RVB januari Multifunctionele accommodatie De Schans

Transcriptie

1 RVB Gemeente rt Bergen op Zoom RAADSVERGADERING d.d. Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 30 januari 2003 SMD/03/04 Multifunctionele accommodatie De Schans Aan de gemeenteraad, Voorstel Wij stellen u voor: 1. Aan de Lowys Porquinstichting een investeringsbedrag van beschikbaar te stellen voor de realisatie van een multifunctionele onderwijsaccommodatie in nieuwbouwwijk De Schans te Halsteren; 2. De investering genoemd onder 1 voor een bedrag van ten laste te brengen van het onderwijshuisvestingsbudget; 3. De investering genoemd onder 1 voor een bedrag van ten laste te brengen van de oudkomersmiddelen van de gemeente Bergen op Zoom; 4. Het totale investeringsbedrag genoemd onder 1 te indexeren conform de systematiek van de Verordening Voorzieningen Huisvesting PO/VO, indien pas in 2003 met de realisatie van de multifunctionele onderwijsaccommodatie kan worden begonnen; 5. De huurvergoeding voor kinderopvang Sncopy ten behoeve van de door Snoopy in gebruik te nemen gebouwdelen te bepalen op een jaarbedrag van , ingaande het jaar van ingebruikname; 6. De huurvergoeding genoemd onder 5 jaarlijks te indexeren met het CBS indexcijfer; 7. De te ontvangen huurvergoeding genoemd onder 5 toe te voegen aan het onderwijshuisvestings-budget; 8. De grond van het perceel gelegen aan de M. van de Mortelstraat 2 te Halsteren en het perceel aan de Walcherenstraat (voormalige GLO-school) te Bergen op Zoom tegen een bedrag van 60.= per m 2 over te dragen aan het grondbedrijf van de sector SROB (grondruil); 9. De netto opbrengst van de herontwikkeling van de percelen genoemd onder 8 toe te voegen aan het onderwijshuisvestingsbudget; 10. Verder voorstellen met betrekking tot de herontwikkeling van de percelen genoemd onder 8 af te wachten; 11. De gemeente begroting conform bijgevoegde begrotingswijziging te wijzigen. Inleiding Bij de vaststelling van het onderwijshuisvestingsprogramma 2002 is door uw raad besloten medewerking te verlenen aan het realiseren van een multifunctionele accommodatie in de Schans te Halsteren. Aanleiding tot het realiseren van een dergelijk gebouw was de herhuisvesting van basisschool St. Jozef, gelegen aan de M. van de Mortelstraat 2 te Halsteren. Het huidige gebouw van deze school verkeert in deplorabele staat. In overleg met de bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs in de gemeente Bergen op Zoom is er voor gekozen de St. Jozefschool te verplaatsen naar nieuwbouwwijk De Schans. Hierbij is gekozen om een gebouw te realiseren waarin twee basisscholen kunnen worden gehuisvest. Naast de St. Jozefschool zal in het gebouw ook een dependance van de algemeen bijzondere basisschool De Rode Schouw worden gehuisvest. Gelet op

2 -2- de ontwikkelingen met betrekking tot een steeds nauwere samenwerking tussen kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen en onderwijs is er voor gekozen ook Kinderopvang Snoopy en de Stichting Peuterschool Halsteren bij de realisatie van dit gebouw te betrekken. In het raadsvoorstel waarin door uw raad het huisvestingprogramma 2002 is vastgesteld (SMD 62,2001) is deze opzet reeds aan u voorgelegd. Uitwerking voorstel Uitgangspunt is het realiseren van een multifunctionele onderwijsaccommodatie in de Schans. Dit gebouw zal onderdak bieden aan RK basisschool St. Jozef, Algemeen bijzondere basisschool De Rode Schouw (dependance), Kinderopvang Snoopy en Stichting Peuterschool Halsteren. Voor Kinderopvang Snoopy betekent dit uitzicht op een definitieve locatie in De Schans. Op dit moment is Snoopy gehuisvest in een tijdelijke voorziening. Voor de Stichting peuterschool Halsteren betekent deze multifunctionele accommodatie de mogelijkheid om ook in Halsteren zowel inhoudelijk als fysiek vorm te geven aan voor -en vroegschoolse educatie. (WE) Hierbij kan tevens voor in Halsteren woonachtige allochtonen gestart worden met een oudkomersgroep in relatie tot WE. Dit laatste is overigens voorwaarde om ook oudkomersmiddelen in te zetten ten behoeve van de realisatie van het gebouw. Een van de doelstellingen binnen het oudkomersbeleid van de gemeente Bergen op Zoom is om binnen de doelgroep "opvoeders" een relatie te leggen tussen ouder en opgroeiend kind met betrekking tot het leren van de Nederlandse taal. In Bergen op Zoom is reeds een start gemaakt met dit traject. De Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom en verschillende basisscholen hebben zogenaamde tandems ontwikkeld waarbinnen de voor -en vroegschoolse educatie (WE) vorm krijgt. Tevens wordt hierbij een relatie gelegd naar opvoedingsondersteuning en NT2 - onderwijs voorm ouders van kinderen in de WE leeftijd. De realisatie van het multifunctionele gebouw in De Schans biedt een unieke mogelijkheid om ook in Halsteren een dergelijke tandem te vormen. Inmiddels is uit de toekomstige gebruikers een bouwteam samengesteld waarbij het bouwheerschap voor de realisatie van het gebouw is aanvaard door de Lowys Porquinstichting, het bevoegd gezag van de St. Jozefschool. Dit betekent dat het gebouw gerealiseerd wordt conform de systematiek van de onderwijshuisvesting. De totale investering voor het gebouw voor onderwijs en peuterspeelzaal is gebaseerd op de normbedragen genoemd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting waarbij ten behoeve van de peuterspeelzaal is gerekend met het normbedrag van één permanent lokaal voor het primair onderwijs. De ruimte die in het gebouw ten behoeve van de kinderopvang gerealiseerd moet worden (genormeerd bruto vloeroppervlak 580 m 2 ) vergt een investering van = Hiertegenover staat een jaarlijkse huurvergoeding van ,= te voldoen door Snoopy. Onderzoek leert dat Landelijk een diversiteit aan huurprijzen voor kinderopvang wordt gehanteerd. De bandbreedte ligt tussen de. 30,= en. 105,=. Het betreft hier dan slechts de vergoeding voor de kaptiaalslast en interest. Ook in Bergen op Zoom is er sprake van behoorlijk marges in deze bandbreedte. (. 25,= en. 80,=) De huurprijs die aan kinderopvang Snoopy wordt doorberekend bedraagt 62,=. per m 2. Deze huurvergoeding zal jaarlijks met het CBS-indexcijfer worden geïndexeerd. Kinderopvang Snoopy stemt met deze huurvergoeding in. De huurvergoeding is bedoeld ter dekking van deze investering. Deze huurvergoeding is dus exclusief onderhoud, OZB en verzekering. Hiervoor is Snoopy zelf verantwoordelijk. Over de noodzakelijke middelen ten behoeve van de instandhouding van het gebouw vindt nader overleg plaats tussen de toekomstige gebruikers. Kinderopvang en peuterspeelzaal zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. De gemeente Bergen op Zoom draagt hier alleen verantwoordelijk ten aanzien van het onderwijsgebruik, zoals is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting PO/VÓ. Na realisatie van het gebouw zal het onderhoud voor wat betreft de onderwijscomponenten worden meegenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan van de gemeente zoals dit door uw raad is vastgesteld. Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de bedoelde investering tn behoeve van de multifunctionele acommodatie voor het onderwijshuisvestingsbudget budgettairneutraal verloopt, waarbij de exploitatie van wijk De Schans niet extra wordt belast. In de Schans zal een accommodatie worden gerealiseerd uitgaande van een 15 klassig schoolgebouw voor primair onderwijs, inclusief speel -en gymzaal. Daarnaast één extra klaslokaal ten behoeve van de

3 -3- peuterspeelzaal en diverse ruimten voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het totale investeringsbedrag bedraagt Financiële overwegingen & Dekking Het totale investeringsbedrag voor het multifunctionele onderwijsgebouw bedraagt ,= Hierbij wordt een 15 klassige basisschool gerealiseerd, inclusief twee speelzalen, een gymzaal ten behoeve van de twee basisscholen 1 lokaal voor de peuterspeelzaal en ruimten voor Kinderopvang. Het investeringsbedrag is gebaseerd op het prijspeil De realisatie van het project zal echter pas in 2003 kunnen beginnen. Dit betekent dat het bedrag op grond van de verordening voorzieningen huisvesting in 2003 op basis van het MEV-cijfer geïndexeerd zal worden, conform de Verordening Voorzieningen Huisvesting PO/VO. Immers de reden waarom niet in 2002 aan de realisatie van het project kan worden begonnen is niet te wijten aan het schoolbestuur dat als bouwheer optreedt, maar wordt veroorzaakt door diverse procedures die nog doorlopen moeten worden alvorens met de verdere ontwikkeling van de wijk een aanvang kan worden gemaakt. Zoals door uw raad is bepaald bij de vaststelling van het onderwijshuisvestingsprogramma 2002 zal de dekking voor investering van het gebouw gevonden moeten worden in het onderwijshuisvestingsbudget. Daarnaast zal het onderwijshuisvestingsbudget worden gevoed met de netto opbrengst die gerealiseerd kan worden door het perceel aan de M. van de Mortelstraat 2 te Halsteren te herontwikkelen. De kosten voor het slopen van het huidige gebouw van de St. Jozefschool zijn door uw raad al aan het bevoegd gezag van de school, in het onderwijshuisvestingsprogramma 2002, toegekend. In het door uw raad vastgestelde Meerjaren Investeringsplan onderwijshuisvesting (MIP) is in uitgangspunt 19 vastgesteld dat indien binnen een onderwijslocatie ruimten beschikbaar gesteld worden aan niet onderwijsinstellingen de huurvergoeding voor deze ruimte worden toegevoegd aan het onderwijshuisvestingsbudget. Het bedrag van ,= betreft slechts de investering van het gebouw. Ten aanzien van de noodzakelijke m 2 grond zal tegen de door uw raad vastgestelde grondprijs van 60,= per m 2 een grondruil plaatsvinden tussen de afdeling Welzijn, Educatie en Sport en het grondbedrijf van de gemeente. De noodzakelijke m 2 grond voor de realisatie van het gebouw in De Schans worden geruild tegen het perceel aan de M. van de Mortelstraat 2 en Bachstraat 1 te Halsteren en het terrein van de voormalige GLO school aan de Walcherenstraat te Bergen op Zoom. De netto opbrengst van de herontwikkeling van beide percelen stellen wij voor toe te voegen aan het onderwijshuisvestingsbudget. Tot besluit Het realiseren van de multifunctionele onderwijs accommodatie in de Schans betekent voor deze nieuwbouw wijk in Halsteren de mogelijkheid vorm te geven aan het concept van de Brede School. Voorzieningen waarin activiteiten plaatsvinden gericht op de ontwikkeling van kinderen in een gebouw samengebracht. Het ingestelde bouwteam, waarin naast de toekomstige gebruikers ook medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom participeren is voortvarend aan de slag gegaan. Naar het zich laat aanzien zal in 2003 gestart kunnen worden met de realisatie van het gebouw.

4 -4- Bijlagen Er zijn geen bijlagen, als onderdeel van dit raadsvoorstel, bijgevoegd. Er zijn geen bijlagen, als achtergrondinformatie voor dit raadsvoorstel, ter inzage gelegd. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De burgemeester, Mr. P.B.J.M. Thomassen. V^ DhrJ^.AjCM'van der Velden

5 Gemeente n Bergen op Zoom *^cc~'^- De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 26 november 2002, nr. SMD/03/04; gelet op; De verordening voorzieningen huisvesting POA/0 Het meerjareninvesteringsplan onderwijshuisvesting BESLUIT: 1. Aan de Lowys Porquinstichting een investeringsbedrag van beschikbaar te stellen voor de realisatie van een multifunctionele onderwijsaccommodatie in nieuwbouwwijk De Schans te Halsteren; 2. De investering genoemd onder 1 voor een bedrag van ten laste te brengen van het onderwijshuisvestingsbudget; 3. De investering genoemd onder 1 voor een bedrag van ten laste te brengen van de oudkomersmiddelen van de gemeente Bergen op Zoom; 4. Het totale investeringsbedrag genoemd onder 1 te indexeren conform de systematiek van de Verordening Voorzieningen Huisvesting POA/0, indien pas in 2003 met de realisatie van de multifunctionele onderwijsaccommodatie kan worden begonnen; 5. De huurvergoeding voor kinderopvang Snoopy ten behoeve van de door Snoopy in gebruik te nemen gebouwdelen te bepalen op een jaarbedrag van , ingaande het jaar van ingebruikname; 6. De huurvergoeding genoemd onder 5 jaarlijks te indexeren met het CBS indexcijfer; 7. De te ontvangen huurvergoeding genoemd onder 5 toe te voegen aan het onderwijshuisvestings-budget; 8. De grond van het perceel gelegen aan de M. van de Mortelstraat 2 te Halsteren en het perceel aan de Walcherenstraat (voormalige GLO-school) te Bergen op Zoom tegen een bedrag van 60.= per m 2 over te dragen aan het grondbedrijf van de sector SROB (grondruil); 9. De netto opbrengst van de herontwikkeling van de percelen genoemd onder 8 toe te voegen aan het onderwijshuisvestingsbudget; 10. Verder voorstellen met betrekking tot de herontwikkeling van de percelen genoemd onder 8 af te wachten. 11. De gemeente begroting conform bijgevoegde begrotingswijziging te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van % De loco-secretaris, beoopa griffier, F.P. de Vos

6 Besluit tot wijziging van de begroting Gemeente Bergen op Zoom Provincie Noord-Brabant Dienstjaar 2003 Nummer Realisering multifunctionele accommodatie de Schans Initiërende SECTOR : MD AFDELING : ES Initiatief-begrotingswijziging: Begrotingswijziging behorende bij raadsvoorstel: X Te behandelen in de volgende Commissies: Bestuur & Veiligheid Middelen Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering & Beheer De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit; de begroting van de Algemene Dienst voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de loco-secretaris, beoogd griffier, de voorzitter, l F.P. de Vos Ingevolge artikel 263 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van toezending : Sector Afdeling Aantal : Middelen : Middelenbeleid en -beheer : -2-

7 Wijziging (meerjaren-)begroting Cat. Prod/kpl GRBR KSTP PRJC BJS OBJC Lasten Begr. Begr. Begr. Begr Baten Begr. Begr. Begr. Begr Externe producten: orodukt 455 bijzonder basisonderwijs amoveren Jozefschool afschrijvingslasten 4610 P45510 rentelasten 4615 P produkt verrekeningen huisvestinasbud< jet 4600 P45514 V V P produkt avmnastieklokaal Bachstraat energie 4310 P30545 belastingen 4341 P30545 verzekeringen 4342 P30545 telecommunicatie 4344 P30545 waterverbruik 4345 P30545 overige lasten 4349 P30545 mutaties voorzieningen 4601 P30545 V V kapitaallasten (afschrijving) 4610 P30545 kapitaallasten (rentelasten) 4615 P30545 aandeel kpl P30545 DK44413 verenigingen 8320 P30545 L L018 gymnastiekonderwijs 8320 P30545 L L019 mutaties reserves 8600 P30545 V V orodukt multifunctionele accommodatie niet in te delen lasten 4000 P40552 de Schans Interne producten: multifunctionele accommodatie de Schans afschrijvingslasten 4610 K44700 rentelasten 4615 K44700 huurbijdrage kinderopvang Snoopy 8320 K44700 bijdrage bestemmingsreserve peuterspeelzaal 8600 K44700 bijdrage huisvestingsbudget K kol 800 treasurv kaoitaallasten rentelasten 4200 K80010 T T

8 afschrijvingslasten ' 4205 K80010 doorberekende afschrijvingslasten 8610 K80010 doorberekende rentelasten 8615 K kostermlaats K K K K K K Activa in voortraject multifunctionele accommodatie de Schans bouwkosten onderwijsvoorzieningen 4700 K70040 VA VA bouwkosten gymnastieklokaal 4700 K70040 VA VA bouwkosten kinderopvangvoorziening 4700 K70040 VA VA bouwkosten peuterspeelzaalvoorziening l 4700 K70040 VA VA ^^98 K Investerinaen / reserves en voorzieninaen: boekwaarden St. Jozefschcd AP akoestiek boekwaarden avmnastieklokaal Bachstraat AP verbouwing '85 AP achterstallig onderhoud AP vervangen kozijnen '91 AP vernieuwen vloer '89 AP renovatie doucheruimte AP bouw gymlokaal 1 AP verbreding deur c.a. 1 AP inventaris '96 1 AP inventaris '98 ^> vervangen cv/boiler BI inventaris *99 AP inventaris 2000 VA inventaris 2002 VA sportvloer 2002 XW 2003/132 inventaris vooaienina onderhoud sportaccommodaties reserve intearatie minderheden oudkomers egalisatiereserve onderwiishuisvestina bestemminasreserve peuterspeelzaal de Schans reserve achterstallina onderhoud

9 Toelichting: Deze wijziging betreft de realisatie van een multifunctionele accommodatie in de Schans. Het betreft de huisvesting van twee basisscholen met gymnastiiek gymnastieklokaal alsmede voorzieningen tbv peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De St. Jozefschool en ook het gymnastieklokaal Bachstraat zullen worden geamoveerd. Voor diverse berekeningen zie de bijlage.

10 Toelichting op begr.wijz multifunctionele accommodatie HP Omdat er een verrekening van lasten is naar verschillende produkten zal de verantwoording van e.e.a. plaats moeten vinden op een te vormen kostenplaats. K Investering Aan LPS beschikbaar te stellen bedrag totaalinvestering Realisatie in > indexering verordening voorziening huisvesting 2,4% totaal tlv huisvestingsbudget activeren : VA bouw onderwijsvoorz incl. paalfundering VA bouw gymnastieklokaal incl. paalfundering tlv kinderopvang activeren: VA bouw tbv kinderopvang Snoopy tlv peuterspeelzaal activeren: VA bouw peuterspeelzaal Halsteren 40 jr/6% 40jr/6% 30 jr/6% 30 jr/6% Inkomstenposten: kinderopvang: jaarlijks - Snoopy huurbedrag peuterspeelzaal: eenmalige bijdrage oudkomers ,4% huisvestingsbudget: jaarlast onderwijsvoorzieningen St. Jozefschool De kosten van sloop van de Jozefschool zijn opgenomen in het hvb 2002 totaal De activa die nog in de staat-c zijn opgenomen dienen te worden afgeboekt per 1 januari AP St. Jozefschool akoestiek - boekwaarde 1 januari gymnastieklokaal Bachstraat Het gymlokaal Bachstraat is tot einde 2003 in gebruik. De activa die nog in de staat-c zijn opgenomen dienen te worden afgeboekt per 1 januari Totale boekwaarde per 1 januari

11 Peuterspeelzaal Investering ad wordt tlv oudkomersmiddelen gebracht. - V Om e.e.a. zuiver te houden, wordt tlv de reserve integratie minderheden oudkomers een bestemmingsreserve peuterspeelzaal de Schans gevormd. Op kostenplaats wordt een jaarlijkse bijdrage vanuit deze reserve als inkomstenpost verantwoord. Kinderopvang Tzv de investering ad wordt door Snoopy een jaarhuur betaald ad ,-- (jaarlijks index) E.e.a. wordt ook op kpl verantwoord. Overige exploitatiekosten De overige kosten rnbt de exploitatie van de accommodatie komen tlv een nog te vormen beheersstichting. Het gedeelte mbt de school en het gymnastieklokaal tzv verzekering, ozb en onderhoud worden op de gebruikelijke wijze doorberekend naar de gemeente en tlv het huisvestingsbudget gebracht. Huisvestingsbudget Vanuit verrekening hvb P45514 wordt naar de kpl een bijdrage verantwoord tzv kapitaallasten schoolvoorzieningen en gymnastieklokaal. Grondtransactie De opbrengst van de grond van de Mortelstraat, Bachstraat en het in ontwikkeling genomen perceel aan de Walcherenstraat wordt aangewend voor aankoop van de grond tbv accommodatie de Schans, sloopkosten van het gymnastieklokaal Bachstraat en het afboeken van de resterende boekwaarden per 1 januari E.e.a. is minimaal een budgettair neutraal verhaal. Bedrijfsbureau /wesalgemeenSchanstoelbegrwijz

12 Berekening kapitaallasten accommodatie de Schans 2003 rente afschr rente 2004 afschr 2005 rente afschr 2006 rente afschr onderwvoorzieningen gymnastieklokaal kinderopvang peuterspeelzaal jr/6% jr/6% jr/6% jr/6% St. Jozef school AP akoestiek boekwaarde per gymnastieklokaal Bachstraat AP verbouwing '85 AP achterstallig onderhoud AP vervangen kozijnen '91 AP vernieuwen vloer '89 AP renovatie doucheruimte AP bouw gymlokaal AP verbreding deur c.a. AP inventaris '96 AP inventaris '98 AP vervangen cv/boiler AP inventaris '99 AP inventaris 2000 VA inventaris 2002 VA sportvloer 2002 XW 2003/132 inventaris 2003 XW 2004/216 inventaris 2004 XW 2005/326 inventaris 2005 XW 2005/327 vervangingen dak XW 2006/404 inventaris W O O O O in begroting totaal mutatie op kpl