SAMENVATTING PROJECTVOORTGANGSRAPPORTAGES GEMEENTE EERSEL Datum: 31 augustus 2015, corsa nr BIJLAGE 3. capaciteit risico.

Transcriptie

1 SAMENVATTING PROJECTVOORTGANGSRAPPORTAGES GEMEENTE EERSEL Datum: 31 augustus 2015, corsa BIJLAGE Dorpshart Knegsel Realisatie MFA 2 3 Dorpshart Knegsel Realisatie woningbouw Het speelterrein voor de basisschool is gerealiseerd en in gebruik genomen. Hierbij zijn de monumentale en potentieel monumentale boom gehandhaafd en is bij de benodigde werkzaamheden nadrukkelijk rekening gehouden met deze bomen. De naam van MFA Knegsel ( De Leenhoef ) is op het dak geplaatst middels een constructie met strekmetaal achter de letters zodat de afzuiginstallatie aan het zicht onttrokken wordt. Op 7 juni heeft de officiële opening van MFA Knegsel onder grote belangstelling plaatsgevonden. De aanbesteding voor de zonnepanelen op het dak van MFA Knegsel is voorbereid en het bestek is gereed voor aanbesteding. Er wordt gestreefd naar oplevering medio december De gebruiksovereenkomst met het onderwijs, de huurovereenkomst met het gemeenschapshuis en de gezamenlijke beheerovereenkomst zijn afgerond. Aan het beheerplan wordt de laatste hand gelegd. De verwachting is dat na de zomervakantie afronding kan plaatsvinden en tot ondertekening van de overeenkomsten kan worden overgegaan. Met Nummereen Kinderopvang is een huurovereenkomst afgesloten voor de buitenschoolse opvang en eventueel in de toekomst een peuter in ruimte van de basisschool. Aan de overeenkomst met de fysiotherapeut voor verhuur van de scheidsrechtersruimte wordt de laatste hand gelegd. De verwachting is dat na de zomervakantie afronding kan plaatsvinden en tot ondertekening kan worden overgegaan. Allerlei openstaande punten vanuit de bouw alsmede nieuwe aandachtspunten (geconstateerd ens gebruik) zijn in de afgelopen maanden aangepakt of worden in de komende periode afgewerkt. De Multi Functionele Accommodatie (MFA) is inmiddels gerealiseerd, de oude school is gesloopt en de inrichting van de openbare ruimte in deelgebied C (de omgeving rondom de MFA) is in de afrondende fase. Vooral ingegeven door de behoefte vanuit het dorp om appartementen in de nabijheid van de MFA te realiseren zijn er in het stedenbouwkundige ontwerp twee mogelijkheden geboden. De architect heeft in eigen regie een ontwerp gemaakt voor de woningen die die zowel aan de Lindenlaan als op de hoek Steenselseweg/Lindenlaan zouden kunnen 1

2 3 3 Kerkebogten 4 6 Herinrichting provinciale weg N284 worden gerealiseerd. Er blijkt in het dorp minder concrete behoefte te zijn aan dit type woningen en men is erg tevreden over de openheid nabij de MFA. Daarom is door het college voorgesteld om deze woningen, in deelgebied C, niet te realiseren, maar het aantal in te passen in de herziening van het bestemmingsplan. Daarnaast blijkt het noodzakelijk om ook het stedenbouwkundig concept voor de woningbouw rondom de voormalige tennisbanen en rondom de oude Leenhoef tegen het licht te houden. Omdat bijna gelijkig met de plannen aan het Dorpshart het plan Poelenloop op de markt kwam bleek het niet mogelijk om de woningen op de voormalige tennisbanen (deelgebied A1) af te kunnen zetten. In het plan zitten tevens nog zeven patiobungalows. Hier is geen vraag naar. De patiowoningen in de pastorietuin zijn in 2012 al komen te vervallen. Om de ontwikkeling een impuls te geven is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een andere inrichting van het plangebied. Bij de MFA zullen geen woningen meer gerealiseerd worden, deze woningaantallen zullen in de herontwikkeling van deelgebied A ingezet worden. In deelgebied A waren 21 woningen voorzien. Door de herontwikkeling worden daar 26 woningen mogelijk gemaakt. Hiervoor zal een bestemmingsplanprocedure doorlopen moeten worden. Gezien huidige onderhandelingen zijn we uiterst terughoudend met informatievoorziening rondom Kerkebogten. Na het raadsbesluit van 16 december 2014 waarin is besloten tot de aanleg van een ovotonde, is overleg gevoerd met ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden. De reactie op de voorgenomen plannnen waren over het algemeen positief. Vanuit de ondernemers werd wel aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van hun bedrijven ens de uitvoering. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Het aanbestedingsvoordeel zoals beschreven in het raadsvoorstel van 16 december is 2

3 5 9 Realisatieplan E-ersel gerealiseerd. De uitvoering van de werkzaamheden zijn in maart 2015 gestart en de openstelling van de weg heeft een maand eerder kunnen plaatsvinden dan gepland. De periode juli/ augustus is gebruikt om de laatste werkzaamheden af te ronden. In het najaar van 2015 wordt het groen aangeplant. De meeste problemen die werden ondervonden met de technische koppeling BAG-WOZ zijn inmiddels opgelost. Om het project succesvol af te sluiten worden de laatste puntjes op de i gezet. Informatiebeveiliging stelt voorwaarden aan veilig gebruik van ons WiFinetwerk. Gevolg hiervan is dat niet-medewerkers op dit moment geen gebruik kunnen maken van ons WiFi-netwerk. We streven ernaar dat het publiek vanaf het derde kwartaal veilig toegang tot ons WiFi netwerk heeft. Software voor het automatisch vullen met NAW-gegevens in web-formulieren is niet geïnstalleerd (problemen met leverancier). In afstemming met de andere Kempengemeenten zoeken we naar een oplossing. Fysieke milieudossiers zijn omgezet naar een digitale versie. Digitale levering van milieudossiers moet worden ingericht. Dit vereist goede afstemming met de leverancier. Digitale verwerking van post in de organisatie wordt verder uitgerold. De ambitie tot zaakgericht werken is voor gemeente Eersel niet van tafel, maar besloten is niet deel te nemen in het project zoals gemeente Oirschot voorstelt. Besloten is het project rondom het dienstverleningsconcept Kempengemeenten Klantgericht met elkaar per af te sluiten. Restprojecten (met SSCafhankelijkheid/ICT component) worden teruggebracht in de lijnorganisatie. Organisatorische projecten kunnen o.b.v. vrijwillige samenwerking tussen (Kempen)gemeenten worden opgepakt. Risico: Besluiten inzake wel/niet Kempensamenwerking hebben direct invloed op de manier waarop we onze doelen denken te realiseren. Technische aansluiting op Basisregistratie Kadaster (BRK) en Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV-WOZ) wordt wellicht niet vòòr de door Rijk gestelde einddatum gerealiseerd. Real-time werkende koppelingen bestaan nog niet. Voor BRK halen we zelf mutatieberichten op bij het Kadaster. Aan LV-WOZ leveren we berichten. Pas wanneer fine tuning van de koppeling is gerealiseerd en 2 koplopers zijn aangesloten wordt een landelijke uitrol gepland per leverancier. Dit zal 2016 worden. 3

4 6 2 Brede scholen kern Eersel In januari is het definitief ontwerp goedgekeurd. Het ontwerp kent een overschrijding van 98m2 ten opzichte van het uitgangspunt uit het raadsbesluit. Deze overmaat is deels te wijten aan de structuur van het huidige gebouw. Het ontwerp kan niet efficiënter gemaakt worden zonder afbreuk te doen aan de behoefte van de gebruikers. Voor een ander deel worden deze m2 gebruikt voor de onder van de school bij de oplevering. In het projectbudget is hiermee rekening gehouden in de vorm van budget voor semi-permanente huisvesting. In januari 2015 hebben we u middels raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. In februari is het ontwerp aan ouders en andere belanghebbenden gepresenteerd. Omdat het ontwerp proces meer heeft gekost dan gedacht lopen we achter op planning. Op basis van de nieuwe planning is oplevering van de nieuwe school eind 2016, een half jaar later dan de eerste planning. Financieel staat het project onder druk omdat is gebleken dat het renovatiebudget niet volledig toereikend is om aan alle eisen en wensen te voldoen. Daarnaast is er gekozen om ens de uitvoeringsperiode gebruik te maken van elijke huisvesting voor de leerlingen van basisschool St. Willibrordus. Financiele ruimte voor elijke huisvesting ens de uitvoering is niet geraamd. Een separaat raadsvoorstel met oplossingsrichtingen wordt in september 2015 aan de raad voorgelegd. Naast het ontwerpproces van het schoolgebouw is er ook gestart met de verkeersituatie van en naar de nieuwe school. Bij de aanpak van de verkeersproblematiek is ervoor gekozen de scholen, ouders en buurtverenigingen en andere belanghebbenden te betrekken door een aantal workshopbijeenkomsten te organiseren. Het concept maatregelenpakket is inmiddels besproken en wordt in het derde kwartaal ter goedkeuring aan het college en de stuurgroep voorgelegd. Herontwikkeling locatie St. Jacobusschool Met de verplaatsing van de St. Jacobusschool komt de achterblijvende locatie beschikbaar voor herontwikkeling. De gemeenteraad zal betrokken worden bij de herontwikkeling. De planning van de herontwikkeling is afhankelijk van de voortgang van de verhuizing van de St. Jacobusschool naar de locatie van de St. Willibrordusschool. 4

5 7 6 Verkeersstructuur Eersel-Bergeijk 8 1 Decentralisatie Jeugdzorg Op 27 juni 2012 is het Gebiedsakkoord N69 ondertekend. Er is daarbij gekozen voor het voorkeurstracé West-parallelPlus. Het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 is gebaseerd op drie peilers, de nieuwe verbinding, de Nulplus maatregelen en een Gebiedsimpuls. Voor Eersel betekent dit er vanuit de Nulplus maatregelen en het Gebiedsimpuls maatregelen en projecten zijn benoemd. Het merendeel van de maatregelen hebben betrekking op het weren van sluipverkeer tussen Eersel en Bergeijk. In de raadsvergadering van 14 juni 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met een dekkingsvoorstel voor de verkeersstructuur Eersel Bergeijk voor wat betreft het deel op Eersels grondgebied. In overleg met de gemeente Bergeijk en de provincie Noord- Brabant heeft de stuurgroep gekozen voor een zogenaamd voorkeurstracé. Voor het noordelijk deel, grotendeels op Eersels grondgebied is er gekozen voor één variant. Een nieuwe 60 km/uur weg die met rotonde aansluit op de provinciale weg N397. De tracés zijn in afzonderlijke bijeenkomsten aan de gemeenteraden van Eersel en Bergeijk gepresenteerd. De presentatie van het zuidelijk deel aan de gemeenteraad in Bergeijk was de reden om op basis van drie eerder gekozen varianten het zuidelijk deel nog een keer opnieuw te onderzoeken. Op basis van een variantenstudie is er in Bergeijk recentelijk een voorkeur uitgesproken voor de ligging van het zuidelijk deel van de nieuwe weg. Officiële besluitvorming over het tracé door de beide colleges en de gemeenteraden moet nog plaatsvinden. Naar verwachting zal dit in het 3e of 4e kwartaal van 2015 plaatsvinden. Als zowel de gemeenteraad van Eersel als Bergeijk een besluit hebben genomen over het volledige tracé wordt gestart met de verdere uitwerking. Inmiddels is de afdeling jeugdhulp, onder de GRSK, ongeveer 8 maanden operationeel. De eerste ervaringen met de gekozen structuur en het dienstverleningsmodel zijn positief. Er zijn nog diverse onderwerpen die aandacht vragen zoals het digitale berichtenverkeer. Beveiligd verkeer is niet mogelijk waardoor de rekeningen nog per post verstuurd worden. Staatssecretaris van Rijn heeft verzocht om alle pgb-herbeoordelingen voor 1 oktober te hebben afgerond. Wij verwachten op 1 november alle herbeoordelingen te hebben 5

6 9 0 Participatiewet (laatste rapportage) uitgevoerd. Op 31 maart en 6 juli is uw raad geïnformeerd over de aantallen en ontwikkelingen gedurende de eerste drie en zes maanden. De begrotingen zijn gemaakt op basis van aannames omdat er nog geen volledig inzicht is in aantallen en inzet in relatie tot het beschikbare budget. Het realiseren van het volledige inzicht is bemoeilijkt door de regelgeving met betrekking tot Burgerservicenummer en de beperkte digitale uitwisseling. Voor de gemeente Eersel zijn er nog financiële s waaronder een tekort als gevolg van het woonplaatsbeginsel en de uitgaven voor gespecialiseerde jeugdzorg. Het voorgestelde kortingspercentage op het tarief voor 2016 is nog onderwerp van gesprek aan de overlegtafel. Voor het monitoren van de maatschappelijke en financiële aspecten is een raadsvoorstel in behandeling in de vier Kempengemeenten. Kortom, de decentralisatie van de jeugdzorg is op vele onderdelen nog volop in ontwikkeling en transformatie. De implementatie van de Participatiewet is in volle gang. De Verordening Participatiewet 2015 voor de technische onderwerpen is op 16 december 2014 vastgesteld. De nota Visie Participatiewet van de vier Kempengemeenten is door de gemeenteraad vastgesteld. De Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 in de vergadering van 7 juli 2015 vastgesteld. Ten aanzien van de mogelijke inzet van de instrumenten loonkostensubsidie en Beschut Werken wordt een nader onderzoek uitgevoerd ten aanzien van (financiële) haalbaarheid, zowel voor wat betreft de instrumenten zelf als voor wat betreft de inzet daarvan in relatie tot het centrale uitgangspunt in de visienota dat we willen investeren in de hele groep en de gewenste 3D aanpak ten behoeve van alle inwoners van de Kempengemeenten. Hierover is de gemeenteraad op 2 juni geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief. 6

7 Toelichting De voortgangsrapportage geeft de hoofdpunten weer uit de afzonderlijke voortgangsrapportages per project. = het project loopt op het desbetreffende aspect volgens het plan van aanpak en de planning. of = project loopt niet (geheel) volgens het plan van aanpak en planning; dit is in de kolom '' toegelicht. In die kolom is ook aangegeven tot welke actie dit leidt. Tijd : Geeft aan hoe het verloop van het project zich verhoudt tot de originele planning. Bij uitloop op de planning Bij uitloop van meer dan 15% Resultaat: Geeft aan of de gevraagde producten geleverd gaan worden en of de kwaliteit ervan volgens afspraak is. Geld : Geeft aan hoe de feitelijke kosten zich verhouden tot de geplande kosten. Bij overschrijding Bij overschrijding van meer dan 15% Risico : Geeft aan of er s of ontwikkelingen worden verwacht, die het behalen van de gewenste resultaten hinderen. 7