Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering

Transcriptie

1 Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 13 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 3 SLOEPENNETWERK LAAG HOLLAND Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met de aanleg van het sloepennetwerk Laag Holland; 2. Met ingang van 2015 jaarlijks op te nemen in de begroting onderdeel Waterland voor beheer, onderhoud en promotie van het sloepennetwerk. Onderbouwing besluit Het realiseren van een Sloepennetwerk voor Laag Holland is een goed idee vinden recreatieschappen en gemeenten. Economisch onderzoek (Decisio, feb 2013) wijst uit dat de watersportbestedingen met 1% (= /jaar) gaan toenemen als gevolg van deze verandering. Vanuit het oogpunt van Recreatieschap Twiske-Waterland is het gelukt om projectkosten extern gefinancierd te krijgen. De kosten van het toekomstig beheer, onderhoud en promotie totaal circa worden gedeeld over de Recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer (25%), Twiske Waterland begrotingsonderdeel Waterland (50%) en een aantal direct belanghebbende ondernemers (25% in natura; eigen arbeid). Bijdrage aan schapsdoelen Realisatie beleid volgens het Recreatieplan Waterland 2012; Vergroten structurele samenwerking met toeristisch/recreatief bedrijfsleven. Consequenties Financieel: eenmalige inzet Recreatie Noord-Holland NV (RNH) voor realisatie wordt gedekt binnen de begroting 2014; voor jaarlijkse/structurele promotie is gedekt binnen het communicatiebudget; Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering gebiedsbeheer Uit extra budget in beheer nemen nieuw aangelegde voorzieningen (besluit juli 2013) Juridisch: Recreatieschap Twiske-Waterland (Landschap Waterland) is de projecttrekker en risicodragend richting subsidiegever provincie Noord-Holland. In de loop van 2014 wordt de toekomstige beheerorganisatie in samenspraak met externe stakeholders vorm gegeven. U wordt over de resultaten daarvan eind 2014 geïnformeerd. Bestuurlijke achtergrond In juni 2012 hebben de besturen van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Landschap Waterland het idee van een sloepennetwerk verwelkomd en opdracht gegeven een zo groot mogelijk deel van de projectkosten extern gefinancierd te krijgen. Communicatie Publiek: informeren als het netwerk ingericht is, ontwikkelen promotiekaart en app; Naar Projectpartners: Actief betrekken in project- en beheerorganisatie. Pagina 1 van 4

2 Opmerkingen AC 5 november 2013 Opmerkingen DB 14 november 2013 De adviescommissie adviseert conform het voorstel met inachtneming van de volgende opmerkingen: Van de foto van Purmerend wordt de datum verwijderd; Er wordt een overzicht gegeven van waar sloepen mogen varen en waar fluisterboten; Verhuurpunten en leuke bestemmingen worden aangegeven. Toevoegen kaart met geplande netwerk; welke attracties; welke ondernemers / verhuurpunten. Proces tot nu toe In 2010 is het Sloepennetwerk Holland-Rijnland opengesteld en met enthousiasme ontvangen door zowel recreanten als watersportondernemers en horecagelegenheden aan het water. De ontwikkelaar van dit sloepennetwerk probeert omliggende regio s te bewegen hun voorbeeld te volgen. Na bijeenkomsten in intergemeentelijk verband van Stadsregio Amsterdam en Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW) is door RNH een idee uitgewerkt voor een sloepennetwerk in de regio Laag Holland de werkgebieden van Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer en Landschap Waterland. In juni 2012 hebben de besturen van deze twee recreatieschappen het idee van een sloepennetwerk voor Laag Holland verwelkomd. Opdracht is door hen gegeven een zo groot mogelijk deel van de projectkosten extern gefinancierd te krijgen. Uitwerking De bijlage uit de samenvatting van het recreatieplan Waterland laat een onderscheid zien in watergangen voor grotere en kleinere vaartuigen. Hieruit is op te maken waar sloepen mogen varen en waar ruimte is voor fluisterboten. In het algemeen komt het erop neer dat in de natte veenweiden er eigenlijk alleen met kleine sloepen en fluisterpunters gevaren kan worden. De grote sloepen moeten zich beperken tot de boezemwateren en een paar doorsteken door het Ilper- en Oostzanerveld (NH kanaal Zaan) en Wormer-Jisperveld (tussen Poelsluis en Jispersluis). In de eilandspolder (Graft-De Rijp) kunnen ook alleen kleine bootjes varen vanwege de geringe diepgang. In de bijlage wordt ook een overzicht gegeven van waar de recreatieve knooppunten zijn van het gebied. Hier komen diverse recreatieve land- en waterroutes samen en worden voorzieningen als informatie, horeca, verhuur en parkeren gebundeld. Projectkosten De uitvoeringskosten van het project zijn geraamd op inclusief BTW en 10% onvoorzien. Externe financiering Er is een ronde gemaakt langs betrokken lokale overheden en belanghebbende ondernemers in de regio. Dit heeft geresulteerd in: Mondelinge toezeggingen van een groep ondernemers om een bijdrage in natura te willen leveren in het onderhoud van de bebording en promotie van het netwerk via hun eigen websites. Deze bijdrage kan gewaardeerd worden op een bedrag van circa per jaar. De vier grote gemeenten in de regio Laag Holland: Alkmaar, Amsterdam, Purmerend en Zaanstad zijn bereid ieder bij te dragen vanuit hun economisch beleid. Van alle vier gemeenten zijn de formele toezeggingen ontvangen. De provincie Noord-Holland is bereid een projectsubsidie van te verlenen ten laste van het Programma Groen, onderdeel Laag Holland. De subsidiebeschikking wordt in oktober 2013 verwacht. Pagina 2 van 4

3 Eigen bijdrage Recreatieschappen De kosten voor het sloepennetwerk vallen grofweg uiteen in twee verschillende componenten: 1. Projectkosten realisatie sloepennetwerk, netwerkkaart en app: De projectkosten zijn éénmalig en kunnen worden gedekt uit projectsubsidies van provincie en de vier grote gemeenten, aangevuld met een eigen bijdrage in de vorm van personele inzet ten laste van het deelprogramma Inrichting en Ontwikkeling van Landschap Waterland (Twiske-Waterland). Het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft haar eigen bijdrage in personele inzet van gedekt in haar programmabegroting onderdeel Waterland Beheer, onderhoud en promotiekosten: De kosten van Beheer, Onderhoud en promotie zijn structureel van karakter en komen ieder jaar weer terug zolang het netwerk blijft bestaan. Uitgangspunt is dat het netwerk voor minimaal een periode van 15 jaar in stand gehouden moet worden. Op basis van ervaringen van RNH voor het beheer en onderhoud van de fietsknooppuntnetwerken is gerekend met een jaarlijkse kostenpost van Deze kosten komen voor 1/3e ten laste van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en voor 2/3e ten laste van het Recreatieschap Twiske-Waterland begrotingsonderdeel Waterland rekening houdend met de werkgebieden van beide schappen. Jaarlijks is er dus nodig voor beheer en promotie vanuit de begroting onderdeel Waterland is jaarlijks te dekken binnen het reguliere communicatiebudget. De voor het beheer is te dekken uit de die op basis van een bestuursbesluit van 4 juli 2013 is vrijgemaakt binnen de begroting voor beheer van nieuw aangelegde voorzieningen. Argumenten Economisch nut Alvorens tot cofinanciering over te kunnen gaan heeft de provincie gevraagd het economisch perspectief van deze investering uit te werken. Dit heeft in februari 2013 geresulteerd in een rapportage van Decisio. Als gevolg van de realisatie van het sloepennetwerk is een groei van 1% van watersportbestedingen te verwachten. Dit komt voor de regio Laag Holland neer op een jaarlijkse omzetgroei uit verhuur van sloepen van en extra bestedingen in horeca van Deze vorm van waterrecreatie ondersteunt vooral het midden- en kleinbedrijf: verhuur van sloepen als neventak van een agrarisch of horecabedrijf. De uitkomsten van dit onderzoek zijn ook behandeld in het portefeuillehouders overleg economische zaken van het ISW resulterend in een positief advies om over te gaan tot aanleg van het sloepennetwerk Laag Holland. Kanalen, vaarten en sloten Het sloepennetwerk maakt gebruik van bestaande kanalen, vaarten en sloten die in eigendom, beheer en onderhoud van overheden en particulieren zijn. De kanalen en vaarten zijn in beheer van de provincie en het Hoogheemraadschap. De sloten vaak van de eigenaren en gebruikers van de aanliggende percelen: natuurbeheerorganisaties, agrariërs en privé personen. Alle watergangen die voor het sloepennetwerk gebruikt gaan worden zijn nu al voor recreatievaart in gebruik. Effecten op natuur Gelet op het feit dat gebruik gemaakt wordt van bestaande vaarwegen die deels ook door Natura 2000, Ecologische Hoofd Structuur en ecologische verbindingszones voeren is het van belang oog voor natuurwaarden te hebben. Onderzoek door Decisio geeft aan dat door aanleg van het sloepennetwerk een groei van 1% van de waterrecreatie in de regio Laag Holland is te verwachten. Uitgangspunt is dat deze beperkte groei is op te vangen binnen het bestaande en bestendige beheer van deze gebieden. Er wordt bij normaal gedrag van de watersporters geen nadelige invloed op de natuurwaarden verwacht. Pagina 3 van 4

4 Toezicht en handhaving Toezicht en handhaving op het water is een aandachtspunt. Zowel de politie als de recreatieschappen hebben hierin een taak. De beschikbare capaciteit bij beide organisaties is beperkt en in de ogen van sommige belanghebbende ondernemers en aanwonende burgers in de huidige situatie al te klein. Gelet op de kleine groei die als gevolg van dit project in het aantal watersporters is te verwachten is vooralsnog niet uitgegaan van capaciteitsuitbreiding voor toezichthouders van de recreatieschappen. Planning Uitvoering Plan van Aanpak, doorlooptijd nov 13 dec 14 Go/Nogo besluiten besturen recreatieschappen nov/dec 13 voorbereiding inrichting, site, app s en kaart, kwartaal 1 14 Realisatie inrichting, site, app s en kaart, kwartaal 2 14 Vormgeving beheerorganisatie, kwartaal 2 en 3 14 Nazorgfase, kwartaal 4 14 Beheer, Onderhoud en Promotie Bijlagen Voorbereid door Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies 1. Handout presentatie Sloepennetwerk Laag Holland 2. Kaart Recreatief vaarroutenetwerk 3. Schetsontwerp Sloepennetwerk Laag Holland Alex Rohof Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 4 van 4

5 Sloepennetwerk Laag Holland Alex Rohof, manager projecten Recreatie Noord-Holland NV Wij creëren! Taken en diensten: Advies en Beleid Voorbereiding & Realisatie Beheer en Onderhoud Opdrachtgevers: Recreatieschappen Provincie & Gemeenten Terrein beherende organisaties 1

6 Sloepennetwerk Laag Holland Alex Rohof, manager projecten Opdracht van Recreatieschappen: Twiske-Waterland Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2

7 Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming 3

8 Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming 4

9 Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming 5

10 Titel Ondertitel Kopje of tekst opsomming Sloepennetwerk Laag Holland Pleisterplaatsen in het landelijk gebied Boven: Nonksloot bij Watergang Onder: Uitdammer Die 6

11 Sloepennetwerk Laag Holland Pleisterplaatsen in het landelijk gebied Ransdorper Die Zuiderwoude Sloepennetwerk Laag Holland Pleisterplaatsen in het landelijk gebied Luijendijksluis Twiske Zuiderwoude 7

12 Sloepennetwerk Laag Holland Recreatie & Natuur Zuiderwoude Invaarverbod nabij Kleine Meer Zuiderwoude Remmingswerken Zwaksloot Verhuurders van sloepen en fluisterpunters Kransfontein RH Purmerend Internet: 8

13 Recreatieplan Waterland 2012 Waterrecreatie Kopje of tekst opsomming Sloepennetwerk Laag Holland Schetsontwerp en doelen De doelen van dit project : 1.In het veld inrichten van een knooppuntennetwerk. 2.website Sloepennetwerk Laag Holland gekoppeld aan 3.app voor smartphones en tablets 4.hard-copy promotiekaart Sloepennetwerk Laag Holland 5.tot stand brengen van een beheerorganisatie voor onderhoud en promotie. 9

14 Sloepennetwerk Laag Holland Referentiebeelden Sloepennetwerk Laag Holland Incidentele Kosten Projectkosten zijn geraamd op ,-- inclusief 10% onvoorzien en BTW exclusief medewerking private ondernemers website ontwikkelaar/beheerder en verhuurders. Partijen dragen hun eigen kosten. Dekkingsvoorstel kosten: Twiske-Waterland Provincie NH Amsterdam, Alkmaar, Purmerend, Zaanstad Totaal

15 Sloepennetwerk Laag Holland Structurele Baten Baten: Meeropbrengsten uit verhuur vaartuigen / jaar (gemiddeld per verhuurder) Meeropbrengsten uit horecabestedingen / jaar. (gemiddeld per horeca onderneming) Immateriële baten: vergroten naamsbekendheid en verbetering imago regio als watersportbestemming; Structurele samenwerking private ondernemingen en recreatieschappen/rnh Sloepennetwerk Laag Holland Structurele kosten Beheer, Onderhoud en Promotie Kosten ca / jaar Dekking: Beheerkosten infrastructuur en promotiemiddelen Recreatieschappen Twiske-Waterland en AUM Onderhoudskosten: een aantal direct belanghebbende verhuurders (arbeid in natura) i.s.m. recreatieschappen Promotiekosten: + apps voor eigen rekening ontwikkelaar/beheerder Hard copy kaart: recreatieschappen. 11

16 Sloepennetwerk Laag Holland Planning Besluitvorming financiële bijdragen gemeenten en provincie NH loopt Go/Nogo besluiten besturen recreatieschappen nov/dec 13 voorbereiding inrichting, site, app s en kaart, kwartaal 1 14 Realisatie inrichting, site, app s en kaart, kwartaal 2 14 Vormgeving beheerorganisatie, kwartaal 2 en 3 14 Nazorgfase, kwartaal 4 14 Dank voor uw aandacht 12

17

18