Raadsmededeling - Openbaar
|
|
- Thomas van den Berg
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 177/2016 Datum : 8 december 2016 B&W datum : 6 december 2016 Beh. ambtenaar : A.C. Vorwerg Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Definitief besluit oprichting Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis. De 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) zijn vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren van Veilig Thuis NOG. Gemeente Apeldoorn voert hierin de regie als centrumgemeente voor de Vrouwenopvang en NOG Veiliger. De regio Achterhoek valt formeel nog onder centrumgemeente Arnhem voor de Vrouwenopvang. Jaarlijks wordt er uitvoeringsafspraken gemaakt met de gemeente Doetinchem. In 2015 en 2016 is Veilig Thuis NOG samen georganiseerd in een projectorganisatie, die gevormd is door drie moederorganisaties: Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en Stimenz. Op 17 maart 2016 is door alle 22 gemeenten besloten om de Veilig Thuis-organisatie in te richten op het niveau van Noord- en Oost-Gelderland en om dit vorm te geven in een privaatrechtelijke rechtspersoon met overheidsinvloed. Het besluit over de definitieve oprichting van de nieuwe organisatie was gepland voor de zomer Doordat er nog veel ontwikkelingen waren rondom de financiering, de vaststelling van het kwaliteitskader, de wachtlijstproblematiek en de benchmark van Q-consult, is besloten om de definitieve besluitvorming verder op te schuiven. In deze raadsmededeling en bijgevoegd collegebesluit wordt ingegaan op de definitieve besluitvorming van de uitwerking van het organisatiemodel, inclusief een aantal mutaties in het financiële hoofdstuk van het inrichtingsplan. Dit betreft een herverdeling van de financieringsstromen tussen de subregio s en een nader uitgewerkte risicoparagraaf. Het college van B&W heeft op 6 december ingestemd met volgende beslispunten: 1. Het collegebesluit (2653) d.d herbevestigen, aangezien de gemeenteraad op 14 juni 2016 heeft ingestemd met de oprichting van de Stichting Veilig Thuis Noord- en Oost- Gelderland. 2. Instemmen met een verdeelsleutel van % voor de verdeling van de financieringsstromen over de 3 subregio s binnen Noord- en Oost-Gelderland. 3. In stemmen met de datum van de oprichting van de Stichting per en operationeel uiterlijk 1 juli Kennisnemen van het basisdocument Samenwerkingsafspraken gemeenten & Veilig Thuis NOG en in 2017 de definitieve samenwerkingsafspraken vaststellen. 5. Instemmen met het totale Achterhoekse budget voor Veilig Thuis van ,--, waarvan ,-- voor jeugd en ,-- voor Wmo.
2 6. Met de regiogemeenten in de Achterhoek onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. 7. In afwachting van de uitkomst van de Vergadering van Gemeenten begin 2017, instemmen om de portefeuillehouder Wmo van de gemeente Doetinchem en de portefeuillehouder Jeugd van de gemeente Winterswijk te machtigen om de regio Achterhoek te vertegenwoordigen in de Vergadering van gemeenten binnen Stichting Veilig Thuis NOG. 8. In relatie tot beslispunt 7 het komende jaar de ontwikkelingen en sturing op Stichting Veilig Thuis NOG nauwlettend te volgen en zo nodig aan te passen. Inhoud mededeling Kwaliteitskader `Zicht op Veiligheid` Het kwaliteitskader biedt een kader voor de (wettelijke) taken van Veilig Thuis en voldoet aan de doelen en gronden zoals gesteld in de wet. Het kwaliteitskader heeft de status van veldnorm gekregen en is daarmee maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van een Veilig Thuis-organisatie mag worden verwacht. Om aan de veldnorm te voldoen, is het noodzakelijk dat er een robuuste Veilig Thuis-organisatie ontwikkeld wordt. Een organisatie die o.a.: - te allen tijde bereikbaar (24 x 7) en beschikbaar (24 x 7) is; - over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel beschikt; - over kwalitatief en kwantitatief voldoende middelen beschikt. De inspecties hebben aangegeven op welke punten de Veilig Thuis-organisaties in januari 2017 getoetst worden. De huidige formatie is te beperkt om kwalitatief goede uitvoering aan de wettelijke taken te geven. In het bedrijfskundig inrichtingsplan is al aangegeven dat de omvang van de stichting qua formatie en exploitatie relatief klein is, zeker als de niet-wettelijke taken geen onderdeel uitmaken van Veilig Thuis NOG. Om de organisatie minder kwetsbaar te maken en de continuïteit te garanderen wordt de organisatie lean & mean (slim) georganiseerd, een financiële buffer gecreëerd om pieken op te vangen en periodiek productie, opbrengsten en kosten (gepland en gerealiseerd) gemonitord. In de huidige praktijk blijkt dat met name de omvang van de organisatie ervoor zorgt dat; de 24 x 7 bereikbaarheid, de 24 x 7 beschikbaarheid, inzet van vertrouwensartsen en gedragswetenschappers, het opvangen van pieken, kwetsbaar is en continuïteit moeilijk gegarandeerd kan worden. Het is dan ook noodzakelijk dat er o.a. op de hierboven genoemde onderdelen samengewerkt gaat worden met andere (Veilig Thuis) organisatie(s). Het borgen van de veiligheid in de samenwerking is hierbij een belangrijke randvoorwaarde in de opdracht aan de directeur-bestuurder. Als blijkt dat de samenwerking andere gemeentelijke financieringsstromen raakt, bijvoorbeeld het niet langer inkopen van spoedeisende zorg, vindt hierover afstemming met de gemeenten plaats. Oprichting Stichting Veilig Thuis NOG De formele oprichtingsdatum is vastgesteld op 1 januari Vanaf die datum is de directeur bestuurder verantwoordelijk voor de verder inrichting en uitvoering van Veilig Thuis, zodat de stichting vanaf uiterlijk 1 juli 2017 operationeel is. Het passeren van de oprichtingsakte voor de Stichting Veilig Thuis heeft op 9 december 2016 plaats gevonden. Wachtlijst Veilig thuis Op dit moment is er geen sprake van een wachtlijst binnen Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om de wachtlijst weg te werken. Dit is gelukt door o.a. inzet van extra personeel. Doordat de focus zo ligt op voorkomen van wachtlijsten bestaat het risico, dat er daardoor onvoldoende ruimte is om te werken aan het voorbereiden van de nieuwe stichting dan wel het uitvoeren van het transitieplan. Daarom is er een transitiemanager aan de projectorganisatie toegevoegd die sturing kan geven aan dit proces, in nauw overleg met de huidige projectmanager Veilig Thuis Midden/Noord- en Oost-Gelderland en de bestuurders van de drie moederorganisaties. Samenwerkingsafspraken Met de komst van een landelijk Kwaliteitskader (veldnorm) is nu beter inzichtelijk welke kwaliteit en niveau van dienstverlening van Veilig NOG wordt verwacht. Om kwalitatief goed uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken, is het noodzakelijk dat Veilig Thuis NOG op een aantal cruciale functies gaat samenwerken met andere (Veilig Thuis) organisaties. Veilig Thuis krijgt hierbij de opdracht om de samenwerking met andere Veilig Thuis-organisaties schriftelijk vast te leggen.
3 Naast deze samenwerking met andere Veilig Thuis-organisaties is de samenwerking met het lokale veld cruciaal. In de bijlage van deze raadsmededeling vindt u verder nog het basisdocument over de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Veilig Thuis. De afspraken vormen een basis waarop we verder bouwen. Het is daarmee een eerste document (basisdocument), wat in ontwikkeling is. Er wordt gewerkt met een ontwikkelagenda bij de samenwerkingsafspraken waarop de thema s staan waaraan de komende jaren (2017, 2018) verder wordt gewerkt en op geïnvesteerd. Hierin wordt geprioriteerd. Het goed implementeren van de afspraken en toerusten van de lokale teams heeft prioriteit in Vertegenwoordiging Vergadering van Gemeenten In de statuten van de Stichting Veilig Thuis is, naast het orgaan Bestuur en Raad van Toezicht, ook het orgaan Vergadering van Gemeenten opgenomen. Dit orgaan heeft diverse bevoegdheden zoals benoeming, schorsing en ontslag directeur-bestuurder (artikel 6); benoemen, ontslaan en schorsen leden Raad van Toezicht (artikel 8); wijziging statuten (artikel 15); en ontbinding van de stichting (artikel 16). Om de 22 gemeenten te kunnen vertegenwoordigen, is het nodig dat de gemeenten de betreffende wethouders van gemeenten machtigen om namens hen bevoegdheden uit te oefenen in de Vergadering van Gemeenten zoals opgenomen in de statuten van de stichting. Voorgesteld wordt om de drie regiegemeenten van de subregio s (Apeldoorn, Doetinchem en Harderwijk) met de gemeenten die nu deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg VTNOG (Ermelo, Winterswijk, Zutphen) zitting te laten nemen in de Vergadering van Gemeenten. Zo ontstaat een slagvaardige en effectieve structuur en wordt bestuurlijke drukte voorkomen. Geadviseerd wordt om na één jaar te evalueren of dit aantal passend is. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er een bestuurlijke overlegstructuur wordt ontwikkeld, die gericht is op een goede afstemming tussen de Vergadering van Gemeenten en de wethouders van de 22 gemeenten binnen Noord- en Oost-Gelderland. Waar het gaat om vaststelling van de begroting en goedkeuring van de jaarrekening valt dit onder de verantwoordelijkheid van alle NOG gemeenten. Dit wordt specifiek opgenomen in het machtigingsbesluit. Met bijgaand machtigingsvoorstel wordt voorgesteld om wethouder Wmo van de gemeente Doetinchem en wethouder Jeugd van Winterswijk te machtigen om de gemeenten te vertegenwoordigen, namens de regio Achterhoek in Vergadering van Gemeenten. Tijdens het portefeuilleoverleg (Poho) van 17 november is afgesproken dat alle gemeenten van de regio Achterhoek tijdens de eerste vergadering van de Vergadering van Gemeenten aanwezig zijn. Op basis van die vergadering maken de gemeenten van de regio Achterhoek een afweging over de definitieve vertegenwoordiging in de Vergadering van Gemeenten. Belangrijk hierbij is het goed aanhaken van alle gemeenten bij de besluitvorming rondom Veilig Thuis. De gemeenten zien bijvoorbeeld een toename aan werkzaamheden in de lokale teams door de vorming van Veilig Thuis en tegelijkertijd een stijging van de kosten voor Veilig Thuis. Hier willen de gemeenten beter op kunnen sturen. Er is besloten dat Veilig Thuis maandelijks op de agenda van het Portefeuillehouders Overleg Sociaal terugkomt en er regionaal ingezet wordt op extra ambtelijke capaciteit. Financiën 1. Toepassen van de verdeelsleutel voor de drie subregio s Uit nadere financiële analyse van de gemeente Apeldoorn kwam naar voren dat de financieringsstromen niet evenredig verdeeld zijn over de drie subregio s. Voorgesteld wordt om, op basis van aantal inwoners en productie per subregio, een verdeelsleutel van % voor de financiering aan te houden voor respectievelijk Midden-IJssel/Oost-Veluwe; Achterhoek en Noord- Veluwe. Dit is verwerkt in de globale begroting in hoofdstuk 4 van het bedrijfskundig inrichtingsplan. En in het memorandum op de (concept)begroting Veilig Thuis wordt hierover een nadere toelichting gegeven. Zie bijlagen. De komende tijd wordt binnen NOG ook gewerkt aan een voorstel waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis bij onder- c.q. over- productie eruit ziet. 2. Extra benodigde middelen De afgelopen periode is benut om de financiële paragraaf nader uit te werken. Dit heeft geleid tot een herberekening van de begrote lasten Afgezet tegen de eerdere begrote lasten betekent dit dat er met ingang van ,- aan extra benodigde middelen voor een robuuste Veilig Thuis organisatie nodig zijn. Voor de regio Achterhoek betekent dit extra benodigde middelen van een bedrag van ,--.
4 Deze extra middelen zijn nodig doordat: De kwaliteit van de uitvoering op basis van het per 1 juli jl. vastgestelde kwaliteitskader Veilig Thuis onderdeel Zicht op Veiligheid en het nieuwe Toetsingskader van Inspecties, omhoog moet. Het gevolg hiervan is dat er meer specialistische kennis nodig is en ook de normtijden omhoog moesten worden bijgesteld. Dit is een landelijk probleem, waardoor veel Veilig Thuisorganisaties hun budgetten hebben moeten verhogen. Het knelpunt staat op de agenda van het G32 overleg. Het aantal meldingen en adviesvragen is toegenomen. Bij de eerdere begroting voor 2017 is uitgegaan van de realisatie in De realisatiecijfers 2015 laten zien dat het aantal adviesvragen en meldingen beduidend hogere liggen. Dit vraagt meer inzet en capaciteit van Veilig Thuis. Ook dit is een landelijke trend waarbij als mogelijke oorzaak wordt genoemd de landelijke campagne Een veilig thuis daar maak je je toch sterk voor? Het product uitgebreide veiligheidsanalyse was niet in de eerdere begroting opgenomen, maar moet wel door Veilig Thuis uitgevoerd worden. Het gegeven dat de eerdere budgetten ontoereikend zijn, wordt bevestigd door een benchmark die door een extern bureau is uitgevoerd. Voor Veilig Thuis NOG ligt er voor 2017 een begroting met de volgende bedragen: Beschikbaar budget begroting Veilig Thuis Begrote lasten voor 2017 Veilig Thuis Extra benodigde middelen (voor alle NOG gemeenten) Benodigd budget regio Achterhoek 2017: Jeugd inclusief extra middelen totaal ,-- Wmo inclusief extra middelen totaal ,-- Totaal bedrag voor regio Achterhoek: ,-- Voor de regio Achterhoek gaat het in totaal om een bedrag van in 2017 aan extra benodigde middelen. Dit tekort wordt verdeeld over 50% extra middelen jeugd en 50% extra middelen Wmo (middelen vrouwenopvang). Budget Wmo (vrouwenopvang) De bijdrage aan Veilig Thuis NOG vanuit Wmo wordt beschikbaar gesteld vanuit de Centrumgemeente Arnhem voor Vrouwenopvang. Er vindt nog bestuurlijk overleg plaats met Centrumgemeente Arnhem over het beschikbaar stellen van het bedrag voor De gemeente Arnhem heeft nog geen besluit genomen over de extra benodigde middelen voor Budget jeugd De bijdrage vanuit jeugd moet beschikbaar gesteld worden door de 8 individuele gemeenten in de Achterhoek. In 2015 en 2016 werd per gemeente het bedrag voor het jeugddeel Veilig Thuis beschikbaar gesteld via het contract met Jeugdbescherming Gelderland (JBG). De gemeente Aalten ontvangt een totaal budget voor jeugdzorg. Vanuit dit budget wordt nu ook JBG betaald voor hun inzet in Veilig Thuis. Voor 2016 is +/ ,-- aan JBG uitgekeerd. Per 2017 komt dit contract te vervallen omdat Veilig Thuis nu een Stichting wordt en los komt van JBG. Er is nog geen afspraak met Veilig Thuis over de wijze van financiering door de Achterhoekse gemeenten voor de bijdrage jeugd per Tevens moeten er nog een verdeelsleutel worden afgesproken tussen de Achterhoekse gemeenten. Voorgesteld wordt met de regiogemeenten in de Achterhoek te onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. De komende tijd wordt binnen Veilig Thuis NOG gewerkt aan een voorstel, waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis NOG bij onderc.q. overproductie eruit ziet. Dit voorstel zal in combinatie met een voorstel over de verdeelsleutel en financieringswijze van het deel jeugd aan het college en aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 3. (financiële) Risico s Indien er uitbreiding van landelijke taken komen, in verband met de aanscherping van de meldcode, zou dit financiële consequenties kunnen hebben. Daarnaast zijn alle (financiële) risico s ten aanzien van de overgang naar een stichting en de totale kosten voor de gemeente Aalten nu nog niet voldoende inzichtelijk. Daarom is nu nog niet bekend of het totaal budget jeugdzorg 2017 toereikend is om de extra kosten voor Veilig Thuis voor 2017 op te kunnen vangen.
5 De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: - Collegevoorstel Definitieve oprichting Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland - Akte van oprichting Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland - Herzien Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis NOG - Definitieve begroting 2017 Veilig Thuis NOG - Memoradum van Toelichting begroting Veilig Thuis NOG - Volmacht en machtiging Veilig Thuis NOG - Samenwerkingsafspraken VT-lokale teams De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: N.v.t.
6 Collegevoorstel Nummer: Openbaar Niet openbaar Vertrouwelijk Onderwerp Definitief besluit oprichting Veilig Thuis Noord- en Oost- Gelderland Besluit conform conform met opmerkingen aangehouden niet conform Beslispunten 1. Instemmen met de beslispunten genoemd in het collegevoorstel, zie inleiding Verantwoordelijken: Afdeling : Samenleving Naam : mevrouw A.C. Vorwerg Tel.nr. : (0543) Paraaf afdelingshoofd Naam : J. van der Brug Bestuurlijke planning Datum college : 6 december 2016 Gewenste datum raad : 20 december 2016 Voorstel / Mededeling : Mededeling Paraaf portefeuillehouder Naam : H. Rijks Samenvatting: Vanaf 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis. De 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost- Gelderland (NOG) zijn vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren van Veilig Thuis NOG. Op 17 maart 2016 is door alle 22 gemeenten besloten om de Veilig Thuisorganisatie in te richten op het niveau van Noord- en Oost-Gelderland en om dit vorm te geven in een privaatrechtelijke rechtspersoon met overheidsinvloed. In dit advies wordt ingegaan op de definitieve besluitvorming van de uitwerking van het organisatiemodel, inclusief een aantal mutaties in het financiële hoofdstuk van het inrichtingsplan. Dit betreft een herverdeling van de financieringsstromen tussen de subregio s en een nader uitgewerkte risicoparagraaf. Portefeuille Burg. Wethouders Kok Nijland Rijks Wiltink Secr. B.O. Akkoord Bespreken Kopie
7 Informatieblad Nummer: Beslispunten 1. Instemmen met de beslispunten genoemd in het collegevoorstel, zie inleiding Inleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal Advies- en Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK): Veilig Thuis. De 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) zijn vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet verantwoordelijk voor het organiseren van Veilig Thuis NOG. Gemeente Apeldoorn voert hierin de regie als centrumgemeente voor de Vrouwenopvang en NOG Veiliger. De regio Achterhoek valt formeel nog onder centrumgemeente Arnhem voor de Vrouwenopvang. Jaarlijks wordt er uitvoeringsafspraken gemaakt met de gemeente Doetinchem. In 2015 en 2016 is Veilig Thuis NOG samen georganiseerd in een projectorganisatie, die gevormd is door drie moederorganisaties: Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en Stimenz. Op 17 maart 2016 is door alle 22 gemeenten besloten om de Veilig Thuis-organisatie in te richten op het niveau van Noord- en Oost-Gelderland en om dit vorm te geven in een privaatrechtelijke rechtspersoon met overheidsinvloed. Het besluit over de definitieve oprichting van de nieuwe organisatie was gepland voor de zomer Doordat er nog veel ontwikkelingen waren rondom de financiering, de vaststelling van het kwaliteitskader, de wachtlijstproblematiek en de benchmark van Q-consult, is besloten om de definitieve besluitvorming verder op te schuiven. In dit advies wordt ingegaan op de definitieve besluitvorming van de uitwerking van het organisatiemodel, inclusief een aantal mutaties in het financiële hoofdstuk van het inrichtingsplan. Dit betreft een herverdeling van de financieringsstromen tussen de subregio s en een nader uitgewerkte risicoparagraaf. Wij vragen u om met volgende beslispunten in te stemmen: 1.1 Het collegebesluit (2653) d.d herbevestigen, aangezien de gemeenteraad op 14 juni 2016 heeft ingestemd met de oprichting van de Stichting Veilig Thuis Noord- en Oost- Gelderland. 1.2 Instemmen met een verdeelsleutel van % voor de verdeling van de financieringsstromen over de 3 subregio s binnen Noord- en Oost-Gelderland. 1.3 In stemmen met de datum van de oprichting van de Stichting per en operationeel uiterlijk 1 juli Kennisnemen van het basisdocument Samenwerkingsafspraken gemeenten & Veilig Thuis NOG en in 2017 de definitieve samenwerkingsafspraken vaststellen. 1.5 Instemmen met het totale Achterhoekse budget voor Veilig Thuis van ,--, waarvan ,-- voor jeugd en ,-- voor Wmo. 1.6 Met de regiogemeenten in de Achterhoek onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. 1.7 In afwachting van de uitkomst van de Vergadering van Gemeenten begin 2017, instemmen om de portefeuillehouder Wmo van de gemeente Doetinchem en de portefeuillehouder Jeugd van de gemeente Winterswijk te machtigen om de regio Achterhoek te vertegenwoordigen in de Vergadering van gemeenten binnen Stichting Veilig Thuis NOG. 1.8 In relatie tot beslispunt 1.7 het komende jaar de ontwikkelingen en sturing op Stichting Veilig Thuis NOG nauwlettend te volgen en zo nodig aan te passen. Argumenten 1.1. Op 1 juli 2016 is het kwaliteitskader `Zicht op Veiligheid` vastgesteld. Het kwaliteitskader biedt een kader voor de (wettelijke) taken van Veilig Thuis en voldoet aan de doelen en gronden zoals gesteld in de wet. Het kwaliteitskader heeft de status van veldnorm gekregen en is daarmee maatgevend voor het niveau van dienstverlening dat van een Veilig Thuis-organisatie mag worden verwacht. Om aan de veldnorm te voldoen, is het noodzakelijk dat er een robuuste Veilig Thuis-organisatie ontwikkeld wordt.
8 Een organisatie die o.a.: - te allen tijde bereikbaar (24 x 7) en beschikbaar (24 x 7) is; - over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel beschikt; - over kwalitatief en kwantitatief voldoende middelen beschikt. De inspecties hebben aangegeven op welke punten de Veilig Thuis-organisaties in januari 2017 getoetst worden. De huidige formatie is te beperkt om kwalitatief goede uitvoering aan de wettelijke taken te geven. In het bedrijfskundig inrichtingsplan is al aangegeven dat de omvang van de stichting qua formatie en exploitatie relatief klein is, zeker als de niet-wettelijke taken geen onderdeel uitmaken van Veilig Thuis NOG. Om de organisatie minder kwetsbaar te maken en de continuïteit te garanderen wordt de organisatie lean & mean (slim) georganiseerd, een financiële buffer gecreëerd om pieken op te vangen en periodiek productie, opbrengsten en kosten (gepland en gerealiseerd) gemonitord. In de huidige praktijk blijkt dat met name de omvang van de organisatie ervoor zorgt dat; de 24 x 7 bereikbaarheid, de 24 x 7 beschikbaarheid, inzet van vertrouwensartsen en gedragswetenschappers, het opvangen van pieken, kwetsbaar is en continuïteit moeilijk gegarandeerd kan worden. Het is dan ook noodzakelijk dat er o.a. op de hierboven genoemde onderdelen samengewerkt gaat worden met andere (Veilig Thuis) organisatie(s). Het borgen van de veiligheid in de samenwerking is hierbij een belangrijke randvoorwaarde in de opdracht aan de directeur-bestuurder. Als blijkt dat de samenwerking andere gemeentelijke financieringsstromen raakt, bijvoorbeeld het niet langer inkopen van spoedeisende zorg, vindt hierover afstemming met de gemeenten plaats. Op dit moment is er geen sprake van een wachtlijst binnen Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om de wachtlijst weg te werken. Dit is gelukt door o.a. inzet van extra personeel. Doordat de focus zo ligt op voorkomen van wachtlijsten bestaat het risico, dat er daardoor onvoldoende ruimte is om te werken aan het voorbereiden van de nieuwe stichting dan wel het uitvoeren van het transitieplan. Daarom is er een transitiemanager aan de projectorganisatie toegevoegd die sturing kan geven aan dit proces, in nauw overleg met de huidige projectmanager Veilig Thuis Midden/Noord- en Oost-Gelderland en de bestuurders van de drie moederorganisaties. 1.2 De financieringsstromen zijn niet evenredig verdeeld over de drie subsregio s Uit nadere financiële analyse van de gemeente Apeldoorn kwam naar voren dat de financieringsstromen niet evenredig verdeeld zijn over de drie subregio s. Voorgesteld wordt om, op basis van aantal inwoners en productie per subregio, een verdeelsleutel van % voor de financiering aan te houden voor respectievelijk Midden-IJssel/Oost-Veluwe; Achterhoek en Noord- Veluwe. Dit is verwerkt in de globale begroting in hoofdstuk 4 van het bedrijfskundig inrichtingsplan. En in het memorandum op de (concept)begroting Veilig Thuis wordt hierover een nadere toelichting gegeven. Zie bijlagen. De komende tijd wordt binnen NOG ook gewerkt aan een voorstel waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis bij onder- c.q. over- productie eruit ziet. Dit voorstel wordt aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. 1.3 Hiermee wordt de overgang van de huidige projectorganisatie naar de zelfstandige stichting per 1 januari 2017 mogelijk gemaakt De formele oprichtingsdatum is vastgesteld op 1 januari Vanaf die datum is de directeur bestuurder verantwoordelijk voor de verder inrichting en uitvoering van Veilig Thuis, zodat de stichting vanaf uiterlijk 1 juli 2017 operationeel is. 1.4 De Veilig Thuis-organisaties moeten begin 2017 samenwerkingsafspraken hebben vastgelegd met gemeenten over de overdracht van meldingen aan het lokale veld Met de komst van een landelijk Kwaliteitskader (veldnorm) is nu beter inzichtelijk welke kwaliteit en niveau van dienstverlening van Veilig NOG wordt verwacht. Om kwalitatief goed uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken, is het noodzakelijk dat Veilig Thuis NOG op een aantal cruciale functies gaat samenwerken met andere (Veilig Thuis) organisaties. Veilig Thuis krijgt hierbij de opdracht om de samenwerking met andere Veilig Thuis-organisaties schriftelijk vast te leggen. Naast deze samenwerking met andere Veilig Thuis-organisaties is de samenwerking met het lokale veld cruciaal. In de bijlage bij dit advies vindt u verder nog het basisdocument over de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Veilig Thuis. De afspraken vormen een basis waarop we verder bouwen. Het is daarmee een eerste document (basisdocument), wat in ontwikkeling is. Er wordt gewerkt met een ontwikkelagenda bij de samenwerkingsafspraken waarop de thema s staan waaraan de komende jaren (2017, 2018) verder wordt gewerkt en op geïnvesteerd. Hierin wordt geprioriteerd. Het goed implementeren van de afspraken en toerusten van de lokale teams heeft prioriteit in De huidige budgetten zijn ontoereikend De afgelopen periode is benut om de financiële paragraaf nader uit te werken. Dit heeft geleid tot een herberekening van de begrote lasten Afgezet tegen de eerdere begrote lasten betekent dit dat er met ingang van ,- aan extra benodigde middelen voor een robuuste Veilig Thuis organisatie nodig zijn. Voor de regio Achterhoek betekent dit extra benodigde middelen van een
9 bedrag van ,--. Deze extra middelen zijn nodig doordat: De kwaliteit van de uitvoering op basis van het per 1 juli jl. vastgestelde kwaliteitskader Veilig Thuis onderdeel Zicht op Veiligheid en het nieuwe Toetsingskader van Inspecties, omhoog moet. Het gevolg hiervan is dat er meer specialistische kennis nodig is en ook de normtijden omhoog moesten worden bijgesteld. Dit is een landelijk probleem, waardoor veel Veilig Thuisorganisaties hun budgetten hebben moeten verhogen. Het knelpunt staat op de agenda van het G32 overleg. Het aantal meldingen en adviesvragen is toegenomen. Bij de eerdere begroting voor 2017 is uitgegaan van de realisatie in De realisatiecijfers 2015 laten zien dat het aantal adviesvragen en meldingen beduidend hogere liggen. Dit vraagt meer inzet en capaciteit van Veilig Thuis. Ook dit is een landelijke trend waarbij als mogelijke oorzaak wordt genoemd de landelijke campagne Een veilig thuis daar maak je je toch sterk voor? Het product uitgebreide veiligheidsanalyse was niet in de eerdere begroting opgenomen, maar moet wel door Veilig Thuis uitgevoerd worden. Het gegeven dat de eerdere budgetten ontoereikend zijn, wordt bevestigd door een benchmark die door een extern bureau is uitgevoerd. Financiën Voor Veilig Thuis NOG ligt er voor 2017 een begroting met de volgende bedragen: Beschikbaar budget begroting Veilig Thuis Begrote lasten voor 2017 Veilig Thuis Extra benodigde middelen (voor alle NOG gemeenten) Benodigd budget regio Achterhoek 2017: Jeugd inclusief extra middelen totaal ,-- Wmo inclusief extra middelen totaal ,-- Totaal bedrag voor regio Achterhoek: ,-- Voor de regio Achterhoek gaat het in totaal om een bedrag van in 2017 aan extra benodigde middelen. Dit tekort wordt verdeeld over 50% extra middelen jeugd en 50% extra middelen Wmo (middelen vrouwenopvang). Budget Wmo (vrouwenopvang) De bijdrage aan Veilig Thuis NOG vanuit Wmo wordt beschikbaar gesteld vanuit de Centrumgemeente Arnhem voor Vrouwenopvang. Er vindt nog bestuurlijk overleg plaats met Centrumgemeente Arnhem over het beschikbaar stellen van het bedrag voor De gemeente Arnhem heeft nog geen besluit genomen over de extra benodigde middelen voor Budget jeugd De bijdrage vanuit jeugd moet beschikbaar gesteld worden door de 8 individuele gemeenten in de Achterhoek. In 2015 en 2016 werd per gemeente het bedrag voor het jeugddeel Veilig Thuis beschikbaar gesteld via het contract met Jeugdbescherming Gelderland (JBG). Per 2017 komt dit te vervallen omdat Veilig Thuis nu een Stichting wordt en los komt van JBG. Er is nog geen afspraak met Veilig Thuis over de wijze van financiering door de Achterhoekse gemeenten voor de bijdrage jeugd. Tevens moeten er nog een verdeelsleutel worden afgesproken tussen de Achterhoekse gemeenten. Voorgesteld wordt met de regiogemeenten in de Achterhoek te onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. De komende tijd wordt binnen Veilig Thuis NOG gewerkt aan een voorstel, waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis NOG bij onder- c.q. overproductie eruit ziet. Dit voorstel wordt in combinatie met een voorstel over de verdeelsleutel en financieringswijze van het deel jeugd aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. De kosten voor de gemeente Aalten zijn nu nog niet inzichtelijk Om de Achterhoekse gemeenten te kunnen vertegenwoordigen, is het nodig dat de gemeenten de betreffende wethouders van gemeenten machtigen om namens hen bevoegdheden uit te oefenen in de Vergadering van Gemeenten In de statuten van de Stichting Veilig Thuis is, naast het orgaan Bestuur en Raad van Toezicht, ook het orgaan Vergadering van Gemeenten opgenomen. Dit orgaan heeft diverse bevoegdheden zoals benoeming, schorsing en ontslag directeur-bestuurder (artikel 6); benoemen, ontslaan en schorsen leden Raad van Toezicht (artikel 8); wijziging statuten (artikel 15); en ontbinding van de stichting (artikel 16).
10 Om de 22 gemeenten te kunnen vertegenwoordigen, is het nodig dat de gemeenten de betreffende wethouders van gemeenten machtigen om namens hen bevoegdheden uit te oefenen in de Vergadering van Gemeenten zoals opgenomen in de statuten van de stichting. Voorgesteld wordt om de drie regiegemeenten van de subregio s (Apeldoorn, Doetinchem en Harderwijk) met de gemeenten die nu deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg VTNOG (Ermelo, Winterswijk, Zutphen) zitting te laten nemen in de Vergadering van Gemeenten. Zo ontstaat een slagvaardige en effectieve structuur en wordt bestuurlijke drukte voorkomen. Geadviseerd wordt om na één jaar te evalueren of dit aantal passend is. Intern is het nog nodig dat de betreffende portefeuillehouder van de gemeenten gemachtigd wordt door het college van burgemeester en wethouders. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er een bestuurlijke overlegstructuur wordt ontwikkeld, die gericht is op een goede afstemming tussen de Vergadering van Gemeenten en de wethouders van de 22 gemeenten binnen Noord- en Oost- Gelderland. Waar het gaat om vaststelling van de begroting en goedkeuring van de jaarrekening valt dit onder de verantwoordelijkheid van alle NOG gemeenten. Dit zal specifiek worden opgenomen in het machtigingsbesluit. Met bijgaand machtigingsvoorstel wordt voorgesteld om wethouder Wmo van de gemeente Doetinchem en wethouder Jeugd van Winterswijk te machtigen om de gemeenten te vertegenwoordigen, namens de regio Achterhoek in Vergadering van Gemeenten. Tijdens het portefeuilleoverleg (Poho) van 17 november is afgesproken dat alle gemeenten van de regio Achterhoek tijdens de eerste vergadering van de Vergadering van Gemeenten aanwezig zijn. Op basis van die vergadering maken de gemeenten van de regio Achterhoek een afweging over de definitieve vertegenwoordiging in de Vergadering van Gemeenten. Belangrijk hierbij is het goed aanhaken van alle gemeenten bij de besluitvorming rondom Veilig Thuis. De gemeenten zien bijvoorbeeld een toename aan werkzaamheden in de lokale teams door de vorming van Veilig Thuis en tegelijkertijd een stijging van de kosten voor Veilig Thuis. Hier willen de gemeenten beter op kunnen sturen. Er is besloten dat Veilig Thuis maandelijks op de agenda van het Poho terugkomt en er regionaal ingezet wordt op extra ambtelijke capaciteit. Kanttekeningen Wanneer wij niet instemmen kan dit gevolgen hebben voor de oprichting van de stichting Het passeren van de oprichtingsakte voor de Stichting Veilig Thuis staat op 9 december 2016 gepland. Wanneer uw college op 6 december niet instemt met dit voorstel dan kan mogelijk de oprichting van de Stichting Veilig Thuis per 1 januari 2017 niet doorgaan. En kan dit consequenties hebben voor de uitbetaling van de lonen van het personeel van Veilig Thuis Alle (financiële) risico s zijn nu nog niet voldoende inzichtelijk De (financiële) risico s, die te maken hebben met de overgang naar een stichting, zijn nu nog niet voldoende inzichtelijk. Indien er uitbreiding van landelijke taken komen, in verband met de aanscherping van de meldcode, zou dit mogelijk financiële consequenties kunnen hebben De kosten voor de gemeente Aalten zijn nu nog niet inzichtelijk De gemeente Aalten ontvangt een totaal budget voor jeugdzorg. Vanuit dit budget wordt nu ook JBG betaald voor hun inzet in Veilig Thuis. Voor 2016 is +/ ,-- aan JBG uitgekeerd. Op dit moment is niet inzichtelijk of het totaal budget jeugdzorg 2017 toereikend is om de extra kosten voor Veilig Thuis voor 2017 op te kunnen vangen. Binnenkort wordt een voorstel over de verdeelsleutel en financieringswijze van het deel jeugd aan Veilig Thuis aan uw college ter besluitvorming voorgelegd Gemeenten hebben met de oprichting van de stichting meer invloed op het beleid van de stichting maar die invloed is nog steeds beperkt Uit de statuten volgt dat de invloed die de individuele gemeenten kunnen uitoefenen op het beleid van de stichting gering is. Er is een Vergadering van gemeenten die de directeur-bestuurder (eenhoofdig bestuur) en de Raad van Toezicht benoemt. Stemrecht in de Vergadering van gemeenten is echter afhankelijk van het inwoneraantal zodat er geen gelijkwaardigheid van partijen is. Bovendien wordt voorgesteld maar zes (centrum)gemeenten in de Vergadering van gemeenten zitting te laten nemen. Die zes gemeenten vertegenwoordigen dan de andere gemeenten. Ook vergadert de Vergadering van gemeenten in beginsel maar eens per jaar, hetgeen doet vermoeden dat dat orgaan wordt verondersteld zich slechts heel marginaal te bemoeien met het beleid en daarop te controleren. De financiële controlcyclus speelt zich ook geheel af tussen de 3 genoemde organen. Informatie over begroting, jaarrekening, kwartaalreportages e.d. bereiken de individuele gemeenten alleen als de leden van de vergadering van gemeenten een actieve wijze van informatievoorziening voorstaan en in acht houden. Zeker wanneer niet alle gemeenten in de Vergadering van gemeenten deelnemen is het dan maar de vraag of relevante informatie alle gemeenten volledig en tijdig bereikt. Als het gaat om de invloed van individuele gemeenten moet wel gezegd worden dat de nieuwe organisatiestructuur toch een verbetering vormt vergeleken met de wijze waarop de dienstverlening tot op heden is georganiseerd. Daarop hebben de betrokken gemeenten immers in het geheel zeer weinig invloed.
11 Intern overleg gevoerd met: (Afd.; Team; Persoon.) Afdeling FBI, Team Financiën, Wilbert van Dijk Overlegpunten: Financiën Afdeling Samenleving, team Welzijn & Onderwijs, Annemieke Tiemessen Overlegpunten: Jeugd Afdeling Bestuur, Team POJZ, Huub visser Overlegpunten: Oprichting stichting Participatie en Communicatie Gemeente Doetinchem gaat verdere afspraken maken over de verdeling van de middelen Vrouwenopvang met gemeente Arnhem en de verdere opsplitsing Vrouwenopvang vanaf De gemeente Apeldoorn wordt op de hoogte gebracht van dit collegebesluit. Vervolgstappen inclusief tijdspad De regiogemeenten in de Achterhoek gaan onderzoeken welke onderlinge verdeelsleutel voor het jeugddeel gehanteerd moet worden en welke financieringsvorm afgesproken moet worden met Stichting Veilig Thuis NOG. De komende tijd wordt binnen Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland gewerkt aan een voorstel, waarin beschreven is hoe de afrekening Veilig Thuis bij onder- c.q. overproductie eruit ziet. Dit voorstel wordt in combinatie met een voorstel over de verdeelsleutel en financieringswijze van het deel jeugd aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. Bijlagen - Raadsmededeling - Akte van oprichting Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland - Herzien Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis NOG - Definitieve begroting 2017 Veilig Thuis NOG - Memoradum van Toelichting begroting Veilig Thuis NOG - Volmacht en machtiging Veilig Thuis NOG - Samenwerkingsafspraken VT-lokale teams
12 Nummer: Beslispunten 1. Instemmen met de beslispunten genoemd in het collegevoorstel, zie inleiding Collegebesluit Opmerkingen van de secretaris en/of het college Conform Conform met opmerkingen: Niet conform: Aangehouden: Persgesprek: Ja Nee
13 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan. Allereerst worden de algemene uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan nogmaals samengevat. Vervolgens wordt meer in detail een toelichting gegeven op de baten en de lasten. In de bijlage is de begroting voor het jaar 2017 gepresenteerd naar subregio. 2 Algemene uitgangspunten begroting De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn gebaseerd op het vastgestelde kwaliteitskader Veilig Thuis onderdeel Zicht op Veiligheid het nieuwe Toetsingskader, de toename van het aantal aanvragen en een benchmark welke is uitgevoerd door Q-consult in relatie tot 7 andere Veilig Thuis organisatie. 2.1 Gehanteerde uitgangspunten Mede naar aanleiding daarvan zijn voor de eerste opzet van de begroting Veilig Thuis NOG zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Meer formatie aan het primair proces door hogere inzet voor vertrouwensartsen en gedragsdeskundige, Aantal onderzoeken in de begroting van 2017, wat overeenkomt met de jaarcijfers 2015 en eerste kwartaal De normtijd voor onderzoek/complexe zaken is in tegenstelling tot het bedrijfskundig inrichtingsplan weer gezet op 22 uur per casus in plaats van 19 uur. Een normtijd van 19 uur lijkt niet realistisch en haalbaar. Dit blijkt ook uit de benchmark die door Q consult is uitgevoerd bij 7 Veilig Thuis organisaties. Het product uitgebreide veiligheidsanalyse is toegevoegd. In de doorrekening is uitgegaan van de beloning conform cao Jeugdzorg, omdat deze cao gevolgd gaat worden. Het overheadpercentage (= management + ondersteuning en overige organisatiekosten, inclusief een buffer voor onvoorziene kosten) van 17-18% Als indexering is 1% aangehouden. 2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering Uit nadere financiële analyse is gebleken dat de financieringsstromen niet evenredig verdeeld zijn over de drie sub regio s. Derhalve is voorgesteld om, op basis van aantal inwoners en gerealiseerde productie per sub regio in 2015, een verdeelsleutel van % voor de financiering aan te houden voor respectievelijk Midden-IJssel/Oost-Veluwe; Achterhoek en Noord-Veluwe. Dit is verwerkt in de concept begroting In de tabel hieronder wordt nader inzicht geboden in de inwoneraantallen per regio en de gerealiseerde productie per regio in 2015.
14 Gemeenten en inwoneraantallen Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Totaal Midden Ijssel Veluwe Totaal inwoners In % van totaal 42,6% 20,8% 36,7% 100,0% Aandeel equivalent in gerealiseerde productie over 2015 Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Midden Ijssel Veluwe - Wmo 40,5% 19,6% 40,0% - Jeugdzorg 50,5% 16,4% 33,2% - Politiemeldingen 37,6% 18,2% 44,3% 2.3 Haalbaarheid uitgangspunten Bestuurders van de moederorganisaties vragen zich af of de geformuleerde uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan reëel zijn, gelet op de ontwikkelingen zoals de voortgang GIA en aanscherping van de meldcode (advies Sprokkereef). De impact van het advies van Sprokkereef over de aanscherping van de meldcode waarin hij VT een soort radarfunctie toedicht, is groot voor Veilig Thuis, alleen al in financiële zin. Veilig Thuis Haaglanden heeft Q-consult laten uitrekenen dat bij doorgang 20% meer fte benodigd is. VT-organisaties en gemeenten vragen hiervoor aandacht bij de minister. In onze regio zien we een hoger aantal meldingen bij VT dan verwacht. Dit is ook het landelijke beeld. Op landelijk niveau in G32 verband vindt overleg tussen gemeenten plaats over deze toename in het aantal meldingen bij VT. Daarnaast gaf men aan dat het belangrijk is dat de gemeenten investeren in de samenwerking tussen de lokale velden en Veilig Thuis. Pas als professionals elkaar kennen, is er een basis voor het geven en ontvangen van (de begrote meer) adviezen van Veilig Thuis aan de lokale wijkteams. Een vereenvoudiging van de begrotingsopzet naar voorbeeld van andere VT organisaties is wenselijk, in het kader van de benchmark. Hiermee wordt voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Ook is het gewenst om een eenduidige stroom van opbrengsten te realiseren; een gebundelde financieringsstromen Wmo en Jeugdwet zodat de verantwoording vereenvoudigd wordt en daarmee de aandacht naar het primaire proces kan. 3 Baten De baten zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten. Deze budgetten zijn jaarlijks geïndexeerd met 1%. In deze paragraaf wordt een aantal posten nader toegelicht. 3.1 Financieringsverhoudingen Bij de verdeling van het totaal budget is rekening gehouden met het uitgangspunt dat 40% wordt gefinancierd door Midden IJssel/Oost-Veluwe,40% door de Achterhoek en 20% door Noord-Veluwe. Rekening houdend met deze financieringsverhoudingen betekent dit voor de beschikbare budgetten voor 2017 het volgende:
15 JEUGD Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal % 20% 40% Budget jeugdbudget in % 60% 40% WMO Doeluitkering vrouwenopvang Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal % 20% 40% doeluitkering vrouwenopvang in % 60% 40% TOTAAL Zorgcoordinatie (lokaal geld) Totaal budget Meldpunt jeugdprostitutie De middelen voor het meldpunt Jeugdprostitutie zijn gebaseerd op het aantal casussen dat wordt behandeld. In de begroting is uitgegaan van het volgend aantal casussen: Midden IJssel/Oost-Veluwe: 45 casussen Achterhoek: 15 casussen Noord-Veluwe: 15 casussen Zorg coördinatie tijdelijk huisverbod De middelen voor zorg coördinatie tijdelijk huisverbod zijn volgens de begroting 2016 van Veilig Thuis alleen voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Heerde, Hattem, Epe, Lochem en Zutphen (kortom regio Midden IJssel / Oost Veluwe met uitzondering van de gemeente Voorst) en de regio Noord Veluwe. Deze aanpak verschilt ten opzicht van de regio Achterhoek. Voor de verdeling van de personele lasten is rekening gehouden dat deze (voor de niet wettelijke taken) voor de regio Achterhoek dan ook lager zijn. Het opvoeren van deze kosten zal geen effect hebben op de begroting, immers lasten en baten vallen tegen elkaar weg. 4 Personele lasten De totaal benodigde formatie is berekend op basis van het aantal uren dat benodigd is om de producten, zoals deze zijn gedefinieerd in het bedrijfskundig inrichtingsplan, te kunnen leveren. In totaal is volgens de berekeningen 49,41 fte nodig voor de uitvoering van de wettelijke en niet wettelijke taken door Veilig Thuis; dit is inclusief management en ondersteunend personeel (3,92 fte). In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen.
16 Samenvatting Uitvoerend (wettelijke taken) Fte All round medewerkers 32,77 Vertrouwensarts 2,00 Gedragsdeskundige 1,00 35,77 Uitvoerend (niet wettelijke taken) All round medewerkers 3,59 Zorgmeldingen jeugd van politie 6,13 9,72 Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1,00 Teamleiders / coördinatoren 1,53 Secretariaat 1,39 3,92 Totaal fte 49,41 Bij de raming van de salarislasten is rekening gehouden met de cao jeugdzorg. Voor de medewerkers die tot een bepaalde functiegroep behoren is eenzelfde inschaling gehanteerd. In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het aantal benodigd fte per functiegroep, met de daarbij behorende salariskosten. Hierbij is rekening gehouden met vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (8,3%) en werkgeverslasten (35%). cao Jeugdzorg WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten Uitvoerend All round medewerker VT 32, Vertrouwensarts 2, Gedragsdeskundige 1, Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1, Teamleiders 1, Secretariaat 1, cao Jeugdzorg NIET WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten All round medewerker VT 3, aantallen casusssen Zorgmeldingen Jeugd van politie 6, kosten per casus Voor zorgmeldingen jeugd afkomstig van de politie wordt ervan uitgegaan dat de uitvoering door JBG plaatsvindt op verzoek van Veilig Thuis. Veilig Thuis ontvangt voor verleende diensten een factuur op basis van aantal facturen. In het overeengekomen bedrag zijn ook de kosten voor overhead opgenomen. Omgerekend is voor de afhandeling van het aantal casussen 6,13 fte primair proces nodig.
17 5 Overige lasten De overige lasten zijn zorgvuldig geraamd. Het uitgangspunt is dat het merendeel van de ondersteunende diensten extern wordt ingekocht. Denk hierbij aan: salarisadministratie, controller, administrateur en jurist.
18 BIJLAGE A. CONCEPT BEGROTING BEGROTING Veilig Thuis NOG Indexering 1% BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken Niet wettelijke taken *) Baten totaal LASTEN Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) Personeelslasten totaal Overige kosten ICT - wettelijk niet wettelijk HRM - wettelijk niet wettelijk Juridische zaken - wettelijk niet wettelijk Planning & control - wettelijk niet wettelijk Bezoldiging RvT - wettelijk niet wettelijk Extern advies & innovatie - wettelijk niet wettelijk PR/communicatie - wettelijk niet wettelijk Huisvesting - wettelijk niet wettelijk Inventaris - wettelijk niet wettelijk Overige kosten - wettelijk Overige kosten - niet wettelijk **) Totaal lasten Reserve / Buffer voor onvoorzien In percentage van totaal lasten 9,6% 6,4% 6,4% 6,4% Lasten totaal Saldo baten minus lasten *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt
19 BIJLAGE B. CONCEPT BEGROTING 2017 NAAR REGIO BEGROTING Veilig Thuis NOG Indexering 1% Oost Veluwe - Midden Noord West IJssel Veluwe (Apeldoorn) Begroting 2017 naar regio Subtotaal Achterhoek Totaal BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken Niet wettelijke taken *) Baten totaal LASTEN Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) Personeelslasten totaal Overige kosten ICT - wettelijk niet wettelijk HRM - wettelijk niet wettelijk Juridische zaken - wettelijk niet wettelijk Planning & control - wettelijk niet wettelijk Bezoldiging RvT - wettelijk niet wettelijk Extern advies & innovatie - wettelijk niet wettelijk PR/communicatie - wettelijk niet wettelijk Huisvesting - wettelijk niet wettelijk Inventaris - wettelijk niet wettelijk Overige kosten - wettelijk Overige kosten - niet wettelijk **) Totaal lasten Reserve / Buffer voor onvoorzien In percentage van totaal lasten Lasten totaal Saldo baten minus lasten *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt
2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering
1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het
Nadere informatieTamara Weeda, Alex Klein
BenW- advies Gemeente Elburg Domeinmanager Portefeuillehouder Domein Advies van Datum advies Advies O.R. I.o.m. I.o.m. wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Samen Leven Gert Gerritsen 21-11-2016 Nee Tamara
Nadere informatieWinterswijk. B&W-nota. zaaknummer: blad: 1/9 datum nota: 28 november 2016
} B&W-nota zaaknummer: 108149 blad: 1/9 datum nota: 28 november 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg; 11. Jeugd(zorg) en onderwijs werkdoel: 536 - OGGZ; 1624 - Jeugdwet onderwerp:
Nadere informatieRaadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8
Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Voorstel tot het instemmen met de oprichting van de stichting Veilig Thuis NOG en instemmen met de uitwerking van het organisatiemodel voor de toekomstige stichting. AAN
Nadere informatieRaadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder
Nadere informatie27 juni 2016 LO/MO/A. van Haren
Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/MO/A. van Haren 06-15005392 a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14 juni 2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving
Nadere informatiezaaknummer: 108149 blad: 1/8 datum nota: 10 mei 2016
zaaknummer: 108149 blad: 1/8 datum nota: 10 mei 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg, 11. Jeugd(zorg) en onderwijs werkdoel: 1624-Jeugdwet; 536-OGGZ onderwerp: Oprichting Stichting
Nadere informatieMemo. Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
Memo Van: Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid Aan: Gemeenteraden Gelderland-Zuid Datum: 27 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die
Nadere informatieBeslisdocument college van Peel en Maas
Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4
Nadere informatieTransitieplan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
Transitieplan Noord Oost Gelderland Integrale systeemgerichte aanpak van kindersmishandeling en huiselijk geweld, om geweld te stoppen en veiligheid te herstellen Ik Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker,
Nadere informatieToekomstige organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Bijlage 1. Aanleiding
Toekomstige organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Bijlage 1 Aanleiding Voorheen was er een Steunpunt Huiselijk Geweld, een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en een Meldpunt Jeugdprostitutie
Nadere informatieDerde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde
Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis
Nadere informatieRaadsvoorstel. Besluit om:
Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 november 2018 Portefeuillehouder Mw. C. Kreuk-Wildeman Begrotingsprogramma Sociaal Domein (Programma 2) Onderwerp 2 e begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis
Nadere informatieLeidinggevende Datum Paraaf Registratienummer J. Peters. Portefeuillehouder Programmawethouder Paraaf deponeren P. Blokhuis
Collegevoorstel Auteur Datum Paraaf Antonie de Vlieger (2250) Samenleving Beleid Leidinggevende Datum Paraaf Registratienummer J. Peters Directeur Datum Paraaf Datum G.A.G. Eggermont 12 oktober 2012 Portefeuillehouder
Nadere informatieGGD Drenthe} College van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten/ Leden van de Drentse gemeenteraden
GGD Drenthe} Bezoekadres Mien Ruysweg 1 9408 KA Assen Postadres Postbus 144 9400 AC Assen College van burgemeester en wethouders van de Drentse gemeenten/ Leden van de Drentse gemeenteraden O 0592-30 63
Nadere informatieonderwerp: Inspectierapport Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland en aanpak wachtlijsten
^toferswijk zaaknummer: 107745 blad: 1/6 datum nota: 10 augustus 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg, 11. Jeugd(zorg) en onderwijs werkdoel: 1624 - Jeugdwet; 536 - OGGZ onderwerp:
Nadere informatieBeslisdocument college van Peel en Maas
Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/691480 Documentnummer: 1894/2015/693843 Besluitnummer: 47 9.1 Onderwerp: Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg
Nadere informatieOpenbare besluitenlijst
Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 17/05/2016 week 20. Nr. Afdeling 1. Domein Bestuur en Organisatie GGD NOG concept programmabegroting 2017 16.00257
Nadere informatieBesluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 06/12/2016
Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 06/12/2016 AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers mr. T.J.H.M. Loeff-Hageman mr. W.A.R.
Nadere informatieEindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde
Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde 27 juni 2017 Jan-Dirk Sprokkereef 1 Inleiding Dit is de eindrapportage van het Programma Veilig Thuis de basis op orde. Het programma eindigt op
Nadere informatieRaadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 11
Raadsvoorstel Agenda nr. 11 Onderwerp: Vaststellen van het beleidsplan 'Regiovisie aanpak huiselijke kring en kindermishandeling 2015-2018' en kennis nemen van de genomen besluiten door de gemeenten Helmond
Nadere informatieBesluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel
Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,
Nadere informatieConsequenties van ontvlechting Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord- Oost Gelderland
1 Consequenties van ontvlechting Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord- Oost Gelderland BESTUURLIJK OVERLEG GEMEENTEN EDE, APELDOORN EN ARNHEM 7 JANUARI 2016 Aanleiding is voorgenomen besluit gemeente
Nadere informatieAan de raad van de gemeente Lingewaard
11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel
Nadere informatieBegroting Veilig Thuis. 6 maart 2018
Begroting Veilig Thuis 6 maart 2018 Inhoud Opdracht Veilig Thuis en uitgangspunten Terugblik Presentatie Q-Consult Toekomst Impact begroting 2018 en 2019 Click to edit 2 Opdracht Veilig Thuis Veilig Thuis
Nadere informatieVoorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.
Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp
Nadere informatieVeilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014
Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatieAdvies aan de gemeenteraad
Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *14.0012361* 14.0012361 Raadsvergadering: 23-10-2014 Voorstel: 8.62 Agendapunt: 9 Onderwerp Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-
Nadere informatieRaadsmededeling - Openbaar
Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 74/2014 Datum : 22 april 2014 B&W datum : 29 april 2014 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Samenwerkingsovereenkomst Achterhoekse gemeenten en MEE - Oost Gelderland
Nadere informatieNaam en telefoon. Portefeuillehouder
Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)
Nadere informatie11 Stiens, 21 oktober 2014
11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :
Nadere informatieToelichting BenW-adviesnota
Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1567 *B.18.1567* Landgraaf, 2 september 2018 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg Raadsvoorstelnummer:
Nadere informatieOPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 MEI 2016
OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 MEI 2016 Samenstelling: Zijn aanwezig: Mevrouw Carry Abbenhues, Burgemeester Mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder; mevrouw Patricia Withagen,
Nadere informatieEén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe
*14.09055* Behandeld door: A. de Vries d.d. 21-04-2014 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Nee Portefeuillehouder: J.F.A.
Nadere informatieKaderstellen (Beleids)uitvoering Controleren. Gemeente Raad College Raad. Algemeen bestuur Dagelijks bestuur
Algemeen Onderwerp Regionale beleidsnotitie bij beleidsplan Bescherming en Opvang Vertrouwelijk Nee Contactpersoon Dhr. J. van Slooten Eenheid Sturing E-mail sociaaldomein@regiogv.nl Kenmerk 17.0002772
Nadere informatieCollegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel 15-1. Reg. nr.: 1410106 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling. Inkoopteam Wmo Meierij
15-1 Collegevoorstel Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Inkoopteam Wmo Meierij Samenvatting In vervolg op het Functioneel Ontwerp (FO) Wmo hierbij het voorstel om een tijdelijk inkoopteam
Nadere informatiePlan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland
Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieVoorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:
Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van
Nadere informatieCommunicatie: De zienswijze van de Raad over de begroting Veilig Thuis 2016 wordt kenbaar gemaakt aan de GGD Zuid Limburg.
Raadsvoorstel Onderwerp: Behandelvoorstel aangaande Bergroting Veilig Thuis 2016 Raadsvergadering: 17 december 2015 Raadsnummering: 15-vanRijsw-01 Zaaknummer: 238959 Programma / Kader: Jeugdzorg Portefeuillehouder:
Nadere informatiej / Collegevoorstel D Vertrouwelijk Openbaar Niet openbaar Nummer: LOLb -
Collegevoorstel j / Nummer: LOLb - Onderwerp Algemene Verordening Ondergrondse lnfrastructuren, Nadeelcompensatieregeling kabels & leidingen en Handboek ondergrondse infrastructuren. Beslispunten 1. Vaststellen
Nadere informatieAan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd
Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden
Nadere informatieGemeente Delft 0 2 MRT Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr.
Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. Stuk college van B&W 10-02-2015 R. de Prez, A. Mekker Y. blom vblom@delft.nl Samenleving
Nadere informatieAanpassen begroting Zorg en Welzijn
Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging
Nadere informatieDe centrumgemeente voert overleg met de gastgemeenten over de voortgang en te nemen besluiten. We sluiten daarbij aan bij bestaande overleggen.
Bijlage a bij regeling centrumgemeente: voorstel voor de overlegstructuur De centrumgemeente voert overleg met de gastgemeenten over de voortgang en te nemen besluiten. We sluiten daarbij aan bij bestaande
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Beoogd
Nadere informatieCollege van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo
College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo Vergadering d.d. Agendapunt: 4 september 2018 Zaaknummer: 510308 Portefeuillehouder : M.J.F.J. Thijsen Openbaar Besloten Team : Team Openbare veiligheid,
Nadere informatieVoorstel aan college b&w van Landsmeer
STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar
Nadere informatieAan de raad AGENDAPUNT NR. 6. Doetinchem, 20 september 2018 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 ALDUS VASTGESTELD 27 SEPTEMBER 2018 Regionale visie op inkoop Sociaal Domein vanaf 2021 Te besluiten om: In te stemmen met de regionale visie op inkoop voor het Sociaal Domein
Nadere informatie1. Onderwerp Incidenteel Budget Jeugd 2016 voor Veilig Thuis
In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude
Nadere informatieM/ it f rf. Collegevoorstel. Nummer: Besluit U conform. Bestuurlijke Datum college. planning. Voorstel / Mededeling
, _ * g ww' Collegevoorstel šawš.an s É fases Openbaar :] Niet openbaar :J Vertrouwelijk Onderwerp Plan van aanpak van het lswl voor 2015 om de kosten terug te dringen en de uitgaven beheersbaar te houden.
Nadere informatie2017). Datum: Informerend. Datum: Adviserend
Oplegvel 1. Onderwerp Regionale Bedrijventerreinenstrategie 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Naar aanleiding van de eindrapportage
Nadere informatieB&W-nota. gemeente Winterswijk : : 1 /5 datum nota : // ^, zaaknummer. : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg
B&W-nota zaaknummer programma werkdoel onderwerp :133467 : 1 /5 datum nota : 05-04-2017 : 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg : 1092 / GG D NOG : Vergadering Algemeen Bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland
Nadere informatieWijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein
Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en
Nadere informatieBurgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving
Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te
Nadere informatie11 Vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland en positionering Jeugdgezondheidszorg.
Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/ MO A van Haren a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14-06-2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving Opnemen in
Nadere informatieDe Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.
Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieOpenbare besluitenlijst
Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 06/12/2016 week 49. 1. projectbureau Waterfront Nota van Uitgangspunten fase 3 Waterfront 16.00803 De Nota van
Nadere informatievoorstel aan de gemeenteraad
voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen
Nadere informatieRaadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. - Kennis nemen van de notitie 21 voor de jeugd 2.0. vormen van dagbehandeling. Agenda nr.
Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen van bestuurlijke kaders uit de notitie 21 voor de jeugd 2.0 Soort: Kaderstellend Opsteller: E.J.M. Toonen-van den Berg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:
Nadere informatieParaaf toetser. Burgemeester. Weth. Verloop
B&W voorstel Zaaknummer Onderwerp 153447 ToekomstAgenda Informele Zorg voor Veenendaal Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P.G.M. Martens Maatschappelijke Ondersteuning (0318) 538391 Paraaf afdelingsmanager
Nadere informatiePLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013
PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:
Nadere informatieVoorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014
Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Opdrachtgever De stuurgroep Sociaal Domein in MH en het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda ZHN. 1. Inleiding
Nadere informatieOnderwerp: Tarieven eigen bijdrage algemene voorziening Huishoudelijke hulp en maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp
Adviesnota Datum: 28-06-2018 Managementteam Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Onderwerp: Tarieven 2018 + eigen bijdrage algemene voorziening Huishoudelijke hulp en maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp
Nadere informatieRaadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr. 4
Raadsvoorstel Agenda nr. 4 Onderwerp: Instemmen met het vormen van een bestemmingsreserve voor de 3 transities (Wmo,Jeugd en Participatiewet) Soort: Besluitvormend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:
Nadere informatieonderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol
Nota van B&W onderwerp Wijzigen convenant met Centraal orgaan opvang asielzoekers en Immigratie- en Naturalisatiedienst BRP-straat Justitieel Complex Schiphol Portefeuilehouders drs. Theo Weterings, Marjolein
Nadere informatieBurgemeester en Wethouders 3 juli Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving
Steller Documentnummer Afdeling L. van der Hoeven 00500000013405 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee E.J. de Jonge Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies
Nadere informatieB&W Vergadering. 1. de visienotitie cliëntondersteuning sociaal domein 2017 e.v. vast te stellen;
2.2.13 Visienotitie clientondersteuning sociaal domein 1 Dossier 799 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 799 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 13 september 2016 Agendapunt 2.2.13 Omschrijving Visienotitie
Nadere informatieCOMMISSIESTUK. Informatief
COMMISSIESTUK Informatief COMMISSIE BURGERS Agendanummer 7 d.d. 10 juni 2014 De leden van COMMISSIE BURGERS van de gemeente Asten Onderwerp : 21 voor de jeugd 2.0 Portefeuillehouder : WIII Samenvatting
Nadere informatieVerzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Nadere informatieRegionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten
Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-084 Houten, 28 november 2017 Onderwerp: Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten Beslispunten: 1. De regionale koers maatschappelijke
Nadere informatiePlan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2
Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding
Nadere informatieB&W Vergadering. 6. het college heeft besloten bijgevoegde bewerkersovereenkomst overeen te komen met de gemeente Venlo (bijlage 6).
2.1.5 Verlenging afspraken beschermd wonen en maatschappelijke opvang 1 Dossier 1598 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1598 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 11 april 2017 Agendapunt 2.1.5 Omschrijving
Nadere informatieRouteformulier college en raad
Routeformulier college en raad Onderwerp: Verzelfstandiging regio Noord-Veluwe beschermd wonen - maatschappelijke opvang NIET INVULLEN Registratienummer: Paraaf secretaris: 17h0005248 / h170019575 Algemeen
Nadere informatieGeraadpleegd
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: H. Steijn Tel.nr. : 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13 november 2013 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt.
Nadere informatieVerbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016
Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg
Nadere informatieVASTE AGENDAPUNTEN Omschrijving Beslissing Griffie Eig/afd. 1. Opening. Voorgestelde beslissing Samenvatting van de beslissing(en) Griffie Eig/afd.
16ini00770 OPENBAAR Besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders Aanwezig : De heren De Vreeze, Hengeveld, Kuster, Sluiter en Van de Wardt Secretaris : mevrouw H. Burcksen (loco) Afwezig : Datum:
Nadere informatieCollegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein
Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken in het sociaal domein: de transitie/decentralisaties AWBZ (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning,
Nadere informatieAansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.
Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet
Nadere informatieJ. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"
Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel
Nadere informatieCommunicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM
Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Aan : Projectgroep Van :, adviseur VGGM Datum : September 2016 Kopie : - De 16 gemeenten van Gelderland-Midden maakten bekend dat zij
Nadere informatieCollegevoorstel. K. Timmermans Programmamanager : Onderwerp : Afspraken continuïteit van de functies van Bureau Jeugdzorg Gelderland 2015
Collegevoorstel Kenmerk : 14int00158 Afdeling : Beleid Datum : 14 februari 2014 Behandeld door : P. Sikking College verg. : 25 februari Mede adviseur : G. Van der Steen Hoofd Afdeling / Portefeuillehouder
Nadere informatieOpenbaar. Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning
Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Publicatie aanwijzingsbesluiten GGD en opvanginstellingen t.b.v. onderzoek naar maatschappelijke ondersteuning Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B.
Nadere informatieBedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker, Dock4 Advies
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Vaststellingsdatum Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker, Dock4 Advies Eigenaar Evaluatiedatum Integrale systeemgerichte aanpak van kindersmishandeling en huiselijk
Nadere informatieRaadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD
Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11 Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Samenvatting De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de
Nadere informatieOnderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend
VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op
Nadere informatieRegio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK
Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige
Nadere informatieMeerkosten Veilig Thuis 2017 en 2018
Meerkosten Veilig Thuis 2017 en 2018 Veilig Thuis (VT) realiseert dit jaar een negatief resultaat ten opzichte van de begroting 2017. Een deel hiervan werkt door naar de begroting 2018. In deze notitie
Nadere informatie* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19.
ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland Postregistratienummer *19.0003788* 19.0003788 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er Grondgebiedzaken RO M.
Nadere informatieGEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel
GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:
Nadere informatieZienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding
Nadere informatieS. Nieuwenburg 3580
steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 5.1 S. Nieuwenburg 3580 Stefan.Nieuwenburg@a2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 250782/250832 portefeuillehouder H. Tindemans Van
Nadere informatiemandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
Onderwerp mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 3 april 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Elleke
Nadere informatieAAN DE AGENDACOMMISSIE
AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel
Nadere informatieAan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681
meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen
Nadere informatieSAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink. Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente
SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1005258 Fiselier, Kristel SAM-MO Janneke Oude Alink ONDERWERP Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente AGENDANUMMER SAMENVATTING
Nadere informatieOnderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 17 december 2014 / 155/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg
Nadere informatie