Presentatie BCF. Jan Tilburgs StadeAdvies. Hoeksche Waard 2013

Transcriptie

1 Presentatie BCF Jan Tilburgs StadeAdvies Hoeksche Waard 2013

2 Programma 1. Kennismaking & Verwachtingen 2. Cyclus van BCF 3. Rollen in de cyclus 4. Hoe is dat in Geldermalsen 5. Waar liggen verbeterpunten 2

3 Cyclus Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Vraagformulering Tussentijdse verantwoording Prestatieplan Uitvoering Beoordeling Beschikking/contract 3

4 Beleidskader Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Bronnen Programmabegroting (doelenboom) Kaderstellende notities Vraagformulering Prestatieplan Uitvoering Beoordeling Beschikking/contract 4

5 Vraagverkenning Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Vormen Ambtelijk Subsidiedialoog Maatschappelijke dialoog Vraagformulering Prestatieplan Uitvoering Beoordeling Beschikking/contract 5

6 Vraagformulering Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Uitvoering Inhoud Doelstelling, beleid, indicatoren Uitwerking beleid Condities (financiële) Prestatieplan Procedurele aspecten Beoordeling Vraagformulering Prestatieplan Beschikking/contract 6

7 Prestatieplan/Aanvraag Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Uitvoering Inhoud Doelstelling Doelgroep en effect (resultaat) Prestaties Meetinstrument (indicatoren) Uren uitvoering Kosten en baten Vraagformulering Prestatieplan Aanvraagformulier Beoordeling Beschikking/contract 7

8 Prestatieplan/Aanvraag Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Kostprijsberekeningen Integrale kosten Uurtarief per kostendrager Forfaitair vastgestelde uurtarieven Benchmark Vraagformulering Prestatieplan Aanvraagformulier Uitvoering Beoordeling Beschikking/contract 8

9 Beoordeling Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Antwoord op vraagformulering Meetbare indicatoren Prijsstelling realistisch Budget toereikend Vraagformulering Prestatieplan Uitvoering Beoordeling Beschikking/contract 9

10 Beschikking/Contract Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Uitvoering Inhoud (1) Subs.grondslag Bedrag & Spec. Bevoorschott. Subs.verpl. Voortg. Rapp. & overleg Wijzigingen t.o.v. prestatieplan Beschikking/contract Beoordeling Vraagformulering Prestatieplan 10

11 Beschikking/Contract Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Uitvoering Inhoud (2) Fin.verantw. & rechtmatigheid Inhoudelijke verantw. Vervaldata Sancties Res. vorming Beoordeling Vraagformulering Prestatieplan Beschikking/contract 11

12 Uitvoering Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Is van de instelling!! Vertrouwen!! Vraagformulering Tussentijdse verantwoording Prestatieplan Uitvoering Beoordeling Beschikking/contract 12

13 Tussentijdse Verantwoording Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Frequentie Inhoud Dialoog Vraagformulering Tussentijdse verantwoording Prestatieplan Uitvoering Beoordeling Beschikking/contract 13

14 Eindverantwoording Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Uitvoering Verantw.kader volgens stramien prestatieplan + Financieel jaarverslag Inhoudelijk jaarverslag Controle verklaring Beoordeling Vraagformulering Prestatieplan Beschikking/contract 14

15 Beoordeling/Vaststelling Beleidskader Beoordeling / subsidievaststelling Vraagverkenning Eindverantwoording Tussentijdse verantwoording Uitvoering Subsidievastelling Financiële check Inhoudelijke check op afgesproken prestaties Beoordeling Leiden de prestaties tot gewenste resultaten Beschikking/contract Beoordeling Vraagformulering Prestatieplan 15

16 Cyclus Jaar N-1 Jaar N Jaar N+1 16

17 Subsidie verlenen is sturen Dit vraagt (van de gemeente) om helder geformuleerde beleidsdoelen die vertaald zijn in meetbare resultaten. Dit vraagt (van de maatschappelijke organisatie) dat zij kunnen aantonen dat zij de resultaten kunnen boeken om zodoende bij te dragen aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen.

18 Van gemeentelijk beleid naar opdrachtformulering De kern van de opdrachtformulering aan de maatschappelijke organisatie wordt gevormd door de resultaten die de gemeente wenst te behalen en die bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen. Hiertoe worden de beleidsdoelstellingen vertaald in SMART geformuleerde resultaten.

19 Gemeentelijk beleid Visie Globale ambitie / maatschappelijk effect Beleidsdoelstelling Een helder beeld van de hoe de samenleving er in de (nabije) toekomst (zeg 10, 15 jaar) uit zou moeten zien. De beoogde verandering in de maatschappelijke omgeving dan wel bij de beoogde doelgroep die de gemeente op langere termijn wil bereiken. Beleidsvoornemen dat wordt beschreven op het niveau van concrete doelstellingen binnen een gedefinieerde tijdshorizon (waar mogelijk SMART gedefinieerd).

20 Maatschappelijk Effect Jongeren in stad x hebben een gezonde leefstijl 20

21 Beleidsdoelstellingen Aan het eind van 2014 is het % kinderen op de basisschool dat gepest wordt met 5% gedaald t.o.v Aan het eind van 2014 is het % jongeren tot 25 jaar dat veilig vrijt met 25% gestegen t.o.v Aan het eind van 2014 is het % 2-25 jarigen met overgewicht gedaald met 5% t.o.v Jongeren in stad x hebben een gezonde leefstijl Aan het eind van 2014 is het % 12 jarigen dat alcohol drinkt met 4% gedaald t.o.v Aan het eind van 2014 voldoet 80% van jarigen aan de norm Gezond bewegen Aan het eind van 2014 is het % jarigen dat rookt met 10% gedaald t.o.v

22 Resultaten De kinderen, jeugdigen en jongvolwasse nen zelf Eind 2014 verkopen alle sportkantines in gemeente X enkel nog gezonde voeding en snacks Eind 2014 is 80% van de ouders/verzorge rs 10 tot 20 jarigen in wijk x zich bewust van het belang van gezonde voeding Aan het eind van 2014 is het % 2-25 jarigen dat overgewicht heeft met 5% gedaald t.o.v Eind 2014 zijn alle medewerkers van CJG/Consultatiebur eaus X in staat overgewicht bij hun cliënten te signaleren en hierover adequaat voorlichting te geven Eind 2014 verkopen alle schoolkantines (incl. automaten) in gemeente X enkel nog gezonde voeding en snacks 22

23 Aansturingstructuur Een aansturingstructuur is een logische rangschikking van Maatschappelijke effecten Beleidsdoelstellingen Resultaten (incl. indicatoren) Zorgt voor samenhang in beleid, waarmee sturing wordt gegeven aan interventies (diensten/producten).

24 Maatschappelijk effect Beleidsdoelstelling Resultaat Een leefbare stad voor alle burgers In 2013 is de positieve waardering door de bewoners van wijk X. gestegen met 0,5% t.o.v In 2013 hebben minimaal 10 bewoners verantwoordelijkheid genomen voor het groenonderhoud in hun straat. Indicatoren De waardering van bewoners voor de staat van onderhoud van het openbaar groen in de straat. Het aantal bewoners dat verantwoordelijkheid neemt voor het groenonderhoud in de straat.

25 Beleidscontext van de Vraag Aansturingstructuur Maatschappelijk effect Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Indicator Indicator Indicator Indicator Vraagformulering Prestatie Prestatie Prestatie Prestatie Prestatieplan

26 Stand van zaken Hoeksche Waard Maatschappelijk Effect: De sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten is verstrekt. 1. Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. 2. Inwoners nemen de verantwoordelijkheid voor de versterking van de vitaliteit van kleine kernen 3. Het versterken van sociale veiligheid en het terugdringen van overlast

27 Stand van zaken Hoeksche Waard Andere maatschappelijk effecten: Jongeren groeien gezond en veilig op De participatie van inwoners is toegenomen De zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners is toegenomen Het vrijwilligerswerk is versterkt en wordt adequaat ondersteund

28 Stand van zaken Hoeksche Waard Definitieve opdrachtformulering (september) Definitieve subsidieaanvraag (1 oktober) Uitvoeringsovereenkomst ontwerpen (oktober) Beschikkingen verlening en uitvoeringsovereenkomst per gemeente opstellen (november/december) Planning 2014 (oktober) Evaluatie lopend traject (oktober)

29 Succes 29