Raads informatiebrief (Financiele pijler)

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer o4.ryxg,oox Inboeknummer o4uoooz6g Classificatienummer z.844.zx Dossiernummer 4o6.2oz 8 februari zoog Raads informatiebrief (Financiele pijler) Betreft vervangingsinvesteringen speeltuinen in Eindhoven. 1 Inleiding Op 26 maart 1997 is het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (Attractiebesluit) in werking getreden. Dit besluit berust op de Wet op de gevaarlijke werktuigen. Het besluit regelt het technisch veiligheidstoezicht op de toestellen die op kermissen, in attractieparken en op speelgelegenheden dienen voor vermaak. Het besluit maakt onderscheid tussen attractietoestellen en speeltoestellen. Speeltoestellen hebben als kenmerk dat het gebruik ervan uitsluitend plaatsvindt met behulp van hand- of zwaartekracht. Speeltoestellen in de zin van het besluit komen voor in speeltuinen, op schoolpleinen, bij kinderdagverblijven, bij peuterspeelzalen en op openbare speelgelegenheden. Naar aanleiding van de eisen die binnen de nieuwe wetgeving werden gesteld aan speeltoestellen, is in 1998 een grootschalige veiligheidsinspectie uitgevoerd op speeltoestellen in de zeven (omheinde) speeltuinen in de gemeente Eindhoven. Uit de grootschalige veiligheidsinspectie is een groot aantal gebreken naar voren gekomen, waardoor er niet voldaan werd aan de wettelijke verplichtingen. De noodzakelijke vervangingen en verbetering van de zeven speeltuinen hebben in 1998 plaatsgevonden. Nadat de achterstanden eind jaren 90 waren weggewerkt, is het noodzakelijk geoordeeld om ook voor de toekomst de kwaliteit/speelwaarde van de speeltuin en in het bijzonder de veiligheid en speelwaarde van de speeltoestellen structureel te waarborgen. 2 Probleemstelling In 2002 zijn middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een meerjarenplanning voor onderhoud en vervangingsinvesteringen ten behoeve van de speeltoestellen in de speeltuinen die eigendom zijn van de gemeente Eindhoven alsmede het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan bedoelde speeltoestellen.

2 Raadsnummer o4.ryxs.oox Op basis van die meerjarenraming is gezocht naar dekking voor de kosten die structureel verbonden zijn aan het planmatig onderhoud en het doen van vervangingsinvesteringen voor de speeltuinen. 3 Wijze van aanpak De dienst Algemene en Publiekszaken heeft in opdracht van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling een meerjarenplanning onderhoud opgesteld alsmede een overzicht van noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor de zeven speeltuinen, op die manier worden de kosten verbonden aan het onderhoud en het doen van de vervangingsinvesteringen jaarlijks inzichtelijk. Vervolgvraag is wie, welke onderhoudsactiviteiten gaat uitvoeren. Voor het opstellen van een meerjarenplanning voor onderhoud en vervangingsinvesteringen maakt de verdere rol- en taakverdeling ten aanzien van de uitvoering geen verschil. Taakverdeling. Beheer en exploitatie van de speeltuinen in Eindhoven gebeurt door vrijwilligers met uitzondering van Speel park De Splinter. Dit speel park beschikt over enkele (gesubsidieerde) professionele krachten bijgestaan door vrijwilligers. In het speeltuinenoverleg is nadrukkelijk naar voren gekomen dat de vrijwilligers er aan hechten om actief betrokken te blijven bij het onderhoud/instandhouding van Taak Actie de speeltuinen. Voor vrijwilligers is die betrokkenheid de drijfveer om als zodanig actief te zijn in de speeltuinen. Op grond van die constatering is de navolgende taakverdeling overeengekomen: a Opstellen meerjarenraming dienst Maatschappelijke Ontwikkeling b Vervangingsinvesteringen dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (in overleg met speeltuin) Speeltuin Speeltuin Speeltuin 4 Financiele gevolgen en risico s Vervangingsinvesteringen. Met de goedkeuring van de meerjarenbegroting 2007 e.v. jaren in de raad van oktober 2003, zijn vanaf 2007 structurele middelen geraamd ten behoeve van de vervangingsinvesteringen in speeltuinen met uitzondering van Speelpark De Splinter. Het bedrag dat daarin voor de overige speeltuinen voor 2007 is opgevoerd, is feitelijk een cumulatie van de bedragen die op basis van de meerjarenramingen voor vervangingsinvesteringen in 2003 t/rn 2007 noodzakelijk zijn. Zoals eerder aangegeven ligt aan die meerjarenramingen een inspectierapport ten grondslag van een daartoe gecertificeerd bureau. ln overleg met de besturen van de afzonderlijke speeltuinen is mede aan de hand van dat rapport bepaald welke

3 < 5.312,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ < ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ÃćâĆňâĂİ 8.717,ÃćâĆňâĂİ < ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ Raadsnummer o4.ryxs.oor 3.814,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ ( ,ÃćâĆňâĂİ toestellen zeker op korte termijn vervangen dienen te worden. Uitstel van vervanging is om veiligheidsredenen niet mogelijk zonder de speelwaarde van de speeltuin aan te tasten. Voor 2004 is in het overzicht per speeltuin aangegeven om welke speeltoestellen het gaat en welke speeltoestellen er voor in de plaats komen. Met die vervanging is in totaal een bedrag gemoeid van ,ÃćâĆňâĂİ als volgt verdeeld over de verschillende speeltuinen: Speeltuin Kindervreugd C ,29 Speeltuin St.Joseph ,04 VOJ Cornelis Dankertstraat ,60 Speeltuin Philipsdorp ,26 Speeltuin St.Trudo Subtotaal ,45 Speelpark De Splinter Totaal < ,45 Deze bedragen vallen binnen de investering planning (exclusief Speelpark De Splinter) opgenomen bedragen. De kapitaallasten (afschrijvingstermijn 10 jaar) die gepaard gaan met de vervanging van de in de investeringsplanning opgenomen speeltoestellen, bedragen voor de jaren 2004 t/m 2007 in ,ÃćâĆňâĂİ (exclusief Speelpark De Splinter). Conform gemeentelijke richtlijnen terzake wordt het eerste jaar maar een half jaar afschrijvingkosten gerekend. Specificatie niet-gedekte 2004 Rente Aflossing Totaal kapitaallasten: Om de kwaliteit en de veiligheid (Attractiebesluit) van de speeltoestellen te kunnen waarborgen zullen de vervangingen eerder dan geraamd gerealiseerd moeten worden. De investeringen zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Binnen de begroting van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is naar dekking gezocht om de noodzakelijke investeringen in tijd naar voren te kunnen halen. Wij hebben besloten de ongedekte kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve kinderopvang. Deze reserve is destijds gevormd om subsidie te verstrekken om de integratie te bevorderen van de kinderopvang in het integraaljeugdbeleid en tevens de financiele risico s te dekken terzake onverhoopte terugbetaling van rijkssubsidies op grond van de rijksregeling kinderopvang en buitenschoolse opvang. In het kader van die rijks-

4 Raadsnummer o4.ryrs.oor regeling is aan een aantal kinderopvangorganisaties in Eindhoven subsidie vertrekt ten behoeve van het realiseren en instandhouden van nieuwe kindplaatsen. Peildatum inzake de verantwoording aan het Rijk met betrekking tot het aantal werkelijk gerealiseerde kindplaatsen is de situatie per 31 december 2003, Indien bedoelde kinderopvangorganisaties de kindplaatsen waarvoor zij subsidie hebben ontvangen per laatstgenoemde datum niet hebben gerealiseerd, dienen zij het subsidie naar rato van het aantal niet gerealiseerde plaatsen aan de gemeente terug te betalen. De gemeente moet vervolgens op haar beurt die subsidie terugbetalen aan het Rijk. Mochten kinderopvangorganisaties subsidie moeten terugbetalen doch om welke reden dan ook daartoe niet meer in staat zijn, blijft die verplichting wel rusten op de gemeente in relatie tot het Rijk. De inschatting is dat de omvang van het risico niet in verhouding staat tot de omvang van de reserve. Een graadmeter daarvoor is het feit dat voor nagenoeg alle kindplaatsen waarvoor subsidie is verstrekt, door de dienst Algemene en Publiekszaken exploitatievergunningen zijn afgegeven. In deze reserve zit momenteel ,ÃćâĆňâĂİ. Op dit moment loopt er een tweetal dossiers die voor in totaal 657,000,ÃćâĆňâĂİ een claim leggen op deze reserve te weten dossier vaststelling Verordening kinderopvang, peuterspeelzalen en Spilcentra ( ,-) en een dossier inzake beleidswijziging kinderopvang in het kader van de Wet basisvoorziening kinderopvang ( ,-). Reserves en voorzieningen moeten in de prog rammabegroting nog gekoppeld worden aan de raadsprogramma s. Middels autorisatie van de programmabegroting is het college van burgemeester en wethouders vervolgens bevoegd onttrekkingen te doen. De reserve kinderopvang zal gekoppeld worden aan het raadsprogramma onderwijs en jeugd. Zowel kinderopvang als speeltuinen vallen onder genoemd raadsprogramma en wel onder het programmaonderdeel ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren. Zoals gezegd is het college van burgemeester en wethouders vervolgens bevoegd om, binnen de kaders van de programmabegroting, onttrekkingen te doen. Echter, voor reserves waaraan een specifieke bestemming is gegeven, zoals de reserve kinderopvang, mag zonder goedkeuring van de raad geen andere aanwending worden gegeven. De urgentie is echter dermate hoog dat indien niet op de meest korte termijn tot bestelling van de speeltoestellen wordt overgegaan, er vanwege lange levertijden van nieuwe de speeltoestellen, diverse speeltuinen met grote lege plekken het nieuwe speelseizoen in moeten. Zoals hierboven eerder aangegeven is de reserve ingesteld voor het verstrekken van subsidie om de integratie te bevorderen van de kinderopvang in het integraal jeugdbeleid en het dekken van risico s. Dekking van kapitaallasten voor vervangingsinves-

5 Raadsnnmmer o4.ryzs.oor teringen in speeltuinen valt daar niet onder en is een bevoegdheid van uw raad. Het feit dat er nieuw beleid ontwikkeld wordt voor de inzet van de middelen uit deze reserve, het ontbreken van andere dekkingsrniddelen, het feit dat besteding binnen hetzelfde raadsprogramma blijft en de geringe hoogte van het bedrag ten opzichte van de stand van de reserve dat we nu uit deze reserve willen halen, heeft ons college vooruitlopend op autorisatie door uw raad besloten de hiervoor genoemde kosten hieruit te dekken. Speelpark De Splinter. De meerjarenraming met betrekking tot Speelpark De Splinter was niet tijdig gereed om mee te kunnen lopen in de voorbereiding van de rneerjarenbegroting 2007 e.v, jaren. Concreet houdt dat in dat de noodzakelijke vervangingsinvesteringen die in 2004 op basis van een inspectierapport in dat speelpark moeten worden verricht, niet in het stramien van de rneerjarenbegroting hebben mee kunnen lopen. Voor 2008 e.v. jaren gaat dat wel lukken. Omdat ook voor Speelpark De Splinter geldt dat de vervangingen in 2004 onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn, hebben wij besloten om het benodigde bedrag ten laste te laten komen van het volume "kleine verbouwingen vta s en speeltuinen". Onderhoudsfonds. In meerbedoelde meerjarenraming is tevens opgenomen een raming van het noodzakelijk te verrichten onderhoud aan de speeltoestellen. Er dient een onderhoudsvoorziening gevormd te worden waaruit geput kan worden voor de dekking van de kosten die jaarlijks gepaard gaan met het actualiseren van de meerjarenraming alsmede de feitelijke kosten van het planmatig onderhoud. De instelling van zo n voorziening is een bevoegdheid van de raad. Een voorstel daartoe zal separaat aan uw raad worden voorgelegd. 5 Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben: 1 ingestemd met het vervroegd overgaan tot het doen van vervangingsinvesteringen in de speeltuinen in Eindhoven voor in totaal ,ÃćâĆňâĂİ ; 2 de kapitaallasten over 2004 t/m 2007 die gepaard gaan met de vervroegde investeringen, zoals bedoeld onder 1 (met uitzondering van Speelpark De Splinter) ad ,ÃćâĆňâĂİ gezien de urgentie, vooruitlopend op goedkeuring door de raad, ten laste gebracht van de reserve kinderopvang; 3 a de raad middels deze raadsinformatiebrief geinformeerd over het besluit onder 2; b de directeur van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opdracht gegeven een raadsvoorstel op te stellen ter autorisatie van het besluit onder 2; 4 eenmalig ,ÃćâĆňâĂİ beschikbaar gesteld ten behoeve van de vervangingsinvesteringen in Speelpark De Splinter, ten laste van het volume "kleine verbouwingen vta s en speeltuinen";

6 Raadsnummex oq.ryxs.oox 5 de directeur van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opgedragen een separaat raadsdossier in routing te brengen ten behoeve van de instelling van een onderhoudsvoorziening voor het planmatig onderhoud van de speeltoestellen in de Eindhovense speeltuinen. 6 Ter inzage gelegde stukken Overzicht te vervangen speeltoestellen, d.d. 3 februari ter en wethouders van Eindhoven, secre aris el. wa

7 vrzi h Nr / /01 5 Wip eli e 6.446, , , , , ,45 Huck Torimex Hoek Torimex Nijha Tornado Erin TN 05 Huck Torimex Nijha Biciloko AV13 Spereco Quatro Wip Nijha Cafetaria MU02 (2x) + toebeh. SNEP + Repcon (kunstst.pl. glijbaan) k r raat Speeltoestel Advies ABOS Bedrag conform investerings planning Vervanging Leverancier Schommel 4.944,50 Schommel 5.801,25 Draaitoestel Combinatietoestel ,31 Hobbelelement 5ubtota a l , ,60 Draaitoestellen ,26 Spereco Subtotaal , , Draaitoestel Familieschommel ,00 Schommel Doel(2x) Draaitoestel ,00 Schommel 4.797,00 Draaitoestel Subtotaal , ,26 SSpeeft3sin K) der o Spereco Familieschommel Spereco Turn/klimcombinatie Spereco Loopton Spereco Drieschommel 5 erecospeelschip 020 Speelhuisjes 8.840,84 Subtotaal , ,29

8 Korfschommel 3.245, , , ,45 Zweefmolen ,05 Combinatietoestel ,03 Kruipbuizen Glijbaan , , ,00 5peell rk e5plinter Speeltoestellen ,00