Voorjaarsnota heeft u keuzes gemaakt voor de komende periode. Keuzes die gemaakt moesten worden, omdat er onvoldoende geld is om alles te doen. Als u akkoord gaat met de programmabegroting 2009, waarin wij uw keuzes vertaald hebben, dan gaan wij in elk geval aan de slag met de onderwijshuisvesting van het Cambium, de drie Brede Scholen in de kern Zaltbommel en de basisscholen in de dorpen. Ook krijgt de gemeentelijke dienstverlening een impuls en gaat de gemeente van start met de voorbereidingen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De bovengenoemde speerpunten hebben een belangrijke maatschappelijke impact. Ook financieel zijn het belangrijke besluiten. Het zijn immers uitgaven die structureel doortellen in het huishoudboekje van onze gemeente. Zo zeer zelfs dat de opgestelde programmabegroting een tekort laat zien. In de begroting geven wij aan dit tekort taakstellend op te lossen door maatregelen te nemen in de ssfeer. Daarmee bedoelen wij het faseren en prioriteren in de lopende en geplande projecten (is beleidswensen). Deze notitie vormt daarvoor de basis. Wij zijn nu druk bezig met de voorbereiding van een groot aantal projecten die het gezicht van onze gemeente in de toekomst zullen bepalen. Op korte en middellange termijn betreft dit vooral de ontwikkeling aan de zuidrand van de kern Zaltbommel, het Kulturhus, het woningbouwprogramma, verkeer, sportvoorzieningen, Hollandse waterlinie, etc. Op langere termijn betreft het de verdere ontwikkeling van Nieuwe Tijningen, Spellerwaard West en de daarvoor benodigde verkeersinfrastructuur. Ook voor deze ontwikkelingen geldt dat onze polsstok onvoldoende lang is en het motto kiezen en delen wederom van toepassing is. Daarom hebben wij de projecten onderverdeeld in 4 groepen, waarbij wij van mening zijn dat groep 1 de hoogste prioriteit heeft en groep 4 de laagste. Los van onze voorgestelde prioritering speelt ook het hergebruik van het historisch gedeelte van het stadhuis. Voor meer informatie verwijzen wij naar het reeds toegezonden voorstel) Prioriteit 1: en in het ontwikkelingsbeeld Zaltbommel Op de eerste plaats rekenen wij hiertoe alle noodzakelijke en om de gewenste ontwikkelingen aan de zuidrand van de kern Zaltbommel mogelijk te maken. Het betreft o.a. het verplaatsen van de sport, het realiseren van een nieuwe sporthal; en een nieuw zwembad. Ook de noodzakelijke en in de wegeninfrastructuur zijn in dit cluster opgenomen. Belangrijk is dat wij bij de realisatie van het zwembad en de sporthal gebruik willen maken van de markt, waardoor een

2 groot deel van de noodzakelijke en terug verdiend kan worden. Het spreekt voor zich dat hierbij risico s gelopen worden. In de onderstaande tabel wordt kort e.e.a. gepresenteerd. Onder (1) geven wij aan er sprake is van noodzakelijke en, dat er sprake is van een (politieke) keuzemogelijkheid. Noodzakelijk betekent in dit geval randvoorwaardelijk om de gewenste ontwikkelingen überhaupt mogelijk te maken. Onder geven wij aan gebruik gemaakt wordt van marktpartijen om te komen tot innovatieve oplossingen en daardoor kosten te besparen c.q. opbrengsten te verhogen. Bij geven wij inzicht in de aard van de uitgaven. Betreft het incidentele en die in één keer afgeschreven kunnen worden, betreft het en die structureel van aard zijn. In dat geval zal immers ruimte in de begroting gecreëerd moeten worden. Onder tenslotte worden de totale netto en voor dit cluster weergegeven. Netto en omdat voor een aantal zaken al bedragen zijn opgenomen in de begroting en / grondexploitaties. Omdat wij nog in onderhandeling zijn, c.q. moeten gaan met marktpartijen, beperken wij ons in het overzicht tot totaalbedragen. N322; omlegging Watertoren J N I - Viaduct A2; verbreding J N I - Rotonde Spellewaard J N I - Westelijke hodontsluiting kern J N I - Zaltbommel Sportpark Middelweide J J - Nieuwbouw De Ring N J S - Nieuwbouw zwembad N J S - 17,1 mln Prioriteit 2: Verdere uitwerking beleidswensen coalitieakkoord en Voorjaarsnota In dit cluster zijn de en opgenomen die bij de Voorjaarsnota hoog genoteerd stonden, maar door gebrek aan budgettaire ruimte vooralsnog niet gehonoreerd zijn. Tevens valt onder dit cluster de herontwikkeling locatie gasfabriek en houden wij rekening met de realisatie van een Kulturhus. U ontvangt zoals afgesproken in december de verschillende varianten. Uitbreiding sportcomplex Kerkwijk N N I - Duurzaam Veilig 60 km; maatregelen N N I - vrachtverkeer Uitbreiding sportcomplex Gameren N N I - Kulturhus N N S - Herontwikkeling locatie gasfabriek N N I - Virieusingel 6,2 mln.

3 Prioriteit 3: Overige en Realisatie integrale visie binnenstad N N I - Fietsverbinding Brakel-Zaltbommel; N N I - deelgebied Brakel-Zuilichem Fietsverbinding Brakel-Zaltbommel; N N I - deelgebied Gameren-Zaltbommel Nieuwe Hollandse Waterlinie N N I - Speelvoorzieningen binnenstad N N I - Rotonde N322-Startstraat N N I - Herinrichting K.W. weg N N I - 7,9 mln. Prioriteit 4: Overige en Aanpassen 30 km zones N N I - Maas-Waalweg N N I - Uitbaggeren haven; afronding N N I - Verbindingsweg De Wildeman N N I - Herstructurering glastuinbouw N J I - Revitalisering De Ooijk N J I - Revitalisering De Wildeman oud N J I - Revitalisering Van Voordenpark N J I - Revitalisering Kokxkampen N J I - 4,5 mln Hergebruik historisch gedeelte stadhuis Incid. Stadhuis N J J 2,0 mln. Een lange lijst met belangrijke, bepalende, en. Lang omdat het een lange tijdsperiode bestrijkt 2009 tot 2020 en lang omdat Zaltbommel een ambitieuze gemeente is, die durft te investeren in haar eigen ontwikkeling. In totaliteit gaat het om een van ca. 37,4 mln. Het feitelijke bedrag is zelfs hoger ( 51,9 mln.) maar voor het meerdere is al dekking gevonden in de

4 begroting en grondexploitaties. Een deel van deze en( 26,6 mln.) kan incidenteel afgedekt worden, maar voor een ander deel ( 10,8 mln.) zal structureel ruimte gevonden moeten worden. Resteert de niet geringe opgave om voor 37,4 aan middelen te zoeken en tevens het tekort in de programmabegroting op te lossen. Een uitdaging die wij serieus oppakken: een structureel sluitende begroting is immers een belangrijke doelstelling van dit college. 3. Hoe gaan wij de beleidswensen betalen In 2006 heeft u de nota grondbeleid vastgesteld. In deze nota heeft u de kaders aangegeven voor het te voeren grondbeleid. Grondbeleid is geen doel op zich. Het is dienstbaar aan ruimtelijk beleid, welzijnsbeleid, wonen, werken en recreëren. In de nota hebben wij aangegeven op zoek te gaan naar een andere manier van werken. Wij bedoelen daarmee zoeken naar vormen van samenwerking met marktpartijen, waardoor meer gebruik gemaakt kan worden van de inventiviteit van de markt. Een belangrijke bijkomstigheid hierbij is dat door meer gebruik te maken van marktwerking een hoger financieel resultaat mogelijk wordt. We beperken ons immer niet alleen tot de traditionele grondexploitaties. Wij hebben alle bestaande en nog op te zetten grondexploitaties onderzocht op mogelijkheden voor marktwerking. In een aantal gevallen is dit niet meer mogelijk, omdat de betreffende exploitaties al in een te ver gevorderd stadium zijn, omdat er al vergaande afspraken gemaakt zijn. Wel zien we mogelijkheden in de Waluwe en diverse plannen in de overige kernen. Uitgaande van het vastgestelde beleid is een netto opbrengst uit grondexploitaties mogelijk van ca. 21,9 mln. Door meer gebruik te maken van marktwerking is een extra resultaat te realiseren van ca. 8,2 mln. Voorwaardelijk voor het realiseren van een hogere opbrengst via marktwerking is het aanpassen van een aantal door uw raad vastgestelde uitgangspunten, te weten: - het werken met vastgestelde grondprijzen; - aanpassing van het woningbouwprogramma - realisatie door middel van integrale gebiedsontwikkeling door marktpartijen Naast de revenuen uit het grondbeleid, kan ook mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden - beschikt worden over de middelen uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen. Deze middelen lopen op tot ca. 13,1 mln. In de onderstaande tabel wordt e.e.a. weergegeven. Omschrijving Stand per 1 jan 2009 Toename zonder marktwerking Toename met marktwerking Reserve grondexploitatie 2,7 mln. 19,2 mln. 27,4 mln. Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 2,9 mln. 10,2 mln. 10,2 mln. 5,6 mln. 29,4 mln. 37,6 mln. Budgettair is vooral de toename van onze reserve positie, ad 37,6 mln., van belang. Deze middelen kunnen enerzijds ingezet worden ten behoeve van incidentele en, anderzijds is het ook mogelijk om de toename structureel in te zetten. De toename van onze reservepositie kan ook gebruikt worden om renteopbrengsten te verkrijgen. Op termijn levert dit jaarlijks een bespaarde rente van ca. 1,6 mln. 4. Meerjarig perspectief In deze paragraaf schetsen wij u de gevolgen van bovenstaande voorstellen voor het financiële meerjarenperspectief. Startpunt van de analyse is de uitkomst van de programmabegroting 2009, gecorrigeerd met de taakstelling die in de programmabegroting nog verdisconteerd staat. In de

5 programmabegroting is immers een taakstellend bedrag opgenomen van , jaarlijks vanaf Saldo begroting Taakstelling begr Subtotaal Bespaarde rente Ruimte voor prioriteiten Stadhuis (max. variant) Besparing expl. Stadhuis Rest ruimte Saldo prioriteit Saldo prioriteit Saldo prioriteit Saldo prioriteit Bovengenoemde cijfers zijn opgesteld met de huidige inzichten. Het spreekt voor zich dat er wijzigingen zullen optreden. Gronden worden immers later eerder verkocht, en lopen vertraging op en banken gaan bijna kopje onder. Daarom gaan wij de voortgang van dit perspectief nauwlettend monitoren en u informeren bij de bestuursrapportages. De verruiming van het financiële meerjarenperspectief wordt vooral mogelijk gemaakt door de verwachte inkomsten uit grondbeleid. Het spreekt voor zich dat wij geen onomkeerbare besluiten met betrekking tot de uitgaven nemen, voor het daadwerkelijk realiseren van die verwachte inkomsten uit het grondbeleid. 5. Vervolgstappen Als eerste belangrijke stap stellen wij u voor om in overleg met de griffie een informatiebijeenkomst te organiseren waarop wij deze notitie kunnen bespreken. Daarna zullen wij een adviesnota opstellen, waarmee u expliciet de prioriteiten vaststelt en tevens al dan niet de uitgangspunten van het grondbeleid zodanig wijzigt dat marktwerking meer resultaten oplevert. Om recht te doen aan uw budgetrecht en u een kans te geven op een integrale afweging stellen wij voor deze advies gelijktijdig met de programmabegroting 2009 te behandelen.