Raadsvoorstel agendapunt

Transcriptie

1 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : Datum : 28 april 2015 Programma : Jeugd, Wmo en Inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: Dhr. V.G.M. van de Berg Informatie bij : A.H. Witteveen /tel.nr. : h.witteveen@ijsselstein.nl/1631 Evaluatiedatum : - Onderwerp Monitoring sociaal domein Samenvatting Het eerste kwartaal van 2015 ligt inmiddels achter ons. Het college zei uw raad toe om na ieder kwartaal een voortgangsrapportage op te stellen. Doordat in het eerste kwartaal nog niet alle systemen goed draaien (bij zowel aanbieders als gemeente) is het nog niet mogelijk een eerste monitor op te stellen voor uw raad van 4 juni Wel willen wij u nader informeren over de monitoring. Inleiding Vorig jaar stond in het teken van de voorbereidingen op de decentralisaties. College en raad hebben elkaar veelvuldig bijgepraat over de stand van zaken. Ook spraken wij af elkaar goed op de hoogte te houden en in 2015 per kwartaal te rapporteren. Nu dit technisch (nog) niet mogelijk blijkt, informeren wij u graag over de stappen die we gaan zetten in de monitoring. Daarbij gaan we nader in op de verschillende monitors die er zijn op het sociale domein, de frequentie waarin deze verschijnen en het type informatie die ze opleveren. Ondanks dat er nog geen kwantitatieve monitoringsinformatie beschikbaar is, kan worden gemeld dat er geen signalen zijn die erop duiden dat er sprake is van onverwachte budgetoverschrijdingen of toename van zorg in grotere mate dan waarmee rekening gehouden is. Uiteraard is het ten aanzien van de bestaande cliënten die zijn overgekomen uit 2014 noodzakelijk om volledig inzicht te hebben in de declaratiegegevens van aanbieders voordat hierover iets kan worden gezegd. Ten aanzien van de nieuwe instroom geldt evenwel dat de methode waarmee in IJsselstein zorg vanuit en via het sociaal team en het jeugdteam geboden wordt, reeds nu al lijkt te leiden tot een toename van informele zorg, verkorting van maatwerktrajecten en een afname van de doorverwijzing naar maatwerkvoorzieningen. Wat willen we bereiken? Met deze informatienota streeft het college twee doelen na. Allereerst willen wij u nader informeren over de stappen die wij willen maken om u van goede sturingsinformatie te gaan voorzien. Vervolgens wordt uiteengezet wat voor informatie ons dit moet opleveren en bespreken wij graag met uw raad over de vraag of de monitoringsinformatie een goed beeld geeft van de ontwikkelingen in het sociale domein.

2 Raadsvoorstel Blad: 2 van 8 Waarom willen we dit? 1. Argumenten 1.1. Kennis nemen van de monitors in het sociale domein. Allereerst informeren wij u over de monitoringsinformatie die (later dit jaar) beschikbaar wordt gesteld. Er zijn vier monitors. Per monitor wordt hieronder uiteengezet wanneer die verschijnt en wat voor informatie het bevat Rapportage back- en frontoffices. IJsselstein beschikt zelf langs twee kanalen over sturingsinformatie. Ten eerste registreren de socialeen jeugdteams wat zij doorverwijzen en beschikken. Ten tweede controleert IJsselstein facturen (van zorgaanbieders) op het woonplaatsbeginsel en op de afgegeven beschikking. Hierdoor ontstaat per maand een beeld van: - Het aantal cliënten per zorgsector, -vorm en -product - De uitputting van het budget - De bekostigingsvorm (PGB of ZIN) Naast deze maandelijkse kwantitatieve gegevens voert IJsselstein regulier overleg met het Jeugd- en Sociale team. Per kwartaal is er voortgangsgesprek met deze teams. In de reguliere en kwartaalgesprekken is er meer ruimte voor een kwalitatieve duiding van de voortgang. Hierin staan we bijvoorbeeld stil bij klachten en verbetermogelijkheden. Daarnaast beschikt de gemeente over kwalitatieve informatie door cliëntenonderzoeken (klanttevredenheid) uit te voeren. De resultaten hiervan worden betrokken in de kwartaalrapportages. Ook dit is belangrijke input voor ons beleid. Het inrichten van de registratiesystemen vergde meer tijd en inspanning dan we op voorhand hadden kunnen vermoeden. Het is overigens onze indruk dat dit een landelijk gegeven is. Gelukkig is het niet zo dat zorgrekeningen niet worden betaald door IJsselstein, maar een juiste registraties blijkt door de noodzakelijke koppeling van codes bijzonder complex. Wij verwachten in mei 2015 een eerste (maandelijkse) uitdraai te kunnen gebruiken. Het college zal de maandelijkse registraties gebruiken als sturingsinformatie en de lokale inzichten toepassen bij het analyseren, aanvullen en duiden van de monitoringsinformatie die per kwartaal aan u beschikbaar wordt gesteld (zie hieronder). In principe wordt deze informatie (in tegenstelling tot onderstaande monitors) beschikbaar gesteld aan het college als sturingsinstrument, omdat het bedrijfsvoeringsinformatie betreft. De kwartaalrapportages (vanaf ) worden aan de raad ter beschikking gesteld voor controle en kaderstelling. Echter, als de sturingsinformatie van IJsselstein daar aanleiding toe geeft, dan informeert het college de raad tussentijds Rapportage gastgemeente en WIL Alle gemeenten in de regio voeren voor Jeugd en Wmo (in de gastgemeente) een gezamenlijk contractbeheer en monitoring. Zorgaanbieders leveren hun voortgangsinformatie aan bij de gastgemeente en van daaruit worden de kwartaalgesprekken met de zorgaanbieders gevoerd. Per kwartaal krijgt de gemeente informatie over: - De uitputting van contracten (en contractruimte per gemeente) - Het aantal cliënten per aanbieder per zorgvorm

3 Raadsvoorstel Blad: 3 van 8 - In- en uitstroom en doorlooptijden per zorgvorm per zorgaanbieder In de onderstaande tabel is een voorbeeld gegeven van de gegevens die de basis vormen voor de op te stellen rapportage. In de rapportage zullen deze gegevens op diverse aggregatieniveaus en in verschillende vormen (tabellen / grafieken) gepresenteerd worden. Het lag in de lijn der verwachting aansluitend op het eerste kwartaal deze informatie aan u voor te kunnen leggen. Inmiddels blijkt dat zorgaanbieders meer tijd nodig hebben om het eerste kwartaal administratief te verwerken. De regio/de gemeenten en de zorgaanbieders werken aan een betrouwbaar beeld per gemeente per kwartaal. Ook van de WIL ontvangen wij ieder kwartaal een rapportage. Wij zijn voornemens deze te bundelen met de monitor van Jeugd en Wmo om zodoende in de analyse te komen tot een integraal beeld van het sociale domein Rapportage ADD-monitor (provinciale monitor) De Jeugd- en Opvoedhulp (provinciale jeugdhulp) beschikte over de ADD-monitor. Momenteel werkt een bovenregionale werkgroep aan voortzetting en uitbreiding van de monitor (naar andere zorgvormen in de Jeugdhulp). Deze monitor is een belangrijk sturingsinstrument op de bovenregionale zorgvormen, waaronder de essentiële functies waarop gemeenten risico s delen: - JeugdzorgPlus - Gesloten psychiatrische zorg (BOPZ) - Zorg aan verstandelijk beperkte jongeren met zorg zwaartepakketten (zzp) 4 en 5 in een Multifunctioneel Centrum (MFC) of een Observatie Behandel Centrum (OBC) - Jongeren in Drie Milieuvoorzieningen (jongeren met complexe problematiek, veelal met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen). Wij verwachten de eerste resultaten van deze monitor na het zomerreces in uw raad te kunnen bespreken Waarstaatjegemeente? Zorgverleners registreren hun diensten voor het CBS. Op basis van deze beschikbare gegevens bouwt de VNG (KING) aan een monitor die tweemaal per jaar uitkomt. Deze monitor biedt de mogelijkheid om gemeenten met elkaar te vergelijken en lijkt objectief doordat de gegevens niet van gemeenten afkomstig zijn, maar door derden worden aangeleverd.

4 Raadsvoorstel Blad: 4 van 8 De monitor bestaat uit twee onderdelen: de basisset en de facultatieve set. Voor een gedetailleerd overzicht van de informatie verwijzen wij u naar Basisset 1.2. Analyse monitors en monitoringssystematiek In deze subparagraaf gaan we nader in op de monitoringssystematiek die wij willen opzetten en de analyse die daarin belangrijk is Monitoringssystematiek Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, zijn er vier monitors. - Informatie van onze regionale backoffice (gastgemeente Houten) wordt zo snel mogelijk na het verstrijken van het kwartaal verstrekt. In de praktijk zien wij dat sommige zorgaanbieders ruim anderhalve maand nodig hebben om hun kwartaal af te ronden. Nadien heeft de gastgemeente enkele weken nodig voor het opstellen van de monitor, waarna deze bij de gemeente wordt aangeleverd. Rekening houdende met de aanlevertermijnen voor uw raad is het realistisch om te verwachten dat de monitor (minstens) drie maanden na het verstrijken van het kwartaal in uw raad besproken kan worden. - De informatie van de gastgemeente wordt aangevuld met: o de informatie uit de (provinciale) ADD-monitor. o o de landelijke monitor (waarstaatjegemeente.nl) de informatie uit de backoffice van onze gemeente. Indien de maandelijkse voortgangsrapportage van de gemeente daar aanleiding toe geeft, dan informeert het college uw raad tussentijds Analyse Het verkrijgen van sturingsinformatie is erg belangrijker, maar het gaat er uiteindelijk om wat je er mee doet. In onderstaand kader staan de vragen waar wij als college graag op willen sturen. - Wat is het feitelijke zorggebruik? - Zijn er ontwikkelingen ten opzichte van het historische zorggebruik? - Wat is de verklaring voor de afwijkingen? - Kan de gemeente beheersmaatregelen treffen? - Ziet de gemeente een verschuiving van dure en zware zorgvormen naar voorliggende en goedkopere voorzieningen? - Wat is de overlap tussen de drie decentralisaties? - Wat zijn kansen en mogelijkheden?

5 Raadsvoorstel Blad: 5 van 8 - Wat is de uitputting van de uitvoeringskosten en kunnen we daar indien nodig op bijsturen?

6 Raadsvoorstel Blad: 6 van 8 2. Alternatieven Het is momenteel nog niet mogelijk om cijfers te presenteren. De eerste monitor met cijfers kunnen wij naar verwachting in de eerste raad na het zomerreces met u bespreken. Het is namelijk de verwachting dat de provinciale ADD-monitor in juni 2015 voor het eerst wordt opgeleverd. 3. Kanttekeningen Wij benadrukken dat sturingsinformatie, zeker in het begin van 2015, nog niet volledig betrouwbaar is en dat daarmee niet met zekerheid gezegd kan worden of het een goede afspiegeling is van ons gemeentelijk beleid. Dit betekent niet zozeer dat de beschikbare informatie niet zou kloppen, maar meer dat het lastig is om de beschikbare informatie te extrapoleren naar een betrouwbare voorspelling. Dat ligt aan een aantal factoren: - In 2015 hebben bestaande cliënten overgangsrecht. - Het ontbreekt de gemeente veelal aan betrouwbare historische data. Dit blijkt onder meer ook uit de moeite die het Rijk heeft om verdeelmodellen op te stellen. Zorggebruik in 2013 is bijvoorbeeld nog niet altijd beschikbaar. - Wij zijn een (relatief) kleine gemeente, waardoor zorggebruik (relatief sterk) varieert. Het ene jaar is dus niet het andere en dat maakt het lastig om een goede voorspelling te doen. Betrouwbare monitoringsinformatie vergt daarom inzicht in meerdere maanden, kwartalen en wellicht jaren. Het is daarom des te belangrijker dat wij ons ook richten op meer zachtere, kwalitatieve informatie die wellicht minder objectief is dan kwantitatieve gegevens, maar wel inzicht biedt in de uitvoering en bijbehorende kansen en risico s. Signalen vanuit het Jeugdteam, het Sociale Team, zorgaanbieders, huisartsen en de samenleving zijn daarin essentieel. Wat gaat het kosten? Buiten de reeds beschikbare kosten voor de uitvoering van het sociale domein verwachten wij geen aanvullende kosten voor monitoring te maken. Wat gaan we daarvoor doen? - Communicatie voortraject De monitor van het sociale domein wordt aan het PSIJ verstrekt. Communicatie besluit -

7 Raadsvoorstel Blad: 7 van 8 Voorstel De raad wordt geadviseerd: 1. Kennis te nemen van de monitors in het sociale domein en; 2. Kennis te nemen van de beoogde monitoringssystematiek en analyse. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, De secretaris, de burgemeester, J. van Delden mr. M.N. Kallen-Moren Overzicht bijlagen: -geen- -

8 Raadsbesluit blad : 8 van 8 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2015, zaaknummer BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de monitors in het sociale domein en; 2. Kennis te nemen van de beoogde monitoringssystematiek en analyse. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 4 juni 2015 de griffier, de voorzitter, J.A.M. Kleene mr. M.N. Kallen-Moren