Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Kadernota 2015

Transcriptie

1 Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Kadernota Inleiding Ten behoeve van het opstellen van de begroting van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel voor het begrotingsjaar 2015 worden in onderstaand voorstel de beleidsontwikkelingen en de financiële verwachtingen en tendensen voor het jaar 2015 weergegeven. In dit voorstel worden de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 weergegeven. Door deze voorgestelde beleidsvoornemens draagt de BCA bij aan een kostenverlaging voor de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel. Ten opzichte van de begroting 2014 zijn de geraamde kosten in 2015 namelijk ruim ,00 lager (exclusief indexering). Voor de indexering van de overeenkomsten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval voor het jaar 2015 wordt verwezen naar bijlage 1. In bijlage 1 is het contractenoverzicht 2014 en de prijsindexering opgenomen. 2. Beleid BCA De strategie van het afvalbeleid van de BCA sluit aan bij het landelijke, provinciale en regionale beleid en wordt bepaald door de ladder van Lansink. Dit betekent dat het de voorkeur heeft om te voorkomen dat afval ontstaat. Als het toch ontstaat, moet het bij voorkeur als product hergebruikt worden en als dat niet kan, moeten tenminste de materialen hergebruikt worden. Wanneer hergebruik niet mogelijk is mag afval verbrand worden, bij voorkeur met energieterugwinning. Daarbij hanteert de BCA het principe de vervuiler betaalt, welke in deze geen toelichting behoeft. Naast beleid ten aanzien van de preventie en het scheiden verschillende afvalstromen, wordt aandacht besteed aan voorlichting, zwerfafval, toezicht en handhaving. Vervolgstap is dat de in dit plan geformuleerde beleidsontwikkelingen worden uitgewerkt in een Afval jaarprogramma 2015 en de begroting BCA Algemene ontwikkelingen en kaders van 2014 naar 2015 Met betrekking tot de inzameling van huishoudelijk restafval, gft-afval en kunststof verpakkingsafval is rekening gehouden met een toename van het aantal huisaansluitingen. Per 1 januari 2015 dient een nieuwe overeenkomst afgesloten te zijn voor het sorteren en vermarkten van ingezameld kunststof verpakkingsafval. Hiervoor voert de ODBN in het eerste kwartaal van 2014 marktonderzoek uit. Vervolgens wordt een bestek opgesteld en zal de opdracht Europees aanbesteed worden. De resultaten van deze aanbesteding kunnen consequenties hebben voor het saldo. Door bijstelling van begrote hoeveelheden ingezameld afval, verwerkingstarieven en personeelskosten voor de milieustraten wordt een voordeel van ongeveer ,- gerealiseerd. In grote lijnen wordt dit voordeel veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen: o Het gunstige resultaat van de uitgevoerde Europese aanbestedingsprocedure (inzameling restafval, GFT, Kunststof verpakkingsafval en glas) ( ,- voordeel); 1

2 o Afwijkende hoeveelheden ten opzichte van begroot door betere afvalscheiding en economische situatie ( ,- voordeel); o Afwijkende tarieven en minder ureninzet milieustraat personeel dan begroot ( ,- voordeel). De overeenkomsten voor afvalinzameling en verwerking worden geindexeerd op basis van de CBS-index conform de eisen in de bestekken. Voor een overzicht van de van toepassing zijnde indexen wordt verwezen naar bijlage 1 van dit voorstel. 4. Vervolg op de begroting 2014 In de begroting 2014 voor de BCA stonden onder andere de volgende afvalbeleidsontwikkelingen weergegeven: Te vervallen beleid 2014 Afvalproef ,- nadeel Communicatie ondergrondse inzameling ,- nadeel Communicatie transparantie inzameling en verwerking ,- nadeel Opstellen programma van eisen en (mogelijke EU) aanbesteding ondergrondse Inzameling ,- nadeel Grondaankoop groenstraat PM Totaal nieuw beleid ,- nadeel Deze kosten (in totaal ,00) komen in 2015 te vervallen. 5. Specifieke Beleidsontwikkeling Sorteren en vermarkten kunststof verpakkingsafval Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het sorteren van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval. Ook kunnen gemeenten het gesorteerde kunststof verpakkingsafval zelf vermarkten. Gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding voor de hele keten, dus van inzameling tot aan het sorteren (en vermarkten). Om de hoogte van deze vergoeding te bepalen wordt momenteel een kostenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Update van de eerdere benchmark door PricewaterhouseCoopers; Een internationale vergelijking; Scenario s, gevoeligheidsanalyse en bandbreedte per scenario voor de kosten. De vergoeding voor 2015 wordt zal naar verwachting in het 2 e of 3 e kwartaal van 2014 vastgesteld en bekend worden gemaakt. De praktijk leert dat ongeveer 75% van het ingezamelde kunststof na sortering voor hergebruik in aanmerking komt. Het doel van Nedvang is dat het hergebruik kostenneutraal gerealiseerd wordt. Nedvang heeft mondeling aangegeven dat voor de totale keten per ton hergebruikt kunststof een vergoeding met een bandbreedte van 600,- tot 900,- aangehouden kan worden. Het is dus van belang dat de kwaliteit van het ingezamelde kunststof optimaal is en dat de logistiek efficiënt wordt georganiseerd. In 2015 wordt extra ingezet op de communicatie over de kwaliteit van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval. 2

3 Onderstaand is een grove inschatting gemaakt van de financiële wijzigingen op het gebied van de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval. De inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingsafval in 2015 wordt geraamd op ongeveer 733,- per ton. Er wordt vanuit gegaan dat voor de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval in 2015 ten opzichte van 2014 geen extra (netto) kosten gemaakt worden. De begroting 2015 zal worden aangepast zodra de werkelijke vergoeding afwijkt van de huidige verwachtingen. Verder wordt ervan uitgegaan dat de inzameling (aan huis en milieustraat Haps) tot aan het afvaloverslagstation in Uden ongewijzigd blijft. De geraamde kosten zijn deels gebaseerd op logistieke kengetallen en deels op aannames. Verpakkingsbijdrage/inzamelvergoeding kunststof verpakkingsafval 2014: (1.850 ton * 430,- per ton) ,- 2015: (1.850 ton * 75% * 773,- per ton) ,- Toename vergoeding ,- Extra kosten 2015 t.o.v Extra kosten handling en logistiek (1.850 ton * 70,- per ton) ,- Extra kosten nasorteren (1.850 ton * 80,- per ton) ,- Toename kosten ,- De verwachting is dat toename van de extra netto kosten voor inzameling, handling, logistiek en sorteren van kunststof verpakkingsafval in 2015 nihil zijn. Daarnaast worden in 2013 bij diverse Nederlandse gemeenten pilots uitgevoerd voor de gescheiden inzameling van drankenkartons. Dit kan bij positief resultaat betekenen dat ook drankenkartons gescheiden ingezameld moeten gaan worden. De ODBN schat in dat rekening houdende met een inzamelvergoeding de eventuele gescheiden inzameling en verwerking van drankenkartons kostenneutraal uitgevoerd kan worden. 5.2 Ontwikkelkosten ondergrondse inzameling restafval In 2015 zal gestart worden met de inzameling van restafval in ondergrondse containers. De ontwikkelkosten voor inzameling, pasjes en opwaardeermogelijkheden komen naar verwachting voor 2015 neer op ,-. Met de start van deze ontwikkeling zijn relatief hoge kosten gemoeid. Zodra meer ondergrondse container voor inzameling van restafval in de BCA gemeenten worden geplaatst kunnen de inzamelkosten structureel naar beneden worden gebracht. De ontwikkelkosten kunnen dan gezien worden als structurele inzamelkosten. In de vergadering van 20 juni 2013 heeft de BCA besloten om de ontwikkelkosten voor ondergronds inzamelen voor 2 jaar te verdelen naar de BCA gemeenten op basis van inwoneraantal. 5.3 Aanbesteding verwerking restafval en GFT-afval na 1 februari 2017 Per 1 februari 2017 lopen de overeenkomsten voor de verwerking van restafval en GFT-afval met Attero af. Nadat de resultaten van de in 2014 gehouden afvalproef in Westerbeek bekend zijn wordt in 2014 door ODBN een marktoriëntatie uitgevoerd. Om te komen tot een overeenkomst per 1 februari 2017 voor de verwerking van het ingezamelde restafval en GFT-afval in de BCA gemeenten wordt in 2015 een bestek opgesteld en wordt de opdracht Europees aanbesteed. Kosten voor deze aanbesteding worden geraamd op ,-. 3

4 5.4 Aanbesteding afvalovereenkomsten De volgende overeenkomsten zijn per 1 januari 2012 aangegaan en hebben een looptijd van vier jaar (tot en met 31 december 2015). Deze overeenkomsten kunnen vervolgens door de opdrachtgever (BCA) met tweemaal een jaar verlengd worden: 1. Het inrichten van milieustraten en containertransport; 2. Inzamelen en afvoeren van kerstbomen; 3. Inzamelen en afvoeren van klein chemisch afval; 4. Inzamelen en afvoeren van oud papier en karton (OPK), inclusief verwerking; 5. Inzamelen en afvoeren van luiers en incontinentiemateriaal; 6. Productie en levering en van huisvuilzakken (tariefzakken); 7. Inzamelen en afvoeren van textiel; Daarnaast lopen voor de volgende onderdelen van de afvalinzameling overeenkomsten met bedrijven af op 31 december 2013: 8. Inhuur van milieustraatpersoneel; 9. de regionale kringloop activiteiten, distributie van tariefzakken, inzameling van grof huishoudelijk afval op afroep, inzameling koel- en vrieskasten en uitzetten inzamelmiddelen, en; 10. de exploitatie van de mini-milieustraat in de gemeente Boekel. Om te komen tot nieuwe overeenkomsten worden in 2015 de overeenkomsten 1 tot en met 7 geëvalueerd en vervolgens Europees aanbesteed. Kosten voor deze aanbesteding worden geraamd op , Reductie aantal te verspreiden afvalwijzers Wanneer de afvalwijzer 2015 niet meer naar alle inwoners van de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel verstuurd wordt kunnen inwoners in plaats hiervan: de digitale informatie van de AfvalApp gebruiken; de digitale informatie op de mobiele website gebruiken; de digitale afvalkalender en een digitale afvalinstructie in een PDF-bestand downloaden van de BCA website; informatie verkrijgen via de afvalinformatielijn. Hen wordt dan een papieren afvalwijzer toegestuurd; een print van de afvalkalender en de afvalinstructie bij publiekszaken van de gemeentehuizen afhalen. Deze digitale informatieverstrekking over afvalinzameling is een landelijke ontwikkeling. Wanneer meegegaan wordt met deze ontwikkeling een jaarlijkse besparing van ongeveer ,- gerealiseerd worden. 5.6 Budget aanpak zwerfafval In het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen ontvangen gemeenten jaarlijks een budget om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van het ontstaan van zwerfafval. Per inwoner gaat dit jaarlijks om een bedrag van 1,19 waarvan circa 0,08 besteed wordt aan Gemeente Schoon om het kennisnetwerk zwerfafval in stand te houden en gebruik te kunnen maken van kennis, diensten en materialen. Extra kosten die gemaakt worden ter voorkoming van het ontstaan van zwerfafval 4

5 worden gefinancierd uit dit budget. Voor de BCA gemeenten komt dit netto budget in 2015 neer op ongeveer ,-. In de vergadering van 20 juni 2013 heeft de BCA besloten dat de BCA gemeenten de vergoeding voor zwerfafval vanuit het Afvalfonds Verpakkingen per kwartaal aan de ODBN overmaken. De ODBN streeft er naar om de huidige kosten voor aanpak van zwerfafval (bijvoorbeeld de Landelijke Opschoondag) te dekken door dit budget. 6. Toelichting op het resultaat In het onderstaande worden de resultaten van de beleidsvoornemens en financiële analyse 2015 per functie nader bepaald. 6.1 Ambtelijke Ondersteuning Bestuurscommissie (7200) Met betrekking tot de kosten voor de ambtelijke ondersteuning in 2015 kan gesteld worden dat deze in 2015 met ,00 zullen afnemen ten opzichte van Vervallen beleid Belangrijkste oorzaak hiervan is dat een in 2014 uitgevoerd project is afgerond, namelijk: Afvalproef ,00 Deze kosten komen in 2015 te vervallen. Nieuw beleid aanbesteding verwerking restafval en GFT-afval: ,00 aanbesteding afvalovereenkomsten: ,00 De inzet van ODBN-personeel ten behoeve van de ondersteuning van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel blijft in het jaar 2015 gelijk ten opzichte van de voorgaande jaren. 6.2 Voorlichting (7201) De kosten voor de BCA Voorlichtingstaak nemen in 2015 met ,00 af ten opzichte van Dit komt doordat de volgende in 2014 uitgevoerde projecten afgerond zijn: Communicatie ondergrondse inzameling ,00 Communicatie transparantie inzameling en verwerking ,00 Totaal: ,00 Daarentegen staan extra voorlichtingstaken voor 2015 gepland. Communicatie kwaliteit kunststof verpakkingsafval ,00 Besparing door reductie papieren afvalwijzers ,00 (voordeel) 6.3 Inzameling huishoudelijk afval (7210) De kosten voor inzameling van huishoudelijk afval zullen in 2015 licht toenemen. Doordat de werkzaamheden geïndexeerd worden conform bestek zal een prijsstijging veroorzaakt worden. Daarnaast word een kostentoename voor afvalinzameling verwacht door de ontwikkelkosten voor de inzameling van restafval door middel van ondergrondse containers. 5

6 6.4 Milieustraten (7211) De kosten voor de milieustraat en de groenstraat in Haps en de minimilieustraten in het Land van Cuijk en Boekel zullen in 2015 licht toenemen. Doordat de werkzaamheden geïndexeerd worden conform bestek zal een prijsstijging veroorzaakt worden. 6.5 Verwerking huishoudelijk afval (7212) De kosten voor verwerking van huishoudelijk afval nemen toe. Dit wordt veroorzaakt doordat het vergoedingensysteem voor kunststof verpakkingsafval wordt gewijzigd. De inzamelvergoeding voor kunststof verpakkingsafval voor de periode vanaf 1 januari 2015 is momenteel nog niet bekend. Voorzichtigheidshalve wordt verwacht dat de totale vergoeding neer komt op 600,- per ton hergebruikt kunststof verpakkingsafval. Nedvang heeft overigens aangegeven dat dit bedrag tussen de 600,- en 900,- per ton hergebruikt kunststof zal komen te liggen. Alle te maken kosten (aanschaf plastic heroes, kosten voor inzameling, milieustraat, overslag, transport, nasorteren en vermarkten) dienen hiervan gefinancierd te worden. De extra netto kosten voor het sorteren van kunststof verpakkingsafval worden geraamd op ,-. De verwerkingskosten voor restafval en GFT-afval zullen worden geïndexeerd. 6.6 Bruin- en witgoed (7213) De kosten voor de inzameling van wit- en bruingoed zullen vanaf 2015 naar verwachting niet afwijken ten opzichte van 2014 (behoudens de toe te passen CBS indexering). 6.7 KCA-verwerking (7215) / Glasinzameling (7216) / Kerstbomenroute (7217) De kosten voor KCA verwerking blijven in 2015 naar verwachting gelijk aan die van De kosten voor glasinzameling (nieuw contract per 1 januari 2013) en de kerstbomenroute nemen naar verwachting niet extra toe (behoudens de toe te passen CBS prijsindexering). 6

7 De beleidsontwikkelingen 2015 hebben de volgende financiële consequenties: Bijdrage totaal 2014 (begroting) Vervallen beleid 2014 Opstellen programma van eisen en aanbesteding Ondergrondse Inzameling Communicatie ondergrondse inzameling Communicatie transparantie inzameling en verwerking Afvalproef Totaal vervallen beleid Nieuw beleid 2015 Extra netto kosten sorteren kunststof - verpakkingsafval Ontwikkelkosten ondergronds inzamelen restafval Aanbesteding verwerking restafval en GFT-afval Aanbesteding afvalovereenkomsten Besparing reductie papieren afvalwijzers Totaal nieuw beleid Bestaand beleid Reguliere werkzaamheden textiel en accountantscontrole Bijstelling van begrote hoeveelheden ingezameld afval, verwerkingstarieven en personeelskosten milieustraten Bijdrage totaal 2015 (excl. indexering) Indexering 2.5% Totaal inclusief indexering Gemeentelijk bijdrage inzake kunststofinzameling * Bijdrage kunststofinzameling Bijdrage tbv zwerfafval uit afvalfonds * op basis van bevoorschotting in rekening te brengen 7

8 VOORSTEL: De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel besluit: In te stemmen met de Beleidsontwikkeling en Financiele analyse BCA Aldus besloten in de vergadering van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel d.d. 12 december De secretaris, De voorzitter, ing. M.B. van Rijn Dhr. G.M.P. Stoffels 8

9 Bijlage 1 Contractenoverzicht per 1 januari 2014 Functie Omschrijving Contract - overeenkomst Leverancier Basis Berekening Basis indexering 7210 Inzameling huish. afval 7211 Milieustraten 7212 Verwerking huishoud afval 7213 Bruin en witgoed Papierinzameling en verwerking Box contractprijs CBS prijsindex per 1 januari 2015 Inzamelen restafval, GFT-afval en kunststof verpakkingsafval Van Kaathoven gebaseerd op aansluitingen CBS prijsindex per 1 januari 2015 Inzamelen grof huishoudelijk afval op afroep Stichting Actief uren * afgesproken tarief CBS prijsindex per 1 januari 2015 Inzameling en verwerking Groenafval (Mini) Milieustraten incl. huur terrein voor groeninname Den Ouden Prijs per ton Compost Den Ouden Prijs per ton Verlengen overeenkomst (CBS prijsindex per 1 januari 2015) of nieuwe contractant per 1 januari 2015 Verlengen overeenkomst (CBS prijsindex per 1 januari 2015) of nieuwe contractant per 1 januari 2015 Containertransport milieustraten (incl. dakleer en Vaste prijs per contractjaar + SITA bitumen) verwerkingstarieven CBS prijsindex per 1 januari 2015 Vlakglas + Spiegelglasinzameling VRN Vanaf 1 januari 2007 overeenkomst om niet n.v.t. Heftruck Ruwi eenmalige inkooporder n.v.t. Huur van containers en transport / afvoer Vaste prijs per contractjaar + Bevers Milieustraat Boekel verwerkingstarieven CBS prijsindex per 1 januari 2015 Inhuur Personeel Milieustraten Nog niet bekend uren * afgesproken tarief CBS prijsindex per 1 januari 2015 Inzamelen luiers - en incontinentiemateriaal Van Gansewinkel Prijs per container per maand CBS prijsindex per 1 januari 2015 Productie en levering tariefzakken Powerpack Aanmaakkosten en levering per zak CBS prijsindex per 1 januari 2015 Distributie tariefzakken Stichting Actief Distributieprijs per jaar CBS prijsindex per 1 januari 2015 Verkoop tariefzakken diverse winkels Verkoopprijs per zak met een margebedrag voor de winkelier Wordt geen indexering gehanteerd Inzamelen koel- en vrieskasten op afroep Stichting Actief Afgesproken bedrag CBS prijsindex per 1 januari 2015 Ophalen goedzooi op afroep Stichting Actief Afgesproken bedrag CBS prijsindex per 1 januari 2015 Houtcontainer (Van Elst) Stichting Actief Afgesproken bedrag CBS prijsindex per 1 januari 2015 Uitzetten gft-inzamelmiddelen Stichting Actief Afgesproken bedrag CBS prijsindex per 1 januari K.C.A. verwerking Inzamelen van KCA Van Gansewinkel contractprijs CBS prijsindex per 1 januari 2015 Lediging glasbakken Van Gansewinkel gewicht ingezameld glas Wordt geen indexering gehanteerd 7216 Glasinzameling Onderhoudscontract glasbakken Van Gansewinkel Aantal containers CBS prijsindex per 1 januari Kerstbomenroute Inzameling Kerstbomen SITA contractprijs CBS prijsindex per 1 januari

10 Gemeentelijke bijdrage Bestuurscommissie Land van Cuijk en Boekel Bijdrage op basis van inwoner aantal Inzamelcontract op basis van uren Kunststofinzameling *1 Bijdrage zwerfafval uit afvalfonds * Gemeentelijke bijdrage Gemeente Inwoners Bijdrage Procent Bijdrage Procent Bijdrage Inwoners Bijdrage Totaal Boekel % % Boxmeer % % Cuijk % % Grave % % Mill en Sint Hubert % % Sint Anthonis % % Totaal % % In het kader van de BBV op basis van bevoorschotting in rekening te brengen 10