-CONCEPT 1- Parkstadbestuur 28 maart Begroting meerjarenraming

Transcriptie

1 -CONCEPT 1- Parkstadbestuur 28 maart meerjarenraming

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. INLEIDING 5 2. SAMENVATTING Kanttekeningen bij de begroting in één oogopslag Regiofonds Bezuinigingen Gemeentelijke bijdrage Overige middelen GBRD Overige DOELSTELLINGEN PARKSTAD HERSTRUCTURERING WOONGEBIEDEN Maatschappelijk effect programma Producten Kosten Programma Opgenomen activiteiten ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING Maatschappelijk effect programma Producten Kosten programma Opgenomen activiteiten VERBINDENDE EN OVERKOEPELENDE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN Producten Kosten programma Opgenomen activiteiten GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN Producten Kosten programma Gemeenschappelijke Belasting en Registratie Dienst Regionale rekenkamer BESTUUR Producten Kosten programma Toelichting begroting bestuur PARAGRAFEN Paragraaf Regiofonds Paragraaf weerstandsvermogen Paragraaf bedrijfsvoering Financieringsparagraaf 51 BESLUIT 54 LIJST VAN AFKORTINGEN 55 Concept-begroting 2013, PB 28 maart

3 Concept-begroting 2013, PB 28 maart

4 VOORWOORD Volgt Concept-begroting 2013, PB 28 maart

5 1. INLEIDING De begroting van Parkstad wordt in het voorjaar opgesteld. Het doel van de 2013 is om de financiële kaders voor 2013 vast te stellen inclusief de financiële ruimte in het Regiofonds voor nieuwe projecten in het kader van het Regioprogramma en de Regiodialoog in De verdere inhoudelijke uitwerking van de begroting is voorzien in het Jaarplan 2013, dat gepland is voor de vergadering van de Parkstadraad van 17 december Daarin wordt ook het verdeelvoorstel voor 2013 opgenomen, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen in De concept-begroting wordt op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg vóór 1 april 2012 toegezonden aan de raden van de Gemeenten, die vervolgens binnen twee maanden na ontvangst bij het Parkstadbestuur hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Uitgangspunten begroting 2013 en meerjarenraming Bij de opstelling van de begroting is rekening gehouden met het besluit van de Parkstadraad van 19 december 2011 inzake de Uitgangspunten begroting 2013 en meerjarenramingen Beleidsinhoudelijke uitgangspunten: 1. Het accent van de begroting ligt op het uitvoeren van projecten in het kader van het regioprogramma Naar een duurzaam vitale regio c.q. de Strategische Agenda. 2. De activiteiten van de Stadsregio Parkstad Limburg zijn ontleend aan de taken uit de gemeenschappelijke regeling en de strategische agenda. 3. De concrete toewijzing van middelen voor projecten binnen de pijlers herstructurering en economische structuurversterking gebeurt aan de hand van een verdeelbesluit 2013 op 25 juni In het jaarplan 2013 (december 2012) zal dit verdeelbesluit concreet worden uitgewerkt. Financieel beleidsmatige uitgangspunten: 1. Het leidende uitgangspunt is een structureel sluitende begroting. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

6 2. De indeling van de begroting 2013 is in lijn met de besluitvorming over de uitvoeringsorganisatie. Daarbij wordt de programma indeling gehanteerd van het Jaarplan 2012: 1. Herstructurering (wonen, zorg en welzijn); 2. Economische structuurversterking (Ruimte, Infrastructuur, Economie en Parkstad Centrum); 3. Verbindende en overkoepelende projecten en activiteiten (IBA, Lobby, Samenwerking en Communicatie); 4. Gemeenschappelijke diensten; 5. Bestuur, bedrijfsvoering, financiering en dekking. Paragrafen: 6. Regiofonds 7. Weerstandsvermogen, risico s en reserves en voorzieningen 8. Bedrijfsvoering 9. Financiering 3. Onvermijdelijke kostenstijgingen in 2013 ten opzichte van de begroting 2012 van de personele lasten (als gevolg van cao-afspraken en/of belastingwetgeving) en materiële bedrijfsvoeringslasten worden binnen de begroting van Parkstad via bezuinigingen terugverdiend. 4. De gemeentelijke bijdragen aan het Regiofonds zullen in 2013 ten opzichte van 2012 niet worden geïndexeerd. 5. De bijdrage van de deelnemende gemeenten aan het Regiofonds wordt cf. artikel 25, lid 6 van het Pact van Parkstad bepaald naar rato van de laatst vastgestelde algemene uitkering van het gemeentefonds per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar. De peildatum voor de verdeling 2013 is dus de laatst vastgestelde algemene uitkering gemeten op 1 januari Naast de Regiofondsbijdrage zijn er specifieke bijdragen van de deelnemende gemeenten ten behoeve van regionale initiatieven, waarvan de hoogte bepaald wordt door de specifieke meerjarige afspraken met de verschillende uitvoeringsorganisatie. Daarnaast zijn er overige gelden van derden. 7. Bij het opstellen van de begroting 2012 en meerjarenramingen is ingezet op een gefaseerde, structurele besparing op de kosten van de bedrijfsvoering van 10%. In aanvulling op de in december vastgestelde begrotingsuitgangspunten 2013 is bij de vaststelling van de nieuwe Concept-begroting 2013, PB 28 maart

7 uitvoeringsorganisatie door de Parkstadraad op 30 januari 2013 de volledige bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering van Parkstad vanaf 2012 bepaald op In 2012 wordt deze extra bezuiniging van ten opzichte van het Jaarplan 2012 mogelijk niet volledig gehaald. In de begroting 2013 is dit bedrag echter taakstellend verwerkt als een extra structurele korting op het P- budget voor bestuursondersteuning van Met deze besparing zijn de bijdragen van de gemeenten aan het regiofonds in 2013 verlaagd. De gerealiseerde extra bezuiniging over 2012zal eveneens aan de gemeenten worden terugbetaald. 8. Het programma gemeenschappelijke diensten (in 2012 bestaande uit de producten GBRD, GEO Parkstad en Rekenkamercommissie inclusief toegerekende kosten) is budgettair neutraal. Dit betekent dat de kosten worden gedekt door specifieke bijdragen voor de te leveren goederen en diensten. 9. De algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van calamiteiten waarvan de kosten niet uit de lopende begroting of anderszins via de inzet van eventuele andere reserves en voorzieningen of te ontvangen verzekeringspenningen kunnen worden gedekt. Resultaten besprekingen ontwerp-begroting Verslag inzake resultaten overleg portefeuillehouders en indienen zienswijzen van gemeenteraden te verwerken na ontvangst. Leeswijzer De opzet van de begroting 2013 is ten opzichte van de begroting 2012 aangepast als gevolg van het voorgenomen besluit van januari 2012 over de inrichting van de uitvoeringsorganisaties. Hoewel het definitieve besluit daarover op het moment van schrijven nog moet worden genomen wordt in de begroting 2013 ervan uitgegaan dat het voorgenomen besluit zal worden omgezet in een definitief besluit. Dat betekent dat de voorgenomen bezuinigingen van 150 vanaf 2012 in deze begroting structureel in één keer volledig zijn verwerkt. Dit is gebeurd door een extra korting op de gemeentelijke bijdrage aan het Regiofonds van 110 bovenop de in de begroting 2012 verwerkte 1e tranche van 40. De korting is in de begroting volledig als een bezuiniging op de personele lasten verwerkt. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

8 De begroting 2013 is financieel georiënteerd, evenals de begroting De beleidsmatige en inhoudelijke verdere uitwerking vindt plaats in het Jaarplan 2013 dan in december 2012 op de agenda komt van de Parkstadraad. De indeling van de begroting is als volgt: Hoofdstuk 2: Samenvatting begroting met verdeelvoorstel 2013 van het Regiofonds en een globaal overzicht van voorgenomen activiteiten in 2013 per programma, inclusief de daaraan te besteden middelen. Tevens treft u daar de financiële samenvatting van de begroting 2013 aan. Hoofdstuk 3 t/m 6: Ramingen en activiteiten per programma. De programmalijnen van de uitvoeringsorganisatie voor het regiofonds zijn gelijk aan het Jaarplan Door de voorgenomen transformatie van de organisatie worden de kosten van bedrijfsvoering verlaagd en op een iets andere wijze verdeeld over de programma s. Tevens komt daarbij het effect van de bezuinigingen naar voren. Hoofdstuk 7: Het programma Gemeenschappelijke diensten. Hier vindt u de begroting van de GBRD en de Rekenkamer, die volledig wordt gedekt door bijdragen van de deelnemers. Hoofdstuk 8: Het programma Bestuur verschaft inzicht in de kosten van bestuur en bestuursondersteuning alsmede van de geldstroom die samenhangt met het Regiofonds en van het resultaat van de financieringsfunctie van Parkstad. Dit programma sluit met een positief resultaat op de algemene dekkingsmiddelen dat nodig is voor de programma s met de programmalijnen van de uitvoeringsorganisatie. Hoofdstuk 9: De financiële paragrafen: Regiofonds (5.1); Weerstandsvermogen, Risico s, Reserves en Voorzieningen (5.2); Bedrijfsvoering (5.3); en Financiering (5.4). De begroting wordt afgerond met het ontwerp-vaststellingsbesluit en een bijlage met de lijst van afkortingen. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

9 2. SAMENVATTING Voor u ligt de ontwerp-begroting 2013 en meerjarenraming Bedragen in de begroting worden genoemd in duizendtallen. De ontwerp-begroting wordt uiterlijk 31 maart 2012 aangeboden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden krijgen dan 2 maanden de tijd om hun zienswijze inzake de ontwerp- begroting in te dienen. De begroting heeft hoofdzakelijk de functie van financieel kader voor 2013 en voorlopig financieel kader voor de jaren daarna, uitgaande van de samenwerking op basis van het Pact van Parkstad. De begroting in één oogopslag staat in de volgende tabel. 2.1 Kanttekeningen bij de begroting 1. Bij de Stadsregio staan belangrijke ontwikkelingen op stapel die zowel van invloed zijn op de programmabegroting als op de bedrijfsvoering; 2. Met het opstellen van de begroting is niet eerder begonnen dan nadat duidelijkheid bestond over de uitvoeringsorganisatie en het aantal fte van de toegestane personeelsformatie. Deze informatie is immers van invloed op de begroting. 3. Tijdens de discussie over de uitvoeringsorganisatie is impliciet gebleken dat de bezuinigingstaakstelling van 4 x 2,5% vanaf 2012 op de kosten van de bedrijfsvoering als te laag werd ervaren. Daarvoor in de plaats is een bezuinigingstaakstelling van 150 ineens afgesproken die ertoe heeft geleid dat de begroting 2012 via de burap moet worden aangepast en dat de gewijzigde taakstelling tevens moest worden doorgevoerd in de begroting 2013 en de meerjarenraming; 4. De GBRD verwachtte dat eind 2011 duidelijkheid zou bestaan over de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal van belastingen. In plaats daarvan werd eind 2011 de bestuursopdracht uitgebreid met de opdracht tevens de mogelijkheden van samenwerking met BsGW te onderzoeken. De gevolgen van een nieuwe samenwerkingsstructuur voor de begroting van Parkstad zijn groot. Omdat besluitvorming op zich laat wachten is nu gekozen voor het opnemen van de GBRD in de begroting uitgaande van voortzetting van de huidige situatie. 5. In de loop van 2012 wordt een besluit genomen over de go no go van de IBA. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

10 6. Door het niet doorgaan van Solaris valt van het verdeelbesluit 2010/2011 en van 2012 in totaal vrij. Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen over de herbestemming van deze gelden. 7. Binnen de programma s is sprake van nieuwe ontwikkelingen met vergaande consequenties voor de begroting waarover nog besluitvorming dient plaats te vinden, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de Oostflank, BIHTS en de Groenagenda. Het graat daarbij om grote projecten met dienovereenkomstige financiële consequenties. 8. Met betrekking tot de Buitenring is het standpunt van Parkstad geen cent erbij, maar wel werk met werk maken en herprioriteren van projecten die een bijdrage leveren aan het terugdringen van de stikstofdepositie. De uitwerking hiervan met de eventuele financiële gevolgen daarvan is nog niet beschikbaar bij het opstellen van de begroting. 9. De afschaffing van de WGR plus in 2013 en de gevolgen daarvan. 10. Voor de voortzetting van de Herstructurering Woongebieden is het Transformatiefonds ontoereikend. Om de herstructurering te kunnen voortzetten moeten nieuwe financiële bronnen gevonden worden. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

11 2.2 in één oogopslag TOTAALOVERZICHT BEGROTING 2013 EN MEERJARENRAMING 2014 TOT EN MET 2016 Bedragen x Meerjarenraming LASTEN Programma's Herstructurering Woongebieden Economische structuurversterking Verbindende en overkoepelende projecten en activiteiten Gemeenschappelijke diensten Bestuur Totale lasten BATEN Programma's Herstructurering Woongebieden Economische structuurversterking Verbindende en overkoepelende projecten en activiteiten Gemeenschappelijke diensten Bestuur Totale baten EXPLOITATIERESULTAAT Toevoeging reserves Onttrekking reserves BEGROTINGSRESULTAAT In de loop van 2012 is over diverse belangrijke thema s een beslissing te verwachten, zoals het afschaffen van de WGR-plus, de ontwikkelingen bij de GBRD / Libel / BsGW en nieuwe investeringen in het kader van het Regioprogramma en de Regiodialoog. Afhankelijk van die beslissingen zal het Jaarplan 2013 verder worden uitgewerkt. Dat kan zo nodig ook nog voor de 2012 via de Bestuursrapportage 2012 gedaan worden. Voor de realisatie van de in januari afgesproken bezuinigingstaakstelling van 150 in 2012 wordt in elk geval de 2012 via de bestuursrapportage bijgesteld. De gerealiseerde extra bezuinigingen worden, in aanvulling op de al in de oorspronkelijke begroting 2012 verwerkte bezuiniging van 40 aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun oorspronkelijke bijdrage over 2012 gerestitueerd. De doorwerking van deze besluiten en eventuele begrotingsbijstellingen voor de jaren 2013 tot en met 2016 worden in het Jaarplan 2013 verwerkt. Het Jaarplan is gepland voor de Parkstadraad van 17 december Concept-begroting 2013, PB 28 maart

12 2.3 Regiofonds De bijdrage en de onttrekkingen aan het Regiofonds worden in hoofdstuk 8 van de begroting gepresenteerd. Voor 2013 is na verwerking van de kosten van de uitvoeringsorganisatie en van de ondersteuningsorganisatie een bedrag van beschikbaar voor verdeling via een te nemen verdeelbesluit, daarnaast wordt nog jaarlijks 400 ingezet voor de financiering van het aandeel van Parkstad in de kosten van de Buitenring en circa 436 aan overige activiteiten van de uitvoeringsorganisatie. In 2012 moeten diverse belangrijke besluiten genomen worden die van invloed zijn op de inzet van middelen uit het Regiofonds. De ontwikkelingen raken zowel de bedrijfsvoering als de programma s. Daarom is ervoor gekozen de voor 2013 te verdelen middelen voor de uitvoering van de strategische agenda nog niet in een verdeelvoorstel te verwerken in afwachting van de in 2012 nog te nemen besluiten. De genoemde maken uiteraard wel deel uit van de financiële kaders van de begroting Ook de provincie Limburg is bij een aantal van deze ontwikkelingen betrokken. In elk geval wordt in het kader van de Regiodialoog gesproken over 8 miljoen voor BIHTS, waarvan de helft voor rekening van Parkstad en de andere helft voor rekening van de provincie. Voor de Oostflank is de provincie op grond van een goedgekeurde businesscase bereid 7,5 miljoen in te zetten, mits Parkstad, eveneens in het kader van de regiodialoog 2,5 miljoen inzet. Tenslotte zal bij een go besluit over de IBA in de loop van 2012 ook een besluit moeten worden genomen over de inzet van eigen cofinanciering voor dat meerjarige evenement. Nu duidelijk is dat Solaris niet doorgaat komt een totaalbedrag van (uit 2010 / 2011 en 2012) van de daarvoor reeds gelabelde gelden in aanmerking voor herbestemming. Daarbij moet van de verdeling van de middelen 2010/2011 van de Groenagenda ook nog 828 worden besteed. Vooralsnog is nog gewacht met het maken van een nieuw verdeelvoorstel in verband met de genoemde belangrijke besluiten voor de nabije toekomst. Voorgesteld wordt om een nieuw verdeelbesluit 2013 en een besluit over de herbestemming van restgelden van voorgaande jaren op te schorten totdat nader inzicht en aanvullende besluitvorming heeft plaatsgevonden Concept-begroting 2013, PB 28 maart

13 over de genoemde majeure ontwikkelingen die voor dit jaar op stapel staan. Dat kan nog op meerdere momenten in de nabije toekomst: Indien voor de zomer over de genoemde onderwerpen besluiten kunnen worden genomen kan daarvoor indien nodig de begroting 2012 via de bestuursrapportage 2012 worden aangepast. Deze komt in oktober op de agenda van de Parkstadraad. Als besluiten op een later tijdstip beschikbaar zijn of de middelen niet eerder hoeven te worden ingezet dan in 2013 is het Jaarplan 2013 het middel om het verdeelbesluit te nemen. 2.4 Bezuinigingen In de begroting 2013 zijn de afspraken van januari 2012 verwerkt die zijn gemaakt bij de behandeling van het voorgenomen besluit over de invoering van de uitvoeringsorganisatie. Afgesproken is toen dat de personeelsformatie van Parkstad met ingang van 2012 wordt teruggebracht van 30,8 fte inclusief de onafhankelijke voorzitter tot 29 fte. Dat levert een bezuiniging ineens op van 150. Daarvan is al 40 in de begroting 2012 verwerkt op grond van toen afgesproken uitgangspunten die uitgingen van een bezuiniging op de bedrijfsvoering van 2,5% per jaar gedurende 4 jaar vanaf De nieuwe bezuinigingstaakstelling vervangt deze oude afspraak, zodat dus 110 extra bezuinigd moet worden om de afgesproken 150 te realiseren. Door deze bezuinigingen kan de gemeentelijke bijdrage ook met 110 extra verlaagd worden. In de begroting 2012 is dat ook gebeurd met de bezuiniging van 40. Niet zeker is of het volledige extra bedrag al in 2012 gerealiseerd kan worden. Dat houdt verband met het feit dat de bezuinigingen in de personele sfeer plaatsvinden, wat een zorgvuldige voorbereiding vergt. In de burap 2012 zal worden gerapporteerd over de realisatie van de voorgenomen bezuiniging in De gerealiseerde bezuiniging zal worden terugbetaald aan de gemeenten. In de begroting 2013 en de meerjarenraming is de volledige bezuiniging van 150 structureel doorgevoerd. De bezuiniging wordt vanaf 2012 doorgevoerd door de werkelijke personeelsformatie in overeenstemming te brengen met de toegestane formatie van 29 fte inclusief de Concept-begroting 2013, PB 28 maart

14 voorzitter. In 2013 komt de gemeentelijke bijdrage daardoor uit op In aanvulling daarop is op grond van de uitgangspunten van de begroting in 2013 geen inflatiecorrectie en loonkostenstijging in de begroting verwerkt. Op basis van de thans bekende indexen betekent dat een extra structurele bezuiniging van afgerond Gemeentelijke bijdrage De berekening van de gemeentelijke bijdrage over 2013 vindt plaats volgens artikel 25, lid 6 van de GR, te weten: de gemeentelijke bijdragen aan het Regiofonds worden over de deelnemende gemeenten omgeslagen naar rato van het algemeen deel van de laatst definitief vastgestelde algemene uitkering uit het gemeentefonds, per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2013 is dat de uitkering over De bezuinigingstaakstelling 2013 is in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage, zodat deze 110 lager is dan in Overige middelen Naast de gemeentelijke bijdrage voor de uitvoeringsorganisatie zijn de gebruikelijke geldstromen voor de BDU en de Regionale initiatieven in de begroting van Parkstad verwerkt. Het betreft doorschuifgeld dat net als voorgaande jaren budgettair neutraal in de begroting is opgenomen. Voor de BDU wordt jaarlijks rekening gehouden met een bijdrage van de provincie van circa 1 miljoen. In deze begroting wordt de post nog PM opgenomen. In het Jaarplan 2013 zal er meer duidelijkheid zijn over de omvang van het beschikbare bedrag voor Op dat moment zal dan ook het werkelijke bedrag in de begroting worden opgenomen via een begrotingswijziging. Bij de regionale initiatieven wordt ervan uitgegaan dat de gemeente Nuth in 2013 meebetaalt aan BTM. 2.7 GBRD Bij de GBRD is samenwerking op Zuid-Limburgse schaal en/of met BsGW op het gebied van belastingheffing en invordering onderwerp van gesprek. Besluitvorming Concept-begroting 2013, PB 28 maart

15 daarover lijkt op korte termijn mogelijk, maar op het moment van schrijven van de begroting is nog niet duidelijk of de nieuwe samenwerking doorgaat en welke gevolgen dat dan zal hebben voor de begroting en organisatie van Parkstad. Daarom is begrotingstechnisch vooralsnog uitgegaan van voortzetting van de GBRD in de huidige vorm. In de begroting 2013 is daarom de toevoeging van bureau IVA (GEO) van de gemeente Heerlen aan de GBRD verwerkt. De taakstelling uit 2007 is vanaf 2011 (meer dan) volledig gerealiseerd, wat een structurele besparing op de uitvoeringskosten heeft opgeleverd van in totaal meer dan 1,6 miljoen. De uitvoeringskosten van de GBRD zijn in totaal incl. GEO. Deze kosten worden op grond van de door de GBRD gesloten DVO s volledig door de deelnemende gemeenten betaald. 2.8 Overige Verder zijn in de begroting de overige taken van Parkstad zoals gebruikelijk opgenomen. Deze treft u aan onder het onderdeel Verbindende en Overkoepelende Projecten en Activiteiten. Daarvan maken onder meer de producten IBA; Samenwerking; en Communicatie en Lobby deel uit. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

16 3. DOELSTELLINGEN PARKSTAD De doelstelling van Stadsregio Parkstad Limburg is vastgelegd in artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling. Daarin is het doel als volgt geformuleerd: a. Het op basis van de Strategische Agenda realiseren van een economische structuurversterking en van een transformatie als gevolg van demografische ontwikkelingen. b. Het leveren van een bijdrage aan een evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsverband als geheel, mede in verhouding tot zijn omgeving, zowel in regionaal, nationaal als internationaal verband. c. Het bieden van een organisatie, waarbinnen uitvoering van gemeentelijke taken op nader te bepalen terreinen kan worden gefaciliteerd. Tot het realiseren van de Strategische Agenda behoren volgens artikel 19 in ieder geval: De herstructurering van de wijken en kernen in het kader van de demografische ontwikkeling. De integrale gebiedsontwikkeling Parkstadring. Het grensoverschrijdend openbaar vervoer. De ontwikkeling van Parkstad Centrum De Open Campus Avantis / Nieuwe energie. Deze doelstellingen en de uitvoering van taken genoemd in artikel 20 van het Pact van Parkstad zijn inmiddels verder uitgewerkt in het Jaarplan De indeling van de programma s in deze begroting sluit aan op de indeling van het Jaarplan. De begroting bestaat daarom uit de 2 Programmalijnen en het programma verbindende en overkoepelende projecten en activiteiten van de uitvoeringsorganisatie, alsmede de programma s voor gemeenschappelijke diensten en voor Bestuur. Het betreft: Herstructurering Woongebieden; Economische Structuurversterking; met de onderdelen: Ruimte en infrastructuur; en Economische structuurversterking. Verbindende en overkoepelende projecten en activiteiten: Concept-begroting 2013, PB 28 maart

17 IBA; Samenwerking; Communicatie; Public affairs / Lobby / Relatiebeheer Gemeenschappelijke diensten: GBRD; Rekenkamer. Bestuur Regiofonds Financieringsresultaat In de volgende hoofdstukken worden de programmalijnen en programma s verder uitgewerkt. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

18 4. HERSTRUCTURERING WOONGEBIEDEN 4.1 Maatschappelijk effect programma Met het programma wordt ernaar gestreefd een leefbare regio in stand te houden, ondanks en dankzij de bevolkingskrimp. De centrale doelstelling van dit programma is: Het terugbrengen van overmatige, structurele leegstand en het behouden en versterken van de leefbaarheid. Deze doelstelling is vertaald in het Transformatieplan Om deze te realiseren investeert Parkstad in de uitvoering van de transformatie en de herstructurering. Dit gebeurt zowel in geld als in personele capaciteit. Hoewel de komende jaren de nadruk ligt in financiële en personele zin op de uitvoering van de transformatie en herstructurering geeft Parkstad ook in 2013 invulling aan de opdracht om op het terrein van regionaal woonbeleid kaders te stellen en hierop bij te sturen. Op het gebied van herstructurering van wonen en zorg geeft Parkstad invulling aan de platformfunctie en wordt, gelet op het experimentele karakter van de herstructurering, capaciteit ingeruimd voor het werven van extra financiële middelen en het zoeken naar geschikte financieringsinstrumenten. 4.2 Producten Om het gewenste effect te bereiken worden de volgende producten, onderverdeeld in activiteiten, uitgevoerd: 101: Regionale woonvisie en programmering 102: Uitvoering herstructurering woongebieden 103: Uitvoering herstructurering wonen en zorg 196: Programma uitvoering 197: Programmaondersteuning Concept-begroting 2013, PB 28 maart

19 4.3 Kosten Programma Programmalijn Herstructurering woongebieden Productnummer Product (bedragen x 1.000) LASTEN 101 Regionale woonvisie en programmering Uitvoering herstructurering woongebieden Uitvoering herstructurering wonen en zorg 196 Programma-uitvoering Programmaondersteuning TOTALE LASTEN BATEN 101 Regionale woonvisie en programmering 102 Uitvoering herstructurering woongebieden 103 Uitvoering herstructurering wonen en zorg TOTALE BATEN EXPLOITATIERESULTAAT Toevoeging reserves Onttrekking reserves BEGROTINGSRESULTAAT Opgenomen activiteiten 2013 De voor 2013 geplande activiteiten worden op hoofdlijnen benoemd. De activiteiten zullen verder worden geconcretiseerd in het Jaarplan Het Jaarplan wordt in december in de Parkstadraad behandeld en zal worden gebaseerd op de meest actuele inzichten over de ontwikkelingen in Regionale woonvisie en programmering Activiteit Regionale woonvisie en programmering Taken Parkstad Het actualiseren van de regionale woonvisie Het zorgen voor een gevalideerde regionale woonvisie Uitvoering herstructurering woongebieden Activiteit Monitoren woningmarkt Integrale gebiedsontwikkeling 5 businesscases Taken Parkstad Ontwikkelen van de systemen Uitvoeren van de woonmonitor 2011 Initiëren van de samenwerking. Leveren van expertise voor integrale gebiedsontwikkeling Financieel bijdragen in onrendabele investeringen vanuit het transformatiefonds Concept-begroting 2013, PB 28 maart

20 Activiteit Integrale gebiedsontwikkeling nieuwe businesscases Regie voeren op plancapaciteit Ondersteunen van IBA projecten met innovatieve concepten Taken Parkstad Monitoren van projecten en de effecten op de woningmarkt (o.a. leegstand) Monitoren van de inzet van toegekende middelen uit het Transformatiefonds Inbrengen van kwantitatieve en kwalitatieve kaders voor wonen en retail Monitoren van de kaders door middel van afstemmingsoverleg Leveren van expertise voor integrale gebiedsontwikkeling en planeconomie Lobby extra financiële middelen Uitwerken leidraad Regievoeren op plancapaciteit Sturen op afstemming over aan te pakken locaties Verwerken van afspraken in Regionale Programmering Vertalen van innovatieve concepten naar concrete projecten Project Samenvoegen Woningen: Het initiatief nemen om geïnteresseerde partijen bij elkaar te brengen om tot een concreet project te komen Project Financieringsconstructies en verwerving van middelen: Het initiatief nemen om instrumenten te ontwikkelen en te implementeren Project Ontwikkeling instrumentarium aanpak particulier bezit: Het initiatief nemen om instrumenten te ontwikkelen en te implementeren (in afstemming met de resultaten van de business case Vrieheide Project RWTH/studentenhuisvesting: Het coördineren van het proces; Het optreden als aanspreekpunt voor zowel de partners in Parkstad als de stad Aken Grensoverschrijdende uitwisseling woningmarktdata: Het vertegenwoordigen van Parkstad. Het aanleveren van gegevens Uitvoering herstructurering wonen en zorg Activiteit Uitvoering herstructurering wonen en zorg Taken Parkstad Initiëren en coördineren van processen gericht op het verbouwen van woningen tot zorggeschikte woningen op daarvoor geschikte locaties Concept-begroting 2013, PB 28 maart

21 5. ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING 5.1 Maatschappelijk effect programma De doelstelling van dit programma is te komen tot een veerkrachtige economische structuur. Daarbij wordt specifieke aandacht geschonken aan het verbeteren van het vestigingsklimaat, het aantrekken van bedrijvigheid en daarmee aan het verbeteren van de werkgelegenheid in het gebied. Binnen de pijler economische structuurversterking onderscheiden we 2 programma s: Ruimte en infrastructuur Economie. 5.2 Producten De overkoepelende producten voor de 2 programma s van deze pijler samen zijn: 296: Programma-uitvoering 297: Programmaondersteuning 299: Mutaties in reserves De producten gekoppeld aan de afzonderlijke programma s van deze pijler zijn: Ruimte en infrastructuur 212: Intergemeentelijke structuurvisie PSL 213: Groenagenda 217: Mobiliteit (BDU) 201: Grensoverschrijdend openbaar vervoer 203: Gebiedsontwikkeling Parkstadring 204: Parkstad Centrum Economie 251: Promotie en acquisitie 253: Toerisme 255: Revitalisering Werklocaties 256: Herstructurering Retail 258: Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt 260: Regionale initiatieven 202: Nieuwe energie / Avantis Concept-begroting 2013, PB 28 maart

22 5.3 Kosten programma Programmalijn Economische structuurversterking Productnummer Product (bedragen x 1.000) LASTEN RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR 201 Grensoverschrijdend openbaar vervoer 203 Gebiedsontwikkeling Parkstadring 204 Parkstad Centrum 212 Intergemeentelijke structuurvisie PSL 213 Groenagenda 217 Mobiliteit (BDU) PM PM PM PM PM Subtotaal Ruimte en infrastructuur LASTEN ECONOMIE 202 Nieuwe Energie / Avantis 251 Promotie en acquisitie Toerisme Revitalisering werklocaties 256 Herstructurering retail Kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 260 Regionale initiatieven LASTEN OVERKOEPELENDE PRODUCTEN 296 Uitvoering Economische structuurversterking Programmaondersteuning TOTALE LASTEN BATEN RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR 201 Grensoverschrijdend openbaar vervoer 203 Gebiedsontwikkeling Parkstadring 204 Parkstad Centrum 212 Intergemeentelijke structuurvisie PSL 213 Groenagenda 217 Mobiliteit (BDU) PM PM PM PM PM Subtotaal Ruimte en infrastructuur BATEN ECONOMIE 202 Nieuwe Energie / Avantis 251 Promotie en acquisitie 253 Toerisme 255 Revitalisering werklocaties 256 Herstructurering retail 258 Kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 260 Regionale initiatieven TOTALE BATEN EXPLOITATIERESULTAAT Toevoeging reserves Onttrekking reserves BEGROTINGSRESULTAAT Concept-begroting 2013, PB 28 maart

23 Regionale initiatieven 2013 VVV GEMEENTE BTM Routebureau Vestigingenregister Starterscentrum Uitvoeringsp rogramma Toerisme Totaal Brunssum Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Voerendaal Totaal Opgenomen activiteiten 2013 Uitvoering projecten op het terrein van ruimte en infrastructuur Activiteit Projecten op het terrein van ruimte en infrastructuur Beleidsontwikkeling ruimte en infrastructuur Taken Parkstad Integrale gebiedsontwikkeling Parkstadring Intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg Groenagenda Tiger (Groenmetropool) Uitvoering Regionaal Verkeers- en Vervoersplan Buitenring Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer Projecten Brede Doeluitkering (BDU) Rijks- en provinciaal ruimtelijk beleid Afstemming ruimtelijke ontwikkelingen met StädteRegion Aachen en Stadt Aachen Overlegstructuren, inzet peronele capaciteit en budgetten Bestuurlijk vooroverleg buitenring Bestuurlijk vooroverleg bestuurlijke werkgroep ruimte Bestuurlijk vooroverleg bestuurlijke werkgroep grens ov Bestuurlijk vooroverleg bestuurlijke werkgroep groenagenda Portefeuillehoudersoverleg buitenring Portefeuillehoudersoverleg mobiliteit Portefeuillehoudersoverleg ruimte Portefeuillehoudersoverleg groenagenda Concept-begroting 2013, PB 28 maart

24 Uitvoering projecten op het terrein van economie Activiteit Regionale promotie en acquisitie Nieuwe energie / Avantis Taken Parkstad Regionale promotie Acquisitie en innovatie Coördineren en uitvoeren algemene regionale promotie; Coördineren en faciliteren maandelijks promotie en acquisitieoverleg; Faciliteren van initiatieven gericht op starters, bedrijfsopvolging en doorontwikkeling bedrijfsleven; Monitoren van voortgang en behaalde resultaten (o.a. vestigingenregister) Coördineren, aanjagen en aanhechten van regionale initiatieven in afstemming met Heerlen als trekker; Faciliteren van projectontwikkeling o.a. in het kader van de herstructurering woongebieden, herstructurering bedrijventerreinen en grensoverschrijdende samenwerking Kwartiermaker Kerkrade West Energie-efficienz im Wohnbereich (AG Charlemagne) Ondersteunende lobby gericht op hnet inspelen op de economische mogelijkheden voor nieuwe energie. Toerisme Regie voeren over en aanjagen van de toeristische clusterontwikkeling Optreden als projectleider uitwerking concept LeisureRing Optreden als projectleider voor het marketingplan toeristisch product, ingebed in regionaal promotie en acquisitiebeleid Bevorderen van regiomarketing. Zorgeconomie en de zorgvallei Financieel administratieve dienstverlening Revitalisering werklocaties Herstructurering retail Opstellen van het regionaal uitvoeringsprogramma Zorg en Innovatie in afstemming met betrokken partijen Coördineren van de uitvoering (incl. inzet ondersteunende lobby en netwerken). Ondersteunen door de uitvoering van het regionaal promotie en acquisitiebeleid Inzetten van de ondersteunende lobby en netwerking Coördineren van het uitvoeringsprogramma herstructurering bedrijventerreinen; Monitoren van de voortgang van de uitvoering van projecten waarvoor regionale middelen zijn ingezet Opstellen van het uitvoeringsprogramma Implementeren BCI Monitoring taakuitvoering BTM Coördineren van projecten. Ondersteuning en faciliteren van de toetsingscommissie Ontwikkelen van flankerend beleid Grensoverschrijdende samenwerking Xperience Parkstad - onderwijsboulevard Ondersteunen en faciliteren Concept-begroting 2013, PB 28 maart

25 Activiteit Onderwijs en arbeidsmarkt Taken Parkstad Ondersteunen van de regionale afstemming Uitvoeren van beheerstaken in het kader van het Regionaal Werkgelegenheidsfonds Ondersteunen en faciliteren van projectontwikkeling in rel;atie tot het Regionaal Werkgelegenheidsfonds Monitoren van lopende projecten (o.a. NEIMED, Zorgacademie, SC-LLL, enz.) Coördineren en aanjagen grensoverschrijdende samenwerking. Parkstad Centrum Aanjagen en financieel mede mogelijk maken van projecten of evenementen met een bovenregionale uitstraling. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

26 6. VERBINDENDE EN OVERKOEPELENDE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN Tot deze activiteiten worden gerekend de activiteiten op het terrein van IBA, Samenwerking, Communicatie en Lobby 6.1 Producten 301: IBA 302: Samenwerking 303: Deelnames en contributies 304: Communicatie 305: Public Affairs / Lobby / Relatiebeheer 396: Programma-uitvoering 397: Programmaondersteuning 6.2 Kosten programma Programma Verbindende en Overkoepelende Projecten en Activiteiten Productnummer Product (bedragen x 1.000) LASTEN 301 IBA 302 Samenwerking Deelnames en Contributies Communicatie Public Affairs / Lobby / Relatiebeheer Uitvoering Verbindende en Overkoepelende 396 Projecten en Activiteiten Programmaondersteuning TOTALE LASTEN BATEN 301 IBA 302 Samenwerking 303 Deelnames en Contributies 304 Communicatie 305 Public Affairs / Lobby / Relatiebeheer TOTALE BATEN EXPLOITATIERESULTAAT Toevoeging reserves Onttrekking reserves BEGROTINGSRESULTAAT Concept-begroting 2013, PB 28 maart

27 6.3 Opgenomen activiteiten 2013 Activiteit IBA Taken Parkstad Onder voorbehoud dat in 2012 het startteken voor de IBA gegeven kan worden. Initiëren en regisseren van het proces gericht van de IBA na de start Inrichten en onderhouden van een tijdelijke werkorganisatie bestaande uit een stuurgroep (bestuurders), een kopgroep (ambassadeurs) en een projectgroep (experts). Samenwerking Aanjagen, bewaken en uitvoeren van het proces van grensoverschrijdende samenwerking in Ag Charlemagne Optreden als centraal coördinatiepunt Uitoefenen van het voorzitterschap van het bestuur van de AG, inclusief ambtelijke ondersteuning Samen met Heerlen deelnemen aan een onderzoek naar De (mogelijke) rol van grensoverschrijdende netwerkvorming in het transitiebeleid van Nederlandse krimpregio s. Deelnames / lidmaatschappen: Ecole de la Deuxième Chance (E2C) Arbeitzgemeinschaft Grenzland Eurocities Forum voor de Stedelijke Regio s (NIROV) VNG Lobby Draagvlak verwerven voor herstructurering en duurzame waardecreatie Met het oog op duurzame vitaliteit van de regio aansluiting zoeken bij de ambities van Brainport 2020, het Topsectorenbeleid en de economische agenda van Nederland Meer onder de aandacht brengen van toerisme als belangrijke werkgelegenheid Bestendigen Culturele Lente De regio positioneren als de regio voor een IBA over duurzame herstructurering, ruimtegebruik en energietransitie In Den Haag aandacht blijven vragen voor de noodzaak en het belang van grensoverschrijdende verbindingen Communicatie Communiceren met de doelgroepen Communiceren met alle betrokkenen met Parkstad Concept-begroting 2013, PB 28 maart

28 7. GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN Maatschappelijk effect programma Met het programma wordt gestreefd naar een efficiënte en klantgerichte uitvoering van gemeenschappelijke diensten en diensten op basis van dienstverleningsovereenkomsten Producten Om dit te bereiken biedt Parkstad de volgende producten aan: 401 Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst 402 Regionale rekenkamer 10.2 Kosten programma Programma Gemeenschappelijke Diensten Productnummer Product (bedragen x 1.000) LASTEN 401 Gemeensch.Belasting en Registratie Dienst Regionale Rekenkamer TOTALE LASTEN BATEN 401 Gemeensch.Belasting en Registratie Dienst Regionale Rekenkamer TOTALE BATEN EXPLOITATIERESULTAAT Toevoeging reserves Onttrekking reserves (Regionale Rekenkamer) BEGROTINGSRESULTAAT Gemeenschappelijke Belasting en Registratie Dienst De begroting van de GBRD maakt ondanks de onderzoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen van de GBRD nog deel uit van de meerjarenramingen van Parkstad. Dat is noodzakelijk omdat de Parkstadbegroting het financiële kader bevat voor de gemeenten van alle taken die in de Parkstadorganisatie worden uitgevoerd. Zodra als gevolg van de besluitvorming van de gemeenten een nieuwe situatie Concept-begroting 2013, PB 28 maart

29 ontstaat met betrekking tot de samenwerking in Parkstad op het gebied van belastingen kan op basis van de huidige financiële kaders in de Parkstadbegroting een analyse gemaakt worden van de verschillen van de huidige situatie met een mogelijke andere nieuwe uitvoeringsorganisatie op dit gebied in een groter verband. Door deze aanpak geeft Parkstad ook in 2013 de financiële kaders voor de gemeenten als een vertrekpunt voor nieuwe samenwerkingsverbanden voor het geval de besluitvorming daarover langer op zich laat wachten dan verwacht. De ramingen van de GBRD sluiten aan op de begroting In aanvulling daarop is in de begroting 2013 rekening gehouden met GEO Parkstad. De verdeling van de kosten is als volgt: Belastingen GEO 852 Totaal GBRD De taakstelling van de GBRD is sinds 2011 volledig gerealiseerd. In een periode van 5 jaar zijn de uitvoeringskosten van de GBRD structureel met meer dan 1,6 miljoen gereduceerd. Vanaf 2011 wordt op basis van een verstrekte bestuursopdracht onderzocht of samenwerking van de GBRD met Sittard-Geleen en Maastricht (LiBel) nieuwe kansen biedt. In de 2 e helft van 2011 is daar de aanvullende bestuursopdracht aan toegevoegd om ook met BsGW te onderzoeken of samenwerking met het waterschap en enkele gemeenten in Noord-Limburg kansrijk is. De besluitvorming daarover wordt nu in de loop van 2012 verwacht. De begroting 2013 is daarom nog gebaseerd op voortzetting van de GBRD in de huidige vorm. Zodra bekend is of de samenwerking van de GBRD met genoemde partijen doorgaat en in welke vorm dat gebeurt zal de begroting daarvoor moeten worden aangepast. Dat kan zo nodig via het Jaarplan 2013 dat in december ter besluitvorming voorligt. Recente ontwikkelingen zijn dat de GBRD voor de meeste aangesloten gemeenten de BAG inmiddels uitvoert en dat vanaf 2011 het bureau IVA van de gemeente Heerlen aan de GBRD is toegevoegd (GEO-informatie). In de begroting 2013 is dit nieuwe product transparant in de begroting verwerkt. Ook de begroting 2012 wordt voor dit onderdeel aangepast. Dat gebeurt via de burap 2012, die in oktober 2012 aan de Parkstadraad wordt voorgelegd. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

30 Ook het onderzoek naar nieuwe gemeenschappelijke diensten wordt voortgezet, onder leiding van de gemeentelijke portefeuillehouders en uitgevoerd door het Regionaal Managementteam (RMT). Het is echter niet vanzelfsprekend dat eventuele nieuwe samenwerkingsverbanden deel uit zullen maken van de Stadsregio. Om die reden is dit onderwerp op dit moment in de Parkstadbegroting niet langer actueel. Als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven kunnen nieuwe organisatieonderdelen echter op basis van de gemaakte businesscases vrij gemakkelijk aan de Parkstadbegroting toegevoegd worden. Het programma gemeenschappelijke diensten en dienstverleningsovereenkomsten is verder budgettair in de Parkstad begroting verwerkt. Voor wat betreft de oorspronkelijke producten en diensten op het gebied van de uitvoering van de wet WOZ en de heffing en inning van de lokale belastingen zien we dat de GBRD na borging vooral in de fase van consolideren zit. In termen van begroting betekent dit het doortrekken van de budgetten, overeenkomstig de gemaakte afspraken in de DVO s. De begroting voor de dienstverlening, producten en diensten op het gebied van de basisadministraties en geometrie is voor 2012 apart gehouden. In de begroting 2013 maakt zij integraal deel uit van de Parkstadbegroting. Dat blijkt uit de kostenverhoging bij de GBRD ten opzichte van Financieel administratief zijn de registraties van beide taakvelden van de GBRD echter gescheiden, zodat kostenvermengingen worden uitgesloten. In tegenstelling tot de heffing en inning van lokale belastingen kent deze dienstverlening vooralsnog een meer dynamische ontwikkeling. De ramingen van de GBRD zijn geactualiseerd als gevolg van: Wijzigingen in de afname van producten door deelnemende gemeenten; Wijzigingen in de afname van de BAG; Wijzigingen in de in 2012 opgenomen activiteit GEO Parkstad Concept-begroting 2013, PB 28 maart

31 10.4 Regionale rekenkamer In 2012 is de personeelsformatie van de rekenkamer afgebouwd tot 1 fte. Verder zijn de benoemingen van de externe leden in 2012 afgelopen. In de voorliggende begroting zijn vooralsnog de budgetten voor de Rekenkamer gehandhaafd op het niveau van Zodra het besluit van de raden van de deelnemende gemeenten over de toekomstige opzet van de rekenkamerfunctie bekend is zullen de eventuele financiële gevolgen daarvan worden verwerkt in de begroting 2012 en Voor Parkstad zijn deze aanpassingen budgettair neutraal. Concept-begroting 2013, PB 28 maart

32 8. BESTUUR 8.1 Producten 501: Bestuurskosten 503: Financiering 504: Bijdragen aan Regiofonds 505: Storting in Regiofonds 596: Programma-uitvoering 597: Programmaondersteuning Tijdens de Parkstadraad van 29 januari 2012 is de nieuwe uitvoeringsorganisatie vastgesteld. In het verdere verloop van 2012 wordt de afgesproken organisatiestructuur verder uitgewerkt. Op hoofdlijnen gaat het om het formeren van een bestuurlijke kerngroep per kernthema en een planmatige voorbereiding- en bespreekcyclus binnen de kerngroepen. Dit gebeurt om de omslag naar een effectieve uitvoeringsorganisatie mogelijk te maken. 8.2 Kosten programma Bestuur Productnummer Product (bedragen x 1.000) LASTEN 501 Bestuurskosten Financiering Storting in Regiofonds Uitvoering Bestuur Programmaondersteuning TOTALE LASTEN BATEN 503 Financiering Bijdrage aan Regiofonds TOTALE BATEN EXPLOITATIERESULTAAT Toevoeging reserves Onttrekking reserves BEGROTINGSRESULTAAT Concept-begroting 2013, PB 28 maart

33 8.3 Toelichting begroting bestuur Het Bestuur van Parkstad houdt zich (vanzelfsprekend) bezig met bestuurlijke aangelegenheden. Het Parkstadbestuur en de Parkstadraad richten zich vooral op de strategische agenda van Parkstad en de uitvoering van het Regioprogramma. Maar ook de GBRD maakt deel uit van de organisatie, hoewel deze gemeenschappelijke dienst op een totaal ander onderdeel van het gemeentelijke takenpakket actief is: belastingheffing en invordering, alsmede het onderhouden van diverse gemeentelijke registraties. De begroting 2013 met meerjarenraming bevat het bijgestelde financiële kader van Parkstad als gevolg van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie. De programmabegroting voor Bestuur bevat: De kosten van de voorzitter en het van het beheer van de bestuurlijke organisatie (bestuurskosten); Het financieringsresultaat van Parkstad; De mutaties van het Regiofonds. Het programma bestuur sluit door deze aanpak met een overschot dat gelijk is aan de totale niet gedekte programmakosten van de programmalijnen Herstructurering woongebieden en Economische structuurversterking, alsmede van het verbindende programma Verbindende en overkoepelende projecten en activiteiten. Het programma gemeenschappelijke diensten wordt gedekt via de gemeentelijke bijdrages aan de GBRD die zijn gebaseerd op de DVO s die de bij de GBRD aangesloten gemeenten voor deze diensten heeft afgesloten. Een samenvatting van de financiële saldi per programma in de Parkstadbegroting treft u aan in het volgende overzicht. Bedragen x TOTAALOVERZICHT BEGROTING 2013 EN MEERJARENRAMING Saldo Herstructurering Woongebieden Saldo Economische structuurversterking Saldo Verbindende en overkoepelende projecten en activite Saldo Gemeenschappelijke diensten Saldo Bestuur Saldo programma's incl. mutaties in reserves Concept-begroting 2013, PB 28 maart

34 De algemene middelen van Parkstad De algemene middelen van Parkstad zijn de gemeentelijke bijdragen aan het regiofonds. De specifieke bijdragen die de uitvoeringsorganisatie van Parkstad verder ontvang, zoals het geld van de Provincie voor de uitvoering van de BDU Verkeer en Vervoer en geld van de gemeenten voor de Regionale initiatieven worden direct op de programmalijn economische structuurversterking geraamd. De jaren 2012 en 2013 staan in het teken van de economische crisis. De crisis dwingt ook Parkstad om in financiële zin voorzichtig te zijn en de uitgaven te beperken. Daarom zijn in de begrotingen van 2012 en 2013 bezuinigingen doorgevoerd. Ook de invoering van de uitvoeringsorganisatie leidt in de begroting tot herschikking van middelen. In de begroting 2012 is de gemeentelijke bijdrage al met verlaagd. Dat is het gevolg van de afspraken die destijds met de gemeenten zijn gemaakt om van 2012 tot en met 2015 elk jaar 2,5% cumulatief te bezuinigen op de kosten van de bedrijfsvoering. Op 30 januari 2012 is deze bezuinigingsafspraak door de Parkstadraad gewijzigd via de discussie over het voorgenomen besluit inzake de uitvoeringsorganisatie. Daarbij drong de Parkstadraad aan op een grotere bezuiniging dan de 4 x 2,5%, door deze te koppelen aan het tijdstip van invoering van de uitvoeringsorganisatie (2012). Naast het verkleinen van de personeelsformatie van 29,8 tot 28 fte (exclusief voorzitter) drong de Parkstadraad op een bezuiniging van 150 ineens, in plaats van de in de vorige begroting afgesproken 4 x 2,5%. Met ingang van 2012 worden daarom besparingen gerealiseerd op de ondersteuning van het bestuur bij de uitvoeringsorganisatie. Een specificatie van de gemeentelijke bijdragen voor 2013 en volgende jaren gebaseerd op afspraken in de uitgangspunten van de begroting treft u aan in het volgende overzicht. Daarna volgt een analyse van de verschillen met de bijdrage over Concept-begroting 2013, PB 28 maart