Meerjaren Investeringsprogramma

Transcriptie

1 Meerjaren Investeringsprogramma

2 2

3 Inhoudsopgave: 1 Inleiding 5 2 De Eindhovense financiële situatie: kasstroomproblematiek Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen De betaalbaarheid van investeringen De stand van zaken investeringen MIP Nieuwe investeringen 2014 en verder Investeringsruimte en reserve Financieringsfonds MIP Nieuwe investeringen Investeringsruimte na verwerking nieuwe investeringen Totaaloverzicht investeringen MIP Strategische projecten Investeringen in Maatschappelijk Nut Investeringen in Economisch Nut Grondexploitaties 45 Bijlage 1: MKBA nieuwe investeringen Bijlage 2: investeringen overige categorieën 60 Maatschappelijk Nut 60 Economisch Nut 62 Grondexploitaties 65 3

4 4

5 1 Inleiding Al eerder heeft de gemeente Eindhoven aangegeven blijvend te willen investeren in de stad, ook in tijden van financiële krapte. Investeren is noodzakelijk om de stad in een goede staat te houden en is goed voor de werkgelegenheid in Eindhoven. Met het vaststellen van dit Meerjaren Investeringsprogramma (MIP 2014) wordt een besluit genomen over het al dan niet doorgaan van een aantal nieuw voorgestelde investeringsprojecten In het afgelopen jaar zijn de lopende investeringen en de investeringen in voorbereiding voorzien van een Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse, MKBA. Met behulp van deze MKBA zijn investeringen doorgelicht aan de hand van de criteria, legitimiteit, effectiviteit, efficiency en risico s. De gemeenteraad heeft in drie tranches een besluit genomen over het al dan niet continueren deze investeringen en in welke vorm. Om een totaal beeld te verschaffen van de investeringen zijn naast de nieuwe investeringen ook de investeringen uit deze eerdere tranches hier opgenomen. Het MIP is een document waar de integrale afweging van investeringen voor een periode van 4 jaar ( ) wordt gepresenteerd. Bij de integrale afweging spelen inhoudelijke en financiële criteria een rol. Inhoudelijk belangrijke thema s zijn identiek aan het MIP 2013, te weten: b onderwijs, b kennisinfrastructuur, b openbaar Vervoer en b wijkaanpak. Daarnaast spelen bij de keuze om een investeringen door te laten gaan de maatschappelijke belangen een rol. In de kadernota zijn drie prioriteiten toegevoegd. Deze prioriteiten zijn: b groen, b regionale bereikbaarheid (Eindhoven Noord-West en Noordoostcorridor) en b gebiedsontwikkeling Strijp S (Volt). Deze prioriteiten zijn specifiek uitgewerkt en verwerkt in het MIP. Aandachtspunten MIP 2014 De inkomsten uit betaald parkeren zijn de afgelopen jaren achtergebleven op de geraamde inkomsten. Bij de begrotingsbehandeling 2013 werd eveneens een tekort verwacht. Besloten is om dit tekort aan te vullen vanuit het mobiliteitsfonds. Dit heeft geleid tot een brede discussie met de Raad over de functie van het mobiliteitsfonds en het koppelen van parkeerinkomsten aan investeringen. De uitkomsten van deze discussie hebben geleid tot een voorstel dat is uitgewerkt in het hoofdstuk De investeringsruimte. In dit MIP zijn de projectbijstellingen van de grondexploitaties nog niet verwerkt. De grondbedrijfinvesteringen worden geactualiseerd via het nieuwe MPG Dit geldt eveneens voor de investeringen in onderwijshuisvesting. Voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs geldt dat er op dit moment overleg plaats vindt met de schoolbesturen om de investeringen te herijken binnen de financiële kaders. Dit zal leiden tot een Integraal huisvestingsplan (IHP). Het IHP zal eveneens separaat worden aangeboden. In de begroting 2014 is het tekort aan curatief onderhoud van de openbare ruimte benoemd. Om het tekort op te lossen wordt het budget verhoogd met 0,5 miljoen, ten laste van het onderhoudsbudget openbare ruimte. Dat kan door een tweetal al ingezette bewegingen in het onderhoud van de openbare ruimte versnellen: van traditioneel naar natuurlijker groen beheer en spelen, en van grijs naar groen. Om de noodzakelijke groot 5

6 onderhoudsprojecten van onze infrastructuur en civieltechnische kunstwerken te kunnen realiseren, worden deze de komende jaren expliciet benoemd in het MIP. Hiermee kan worden voorkomen dat de onderhoudsachterstanden verder oplopen In de kadernota 2013 zijn voor Sport extra taakstellingen opgenomen, oplopend tot 1 miljoen structureel vanaf Voor de invulling van deze bezuinigingsopgave komt het aan op het maken van fundamentele keuzes, zoals bv het sluiten van een of meerdere accommodaties. De discussie en besluitvorming hieromtrent zullen onderdeel uitmaken van het coalitieakkoord 2014/2018, zonder dat hierbij de invulling van de begrotingstaakstelling 2014 in het gedrang komt. De voor de Sport in Begroting/MIP 2014 opgenomen bedragen hebben allen betrekking op voor de instandhouding en exploitatie van de accommodatie noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Bij de daadwerkelijke besteding van de begrote vervangingskredieten zal naast aandacht aan de gebruikelijke criteria 'veiligheid', 'continuïteit' en 'uitstelbaarheid', nadrukkelijk aandacht worden geschonken aan de afweging of een betreffende accommodatie op (middel)lange termijn (in het politiek/maatschappelijke afwegingkader) voor sluiting terecht kan komen. Leeswijzer boekwerk MIP Hoofdstuk 2 gaat in op de Eindhovense financiële situatie, de kasstroomproblematiek. Hier wordt uitgelegd waarom de gemeente is genoodzaakt tot het maken van keuzes ten aanzien van investeringen. In hoofdstuk 3 zijn de nieuwe investeringen opgenomen die in 2014 zijn geprioriteerd. Tevens geeft hoofdstuk 3 een toelichting op de algemene investeringsruimte. Dat wil zeggen dat er naast specifieke dekking voor een investering ook dekking vanuit de algemene investeringspot mogelijk is. Het gaat hier met name om de reserve financieringsfonds MIP die bij het MIP boekwerk 2012 is ingesteld. Hoofdstuk 4 geeft een totaaloverzicht van de investeringen die besloten zijn in de eerste drie tranches van het MKBA (MIP ). Korte uitleg over de tabellen in de hoofdstukken: Kolom Uitleg Tabel strategische investeringen Naam investering Doel / aard investering Planning Kosten Hier wordt de naam van de investering, eventueel verdeeld in meerdere componenten aangegeven Hier staat een korte omschrijving van de doelstelling van de investering en wat met de investeringen wordt gerealiseerd de planning geeft kort aan in welke fase de investering nu zit en wanneer de verwachting is dat de investering gereed is. De totale kosten van de investering staan in deze kolom. Bij enkele investeringen (zoals Landelijk Strijp) betreft het totaalbedrag meer dan de gemeentelijke investering. Bedragen * 1 miljoen. Hier wordt het resultaat van de beoordeling van het MKBA-proces vermeld. Eveneens is de categorie aangegeven; startnotitie, voorbereiding, uitvoering, on hold en stoppen. Tabellen Maatschappelijk nut, economisch nut en GREX Projectnaam Projectbeschrijving Eindjaar Dit is de naam zoals is opgenomen in de projectadministratie Deze kolom geeft een korte omschrijving van de investering (doel en aard van investering) Dit is de te verwachten eindjaar van investering Dit is het totale investeringsbudget over de gehele looptijd van de 6

7 Kolom Uitleg investering (bedragen * 1.000) Dit is de totale bijdrage van externe partijen (zoals subsidies) voor de gehele periode van de investering (bedragen * 1.000). Dit is het saldo van de uitgaande en inkomende kasstromen voor de periode (bedragen * 1.000). (Dit betekent dat de -/- niet per definitie gelijk is aan de geplande aangezien het project reeds is eerder is gestart). fase projecten en eventueel toelichting 7

8 2 De Eindhovense financiële situatie: kasstroomproblematiek 2.1 Landelijke en Eindhovense ontwikkelingen De economische crisis blijft aanhouden en heeft landelijk geleid tot krapte op de financiële markten. De rente staat historisch laag en bedrijven hebben moeite het hoofd boven water te houden. De aanhoudende crisis leidt ertoe dat het bestaande niet meer houdbaar is. De wereld is ten opzichte van 2008 aan het veranderen. De gemeente wordt geconfronteerd met nieuwe Rijksbezuinigingen die voortvloeien uit het Regeerakkoord Bruggen slaan. Gevolg is extra bezuinigingen tot structureel 26 miljoen in 2017, bovenop de bezuinigingen van deze coalitieperiode, exclusief kortingen op decentralisaties. De Kadernota geeft aan dat er een grote druk op onze begroting ligt, onder andere door nieuwe ontwikkelingen. Te noemen zijn de kortingen op het gemeentefonds, nieuwe regelgeving met betrekking tot de niet in exploitatie genomen gronden, incidentele knelpunten op het gebied van frictiekosten op eigen personeel, grondbedrijf en de systematiek van doorbelasting bij projecten Dit alles heeft zijn weerslag op de financiële positie. Investeringen leggen een groot beslag op de kasstromen en zijn vaak lastig te plannen. Vertraging in de uitvoering en onzekerheid van inkomsten bij de grondexploitaties leiden tot een continue bijstelling van de kasstromen. Om de financiële positie in beeld te houden wordt periodiek een vierjarige liquiditeitsprognose opgesteld. De prognose is een hulpmiddel om te bepalen wanneer we moeten gaan lenen voor onze en welke renteconsequenties de lening met zich meebrengt. Door strakker te sturen op kasstromen, kunnen we ingaande en uitgaande geldstromen meer in evenwicht brengen. Door bijvoorbeeld de geplande investeringen over jaarschijven te spreiden, sluit de investeringsportefeuille beter aan bij de van de organisatie die, vanwege route 2014, krimpt. 2.2 De betaalbaarheid van investeringen De afweging om een investering wel of niet te doen heeft zich tot op heden beperkt tot de vraag of er volledige dekking is voor de kosten. Gezien de eerder geschetste ontwikkelingen is de betaalbaarheid ook een belangrijk element waartegen investeringen moeten worden afgewogen. In de Kadernota is de bestedingsruimte vanuit de reserve Financieringsfonds MIP opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt de bestedingsruimte vanuit de reserve Financieringsfonds MIP geactualiseerd. Dekking via onttrekking uit de reserve betekent dat de liquiditeitspositie van de gemeente wijzigt. De hoogte van onze liquiditeitspositie wordt bepaald door het opstellen van een prognose. Onze meerjarige liquiditeitsprognose vertoont het volgende beeld: Bedragen * 1 mln Liquiditeitsprognose voor MIP 2014 en vertragingen MIP 2013 Voorstel nieuwe investeringen (incl vervanging jaarschijf 2017) Vertragingen investeringen Geactualiseerde stand

9 Een positief bedrag betekent dat er niet voldoende liquide middelen zijn om al onze te kunnen betalen. Dit bedrag zal moeten worden geleend. Wanneer er wordt geleend is afhankelijk van het moment dat worden gedaan. Oplossingsrichting kasstroomproblematiek Uit bovenstaande tabel is te lezen dat er de komende jaren een tekort is aan liquide middelen. Om al onze voorziene te betalen moet er geleend worden, in totaal over de periode ongeveer 192 miljoen. Echter de huidige financiële positie geeft niet de noodzaak om op korte termijn te moeten lenen. Dit heeft te maken met de kasgeldlimiet. Totdat de kasgeldlimiet is bereikt (voor Eindhoven is dat 65 miljoen) mag er worden gefinancierd met kort geld, aangezien dit in de regel goedkoper is dan langlopende leningen. Bij het bereiken van de kasgeldlimiet moet binnen 3 kwartalen worden overgegaan op het aantrekken van een langlopende lening. De commissienotitie Financiën helder en op orde, investeringen maatschappelijk nut geeft basisuitgangspunten voor het financieren van investeringen. De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd: 1. Leen alleen voor investeringen met rentedekking 2. Het maximaal uit te geven bedrag aan investeringen maatschappelijk nut is het positief saldo op de vierjarige liquiditeitsprognose (voor investeringen). De liquiditeitsprognose vóór investeringen ziet er als volgt uit: Bedragen * 1 mln Totaal Kasstroom exploitatie Kasstroom financieel Totale kasstroom voor investeringen Kasstroom investeringen Maatschappelijk nut Economisch nut Grondexploitaties Kleine investeringen Totaal kasstroom investeringen Totaal liquiditeitsprognose Conclusie ten aanzien van de basisuitgangspunten: 1. Leen alleen voor investeringen met rentedekking. Dit betekent dat er maximaal 176 miljoen wordt geleend voor investeringen economisch nut ( 196 miljoen), kleine investeringen ( 20 miljoen) en grondexploitaties (- 40 miljoen) in de periode Maximaal uit te geven bedrag voor investeringen in maatschappelijk nut: Het totale kasstroomoverschot voor investeringen is 46 miljoen. De totale kasstroom voor investeringen maatschappelijk nut voor is 62 miljoen. Omdat de totale voor investeringen in maatschappelijk nut ongeveer 18 miljoen hoger zijn dan het kasstroomoverschot vóór investeringen, zal er volgens de basisuitgangspunten een besluit moeten komen om een aantal investeringen in maatschappelijk nut te temporiseren of te stoppen. De geringe overprogrammering van investeringen van 16 miljoen op investeringen in Maatschappelijk nut hoeven voor het MIP 2014 niet te leiden tot een besluit te temporiseren of te stoppen. In de aanloop naar het MIP 2015 zal scherp worden gekeken naar de realisatie van de voorgenomen investeringen en zullen eventueel aanvullende keuzes moeten worden gemaakt. 9

10 Door de lange looptijd van investeringen is het inschatten van de toekomstige jaarlijkse kasstromen een continu proces. In de praktijk blijkt dat er met enige regelmaat vertragingen in de voorbereidings- en uitvoeringsfase zijn. De opgegeven kasstromen kunnen daardoor fluctueren. We hebben een proces ingeregeld om dit tijdig inzichtelijk te maken en de liquiditeitsprognose periodiek te actualiseren. Het toevoegen van extra rentebudget in de begroting voor de toekomstige leningen is op dit moment niet noodzakelijk. Met behulp van een actuele liquiditeitsprognose zijn we continu op de hoogte van de ontwikkelingen van onze financiële positie. Naast de basisuitgangspunten over investeringen is in de Kadernota de kapitaallastennorm opgenomen als signaalfunctie voor een financieel gezonde gemeente. Het is belangrijk om te laten zien dat de ruimte voor kapitaallasten in tact wordt gelaten en dat de vrijval van kapitaallasten niet wordt benut voor lopende (andere). Echter teveel aan investeringen leidt tot verdere afname van het beïnvloedbare deel van de begroting. De kapitaallastennorm is dan ook gesteld op maximaal 10% van het begrotingstotaal. De begroting 2014 voldoet aan de kapitaallastennorm. De totale kapitaallasten zijn geraamd op 74 miljoen. Dit is ongeveer 10% van het begrotingstotaal van 762 miljoen. 2.3 De stand van zaken investeringen MIP 2013 Het MIP 2013 is vanwege de quick scan MKBA in drie tranches aangeboden. Het MIP 2014 wordt gelijktijdig met de begroting 2014 in 1 tranche aangeboden. Procesmatig is er voor gekozen om investeringen die in 2013 gepland staan om in uitvoering te komen maar om redenen vertraagd zijn, te heroverwegen qua prioritering. Onderstaande tabel schetst het totaal van de vertragingen van het MIP Hierbij wordt opgemerkt dat de beoordeling van de stand van zaken met betrekking tot investeringen uit het MIP hebben plaatsgevonden op investeringen die in de MKBA zijn meegenomen. Investeringen met de status niet te beïnvloeden zijn hierbij niet meegenomen. Ook op deze investeringen kunnen echter vertragingen in de kasstroom voorkomen Vertragingen investeringen De grootste vertragende factor betreft investeringen in onderwijshuisvesting. Hier wordt een vertraging van 2013 verwacht van 16 miljoen en in 2014 zelfs rond de 28 miljoen. Reden van de vertraging is onder andere dat de schoolbesturen bouwheer zijn, waardoor er geen sturing mogelijk is in het tijdstip van investeren. Momenteel wordt in samenwerking met alle schoolbesturen gewerkt aan het Integraal Huisvestingsplan, waardoor de toekomstig geplande investeringen in onderwijshuisvesting gestroomlijnd worden. Bij verkeer en openbare ruimte is tevens sprake van enige vertraging door onder andere bezwaarprocedures. Hier is wel aangegeven dat de vertragingen in 2013 in 2014 grotendeels worden ingehaald. 10

11 3 Nieuwe investeringen 2014 en verder 3.1 Investeringsruimte en reserve Financieringsfonds MIP Bij een nieuw MIP hoort ook een actualisatie van de investeringsruimte. De reserve financieringsfonds MIP is de dekkingsbron voor de investeringen die niet uit de reguliere begroting (exploitatie) worden gefinancierd. Zoals in eerdere boekwerken is aangegeven komt de dekking uit diverse bronnen, waaronder mobiliteitsmiddelen, intensiveringsmiddelen en storting in de reserve maatschappelijk nut. In het kader van de bezuinigingen en het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting, is besloten om de intensivering mobiliteit 1 jaar op te schuiven. De inkomsten uit betaald parkeren zijn de afgelopen jaren achtergebleven op de geraamde inkomsten. Bij de begrotingsbehandeling 2013 werd een tekort verwacht van ,--. Besloten is om dit tekort aan te vullen vanuit het mobiliteitsfonds. Dit heeft geleid tot een brede discussie met de Raad over de functie van het mobiliteitsfonds en het koppelen van parkeerinkomsten aan investeringen. Aangezien de voeding van het MIP vanuit de algemene middelen ongeveer net zo groot is als de begrote parkeerinkomsten (ten gunste van de algemene middelen), is het een mogelijkheid om de parkeerinkomsten te gebruiken voor voeding van het MIP. Daarnaast gaat het mobiliteitsfonds vanaf 2014 volledig op in de reserve financieringsfonds MIP. Hiervoor is gekozen omdat het bij het MIP draait om een integrale afweging van alle projecten en omdat de feitelijke investeringen in mobiliteit veel groter zijn dan de jaarlijkse voeding van het mobiliteitsfonds is. Zo zijn de fluctuaties in de parkeerinkomsten niet van invloed op de meerjarenbegroting maar op de investeringsmiddelen (MIP). In de kadernota is toegezegd om voor de begroting met een concrete uitwerking te komen. Deze uitwerking heeft geleid tot een bijstelling op basis van de aanname dat de parkeeropbrengst in de komende jaren weer aantrekt, mede door uitbreiding van publiektrekkend winkelaanbod zoals de Primark. Anderzijds is er ook een structurele tendens dat er meer op internet gewinkeld wordt. Dat leidt nu tot een bijstelling in de vorm van een afnemende correctiereeks van 1,6 mln in 2014 tot 0,8 mln vanaf 2018 en dat wordt jaarlijks op basis van werkelijke cijfers geactualiseerd. De realisatie is leidend voor de verrekening met de MIP-reserve. Dit leidt tot het volgende beeld Beginstand Stortingen Ontrekkingen Eindstand Correctie parkeren Doorschuiven storting mobiliteit Eindstand na correcties en verschuivingen

12 3.2 Nieuwe investeringen Het MIP is een document waar de integrale afweging van investeringen voor een periode van 4 jaar ( ) wordt gepresenteerd. Bij de integrale afweging spelen inhoudelijke en financiële criteria een rol. Inhoudelijk belangrijke thema s zijn identiek aan het MIP 2013, te weten: b onderwijs, b kennisinfrastructuur, b openbaar Vervoer en b wijkaanpak. In de kadernota zijn aan bovenstaande thema s drie nieuwe prioriteiten toegevoegd: b groen, b regionale bereikbaarheid (Eindhoven Noord-West en Noordoostcorridor) en b gebiedsontwikkeling Strijp S (Volt). Daarnaast heeft een beperkte uitvraag plaatsgevonden van nieuwe investeringen. Reden hiervoor is dat er beperkte middelen zijn om nieuwe initiatieven te honoreren. De volgende investeringen zijn bij dit MIP , dat onderdeel uitmaakt van de begroting, gehonoreerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen nieuwe prioritaire investeringen en nieuwe reguliere investeringen. Toelichting op de (grote) nieuwe investeringen MIP 2014 Noordoost corridor (De Ruit) De Noordoostcorridor maakt onder deel uit van de breder gebiedsontwikkeling Brainport Oost. Het betreft de realisatie van een oost-westverbinding tussen het knooppunt A50/A58 en de N279 en maakt daarmee onderdeel uit van de Grote Ruit rond Eindhoven en Helmond. Deze verbinding maakt onderdeel uit van het integrale maatregelenpakket Bereikbaarheidsplan Zuidoostvleugel BrabantStad. Onlangs heeft de raadscommissie Economie en Mobiliteit nadrukkelijk uitgesproken dat het belangrijk is dat vastgehouden wordt aan het integrale pakket zoals vastgesteld in het regionaal bereikbaarheidsakkoord van In dat kader wordt met name gepleit voor een geboorde tunnel door het Dommeldal en een aansluiting op het knooppunt Ekkersrijt, maar ook slimme en snelle verbindingen voor openbaar vervoer en fietsverkeer. Er wordt aandacht gevraagd voor innovatieve oplossingen voor het totale pakket aan vervoersmaatregelen. De wethouder heeft in de Stuurgroep Brainport Oost van 12 september jl. namens Eindhoven ingebracht dat: b de ondertunneling van het Dommeldal en de aansluiting op het knooppunt Ekkersrijt meegenomen moeten worden als volwaardige onderzoeksvarianten in het vervolgproces b ten aanzien van de Noordoostcorridor, positief geadviseerd wordt mits aan alle afspraken in het regionaal bereikbaarheidsakkoord, met het totale pakket aan maatregelen, wordt voldaan. Vooruitlopend op besluitvorming van de provincie over de Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) en de nog noodzakelijke mini-mkba van de gemeente Eindhoven, houden wij vooralsnog rekening met een reservering in de meerjarenplanning van het MIP van 6,7 mln in 2018 ten behoeve de Eindhovense bijdrage aan dit project. Tevens zullen in het MIP 2015 alle maatregelen uit het regionaal akkoord benoemd worden, inclusief (indicatieve) planning en totale en Eindhovense investering, voor zover de maatregelen niet reeds zijn opgenomen of onderdeel uitmaken van bestaande strategische projecten. Gelet op de aanleverdatum van dit MIP is het niet haalbaar gebleken deze nu al op te nemen. U wordt hier binnenkort separaat over geïnformeerd. 12

13 Hockeyaccommodatie als onderdeel van de gefaseerde realisatie strategisch project Masterplan Genneper Parken Het Masterplan Genneper Parken zorgt voor het versterken van de landschappelijke en ecologische kwaliteiten in het gebied, het versterken van de sportinfrastructuur èn het zorgen voor een duurzaam evenwicht tussen natuur & landschap en sport: van sportpark naar sportlandgoed. Eind 2012 heeft er een actualisatie van het Masterplan Genneper Parken plaatsgevonden. Een van de concrete thema s in het geactualiseerde Masterplan is de mogelijke realisatie van een hockeyaccommodatie. Nu er een realistisch uitzicht op substantiële externe dekking voor het project bestaat, inclusief inpassings- en compensatiemaatregelen, wordt begin 2014 een inhoudelijk en financieel compleet uitgewerkt voorstel aan raad voorgelegd zodat, bij uw goedkeuring, uiterlijk in 2016 (i.v.m. provinciale voorwaarden) de accommodatie en het gebied kunnen worden opgeleverd. Met de inzet van de toegezegde provinciale middelen uit het Sportplan 2016, met een substantiële eigen bijdrage van de twee fuserende hockeyverenigingen EMHC en Oranje Zwart, met de inzet van gerelateerde (beschikbare) onderhouds- en vervangingsbudgetten voor Genneper Parken (accommodaties en gebied) en circa. 300k aan nieuwe investeringsmiddelen wordt het mogelijk gemaakt een investeringsvolume van ruim 4,7 miljoen te realiseren. Hiermee wordt ingespeeld op de dringende wens van de hockeyverenigingen die willen doorgroeien met sport inclusief hun bredere maatschappelijke betrokkenheid en wordt tevens een volgende fase van het Masterplan Genneper Parken gerealiseerd. De totale investering van de hockeyaccommodatie bedraagt ruim 4,7 mln en bestaat uit 3 deelprojecten. Deze projecten dienen in samenhang te worden bezien: - Hockeyaccommodatie Investering in een nieuwe hockeyaccommodatie, te weten het gebouw, het hockeyveld en de tribune. De investering bedraagt 4,2 miljoen, voor 2 miljoen betaald door de provincie, voor 1,7 miljoen bijdrage verenigingen en een eigen inbreng (onderhouds- en vervangingsbudgetten hockey) van 0,5 miljoen. Terreininrichting/landschappelijke inpassing Inpassing van de accommodatie in de omgeving. Het betreft hier niet alleen het opruimen van de oude locaties, maar ook de openbare ruimte/landschappelijke inpassing rondom de nieuwe accommodatie, zoals herinrichting toegangsweg, taluds, bomen en beplanting, verlichting, straatmeubilair e.d. De investering bedraagt , voor zijn bestaande middelen beschikbaar (bestaande kredieten Genneper Parken en restant inrichting 1 e fase GP). Herinrichting beekdal/rivieroever De Tongelreep Betreft een groeninvestering in de gewenste versterking/uitbreiding van het beekdal op en rond de plek waar zich nu de accommodatie van Oranje Zwart bevindt. De investering bedraagt Nop basis van gesprekken met de provincie houden wij rekening met een mogelijke provinciale bijdrage van Strijp S - Volt VOLT wordt een combinatie van een Lab, een experience centre, een instelling voor educatie en duiding, en een ontmoetingscentrum voor mediakunst en -technologie, innovatie en design in een gebouw op Strijp-S. De drie partners/initiatiefnemers (gemeente Eindhoven, Trudo en Beeld en Geluid) hebben in 2010 de intentieovereenkomst ondertekend. De VOLT-investeringsopgave wordt geraamd op: - eenmalige investering in vastgoed ad 15 mln, uitgaande van grondinbreng door Trudo 12,5 mln - investering in inrichting/afwerking ad 8-10 mln te werven via o.a. fundraising. 13

14 Voor de eenmalige investeringsopgave wordt uitgegaan van 22,5 mln, waarbij in principe geen kostendekkende vastgoedhuur uit de exploitatie van VOLT kan worden gedekt. Kijkend naar de geraamde vastgoedinvestering van 12,5 mln willen we ons gezamenlijk met de provincie Noord-Brabant richten op cofinancieringen. Vanwege het belang als crowdpuller/katalysator voor Strijp-S, en uitgaande van draagvlak bij de gebiedspartners en passendheid binnen de richtinggevende criteria, lijkt een substantiële bijdrage vanuit Fond-S (stimuleringsfonds binnen gebiedsontwikkeling PSB) grotere mogelijkheden te hebben. Wij streven naar een cofinanciering van ca. 4 mln, waarvan 3 mln vanuit het gebied. Na aftrek van zulks een cofinanciering resteert dan nog een investering ad 8,5 mln. waar de gemeente feitelijk ook reeds als PSB-aandeelhouder in voornoemde 4,0 mln bijdraagt (aanname: 1,5 mln), wordt de resterende bijdrage dan: 5,0 mln provincie, 3,5 mln gemeente. Naast de investering vanuit de gemeente Eindhoven van 3,5 mln (waarover later wordt besloten), is ten behoeve van het voorbereidingskrediet ,- beschikbaar gesteld. Groen Groen vormt de basis van de openbare ruimte en is essentieel voor een leefbaarheid van de stad. Om een gunstig vestigingklimaat voor bedrijven, instelling en bewoners te bewerkstellingen is het van groot belang dat de groenstuctuur gehandhaafd en versterkt wordt. Daarom hebben wij bij de kadernota groen als nieuwe prioriteit toegvoegd aan het MIP. Concreet wordt hier vorm aangegeven door jaarlijks een bedrag van ,- te reserveren voor investeringen in groenprojecten. Vanzelfsprekend zullen ook deze projecten volgens de MKBA systematiek integraal worden afgewogen in het MIP. De groenstructuur wordt verder versterkt door groenkwaliteit als uitgangspunt te nemen bij verkeersprojecten. Groen zal een wezenlijk en integraal onderdeel uit gaan maken van deze projecten. De focus ligt hierbij de transformatie en herstel van de bomenstructuur van ondermeer Fontaine.Komend jaar wordt dit al zichtbaar bij de uitvoering van projecten zoals de Zeelsterstraat, Dr. Cuyperslaan en Villapark, waarbij flinke oppervlaktes van grijs naar groen omgevormd worden. Bereikbaarheid fietspaden De fietspaden maken deel uit van ons fiets sternetwerk. Dat is de hoogste categorie fietspaden die we in Eindhoven kennen. Aan de zuidkant van Eindhoven begint de fietsroute bij HTC/Genneper Parken. Het mooie van de fietsroute is dat het fietspad er overal hetzelfde uitziet, voorzien van asfalt en je hebt bijna overal voorrang. In Woensel Noord ontbreekt nog een klein deel in de Stoutheveuvel en in het centrum ontbreekt nog een deel in de Bleekweg, Bilderdijklaan. Het doel van de aanleg van deze fietspaden is dus het compleet maken van één van onze allerbelangrijkste fietsroutes door de stad die helemaal van zuidwest naar noordoost loopt. De aanleg van deze fietspaden dragen bij aan een verbeterde (fiets)bereikbaarheid van het centrum, het station en de TU/e en zal een grote verbetering zijn voor de verkeersveiligheid. Tevens maakt de route onderdeel uit van de Slowlane, die de belangrijkste Brainportlocaties met elkaar verbindt. 14

15 Nieuwe prioritaire investeringen Investering Beschrijving Eindjaar Amandelpark Aanschotse Beemden Parkrenovatie Henri Dunantpark afronden parkrenovatie Revitalisering bomen Hockey accommodatie groenaanleg Groeninvesteringen Noordoostcorridor, De Ruit Eindhoven Noordwest voorbereiding Groenrenovatie en aanpak sociale veiligheidsaspecten in het Amandelpark Groenrenovatie van het park met versterking van de stad-land verbinding Groenrenovatie van het park met versterking van de stad-land verbinding De meest urgente revitalisering van bomen (2%) Herinrichting van het groen in de openbare ruimte Beschikbaar hebben van een groenbudget om investeringen in groen mogelijk te maken De realisatie van de Noordoostcorridor, de voltooiing van de Ruit rond Eindhoven en Helmond De gebiedsontwikkeling bestaat uit vijf onderdelen. Het betreft de bereikbaarheidsopgave Eindhoven Airport/BIC de ontwikkeling van de Brainport Innovatie Campus (BIC), het realiseren van het Groene Raamwerk, het uitvoeren van het MIRT-onderzoek Brainport Avenue en de ontwikkeling van Eindhoven Airport e.o In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding 15

16 Investering Beschrijving Eindjaar Eindhoven A2 Airport Noord Aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen Realisatie van de aansluiting en het toeleidende wegennet naar de luchthaven en BIC Verbetering van de bereikbaarheidsmaatregelen BIC In voorbereiding In voorbereiding Risicoaandeel BIC In voorbereiding Strijp S Volt Volt is het centrum waar bedrijven, kennisinstellingen, kunstenaars en publiek elkaar vinden voor het uitwisselen van kennis, kracht en kunde op het gebied van nieuwe media, technologie en creatie In voorbereiding Nieuwe investeringen Investering Beschrijving Eindjaar VRI optimalisatie Verkeersontsluiting De Kade Fietspad Bilderdijklaan Betreft investeringen in verbetering doorstroming en verbetering verkeersveiligheid (verbetering luchtkwaliteit) Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen voor een studie naar de benodigde investeringen Hiermee wordt een goede verbinding met het centrum gemaakt (van Eindhoven zuid naar In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding 16

17 Investering Beschrijving Eindjaar Fietspad Bleekweg/Stratumsedijk Groene Golf Noordbrabantlaan Visie Roadmap verlichting Hockey accommodatie terreininrichting Onderhoudsprojecten Chinees Paviljoen Quickwins station Beukenlaan Eindhoven noord via de Hightech Campus) Koppeling noodzakelijk met Bilderdijklaan. Hiermee wordt een goede verbinding met het centrum gemaakt (van Eindhoven zuid naar Eindhoven noord via de Hightech Campus) Betreft noodzakelijke vervanging VRI s (inclusief mogelijkheid tot groene golf). Marktconsultatie heeft plaatsgevonden, voorbereiding komt in de volgende fase. Betreft aanvulling van het voorbereidingskrediet Betreft sloopkosten van bestaande accommodaties en herinrichting van de openbare ruimte Diverse nog nader te duiden onderhoudsprojecten Kosten gemoeid met de inpassing van het Chinees Paviljoen dat de gemeente geschonken krijgt van de stad Nanjing Realisatie van een aantal quickwins op station Beukenlaan, Gemeente Eindhoven draagt ¼ van de kosten In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding 2019 Pm Pm In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding De Maatschappelijke Kosten en Baten analyse van deze investeringen zijn opgenomen in bijlage 1 17

18 3.3 Investeringsruimte na verwerking nieuwe investeringen De nieuwe investeringen uit paragraaf 3.2 leiden tot een geactualiseerde investeringsruimte in de reserve Financieringsfonds MIP: Beginstand Stortingen Ontrekkingen Eindstand Correctie parkeren Doorschuiven storting mobiliteit Onttrekking MIP Eindstand Bovenstaand financiële samenvatting laat zien dat er in feite geen ruimte meer is voor alle investeringen. Anderzijds is er ook voortdurend sprake van verdere fasering, waardoor een lichte overprogrammering acceptabel lijkt. Middels de gehanteerde systematiek is het MIP besluitvormend voor het begrotingsjaar en geeft het een doorkijk naar de volgende jaren. Het is ook een momentopname omdat prioritering jaarlijks opnieuw bezien wordt, waarbij ook projecten die eerder gehonoreerd zijn maar nog niet gestart zijn, opnieuw in de afweging betrokken zullen worden. In bovenstaande samenvatting van de meerjaren doorkijk is het totaal beschikbare investeringsvolume voor gereserveerd voor projecten. Hiermee is zonder aanvullende keuzes/prioritering geen ruimte meer voor nieuwe initiatieven. De gemeente Eindhoven wil blijven investeren om zodoende de werkgelegenheid in de regio te behouden. Toch blijft de gemeente kritisch ten aanzien van de middeleninzet. Daar waar tot op heden budgetten van niet gestarte investeringen geruisloos werden doorgeschoven naar volgende jaren, geldt er vanaf nu de systematiek van mogelijkheid tot heroverweging. Alle investeringen met als uitvoeringsjaar 2013 zijn gecheckt op gestarte uitvoering. Bij constatering van vertraging is gekeken naar de motivatie. Grotendeels blijkt het later starten veroorzaakt door het moment van de besluitvorming van de tranches, waarna de aanbesteding en samenspraak pas kon starten. De investering in onderwijshuisvesting worden meegenomen bij de uitwerking van het IHP. We hebben er daarom voor gekozen om eenmalig de nog niet gestarte uitvoering van de investeringen, vanwege de late besluitvorming, zonder heroverweging voort te zetten. Daarnaast zullen vanaf 2014 de investeringen, die niet conform planningsjaar starten, ter heroverweging bij de begroting van het komende jaar worden aangeboden. 18

19 4 Totaaloverzicht investeringen MIP Strategische projecten Naam investering Doel/ aard investering Planning Kosten 1. VMBO s (gekoppeld aan ISE, incl. sporthal Botenlaan) 1A. VMBO Stedelijk College Eindhoven op het Sportpark Eindhoven Noord Realisatie van twee kwalitatief goede VMBO-scholen, in aanvulling op VMBO Christiaan Huygens College (CHC). De nieuwbouw wordt een transparant en duurzaam gebouw met een praktijkgerichte en uitdagende leeromgeving. Een levendig, multifunctioneel gebouw voor leerlingen én buurt, met onder meer een theatervoorziening, tentoonstellingsruimte, een oefenruimte voor muziekverenigingen, ruimten voor cursussen in avonduren, een leerlingenrestaurant, een aantal leer-/werkbedrijven en mogelijk een dependance van de bibliotheek. Het gebouw bevat een sporthal die ook voor verenigingen beschikbaar is buiten schooltijden. Voor de nieuwbouw is een herschikking van de voetbalvelden en parkeerterrein rondom het gebouw noodzakelijk. Het project wordt vormgegeven in nauw overleg met de betrokken voetbalverenigingen en de buurt. Voorbereiding en uitvoering. Oplevering van het schoolgebouw is voorzien medio De aanpassing van de openbare ruimte en projectafronding zal in 2015 gereed zijn. 50 mln. Schoolgebouw 23,5 mln. 1B. VMBO de Burgh aan de Piuslaan De vervangende nieuwbouw van VMBO Pleincollege de Burgh is voorzien op de huidige locatie aan de Piuslaan. Hier zal ook Pleincollege Aloysius /De Roosten onderdak vinden. Dit project staat in het teken van duurzaamheid, innovatie, technologie en design. Het wordt een aantrekkelijk schoolgebouw dat uitdrukkelijk de verbinding zoekt met de omgeving en het bedrijfsleven. De school streeft vakmanschap en grensverleggend onderwijs na, waarbij onder meer de verbinding gemaakt wordt tussen gezondheid, bewegen, muziek en milieu met techniek. Ook de realisatie van een Technomavo is daarbij in beeld. Het gebouw is een monument, waarbij in de transformatie de waardevolle gebouwelementen behouden zullen blijven: het gebouw wordt deels gerenoveerd. Een deel zal gesloopt worden en vervangen door nieuwbouwuitbreiding. Het De oplevering van dit verbouw- en nieuwbouwproject is voorzien in de loop van schooljaar mln. Voorbereiding 19

20 Naam investering Doel/ aard investering Planning Kosten project omvat ook de realisatie van een aantal gymzalen c.q. sportaccommodatie. 2. ECN/FOM aan vestiging hoogwaardige kennisinstellingen, gericht op versterking van energiecluster, innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid (in het kader van Brainport) ,1 mln. 3. IWV (Integrale WijkVernieuwing) Integrale Wijkvernieuwing is het verbeteren van wijken (woningen en woonomgeving) en het vergroten van kansen van bewoners. Bij de Eindhovense aanpak gaat het om een integrale afweging waarin sociale, economische en fysiek-ruimtelijke aspecten gelijk opgaan. In Eindhoven zijn destijds elf wijken aangewezen als wijkvernieuwingsgebieden. Het gaat om de volgende wijken: - Barrier - Bennekel (Krachtwijk) - Bloemenbuurt-Zuid - Doornakkers (Krachtwijk) - Drents Dorp - Genderdal - Kruidenbuurt - Lakerlopen - Oud-Woensel - Philipsdorp - Woensel-West (Krachtwijk) - Bennekel Realisatie: tot ,8 mln. In de overige tabellen in het boekwerk wordt de status per (deel)project vermeld. 20

21 Naam investering Doel/ aard investering Planning Kosten De gemeente Eindhoven zet al ruim 10 jaar samen met de corporaties en de bewoners in op het leveren van gebiedsgericht maatwerk in de wijken. Doelen die we nastreven zijn: 1. Het verbeteren van de leefbaarheid van de meest bedreigde wijken. 2. Het tegengaan van de ruimtelijke segregatie. 3. Het veranderen van de verhouding huur-koop ten gunste van meer koop om de diversiteit in het woningaanbod (prijs, type, grootte, eigendom) te vergroten; 4. Het bevorderen van 'sociale stijging' (de wens van individuele bewoners om vooruit te komen). De wijken en buurten, maar bovenal de samenleving is het werkterrein van Integrale wijkvernieuwing. Daarin zijn de ruimtelijk-fysieke aspecten altijd verbonden met de sociaaleconomische aspecten. Eind 2011 is naar aanleiding van de evaluatie IWV de resterende opgave vastgesteld en zijn de resterende middelen geprioriteerd en toebedeeld aan de wijken en buurten met als doel de opgave af te maken. Daarbij is geconstateerd dat de verschillende buurten in verschillenden fasen van voorbereiding en uitvoering zitten. In 1 buurt is de opgave klaar is (Barrier), in een aantal buurten (de Bloemenbuurt-Zuid, de Kruidenbuurt, Lakerlopen, Drents Dorp en Philipsdorp) is sprake van een minder intensieve, dan wel minder complexe opgave en in een aantal gebieden te weten de drie krachtwijken (De Bennekel, Doornakkers en Woensel-West) en Oud-Woensel en Genderdal is de opgave nog fors. In dit Meerjarenprogramma ziet u welke IWV-investeringen (projecten) in 2013/2014 in ieder geval in uitvoering gaan. Er is reeds een optimaliseringsslag gedaan voor een aantal projecten 2013/2014. De overige projecten (2014 en verder) zullen in een latere fase tot definitieve besluitvorming leiden (later beoordelen). 4. Strijp-S Het voormalige bedrijventerrein van Philips wordt herontwikkeld tot een nieuw dynamisch en creatief gebied. Eind vorige eeuw maakte Philips bekend dat het bedrijf het terrein van 27 hectare wilde afstoten en zocht overnamekandidaten. Voor de gemeente Eindhoven was dit de ideale gelegenheid om een binnenstedelijke kwaliteitsslag te slaan én de snel slinkende hoeveelheid bouwgrond aan te vullen. In een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) met Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) is de gemeente deze uitdaging aangegaan. Nu worden na jaren van voorbereiding de eerste stadswoningen en appartementen gebouwd, worden lofts ingericht in monumentale fabrieksgebouwen die de status van rijksmonument hebben en ontwikkelt een investeerder het eerste kantoorgebouw. De tijdelijke verhuur van bedrijfshuisvesting voor startende en gevestigde ondernemers overtreft de verwachtingen. De werkgelegenheid is explosief te noemen met bijna arbeidsplaatsen in nauwelijks twee jaar. Strijp-S ontwikkelt zich van De Verboden Stad in de Creatieve stad. De verbetering van de infrastructuur van Strijp-S wordt nu in deelbesluiten voorgelegd de overige activiteiten zijn binnen de PPS verankerd. Voorbereiding en uitvoering. Gefaseerd tot Het resultaat van de gebiedsontwikkeling (GREX) zal, zoals vanaf de start zo ingezet, naar verwachting blijven sluiten op 0. 21

22 Naam investering Doel/ aard investering Planning Kosten A t/m C (GEREED) Hieronder staan de concrete projecten (A t/m I) benoemd. Daarnaast zal gemeentelijke participatie nodig zijn voor de cultuurfundamenten onder deze gebiedsontwikkeling. Concrete projecten staan hieronder opgenomen (onder J t/m L). A. HOV op Strijp S B. Reconstructie kruispunt Glaslaan (incl HOV), C. Reconstructie Kastanjelaan deel a (incl HOV-schakel Cederlaan) Voor de bijkomende gemeentelijke investeringen in omliggende infrastructuur resteert nog een opgave bruto 14,15 mln en met de op dit moment verwachte bijdragen van 8,9 mln. Gereed D Reconstructie Kastanjelaan Deel B 1,7 mln E F G Verlenging perrons station Beukenlaan over Beukenlaan heen ter verbetering aansluiting Strijp S. Transferium inclusief de voorzieningen Spoortunnel tussen park Lijmbeek en Strijp S Met externe partners zijn quickwins benoemd. H Rotonde Beukenlaan Ontwerpstudie in 2013 I J K L Reconstructie/herinrichting Schootsestraat Urban Sports: permanente huisvesting van BMX en Area 51 Volt: Een nieuw gebouw waarin een nieuwe crossmediale experience, bakermat van technologische en multimediale innovaties. Poeme Electronique, Paviljoen waarin de geschiedenis van Eindhoven als innovatiestad en mediaprojecten van hedendaagse kunstenaars is te zien 2,3 mln Voorbereiding T.z.t startnotitie 3,0 mln On hold T.z.t startnotitie p.m. On hold Ontwerpstudie in ,25 mln On hold 0,9 mln On hold T.z.t startnotitie 6,0 mln Later beoordelen Project bevindt zich in voorbereidingsfase. Momenteel wordt business case opgesteld. 25 mln Voorbereiding Haalbaarheidstudie p.m. On hold 22

23 Naam investering Doel/ aard investering Planning Kosten 5. Landelijk Strijp Landelijk Strijp is een onderdeel 275 mln. van Brainport Avenue en moet een rol gaan spelen op wereldniveau, met de Brainport Innovatie Campus als grote motor. Het gebied staat aan de vooravond van een enorme transformatie. Een transformatie die leidt naar een vernieuwende, toekomstgerichte omgeving waarin synergie ontstaat tussen kenniswerkers, stedelingen en de groene ruimte. Het biedt zowel ruimte voor een innovatief vestigingsklimaat voor hightechbedrijven, als een aantrekkelijke parkachtige ruimte voor publiek. De gebiedsontwikkeling wordt niet in één keer uitgerold, maar wordt gefaseerd uitgevoerd. Er is dus geen sprake van één totale go/no go beslissing. Voor elke fase wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd. De ontwikkeling van Landelijk Strijp bestaat uit drie onderdelen: Brainport Innovation Campus (BIC). PM (sluitende exploitatie, risicovoorziening opnemen in MPG) Groene Raamwerk. Fase 1 totale kosten 55 mln Agenda voor het groene raamwerk met gefaseerde uitvoering. Fase 2 kosten fase 1 8 mln, gedekt uit subsidies provincie Slowlanes die betrekking hebben op Landelijk Strijp zijn ondergebracht in het Groene Raamwerk. Bereikbaarheidsplan. De landzijdige bereikbaarheid van Eindhoven Airport is één van de maatregelen vanuit de Alderstafel om de luchthaven te kunnen laten doorgroeien. Hiervoor is het bereikbaarheidsplan Eindhoven Airport/Landelijk Strijp opgesteld. Het Bereikbaarheidsplan is een integraal pakket van maatregelen, bestaande uit de aanleg van nieuwe infrastructuur zoals een nieuwe aansluiting A2/Airportnoord, mobiliteitsmanagement (o.a. bedrijfsvervoersplannen BIC), nieuwe fietsverbindingen, de realisatie van een nieuw station Eindhoven Airport en de verbindingswegen daar naartoe, alsmede het opnemen van het station en transferium in de HOVverbinding naar Eindhoven Airport. nadere uitwerking en uitvoering bereikbaarheidsmaatregelen 1e fase BIC kosten fase 2 15 mln, gedekt uit rijksbijdrage Brainport Avenue) 170 mln. Opmerking: dit betreft de totale investering. De kosten zijn niet alleen voor de gemeente Eindhoven. Externe dekking is nog niet hard Voorbereiding (zie hoofstuk 3 nieuwe projecten) Voorbereiding Voorbereiding (zie hoofstuk 3 nieuwe projecten) 23

24 Naam investering Doel/ aard investering Planning Kosten 6. Omgeving Fontys Sporthogeschool Inrichting van de omgeving van Fontys Sporthogeschool, gericht op kwaliteit van de leefomgeving. Met de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de Sporthogeschool (i.c. het semi-ondergronds parkeren) ontstaat in het betreffende gebiedsdeel (fase I van het MasterplanGenneper Parken) een evenwicht tussen rood, grijs en groen. Dit door de natuurontwikkeling in het beekdal en de reconstructie van wegen in de directe omgeving, inclusief het lanenkarakter en de verkeersveiligheid daarvan. 1,85 mln Gereed 7. HOV fase 2 Nuenen- Woensel-HTCE Realisatie van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijn (HOV). Om de ambitie van Brainport 2020 waar te kunnen maken, is het van belang dat de regio in de toekomst goed bereikbaar blijft. Naast inzet op verbetering van de doorstroming voor het autoverkeer, vormt de ontwikkeling van HOV een belangrijk speerpunt. HOV is een goed alternatief voor de auto. In februari 2009 heeft de raad de OVagenda en HOV-strategie vastgesteld met daarin een netwerk van HOV-lijnen. Besloten is om HOV2 als stamlijn van dit netwerk te gaan realiseren. Op het tracé Nuenen, Winkelcentrum Woensel, Neckerspoel, Aalsterweg en High Tech Campus wordt exclusieve businfrastructuur aangelegd om prioriteit te kunnen geven aan HOV. Op de kruising Veld. Montgomerylaan met de Ring zal een ongelijkvloerse kruising worden gerealiseerd. In het centrum (binnenring) zal geen infrastructurele aanpassing plaatsvinden. Het project gebeurt in samenwerking met het SRE en de gemeente Nuenen. Afronden planvoorbereiding Vervolgens zal gefaseerd de uitvoering plaatsvinden: : Sterrenlaan Churchilllaan : Omgeving Winkelcentrum Woensel Veld. Montgomerylaan : Ongelijkvloerse kruising Ring Veld. Montgomerylaan : Aalsterweg High Tech Campus Kosten 77,5 mln Dekking 62 mln 8. Centraal Stationsgebied (deel tunnel) Herontwikkeling van de zuidzijde van het stationsgebied, gericht op verbetering van de verblijfskwaliteit, verbetering van verbindingen (interwijks), functiemix (wonen, werken, verblijven) en OV-knooppunt. Verbinden en verblijven. Aanbesteding 2012 stationstunnel: grondexploitatie. 24

25 Naam investering Doel/ aard investering Planning Kosten 9. Masterplan Genneper parken, bestaande uit de volgende onderdelen: Masterplan Genneper parken Vernieuwing hockeyaccommodatie Het Masterplan Genneperparken (zuid-oost) dat de raad heeft vastgesteld, betreft voor alle betrokken partijen (Klankbordgroep, TGE, buurten, sportverenigingen, etc.) een wenkend perspectief, dat afhankelijk van kansen en financiële middelen- gefaseerd in een periode van ca. 15 jaar uitgevoerd kan worden. De komst van de Fontys Sporthogeschool Eindhoven heeft hiervoor als katalysator gediend. Fase I (de directe omgeving van de school en daarmee samenhangend de renovatie van het tennispark) wordt nu feitelijk gerealiseerd. Daarnaast wordt in 2013 gestart met de aanleg van de rotonde Antoon Coolenlaan Willem Elsschotlaan. De twee hockeyverenigingen (OZ en EMHC) beogen een vergaande samenwerking. Deze ontwikkeling is ook vertaald in het Masterplan Genneper Parken waarin de verenigingen fysiek dichter bij elkaar komen in een accommodatie. Oude gebouwen worden afgebroken ten gunste van natuurontwikkeling in het beekdal van de Tongelreep mln Voorbereiding (zie hoofdstuk 3 nieuwe projecten) Masterplan Genneper Parken parkeervoorziening vd Valk / verplaatsing RPC Masterplan Genneper Parken Herstructurering voetbalaccommodatie Velddoornweg Masterplan Genneper Parken FC Eindhoven stadion Masterplan Genneperparken parkeervoorziening Tongelreep In het Masterplan Genneper Parken is rekening gehouden met de komst van de HOV, parallel aan de Aalsterweg, om Van der Valk heen en dan parallel aan de A2 richting High Tech Campus. Tevens is rekening gehouden met de komst van een gebouwde parkeervoorziening (ook tbv P+R) Het aantal sportvelden kan worden teruggebracht van acht naar zes (i.c.m. realisatie kunstgrasveld), waardoor in het beekdal een natuurpark kan worden gerealiseerd. In verband met waterwinning is deze ontwikkeling op termijn noodzakelijk Gefaseerde vernieuwing van het stadion. Mogelijkheden van handhaving van de accommodatie worden in samenspraak met FC Eindhoven bezien. Herinrichting van het bestaande grote parkeerterrein, die aansluit op de bestaande bebouwing en natuurlijke omgeving. Herijking / bijstelling masterplan. 12 mln On hold Planning 2015/ mln Later beoordelen Herijking / bijstelling masterplan p.m. On hold 10 mln On hold 25