Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: 805860. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering"

Transcriptie

1 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014 Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: In D&H: 11 maart 2014 Steller: drs. M.J.W. Brederoo In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Informatiecentrum Automatisering In AB: Portefeuillehouder: Beugelink Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering In de vergadering van 11 maart 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten: 1. In te stemmen met de voorlopige zienswijze naar aanleiding van de begrotingswijziging I2014 van Het Waterschapshuis en deze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis 2. De portefeuillehouder en de secretaris te machtigen om de gemaakte opmerkingen te verwerken. Korte inhoudelijke omschrijving: In februari hebben wij van Het Waterschapshuis de eerste begrotingswijziging 2014 ontvangen. De begroting van Het Waterschapshuis daalt door een aantal wijzigingen: Uittreding van waterschap Hunze en Aa s Aframing van de formatie (in lijn met de ontwikkelingen rond HWH 2.0) Wijziging in de kassiersfunctie (waterschappen betalen niet meer voor MijnOverheid.nl) Sanering van IRIS (support loopt af, dit is dit jaar al deels te zien). Ons algemeen bestuur wordt conform wettelijke bepalingen in staat gesteld om op de begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. In oktober 2013 is in het algemeen bestuur besloten om deze taak te gaan mandateren aan het college, maar dit is nog niet formeel bekrachtigd. Gezien de doorlooptijd van de procedure heeft het college daarom een zienswijze ingediend onder voorbehoud van aanvullingen door het algemeen bestuur. Op deze wijze is al vaker met de zienswijze procedure omgegaan. Bijgaand vindt u de eerste begrotingswijziging 2014 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis en de zienswijze die het college daarover heeft ingediend bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis. Argumenten voor het indienen van een zienswijze op deze begrotingswijziging Voor ons waterschap zijn er niet veel argumenten om op deze begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. Eén concreet argument betreft het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland). Het beheer van dit bestand met hoogtegegevens ligt bij Het Waterschapshuis, maar het eigendom is ondergebracht in de Stichting AHN. Van deze Stichting kunnen ook derden het AHN afnemen. Het uittreden uit Het Waterschapshuis van waterschap Hunze en Aa s levert op dit terrein discussie op. Mag Hunze en Aa s nu wel of geen deelnemer zijn van het AHN? Zij willen dit wel, maar Het Waterschapshuis stelt zich op het standpunt dat dat niet gaat. Onze overweging om Hunze en Aa s wel deel te laten nemen is dat het tegenhouden hiervan de waterschappen alleen maar geld kost. De overige waterschappen betalen gezamenlijk de ca die Hunze en Aa s niet bijdraagt (gemiddeld 3600 per schap). Het product is daarnaast geen eigendom van HWH. Voorwaarde voor deelname van Hunze en Aa s aan dergelijke producten via HWH is wel dat heel duidelijk moet zijn dat Hunze en Aa s alle met het product gemoeide kosten (ook indirecte kosten) betaalt

2 Anders ontstaat een klimaat waarbij het gemakkelijk wordt voor waterschappen om maar uit Het Waterschapshuis te stappen terwijl er wel van de samenwerking wordt geprofiteerd. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief HWH d.d. 3 februari 2014 met bijlage 2. Ingediende zienswijze van het college d.d. 19 maart

3

4

5 Financiële begroting e begrotingswijziging januari 2014 Decos nr

6 Inleiding In deze financiële begroting 2014 zijn de resultaten van de eerste begrotingswijziging 2014 opgenomen. In een afzonderlijke bestuursvoorstel is deze wijziging toegelicht en zijn mutaties onderbouwd. Tevens is bij dit bestuursvoorstel een conversietabel gevoegd waarbij de oude en de nieuwe bijdragen 2014 per waterschap in beeld zijn gebracht. De paragraafindeling volgt de indeling van de programmabegroting 2014 Inhoud 1 Programma 1 Uitvoering Programma Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Waterkeringenbeheer Afvalwaterzuivering Vergunning en Handhaving Programma Diensten Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data Architectuur en standaarden Informatiehuis Water Programma 2 Faciliterende diensten Programma 3 Bestuur en Organisatie Programma 4 Geldstromen Derden Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven Ombouw per programma onderdeel Ombouw per waterschap 32 2

7 1 Programma 1 Uitvoering In dit hoofdstuk zijn per deelprogramma opgenomen: De specificatie per waterschap van de bijdrage De specificatie van de kostenen opbrengsten categorieën Programma Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Watersysteembeheer B&O Watertoets B&O NDFF B&O IRIS Ergo B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS Watis Kostenverdeelsleutel VAST VAST 45/55 45/55 45/55 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

8 Watersysteembeheer B&O Watertoets B&O NDFF B&O IRIS Ergo B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS Watis 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 4

9 Waterkeringenbeheer Waterveiligheid B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen B&O Digispectie Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

10 Waterveiligheid B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen B&O Digispectie 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 6

11 Afvalwaterzuivering Afvalwaterketen B&O Z B&O BVZ B&O IRIS B&O IRIS info LIS RIOKEN Kostenverdeelsleutel ONTWERP 45/55 45/55 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

12 Afvalwaterketen B&O Zinfo B&O BVZ B&O IRIS LIS B&O IRIS RIOKEN 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 8

13 Vergunning en Handhaving Vergunningverlening & Handhaving B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven B&O IRIS V&H B&O IRIS KIM (Personele inzet HWH) Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST 45/55 45/55 DNO ITV Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Aoorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Aoorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

14 Vergunningverlening & Handhaving B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven B&O IRIS V&H B&O IRIS KIM (Personele inzet HWH) 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 10

15 1.3. Programma Diensten Diensten Basis Diensten Basis B&O IRIS B&O IRIS Basis WATIS 2.0 B&O WION portaal B&O Geo voorzienin g Afschrijvin g IRIS 1.0 Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

16 Diensten Basis B&O IRIS B&O IRIS Basis WATIS 2.0 B&O WION portaal B&O Geo voorzienin g Afschrijvin g IRIS externe inhuur (geen formatie) overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 12

17 Diensten Externe Dienstverlening Diensten Externe Dienstverlening B&O oud CMS B&O e formuliere n Het nieuwe Waterscha psnet B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgevin g landelijke voorzienin g CVDR B&O publicatie bekendma kingen landelijke voorzienin g GVOP Mijn Overheid (personele inzet HWH) Kostenverdeelsleutel DEELS VAST DNO 45/55 45/55 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Het Waterschapshuis IPO

18 Diensten Externe Dienstverlening B&O oud CMS B&O e formuliere n Het nieuwe Waterscha psnet B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgevin g landelijke voorzienin g CVDR B&O publicatie bekendma kingen landelijke voorzienin g GVOP Mijn Overheid (personele inzet HWH) 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 14

19 Diensten Data Diensten Data B&O SATData AHN3 BM2 INSPIRE Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST Opper Opper Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

20 Diensten Data B&O INSPIRE SATData AHN3 BM2 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo

21 1.4. Architectuur en standaarden Architectuur & Standaarden Kostenverdeelsleutel 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

22 Architectuur & Standaarden 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 18

23 1.5. Informatiehuis Water Informatiehuis Water Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

24 Informatiehuis Water 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 20

25 2. Programma 2 Faciliterende diensten Programma 2 Faciliterende diensten Vergader centrum Diwanet Oracle APPS Oracle TECH Oracle Contract mgnt Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST VAST 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

26 Programma 2 Faciliterende diensten Vergader centrum Diwanet Oracle APPS Oracle TECH Oracle Contract mgnt 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie Huren en rechten Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 22

27 3. Programma 3 Bestuur en Organisatie Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisati e Flexibele uren Contract & aanbestedi ng Kwaliteits mgnt B&O Business Cases (Behoefte manageme nt) Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST VAST VAST VAST Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

28 Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisati e Flexibele uren Contract & aanbestedi ng Kwaliteits mgnt B&O Business Cases (Behoefte manageme nt) 2.5 externe inhuur (geen formatie) overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 24

29 4. Programma 4 Geldstromen Derden Programma 4 Geldstromen derden Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handels register (NHR) Kostenverdeelsleutel Oppervlakte 45/55 45/55 VAST VAST 45/ Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO

30 Programma 4 Geldstromen derden Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handels register (NHR) 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 26

31 5. Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven De kostenplaatsenstructuur is als volgt opgebouwd: Hulpkostenplaatsen Huisvesting Kantoorautomatisering Facilitair P&O Kostenplaatsen Staf/directeur Bedrijfsvoering Projecten en Beheer IHW Lasten Hulpkostenplaats Huisvesting (K010) Baten Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting 2013 Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,22 FTE Servicekosten Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 12,94 FTE Gemeentelijke belastingen Doorbelasting aan projecten en beheer18,64 FTE Onderhoud schoonmaak Doorbelasting aan IHW Onderhoud machines ,81 FTE Afschrijvingskosten gebouwen Verdeelsleutel op basis van FTE, excl IHW Lasten Hulpkostenplaats Kantoorautomatisering (K020) Baten Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting 2013 ECL Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting Internet/ , , , Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,22 FTE , , , Licentiekosten Software HWH , , , Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 12,94 FTE , , , Onderhoud en support software , , , Doorbelasting aan projecten en beheer 18,64 FTE , , , Kleine aanschaf hardware , , , Doorbelasting aan IHW 7,58 FTE , , ,24 42,39 FTE Personeel van Derden ICT , , , Afschrijvingskosten hardware , , , Afschrijvingskosten software 6.665, , , , , , , , ,05 Verdeelsleutel op basis van FTE Lasten Hulpkostenplaats Facilitair (K030) Baten Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting 2013 ECL Cat. Omschrijving Begroting 2014 N Begroting 2014 Begroting Kantoorbenodigdheden , , , Doorbelasting aan Staf/Directeur 3, , , , Aanschaf klein inventaris 5.000, , , Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 12, , , , Boeken/tijdschriften 1.000, , , Doorbelasting aan projecten en beheer18, , , , Drukwerk / Frankeer , , , Doorbelasting aan IHW 7, , , , Pantrykosten 7.500, , ,00 42, Representatiekosten organisatie 2.000, , , Vergaderingen 5.000, , , Vrijval bestemmingsreserve dekking kapitaallasten , , , Verzekeringen 1.500, , , Abonnementen 1.500, , , Contributies 1.500, , , Bankkosten 500,00 500,00 500, Telefoon en telefaxkosten , , , Extern budget inkoop 7.500, , , Documentaire informatievoorziening , , , Afschrijvingskosten kantoorinventaris , , , , , , , , ,00 Verdeelsleutel op basis van FTE 27

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan 19-2-2013

Nadere informatie

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline

DIV. Graag inschrijven. Groeten. Hugoline DIV From: "Scholten, H." Sent: woensdag 9 januari 2013 12:30:15 To: "DIV" Subject: FW: Begroting 2013 Het Waterschapshuis Graag inschrijven Groeten Hugoline

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 15 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 22 april 2015 Agendapunt, Onderwerp Ombouw Begroting 2015 HWH 2.0 en Begroting 2016 Agendering Ter

Nadere informatie

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt:

De tussentijdse bestuurlijke rapportages worden conform de vastgestelde Planning & Controlcyclus op 3 momenten aan het bestuur verstrekt: Auteur Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 7 Behandelend gremium Dagelijks Bestuur Datum voorgelegd 26-02-2014 Agendapunt, onderwerp Bestuursrapportage 2013-3 en Overheveling budgetten 2013 naar 2014 Agendering

Nadere informatie

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587

Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5D Onderwerp: Ingekomen stuk Ontwerp-begroting Het Waterschapshuis 2014 Nummer: 630587 In D&H: 16-04-2013 Steller: drs.

Nadere informatie

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS.

Deze bijlage is tevens door het algemeen bestuur vastgesteld in verband met het afbouwen van IRIS. HetWaterschapshuis Bijlage vastgestelde programma's (bijlage bij het Programmareglement Het Waterschapshuis 2013) Datum bijlage: 11 november 2013 Toelichting bij de bijlage d,d, 11 november 2013: B1300484

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 Bijlage 6.3d vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014 Kenmerk V0139/H2827 Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 1. Overzicht ingediende zienswijzen Nr. Waterschap Ontvangen reactie

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen Bestuur

Vergaderstuk Algemeen Bestuur Opsteller Andre van Vugt Aantal pagina s 12 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli 2016 Agendapunt, Onderwerp 6, Reactienota ingediende zienswijze actualisatie begroting 2016 en begroting

Nadere informatie

Benchmark Waterschapsverkiezingen

Benchmark Waterschapsverkiezingen BENCHMARK ONDERZOEK Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Benchmark Waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Op 18 maart vinden de Waterschapsverkiezingen plaats. Met uitgebreide websites die veel

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 29 mei 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 mei 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 25 april 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 19 Zienswijze op de begroting 2013 van Het Waterschapshuis

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Ontwerp Begroting 2014 Het Waterschapshuis t.b.v. zienswijzeprocedure Waterschappen Versie 1.2 28-03-2012 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur Vergaderstuk Algemeen bestuur 11 november 2013 Bestuursrapportage 2-2013 Opsteller Simon Bouwman Aantal pagina s 5 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 11-11-2013 Agendapunt, Onderwerp

Nadere informatie

Migreren van Geovoorziening naar CDL. 13 december 2016

Migreren van Geovoorziening naar CDL. 13 december 2016 Migreren van Geovoorziening naar CDL 13 december 2016 Wie is wie Chris Stiggelbout HWH Projectleider HWH Harrie van der Werf Geodan Projectleider Geodan Fred van Bemmel Aa en Maas Projectarchitect Nick

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611

Jaarstukken 2013. Het Waterschapshuis. Versie 0.09 18-03-2014. Kenmerk: V0138/H2611 Jaarstukken Het Waterschapshuis Versie 0.09 18-03-2014 Kenmerk: V0138/H2611 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Bestuurlijke samenvatting 6 3.1. Jaarrekening in één oogopslag 6 3.2. Financiële

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage

2 e Bestuursrapportage - BERAP2 2 e Bestuursrapportage 1 januari 1 september GR Het Waterschapshuis Versie 014 - september Kenmerk: V0051/1989 HWH Bestuursrapportage 1 januari 1 september Pagina 1 - BERAP2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

V0232/H maart 2015 PARTIJEN

V0232/H maart 2015 PARTIJEN Opsteller S. Zappeij-Ploeger, A.J. de Korte RA, M.H. van der Veen-Brouwer, mr. P. Minneboo, mr. R. Jagt, mr. F. Theissen en mr. L. Huntjens kenmerk Aantal pagina s [16] Datum besluit V0232/H3517 6 maart

Nadere informatie

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0.

Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. B1300482 Gestelde vragen waterschappen inzake HWH 2.0. Via brieven en op de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2013 zijn vragen gesteld inzake het rapport HWH 2.0. In dit document zijn de

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2015

Ontwerp Begroting 2015 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie 28-03-2014 Decos 2013- Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 26 mei 2011 SM&O/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 26 mei 2011 SM&O/ICT STUKDATUM 27 april 2011 J. Mol NAAM STELLER ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 11 Zienswijze begroting 2012 van Het Waterschapshuis PROGRAMMA bedrijfsvoering

Nadere informatie

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0

agendapunt Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 agendapunt 05.01 1091503 Aan Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering VOORSTEL HWH 2.0 Voorstel Commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering 05-11-2013 I. Kennis te nemen van het voorstel

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage - BERAP1 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.11 - mei Kenmerk: V0050/H1508 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 1 - BERAP1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Lastenontwikkeling

Nadere informatie

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Anlage P Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Rijn-Noord Tijdvak 2010-2015 Art. 11-3g aanpakken riooloverstorten m3 30 30 verminderen belasting RWZI stuks 6 6 afkoppelen verhard oppervlak ha 61 28 89 saneren

Nadere informatie

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de presentatie over de bijdragen voor het HWBP. Nieuwsbrief voorzitter en secretarissen/directeuren week 9 CBCF van 21 februari Jaarrekening 2013 De CBCF adviseert de ledenvergadering om in te stemmen met de jaarrekening over 2013. Er is hierbij gesproken

Nadere informatie

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling

2012 in het kort. Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling 2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed

Nadere informatie

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013

Bestuursstuk. 1 Inleiding. Het Waterschapshuis. 29 juni 2012. Ledenvergadering Unie van Waterschappen. Nota van toelichting Begroting 2013 Auteur Het Waterschapshuis Aantal pagina s 13 Behandelend gremium Ledenvergadering Unie van Waterschappen Datum voorgelegd 29 juni 2012 Agendapunt, onderwerp Nota van toelichting Begroting 2013 Agendering

Nadere informatie

Onderwerp: Samenwerking belastingen Nummer: 348211. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Samenwerking belastingen Nummer: 348211. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Samenwerking belastingen Nummer: 348211 In D&H: 21 december 2010 Steller: M. Oppenhuizen In Cie: BMZ 25-01-2011

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2016

Ontwerp Begroting 2016 Ontwerp Begroting 2016 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kenmerk: V0233/H3590 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Programma 1 Instandhouding

Nadere informatie

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd);

Mev r. d r. C. Hoeben 1. 1 Inleiding. 2 Huidige stelsel waterschappen. zaken, niet zijnde natuurterreinen (kortweg ongebouwd); 1583 Voorgestelde wijzigingen waterschapsbelastingen vergroten weeffout Mev r. d r. C. Hoeben 1 1 Inleiding Sinds 2009 hanteren de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De overstap op dit nieuwe belastingstelsel

Nadere informatie

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589

Begroting 2015. Het Waterschapshuis. 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015. Versie 31-03-2015. Kernmerk: V0233/H3589 Begroting 2015 1 e wijziging ombouw HWH 2.0 voorjaar 2015 Het Waterschapshuis Versie 31-03-2015 Kernmerk: V0233/H3589 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Leeswijzer 6 3 Begroting in één oogopslag 7 4 Financiële

Nadere informatie

GHG huidig gemiddeld 2.1 Sneek Noorderzijlvest Assen Stadskanaal Heerenveen Fryslan Hunze en Aa's Lemmer Steenwijk Reest en Wieden Emmen Emmeloord Meppel Hoogeveen Velt en Vecht Zuiderzeeland Hardenberg

Nadere informatie

DB-vergadering Agendapunt 11

DB-vergadering Agendapunt 11 DB-vergadering 13-03-2012 Agendapunt 11 Onderwerp Nota Uurtarieven 2012 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing Waterbeheersplan Niet van toepassing

Nadere informatie

Bijlage bij besluit Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 19 december 2014 V0229/H3306. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS (wijziging 1)

Bijlage bij besluit Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 19 december 2014 V0229/H3306. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS (wijziging 1) Bijlage bij besluit Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 19 december 2014 V0229/H3306 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS (wijziging 1) het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Het dagelijks

Nadere informatie

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving LASTEN 1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 217.757 74.836 142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 160.000 96.000 256.000 Overboeking van opbrengsten

Nadere informatie

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH)

DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9. Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) DB-vergadering 14-05-2013 Agendapunt 9 Onderwerp Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH) Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Stafunit Algemene Dienst Bestuursprogramma

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

De rekenkamercommissie zal zich blijven inzetten voor samenwerking met collega rekenkamercommissies bij waterschappen.

De rekenkamercommissie zal zich blijven inzetten voor samenwerking met collega rekenkamercommissies bij waterschappen. ^^^^Waterschap ^přbrabantse Delta 9t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15IN004040-02/02/2015 Waterschap Brabantse Delta Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Uw schrijven van Uw kenmerk Zaaknummer Ons kenmerk

Nadere informatie

MATERIEELLIJST NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN. Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen

MATERIEELLIJST NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN. Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen MATERIEELLIJST NEDERLANDSE WATERSCHAPPEN Hoort bij Handboek inzet calamiteitenmateriaal waterschappen CONTACTPERSONEN MATERIEEL Beherende waterschap Contactpersoon Telefoonnummer Telefoonnummer algemeen

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

In D&H: Steller: Marjan van Meelis BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: MRB In AB: Portefeuillehouder: Poelmann

In D&H: Steller: Marjan van Meelis BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: MRB In AB: Portefeuillehouder: Poelmann Onderwerp: Verlenging tijdelijke overeenkomst gemene rekening Muskusrattenbeheer met twee jaar Nummer: 752525 In D&H: 29-10-2013 Steller: Marjan van Meelis In Cie: BMZ 19-11-2013 Telefoonnummer: (030)

Nadere informatie

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015

Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 dr. C. Hoeben COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Kerngegevens ontwikkeling waterschapsheffingen 2009-2015 Corine

Nadere informatie

Bijlage jaarrekening e Bestuursrapportage

Bijlage jaarrekening e Bestuursrapportage Bijlage jaarrekening 3 e Bestuursrapportage 1 januari 31 december Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Versie 021 - maart Kenmerk: V0138/H2611 HWH Bestuursrapportage 1 januari 31 december Pagina

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010

Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010 Prognose 2011 in relatie tot de begroting 2011 en het resultaat 2010 LASTEN Gerealiseerd Begroting 2011 Verwachting 2010 ALV nov 2010 2011 Personeel Bruto-salarissen 29,755 21,000 22,187 Sociale lasten

Nadere informatie

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen

gelet op het op 7 juli 2010 gesloten akkoord tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector waterschappen VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 12 Onderwerp: vaststellen onderhandelingsakkoord LAWA SAW 2009-2011 Nummer: 310263 In D&H: 17-08-2010 / 31-08-2010 Steller: B.M.H. Dortmans In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP agendapunt H.04 1158248 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014 Geen zienswijzen over de eerste

Nadere informatie

1 e Bestuursrapportage

1 e Bestuursrapportage Bijlage 6.1b vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie 0.09 - mei Kenmerk V0139/H2866 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014

Cruquius Manifest. Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland. Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Cruquius Manifest Strategische discussie over toekomstig waterbeheer in Nederland Museumgemaal Cruquius, Dinsdag 28 Januari 2014 Waterbeheer in Nederland staat voor een groot uitdaging: Waterbeheerders

Nadere informatie

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur

manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur manifest 2: passie voor water jeugdwaterschapsbestuur Jongeren weten te weinig over water. Dat is de gedachte die al enige tijd leeft bij de waterschappen. Maar, als wij u willen vertellen over de dingen

Nadere informatie

Ontwerpbegroting AQUON 2015

Ontwerpbegroting AQUON 2015 Ontwerpbegroting AQUON 2015 Aan Van DB AQUON Theo Houterman Datum 14 mei 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Aangepaste Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel

Nadere informatie

GR A2-gemeenten Begroting

GR A2-gemeenten Begroting GR A2-gemeenten Begroting 2014-2017 2014 2015 2016 2017 LASTEN Programma I&A 4.260.662 4.309.225 4.395.408 4.483.320 Programma juza 642.474 647.149 660.091 673.112 Programma W&I 2.179.593 2.149.783 2.192.778

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Belastingen 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Belastingen Als gevolg van tegenvallende projectresultaten heeft de oplevering van het belastingsysteem niet op 1 januari 2010 plaatsgevonden

Nadere informatie

laboratoriumgebied jaarrekening

laboratoriumgebied jaarrekening REGISTRATIENUMMER 157300 Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2011 Laboratorium, april 2012 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

BIJLAGE 2 MEMO. In dit memo treft u een toelichting aan op deze mogelijke aanpassingen.

BIJLAGE 2 MEMO. In dit memo treft u een toelichting aan op deze mogelijke aanpassingen. D AT U M 23-5-2013 BIJLAGE 2 N AA M ST E L L E R HD van der Zwaag en Richard van Hussel MEMO ONDERWERP MOGELIJKE AANPASSINGEN BEGROTING 2014 AAN Algemeen Bestuur en de deelnemers VAN HENK DICK VAN DER

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Het Waterschapshuis 2.0

Het Waterschapshuis 2.0 Stuurgroep Het Waterschapshuis 2.0 Het Waterschapshuis 2.0 Een nieuwe koers Inhoud 1. Managementsamenvatting... 3 Kern van het probleem... 3 Advies... 3 Transitie... 4 2. Aanleiding en opdracht... 5 Evaluatie

Nadere informatie

Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1.

Geachte heer Dohmen, De wijzigingen kort op een rij: Hollands Noorderkwartier was niet vermeld bij Waterveiligheid in de overzichttabel op pagina 1. Van: Bram Rosenbrand [mailto:brosenbrand@uvw.nl] Verzonden: dinsdag 14 januari 2014 16:24 Aan: bestuursondersteuning CC: h.tolkamp@overmaas.nl Onderwerp: Actueel overzicht Koplopers Innovatie Geachte heer

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2014 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 150625 Status: definitief Kenmerk: 1235678/156024/HVDK Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

d e b e l a s t i n g e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n i n 2012

d e b e l a s t i n g e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n i n 2012 de belastingen van de waterschappen in 2012 1 d e b e l a s t i n g e n v a n d e w a t e r s c h a p p e n i n 2012 Achtergrondinformatie bij de belastingaanslagen 2 d e b e l a s t i n g e n v a n d

Nadere informatie

Onderwerp Begroting FUMO 2017

Onderwerp Begroting FUMO 2017 Onderwerp Begroting FUMO 2017 Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 12 april 2016 Opsteller mevrouw M.N. de Vries Registratie GF16.20039 Agendapunt 7 Voorstel 1. De zienswijze zoals verwoord

Nadere informatie

TOETREDING OOSTSTELLINGWERF

TOETREDING OOSTSTELLINGWERF TOETREDING OOSTSTELLINGWERF Met ingang van het begrotingsjaar 2006 is de gemeente Ooststellingwerf toegetreden tot het Recreatieschap Drenthe. Voor het jaar 2006 is de reeds goedgekeurde begroting gewijzigd

Nadere informatie

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel

AGENDAPUNT 14. Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 14 Onderwerp: restauratie en renovatie van de bijgebouwen Dijkhuis Jaarsveld. Nummer: 427293 In D&H: 24-05-2011 Steller: P.A. Holt In Cie: BMZ Telefoonnummer:

Nadere informatie

Begroting 2011 Het Waterschapshuis

Begroting 2011 Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis - Mei 2010 - Decos nr: 10-1609 Management samenvatting Bijgaand treft u de begroting 2011 van Het Waterschapshuis aan. De begroting bestaat uit 3 delen, te weten Bureaukosten, Faciliterende

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods

Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods Klaar voor de zorgplicht!? de Rijtuigenloods 1 Klaar voor de zorgplicht!? Erik Wagener Voorzitter stuurgroep zorgplicht http://zeeuwbouw.nl/portfolio/nieuwbouwdijkwoning herwijnen/# Klaar voor

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee

Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt. Nee Voorstel voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 10 juni 2015 Onderwerp Jaarstukken 2014, Begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Aqualysis Agendapunt 5 b Kenmerk B2015/u@@ Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe

Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe Kwijtscheldingsbeleid in Waterschap Vallei en Veluwe dr. C. Hoeben K. Kwakkel MSc Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2010 Laboratorium, mei 2011 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000 de analysewerkzaamheden voor

Nadere informatie

Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRWmeetlocaties

Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRWmeetlocaties Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRWmeetlocaties Toestand- en trendanalyse voor nutriënten op KRW-meetlocaties Nanette van Duijnhoven Janneke Klein Joachim Rozemeijer Sibren Loos 1220098-015

Nadere informatie

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927

Jaarstukken 2011. Stichting Het Waterschapshuis. - April 2012. Decos nr. 2012-2927 Decos nr. 2012-2927 Jaarstukken 2011 Stichting Het Waterschapshuis - April 2012 1 Bestuursverslag... 2 2 Kerngegevens... 5 3 Jaarrekening 2011... 7 3.1 Balans per 31 december 2011... 7 3.2 Staat van baten

Nadere informatie

ZORGPLICHT; de inspectie komt naar u toe

ZORGPLICHT; de inspectie komt naar u toe ZORGPLICHT; de inspectie komt naar u toe Planning en werkwijze ILT pilot inspecties zorgplicht Arnhem, 20 maart 2014 Frens Dijkman ILT/HWB Rol en positie ILT VI en IVW per 1-1-12: (ILT) (www.ilent.nl)

Nadere informatie

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Decos 2012-2691. Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis Decos 2012-2691 Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012 Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH

Nadere informatie