Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel"

Transcriptie

1 Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

2 INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 2 Vaststellingsbesluit 5 Leeswijzer 6 Deel 1 - Programma's 8 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren 9 Programma 2 - Maatschappelijke zaken 14 Programma 3 - Fysieke leefomgeving 20 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid 25 Recapitulatie van baten en lasten 32 Deel 2 - Financiën 33 Kaders en uitgangspunten 34 Financieel meerjaren perspectief 35 Deel 3 - Bijlagen 37 Meerjaren investeringsplan 38 Overzicht reserves en voorzieningen 40 Uitwerking zoekrichtingen 41 1

3 AANBIEDING AAN DE RAAD Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2015 aan. Deze nota geeft de kaders, uitgangspunten en richtlijnen op basis waarvan u het beleid voor de komende 4 jaar vorm kunt geven. De nota dient ter ondersteuning van uw kaderstellende rol, u kunt in een vroegtijdig stadium de kaders voor de komende jaren vast stellen. Op basis van uw besluitvorming over deze Perspectiefnota stellen wij de Programmabegroting op. Financieel uitgangspunt voor de opstelling van deze nota is de bijgestelde begroting 2014 en het bij de begroting 2014 gepresenteerde meerjarenperspectief , inclusief de structurele effecten uit de begrotingswijzigingen en 1 e bestuursrapportage Het meerjarenperspectief wordt nu uitgebreid met het jaar Extrapolatie naar 2018 heeft plaats gevonden op basis van 'bestaand beleid', waar sprake is van heroverweging of intensivering van bestaand beleid of nieuw beleid wordt dit apart aangegeven. In de nota zijn per programma de externe ontwikkelingen en beleidsvoornemens opgenomen, alsmede de daaruit voortvloeiende activiteiten. Hierbij zijn wij, gelet op de economische omstandigheden en de beperkte financiële middelen, uitgegaan van een bescheiden ambitieniveau en het principe 'oud voor nieuw'. Het uitgangspunt blijft een solide financieel beleid. Wij hebben in dit kader ook een terughoudende ambitie betreffende nieuwe activiteiten. Om u een volledig beeld te schetsen presenteren wij u ook de 'doorlopende activiteiten'. Dit zijn activiteiten uit voorgaande jaren die binnen het meerjarenperspectief van deze nota tot realisatie moeten komen. Gelet op de financiële positie van onze gemeente en het (geringe) negatieve meerjarenperspectief zijn wij ook dit jaar weer genoodzaakt bezuinigingen aan u voor te stellen. Na de uitgebreide bezuinigingsoperatie van 2013 is er nu overigens sprake van een beperkte bezuinigingsopdracht. Hierbij plaatsen wij wel de kanttekening dat wij de effecten van de meicirculaire betreffende de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds nog niet in deze nota hebben kunnen verwerken. Over deze effecten informeren wij u voor de behandeling van deze nota in uw raad. Verder zijn er binnen de programma's diverse pro memorie (p.m.) posten opgenomen. Dit betreft ontwikkelingen die wij, ondanks dat we deze nog niet concreet kunnen vertalen, toch alvast aan u willen melden. Op basis van de huidige inzichten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: - = nadeel Bedragen x Omschrijving Vastgestelde Meerjarenbegroting (o.b.v. vastgestelde Programmabegroting 2014) Structurele effecten 2 e Burap Structurele effecten septembercirculaire Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Structurele effecten 1 e bestuursrapportage Actueel saldo Meerjarenperspectief Effecten perspectiefnota Autonome ontwikkelingen Heroverweging/intensivering bestaand beleid Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Effecten perspectiefnota Saldo begroting na effecten perspectiefnota Dekkingsplan Saldo begroting na dekkingsplan

4 Toelichting op het bijgestelde meerjarenperspectief Vastgesteld meerjarenperspectief Financieel uitgangspunt voor de opstelling van de Perspectiefnota 2015 is de bijgestelde begroting 2014, inclusief 2 e bestuursrapportage 2013 en de oen het bij de begroting 2014 gepresenteerde meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief wordt nu uitgebreid met het begrotingsjaar Extrapolatie naar 2018 heeft plaatsgevonden op basis van bestaand beleid. Begrotingswijzigingen Tussen de vaststelling van de meerjarenbegroting en de opmaak van de Perspectiefnota 2015 hebben zich nog een aantal begrotingswijzigingen voorgedaan. Deze zijn in de berekening verwerkt. Structurele effecten 1 e bestuursrapportage 2014 Vanuit de 1 e bestuursrapportage 2014, dit is inclusief de verwerking van de structurele effecten uit de Jaarstukken 2013 die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren, is er sprake van nadelige structurele effecten. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de kosten in de sociale zekerheid, daar waar het de uitkeringen en bijzondere bijstand betreft. Toelichting effecten Perspectiefnota 2015 De ontwikkelingen worden bij de programma's verder toegelicht. Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen Bij dit onderdeel presenteren wij de ontwikkelingen die wij zelf niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Dit kunnen de gevolgen van ons eigen beleid zijn, bijvoorbeeld areaaluitbreidingen als gevolg van toename van groen door de ontwikkeling van nieuwe wijken. Ook ontwikkelingen op rijksniveau verplichten ons soms onze budgetten bij te stellen. Hetzelfde geldt voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals prijsontwikkelingen. Heroverweging/intensivering bestaand beleid Bij heroverweging/intensivering gaat het om taken die wij al uitvoeren, maar waarvoor wij voorstellen de budgetten aan te passen. Bij heroverweging is sprake van minder budget door taken niet meer, soberder of anders uit te gaan voeren. Bij intensivering gaat het om uitzetting van het budget om taken goed uit te kunnen blijven voeren. Hierbij is het uitgangspunt dat eerst binnen de beschikbare budgetten de dekking wordt aangegeven en alleen wanneer dit niet mogelijk blijkt een beroep op de algemene middelen wordt gedaan. Nieuw beleid Bij nieuw beleid gaat het om zaken die wij nog niet doen, maar die wij adviseren wel te gaan doen (soms door het Rijk geïnitieerd) en waar mogelijk budget voor nodig is. Als uitgangspunt hierbij geldt uiteraard het adagium 'oud beleid voor nieuw beleid'. Zoals eerder vermeld gaan wij hierbij uit van een bescheiden ambitieniveau, vooralsnog presenteren wij nog geen nieuw beleid met budgettaire consequenties. Dekkingsplan Gelet op het negatieve financiële meerjarenperspectief zijn aanvullende dekkingsmiddelen noodzakelijk. Hierbij worden budgetten heroverwogen of geïntensiveerd om de meerjarenbegroting minimaal sluitend te krijgen vanuit het oogpunt van een solide financieel beleid. Bij de presentatie van het Financieel Meerjarenperspectief presenteren wij ook het voorgestelde dekkingsplan. Zoekrichtingen programmabegroting 2014 Bij de programmabegroting 2014 hebt u ons opdracht gegeven bepaalde zoekrichtingen, in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen, voor zover mogelijk voor deze Perspectiefnota nader uit te werken. In bijlage 3 presenteren wij de vastgestelde zoekrichtingen en geven wij per zoekrichting de stand van zaken aan. 3

5 Wij zien als college uit naar een eerste moment van gedachtewisseling met u op 26 juni Op deze avond is er een technische vragenmarkt, die gevolgd wordt door een bestuurlijke voorbereidingsronde. Op deze avond kunt u met de ambtelijke organisatie en met ons college in gesprek c.q. kunt u ons vragen stellen. Vervolgens zal de formele behandeling van deze Perspectiefnota 2015 plaats vinden in uw raadsvergadering van 10 juli Wij vertrouwen op een constructief overleg met uw raad. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester, P.G. Arissen Th.A.M. Steenkamp 4

6 VASTSTELLINGSBESLUIT Onderwerp: Perspectiefnota 2014 Nr. "invullen door griffier" De Raad van de gemeente West Maas en Waal, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 10 juni 2014, nr. 14INT400 BESLUIT: - In te stemmen met de Perspectiefnota 2015; - In te stemmen met de daarin opgenomen kaders en uitgangspunten; - In te stemmen met het opgenomen dekkingsplan; - Het college opdracht te verstrekken de begroting op te stellen binnen de kaders van deze Perspectiefnota. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 10 juli 2014 DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL, De griffier, De burgemeester, Mr. G.E.M. Gieling Th.A.M. Steenkamp 5

7 LEESWIJZER De indeling van de Perspectiefnota is, om eenheid in de P&C documenten te realiseren, in grote lijnen hetzelfde als de programmabegroting. In deel één vindt u de programma s en in deel twee wordt inzicht gegeven in de financiën. De paragrafen maken geen onderdeel uit van deze perspectiefnota. Mogelijke ontwikkelingen worden meegenomen bij de betreffende programma's. Deel 1 - Programma s Per programma worden voor de herkenbaarheid onder het kopje 'Algemeen' de omschrijving en doelstelling opgenomen. Verder nemen wij hier de bestaande beleidskaders op en de nieuwe ontwikkelingen. Het gaat hierbij om externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het bereiken van de doelstellingen en activiteiten van het programma. Bij het onderdeel 'Wat willen we bereiken?' herhalen wij de, eventueel bijgestelde, subdoelstellingen uit de programmabegroting. In principe staan deze vast voor de hele raadsperiode. Soms kunnen ontwikkelingen reden zijn om een subdoelstelling in beperkte mate aan te passen. Opmerking: Kanttekening hierbij is dat het nieuwe collegeprogramma nog niet bekend en verwerkt is. Dit zal in de Programmabegroting worden opgenomen. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde (sub)doelstellingen aangepast worden. Bij dit onderdeel presenteren wij ook de effectindicatoren. Deze kunt u gebruiken bij de kaderstelling. Wenst u bij bepaalde doelstellingen andere effecten te bereiken als nu gepresenteerd kunt u dit bij de behandeling inbrengen. Logischerwijs heeft dit consequenties voor de onderdelen 'Wat gaan we daarvoor doen?' en wellicht voor 'Wat mag het kosten?', wij verzoeken u dan ook hierbij tevens voorstellen in dit kader te doen. Opmerking: Het gebruik van de effectindicatoren is op 12 juni 2014 besproken in de Auditcommissie. De uitkomsten van dit overleg verwerken wij, indien u het advies van de commissie overneemt, in de programmabegroting Bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen?' gaan we in op de te verrichten activiteiten in de komende jaren. De activiteiten zijn geactualiseerd en nieuwe activiteiten zijn opgenomen gerelateerd aan de subdoelstellingen, zoals genoemd in het onderdeel 'Wat willen we bereiken?'. Onder het kopje realisatie geven wij aan wat naar de huidige inzichten het verwachte jaar van realisatie is. Na de activiteiten presenteren wij enkele voor dit programma relevante kengetallen. De kwaliteit van deze kengetallen is voor ons nog een aandachtspunt. Suggesties voor verbetering van uw kant worden door ons op prijs gesteld. Na de (doorlopende) activiteiten en kengetallen volgt de tabel 'Wat mag het kosten?'. In deze tabel presenteren wij de financiële informatie uitgesplitst naar de volgende onderdelen: 1. Bestaand beleid = bestaande beleid op basis van de primaire begroting 2014 en vastgestelde begrotingswijzigingen 2. Autonome ontwikkelingen = ontwikkelingen waarop wij in principe geen directe invloed uit kunnen oefenen of effecten van eerdere besluitvorming 3. Heroverweging/intensivering = voorgestelde ontwikkelingen binnen het bestaande beleid 4. Nieuw beleid = voorstellen voor nieuw beleid gerelateerd aan de doelstellingen Binnen de programma's hebben wij diverse pro memorie (p.m.) posten opgenomen. Dit betreft ontwikkelingen die wij, ondanks dat we deze nog niet concreet kunnen vertalen, toch alvast aan u willen melden. Onder deze tabel lichten wij, indien nodig, de ontwikkelingen toe. Per programma geven we ook inzicht in de investeringen die gepland zijn en de ontwikkelingen op het gebied van de reserves en voorzieningen. 6

8 Deel 2 - Financiën In dit deel schetsen wij de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting en de financiële ontwikkelingen. Daarnaast zijn de in deel 1 bij de programma's aangegeven financiële ontwikkelingen in een totaal overzicht opgenomen: het financieel meerjarenperspectief. Het vertrekpunt in dit overzicht is het saldo van onze meerjarenbegroting Na verwerking van de structurele effecten uit de begrotingswijzigingen en de 1 e Bestuursrapportage 2014 en de financiële ontwikkelingen uit deze perspectiefnota wordt het saldo van baten en lasten na het voorgestelde dekkingsplan voor de jaren 2015 tot en met 2018 gepresenteerd. Bijlagen Tot slot presenteren wij u in de bijlagen het meerjareninvesteringsplan, het overzicht van de reserves en voorzieningen en de stand van zaken betreffende de zoekrichtingen uit de programmabegroting

9 DEEL 1 - PROGRAMMA'S 8

10 PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk Jaar Ontwikkelingsvisie wonen en werken Aanpassingen op Visie wonen en werken, incl. vastgesteld woningbouwprogr Welstandsnota 2004 Visie Detailhandel 2004 Visie en toetsingskader de Gouden Ham/de Schans 2005 Bouwbeleidsplan 2008 Kadernota buitenreclame 2008 Sociaal Economische Visie Rivierenland (SEV) 2009 Woonwagenbeleid 2010 Kwalitatief Woonprogramma Masterplan Woonzorgzones 2010 Structuurvisie buitengebied 2010 Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument Rivierenland (EPO) 2010 Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) 2011 Nota kleinschalige woningbouw (herzien) 2011 Landschapsontwikkelingsplan 2011 Integrale handhavingsnotitie 2011 Nota Recreatie en Toerisme Toeristisch recreatieve visie Regio Rivierenland Nota Grondbeleid 2013 Visie Leefbaarheid Kernen Uitvoeringsagenda VLK 2013 Nota economische zaken 2013 Ruimtelijke structuurvisie dorpen Regionale detailhandelsvisie 2014 Beleid internet winkels 2014 Ontwikkelingen - Vernieuwing omgevingsrecht Het kabinet is voornemens het omgevingsrecht te vernieuwen en is bezig met de ontwikkeling van een Omgevingswet. Met deze toekomstige Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Het omgevingsrecht bestaat op dit moment uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. Dit zorgt voor lange doorlooptijden, hoge onderzoekskosten en het remt innovatie. Daarom wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen en bundelen in één Omgevingswet. Naar verwachting worden de bestemmingsplannen vervangen door een gebiedsdekkende verordening voor de leefomgeving: de omgevingsverordening. Dit betekent minder regels en meer samenhang. Wanneer de Wet wordt behandeld door de Tweede en Eerste Kamer is nog niet bekend. 9

11 - Woonakkoord/Huisvestingswet In 2013 is het Woonakkoord gesloten. Het Woonakkoord bevat een aantal maatregelen die (grote) gevolgen hebben voor de lokale woningmarkt. Begin 2014 heeft minister Blok de novelle op het eerder ingediende wetsvoorstel herziening Woningwet gepubliceerd (consultatieronde). In de novelle wordt ingegaan op de relatie (toezicht) tussen gemeenten en woningcorporaties, de investeringscapaciteit van corporaties, leefbaarheid en het werkgebied van de corporaties. Het is nog niet duidelijk op welk moment de maatregelen ingaan en wat dit precies betekent voor de investeringscapaciteit van corporaties. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Huisvestingswet lag sinds 2009 ter behandeling bij de Tweede Kamer. Op 11 maart 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Huisvestingswet Het voorstel ligt voor behandeling bij de Eerste Kamer. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen. 2. Leefbaarheid van de dorpen behouden. 3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen. 4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken. Om te kunnen beoordelen of het beoogde maatschappelijke effect gerealiseerd wordt nemen wij de volgende indicatoren op: Effectindicator Realisatie (2011) Waardering leefbaarheid in de buurt 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2.2 Waardering winkels in de buurt 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten Realisatie 1.1 Deltaprogramma rivieren Maas en Waal (Waalweelde + Deltaprogramma Rivieren) - Uitwerken gebiedsopgave in ruimtelijke maatregelen via regioprocessen Actualiseren prestatieafspraken met Woonstichting De Kernen Implementeren VTH-kwaliteitscriteria Opstellen Structuurvisie Dorpen Opstellen lokale paragraaf regionaal woningbehoefteonderzoek Visie leefbaarheid kernen - Uitvoeren projecten uitvoeringsprogramma Opstellen Uitvoeringsprogramma structuurvisie Buitengebied Opstellen Nota kostenverhaal Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Economische zaken Actualiseren nota Economische Zaken Opstellen Structuurvisie recreatie concentratie gebieden Opstellen beleidskader Cultuurhistorie Bovengronds Evalueren beleidskader ontgrondingen 2015 Toelichting activiteiten 1.3 Implementeren VTH-kwaliteitscriteria 2.1 VNG, IPO en Rijk hebben landelijke kwaliteitseisen opgesteld voor VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). In de vastgestelde kwaliteitscriteria 2.1 zijn er afspraken gemaakt over de minimale kwaliteit van de VTH-taken, deze bevatten criteria voor kritische massa, inhoud en proces. 10

12 Wij zullen nog een kwaliteitsslag moet maken om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Op basis van het in 2014 op te stellen verbeterplan zal duidelijk worden welke activiteiten wij hiervoor moeten uitvoeren. De ODR heeft, naar aanleiding van een discussie over de VTH-taken, een projectplan opgesteld om duidelijkheid te krijgen in de verdeling en uitvoering van deze taken. Het projectplan wordt medio 2014 vastgesteld en heeft een doorlooptijd van minstens 6 maanden. 2.3 Opstellen nota kostenverhaal De noodzakelijke uitwerking van de Structuurvisie Buitengebied en de Structuurvisie Dorpskernen vindt in 2014 plaats, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsnota. Op basis van deze 3 elementen kan de nota kostenverhaal worden uitgewerkt. KENGETALLEN Aantallen x 1 Kengetal Aantal woningen Gereed gemelde huurwoningen Gereed gemelde koopwoningen Startersleningen (toekenningen) Arbeidsplaatsen Overnachtingen per jaar Recreatieve bedrijven Winkelaanbod Opmerking: Vanaf 2016 is een toename van het aantal overnachtingen te verwachten onder andere als gevolg van de realisatie van de Gouden Kans in Appeltern. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x Exploitatie Lasten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal lasten tot en met 1 e bestuursrapportage Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen - Implementeren VTH-kwaliteitscriteria 2.1 p.m. p.m. p.m. p.m. - Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme p.m. p.m. p.m. p.m Effecten Meerjareninvesteringsplanning p.m. p.m. p.m. p.m. Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Lokale paragraaf regionaal woningbehoefteonderzoek p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal lasten Baten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal baten tot en met 1 e bestuursrapportage

13 Exploitatie Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal baten Saldo van lasten en baten Toelichting ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen - Implementeren VTH-kwaliteitscriteria 2.1 p.m. Ten behoeve van de implementatie van de nieuwe kwaliteitscriteria zullen wij diverse activiteiten moeten ontplooien. Of dit kosten met zich meebrengt is nog niet duidelijk. Wij ramen deze vooralsnog pro memorie. - Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme p.m. Eind 2014 stellen wij een geactualiseerde visie, inclusief uitvoeringsprogramma, op. Met ingang van 2015 bestaat de mogelijkheid dat er extra budget noodzakelijk is in het kader van het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme Deze budgetten kunnen waarschijnlijk gedekt worden ten laste van de reserve Recreatie en Toerisme. Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma wordt het budget door uw raad bepaald. - Effecten meerjareninvesteringsplan 0 Voor een toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel 'Investeringen'. Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Lokale paragraaf regionaal woningbehoefteonderzoek p.m. In de tweede helft van 2014 wordt regionaal een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Naar verwachting wordt de mogelijkheid geboden een lokale verdieping uit te voeren. Hier zijn extra kosten aan verbonden, waarvan de hoogte medio 2014 helder wordt. De verwachting is dat eind 2014 de uitkomsten van het regionaal woningbehoefteonderzoek duidelijk zullen zijn. INVESTERINGEN Bedragen x Omschrijving Netto Bij- Afschr. Kapitaallasten invest dragen termijn Openbare ruimte de Doorbraak 2016 p.m p.m. p.m. Totaal investeringen Toelichting investeringen Openbare ruimte De Doorbraak Bij uitvoering van het plan De Doorbraak zullen wij investeringen in de openbare ruimte moeten doen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de aansluiting van de uiterwaarden op het plan en de verbinding met het dorp Beneden-Leeuwen. p.m. RESERVES EN VOORZIENINGEN Stand per 1 januari, bedragen x Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Bovenwijkse voorzieningen Recreatie en toerisme Sociale woningbouw Startersleningen Totaal reserves

14 Toelichting reserves - Bovenwijkse voorzieningen Van iedere verkochte m 2 bouwgrond binnen onze gemeente wordt 10 afgedragen aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Dit geldt voor zowel gronden onder woningbouw als voor gronden onder bedrijventerreinen. In afwijking hiervan kunnen incidentele bijdragen in rekening gebracht worden bij ontwikkelaars. In 2015 wordt de nota Kostenverhaal opgesteld op basis waarvan formeel de bovenwijkse voorzieningen kunnen worden bepaald. De reserve zal dan ingezet worden ten behoeve van specifieke investeringen. Medio 2014 ligt er alleen een claim betreffende de dekking van de investering van De Rosmolen in Beneden-Leeuwen, in afwachting van de besluitvorming rondom de aanvraag van landelijke en provinciale subsidies. - Recreatie en toerisme De reserve is ontstaan door inleg van onze gemeente, Uiterwaarde en ondernemersvereniging De Gouden Ham. Jaarlijks vindt voeding plaats door een 'bijdrage uit de toeristenbelasting'. Indien het jaarlijks budget niet volledig wordt uitgegeven, wordt het resterende bedrag in deze reserve gestort. Ook wordt de rente aan deze reserve toegevoegd. In samenspraak met het Platform Recreatie en Toerisme (PRET), waar eerdergenoemde partijen ook in deelnemen, wordt aan u de vraag voorgelegd om de middelen uit de reserve in te zetten om één recreatief project of een aantal kleinere recreatieve projecten uit te voeren. Er zijn nog geen concrete bestedingen gepland. - Sociale woningbouw Deze reserve is bedoeld ter ondersteuning van starters op de woningmarkt en stimulering van goedkope woningbouw. Uit deze reserve is ook de reserve Startersleningen voor een bedrag van gevoed. Jaarlijks wordt aan de reserve een bedrag van ongeveer toegevoegd in het kader van vrijkomende gelden in verband met de opheffing van het kettingbeding bij de verkoop huurwoningen. Bestedingen zijn nog niet gepland. - Startersleningen In 2013 is de reserve Startersleningen gevormd door een bijdrage vanuit de reserve Sociale woningbouw. De reserve is bedoeld ter ondersteuning van starters op de woningmarkt. Het aantal startersleningen groeit gestaag. De beheerkosten en rente die wij aan de SVN moeten betalen kan nagenoeg gedekt worden door de rente op de verstrekte geldleningen. De omvang van de reserve blijft dan ook nog redelijk constant. Stand per 1 januari, bedragen x Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Beheer en onderhoud ontzanding Totaal voorzieningen Toelichting voorzieningen - Beheer en onderhoud ontzanding De voorziening Beheer en onderhoud ontzanding is bedoeld om na beëindiging van de ontzanding en na overdracht van de gronden aan onze gemeente het eeuwig durend beheer en onderhoud veilig te stellen. Deze voorziening wordt gevuld met een dotatie gerelateerd aan de zandproductie. De voorziening kan groeien tot een bedrag van 3 miljoen. 13

15 PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk Jaar Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern 2009 Nota implementatie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) 2010 Beleidskader Gezonde Toekomst Kadernota onderwijshuisvesting (integraal huisvestingsplan) 2010 Lokale Educatieve Agenda (Lokaal Onderwijs Beleid) 2010 Wmo beleidskader 'Ik doe mee!' Kadernota Voorziening Centra Jeugd en Gezin Lokaal 2011 Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid 2011 Kadernota mantelzorgers en vrijwilligers doen mee 2011 Cultuurnota 2011 Transitieplan Toekomst Breed financiële aspecten 2012 Visie Leefbaarheid Kernen/Koers Regionale visie op het sociale domein 'De Samenredzame Samenleving' 2013 Nota 'Contouren voor een sociaal Rivierenland' 2013 Kadernota Passend Onderwijs 2013 Kadernota Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen 2013 Beleidsplan schuldhulpverlening Lokaal sociaal akkoord 2014 Herziening bijzondere bijstand 2014 Projectplan Actief Maas en Waal 2014 Algemene subsidieverordening 2014 Plan van aanpak Lokaal zorgnetwerk 2014 Ontwikkelingen - Integratie kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs voor alle kinderen Gemeenten, PO-Raad en de brancheorganisaties voor kinderopvang en welzijn pleiten bij het kabinet voor een integratie van kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs voor alle kinderen. - Basismobiliteit Voor de periode is door de Provincie Gelderland een samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie van Regiotaxi Gelderland afgesloten. Regiotaxi is een relatief kostbare, maar noodzakelijke voorziening in het verzorgen van de basismobiliteit. Dit stelt (kwetsbare) burgers in staat om in hun verplaatsingsbehoeften te voldoen, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Door afname van de budgetten neemt de vraag om efficiency toe. Om deze reden is het noodzakelijk verschillende vormen van openbaar en collectief vervoer in samenhang te organiseren. In de regio Rivierenland is hiervoor een onderzoek gestart. - Kleine scholen Daar waar er eerst sprake van was dat de kleine scholentoeslag zou verdwijnen, komt staatssecretaris Dekker van Onderwijs nu met het voorstel om scholen die gaan samenwerken de toeslag te laten behouden. Als scholen dan op vrijwillige basis besluiten te fuseren, verliezen ze geen geld. Indirect is dat ook stimulans voor samenwerking. 14

16 Medio 2014 komt de staatssecretaris met een voorstel om de regels rondom de samenwerkingsschool aan te passen. Daarin betrekt hij een advies van het Centrum voor Onderwijsrecht over de juridische mogelijkheden die artikel 23 biedt voor het vereenvoudigen van de wetgeving, als het gaat om een fusie tussen een openbare en bijzondere school. De nieuwe wetgeving wordt op zijn vroegst per 1 augustus 2016 van kracht. - Nieuwe Bibliotheekwet Naar verwachting treedt in 2015 een nieuwe Bibliotheekwet in werking. Het Rijk wordt dan verantwoordelijk voor de financiering van de digitale bibliotheek. De digitale bibliotheek is voor burgers zowel direct als via de lokale fysieke bibliotheek toegankelijk. In het conceptwetsvoorstel worden gemeenten niet verplicht gesteld om een lokale, fysieke bibliotheek te subsidiëren. Het Rijk doet voor de digitale bibliotheek een uitname uit het Gemeentefonds. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. 2. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). 3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners. 4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving met versterking van de eigen kracht en samenkracht in de nulde lijn. 5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen. Om te kunnen beoordelen of het beoogde maatschappelijke effect gerealiseerd wordt nemen wij de volgende indicatoren op: Effectindicator Realisatie (2011) Waardering voorzieningen voor jongeren 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 1.2 Waardering voor speelmogelijkheden 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 3.1 Waardering voor sportvoorzieningen 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 4.1 Waardering voor cultuur 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 4.2 Waardering verenigingen en clubs 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 5.1 Waardering voor directe woonomgeving 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 5.2 Waardering voor leefbaarheid in de buurt 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5.3 Waardering voor welzijnsvoorzieningen 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten Realisatie 2.1 Vervolg geven aan project Thuis met het grootste gemak Uitvoeren beleidskaders transities Ontwikkelen beleidskader Gezondheid MFA Alphen Onderzoeken financieel haalbaar alternatief 5.2 Visie Leefbaarheid kernen/koers Uitvoeren projecten uitvoeringsprogramma Toelichting activiteiten De opgenomen activiteiten hebben vooral betrekking op al lopende activiteiten of zijn een vervolg hier op. Regelmatig wordt uw raad met informatienota's of andere stukken over deze onderwerpen geïnformeerd. 15

17 KENGETALLEN Aantallen x 1 Kengetal Bezoekers Bibliotheek Leden bibliotheek Gesubsidieerde jeugdleden binnensport Voortijdige schoolverlaters Aantal VVE-doelgroepkinderen Aanmeldingen NIM Maatschappelijk Werk Aanmeldingen Meldpunt Bijzondere Zorg Aantal individuele voorzieningen (Wmo) Aantal hulp in de huishouding (Wmo) Periodieke uitkeringsgerechtigden Wwb Periodieke uitkeringsgerechtigden Ioa WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x Exploitatie Lasten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal lasten tot en met 1 e bestuursrapportage Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen - Decentralisaties sociaal domein p.m. p.m. p.m. p.m. - Passend onderwijs p.m. p.m. p.m. p.m. - Overheveling Buitenonderhoud p.m. p.m. p.m. p.m. - Nieuwe Bibliotheekwet Effecten Meerjareninvesteringsplanning Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Vervolg project Thuis met het grootste gemak 10 Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal lasten Baten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal baten tot en met 1 e bestuursrapportage Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal baten Saldo van lasten en baten

18 Toelichting ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen - Decentralisaties sociaal domein p.m. Binnen het sociaal domein staan drie grote decentralisaties voor de deur. Gemeenten gaan de komende jaren de verantwoordelijkheid dragen voor de Jeugdzorg, voor nieuwe Wmo-taken vanuit de Awbz en voor de Participatiewet. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend, maar het uitgangspunt is dat de hele operatie budgettair neutraal verloopt. Het beschikbare budget is leidend. - Passend onderwijs p.m. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zal waarschijnlijk het meeste effect hebben op het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. Mogelijke financiële effecten zijn nog niet in te schatten, daarom ramen wij deze post pro memorie. - Overheveling Buitenonderhoud p.m. Wettelijk verschuift de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw van gemeente naar schoolbestuur. De gemeenten ontvingen voor deze verantwoordelijkheden middelen in het Gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en daarmee samenhangende taken voor het behandelen van de aanvragen komen te vervallen. Wel blijven gemeenten via het economisch claimrecht verbonden met de gebouwen. Dat betekent dat wij als gemeente, ook in het kader van de zorgplicht, gebaat zijn bij goed onderhouden gebouwen. Het is nu nog niet duidelijk of het onderhoudsbudget dat de schoolbesturen vanaf 2015 ontvangen toereikend is voor de onderhoudsbehoefte. - Nieuwe Bibliotheekwet 0 De aanpassing van de Bibliotheekwet brengt voor onze gemeente geen kosten met zich mee. In het concept 'Convenant Bibliotheek Rivierenland' is opgenomen dat: 'Het bedrag dat jaarlijks door de bibliotheekbranche via een onttrekking aan het Gemeentefonds wordt besteed aan de centrale inkoop van e-content (e-books en databanken), zal in mindering worden gebracht op de kosten voor het basispakket'. - Effecten meerjareninvesteringsplan 0 Voor een toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel 'Investeringen'. Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Vervolg project Thuis met het grootste gemak I In 2014 is er een informatiemarkt Thuis met het grootste gemak gehouden. Op deze markt zijn diverse thema's aan bod gekomen die betrekking hebben op langer zelfstandig blijven wonen (en de transities op het sociale domein). Deze markt was een doorslaand succes! Zowel ondernemers als inwoners hebben aangegeven dat zij een herhaling van deze markt zeer op prijs zouden stellen. Ook een volgende markt willen we organiseren met de lokale ondernemers. Wij stellen voor een bedrag van te reserveren voor de organisatie van een informatiemarkt. INVESTERINGEN Bedragen x Omschrijving Netto Bij- Afschr. Kapitaallasten invest dragen termijn Hulpmiddelen Wmo Buitenzwembad waterstofzuiger Automatisering i.h.k.v. de transities p.m. 4 p.m. p.m. p.m. Hulpmiddelen Wmo Hulpmiddelen Wmo Hulpmiddelen Wmo Totaal investeringen Correctie reeds geraamd kapitaallasten Totaal effecten MIP

19 Toelichting investeringen Hulpmiddelen Wmo Voor de aanschaf van hulpmiddelen in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning ramen wij jaarlijks een bedrag van Dit bedrag is gemiddeld benodigd voor de vervanging van hulpmiddelen. De werkelijke uitgaven zijn afhankelijk van de aanvragen voor bijvoorbeeld rolstoelen, rollators en scootmobiels. Buitenzwembad waterstofzuiger Volgens het vervangingsschema moet de waterstofzuiger in 2015 vervangen worden. De werkelijke vervanging is afhankelijk van de technische staat. Gelet op de hoogte van het bedrag wordt de investering, conform de nota Activabeleid, in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Automatisering i.h.k.v. transities Onze systemen zullen als gevolg van de nieuwe taken die wij per 1 januari 2015 uit moeten gaan voeren aangepast moeten worden. Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen dit zal hebben en of er in 2014 al sprake zal zijn van deze aanpassingen. Daarom ramen wij deze investering vooralsnog pro memorie voor het jaar p.m. RESERVES EN VOORZIENINGEN Stand per 1 januari, bedragen x Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Afkoopsommen erfpacht Leefbaarheid kernen Lokaal onderwijsbeleid Onderhoud voetbalvelden Onderwijshuisvesting Totaal reserves Toelichting reserves - Afkoopsommen (erfpacht) Dit betreft de afkoopsommen van de erfpacht van het Kulturhus D'n Dulper in Boven-Leeuwen en sinds 2014 MFA D'n Hoender in Dreumel. De afkoopsommen worden in 40 jaar ten gunste van de exploitatie gebracht. - Leefbaarheid kernen Deze reserve is bedoeld voor de uitvoering van activiteiten en plannen die voortvloeien uit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030/Koers Voor de uitvoering hiervan wordt voor de jaren jaarlijks ter beschikking gesteld. - Lokaal onderwijsbeleid Er zijn nog geen bestedingen ten laste van deze reserve voorzien. - Onderhoud voetbalvelden De reserve is in 2014 gevormd ten behoeve van de overdracht van de voetbalvelden aan de voetbalverenigingen. De reserve wordt ingezet voor het incidenteel onderhouden en opknappen van de velden. - Onderwijshuisvesting De reserve is gevormd om de kwaliteit van de onderwijsgebouwen in stand te kunnen houden en te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De reserve is gebaseerd op de Kadernota 'De toekomst van het schoolgebouw' en het Integraal huisvestingsplan (IHP). Er zijn, buiten de jaarlijkse raming van voor schadevergoedingen aan schoolbesturen, nog geen bestedingen gepland. 18

20 Stand per 1 januari, bedragen x Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Gebouwen Onderwijsgebouwen Totaal voorzieningen Toelichting voorzieningen - Gebouwen De dotaties en onttrekkingen aan de voorziening worden geraamd op basis van het beheerplan en de meerjarenonderhoudsraming. Bij de programmabegroting 2015 actualiseren wij de voorziening in relatie tot het meerjarenonderhoudsplan. Indien noodzakelijk stellen wij dan ook voor een extra storting in de voorziening in het jaar 2018 te doen. - Onderwijsgebouwen De ontwikkeling is gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan schoolgebouwen In 2014 is een nulmeting in het kader van de overheveling van het buitenonderhoud uitgevoerd. Deze nulmeting vormt de basis voor de toekomst. 19

Gemeente West Maas en Waal. Perspectiefnota 2016. Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Gemeente West Maas en Waal. Perspectiefnota 2016. Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2016 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 2 Vaststellingsbesluit 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Gemeente West Maas en Waal. Perspectiefnota 2013. Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Gemeente West Maas en Waal. Perspectiefnota 2013. Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2013 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel 1 INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 4 Vaststellingsbesluit 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 326498-1 Emmeloord, 18 juni 2015. Onderwerp Huisvesten De Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg Advies raadscommissie Hamerstuk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. een

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

Bestuurlijke termijnagenda 2014

Bestuurlijke termijnagenda 2014 Bestuurlijke termijnagenda Nr. Onderwerp Actor Afd. Doel Urgentie Opmerkingen 1 Discussienotitie Erfpacht April Scholten RO Informatief Middel 2 Begroting Stichting Oop Grondel SL Besluitvormend Middel

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015

*ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 *ZE9F6A93BD7* Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-32500/DV.15-471, afdeling Ruimte. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Uitwerking bezuinigingsdoelstellingen Openbare Verlichting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

p FHE FHE WZ Nr. 2012-085 Houten, 11 december 2012

p FHE FHE WZ Nr. 2012-085 Houten, 11 december 2012 Raadsvoorstel *2012-085* p FHE FHE WZ Nr. 2012-085 Houten, 11 december 2012 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2013-2022 Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2013-2022 Beslispunten: 1. Kennis

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie