Begroting Raadsbijeenkomst 12 oktober oktober 11 Begroting

Transcriptie

1 Begroting Raadsbijeenkomst 12 oktober 2011 oktober 11 Begroting

2 Inhoud Resultaat begroting 2012 Buffers en risico s Belangrijkste voor- en nadelen Voortgang operatie stofkam Haalbaarheidsonderzoek dienstverlening Investeringsvolume Stand reserves en voorzieningen Lokale lasten Actualiteit: septembercirculaire oktober 11 Begroting

3 Resultaat en conclusie 2012: neutraal : positief : negatief : negatief Conclusie: - Begroting 2012 in evenwicht - Grillig verloop Basis is meicirculaire 2011 oktober 11 Begroting

4 Buffers en risico s Buffers: Stelpost ombuigingen ( ) Stelpost onvoorzien ( ) Risico s: Algemene uitkering Decentralisatie van taken Ontwikkeling kosten bijstand WMO individuele voorzieningen WAVA Belastingsamenwerking oktober 11 Begroting

5 Nieuwe taken AWBZ Activiteiten extramurale AWBZ functie begeleiding vallen onder WMO compensatieplicht Nog niet exact bekend welke taken en bedragen overgaan, wordt uitgewerkt circa 7,5 mln Doelmatigheidskorting 5% -> circa (vastgesteld in regeerakkoord) Onafhankelijke organisatie gaat over te hevelen bedrag berekenen, plus indexering voor prijs en volumes nieuwe gevallen naar gemeenten 2014 complete begeleiding naar gemeenten Compensatie voor invoerings- en uitvoeringskosten oktober 11 Toekomstige ontwikkelingen 5

6 Nieuwe taken Jeugdzorg Gemeente verantwoordelijk voor uitvoering gehele zorg Nog niet exact bekend welke taken en bedragen overgaan, wordt uitgewerkt circa 9 miljoen Efficiencykorting van 80 mln in 2015 oplopend tot 300 mln in 2017 Onafhankelijke organisatie gaat over te hevelen bedrag berekenen, plus indexering begeleiding Jeugd (uit AWBZ) Vanaf gefaseerde overgang Compensatie voor invoerings- en uitvoeringskosten oktober 11 Toekomstige ontwikkelingen 6

7 Nieuwe taken Wet Werken naar vermogen - WSW - Herstructurering SW sector - Subsidie per werknemer in 4 jaar verlaagd met (O hout 250 WSW ers= 1,25 mln) - Gevolgen WAVA? - Wet werken naar vermogen - Invoering per Vervangt werkdeel WWB, WIJ, gedeelte WSW en WAJONG - Ontschot budget voor re-integratie - Besparing doorgevoerd van 400 miljoen op budget oktober 11 Toekomstige ontwikkelingen 7

8 Financieel beeld Begroting 2012: Exploitatie Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Lasten Baten Subtotaal programma s Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na reserves oktober 11 Begroting

9 Financieel beeld Opvallende kostenstijgingen: Hogere lasten sociale zekerheid ; Personele kosten aangepast voor reguliere loon- en premiestijgingen: (gecompenseerd via de algemene uitkering); WMO individuele voorzieningen hogere lasten; Stelpost voor prijsstijgingen in 2012 gecreëerd ( ); Wegvallen van dividend Intergas ( ). Hiertegenover staat lagere kapitaallasten en een hogere reservepositie; Inkomsten bouwleges met verlaagd; oktober 11 Begroting

10 Financieel beeld Opvallende kostenstijgingen: Latere verkoop van Slotje Brakestein ( ); Inkomsten leges Nederlandse Identiteitskaart (NIK) met verlaagd; Tekort op de begroting 2012 van WAVA/!GO is voor afgedekt. Lagere inkomsten Theater de Bussel ( ); Hogere kosten leerlingenvervoer ( ); Pensioenkosten (oud)bestuurders zijn met verhoogd. oktober 11 Begroting

11 Financieel beeld Opvallende voordelen: hogere algemene uitkering (netto voordeel 2,2 miljoen); rentevoordelen/ lagere kapitaallasten ( 1,9 miljoen); lagere kosten re-integratie ( ); reguliere OZB stijging ( ). oktober 11 Begroting

12 Voortgang stofkam Operatie stofkam: Ombuigingen samenvattend per categorie Jaar 2012 Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Ombuigingen Programmakosten Ombuigingen subsidies Ombuigingen Gemeenschappelijke Regelingen Ombuigingen personeel Totaal Taakstelling stofkam Nog uit te werken oktober 11 Begroting

13 Belangrijke ombuigingen Diverse voorstellen binnen openbare ruimte (onderhoudsniveau, chemische onkruidbestrijding, omvormen van groen; Bloembakken en straatmeubilair Invoeren welstandsvrij bouwen; Ombuigingen bibliotheek Verkopen van Slotje Brakestein; Realisatie activiteitencentra; Exploitatie zwembaden. oktober 11 Begroting

14 Belangrijke uitwerkingen Onderzoek diftar en uitbesteding inzameling Overkapping Warande e.d. Maatregelen WMO Onderzoek H19 Evaluatie OiB Sponsoring straatmeubilair Stringentere invordering WWB Herbezinning op jongerencentrum Outflow oktober 11 Begroting

15 Haalbaarheidsonderzoek Dienstverlening oktober 11 Begroting

16 Meten is weten Afdeling VVH E-dienstverlening Programma STERK Deregulering Omgevings vergunning Programma KWALITEIT Ook ik maak de stad KCC Wet Wolfsen Afdeling Service & ondersteuning WMO loket GBA Nieuwe website (CMS) BAG Afdeling WIZ Midoffice Telefoon centrale Meldingen & klachten Afdeling Publieksdiensten Werkgevers servicepunt Digitalisering oktober 11 Begroting

17 De wereld draait door. Digitale maatschappij Kleinere overheid/meer verantwoordelijkheid bij inwoners en bedrijven Personeel: minder mensen en nieuwe generatie Aantrekkelijk werkgever in krappe arbeidsmarkt Wettelijke plichten (NUP) oktober 11 Begroting

18 Maatregelen nodig Hoe draagt verbetering van Dienstverlening bij aan een moderne bedrijfsvoering en reductie van het personeelsbestand? oktober 11 Begroting

19 Resultaten eind 2014 Werkprocessen SOZA en WMO vereenvoudigd en maximaal geautomatiseerd WABO proces slimmer ingericht en maximaal geautomatiseerd Organisatie volledig digitaal 80% direct en goed beantwoord Meldingen 7*24 uur in te dienen oktober 11 Begroting

20 Haalbaarheidsonderzoek dienstverlening Er is potentieel voor verhoging digitale aanvragen Andere Parkeer-verg. Bew Uittreksel GBA Binnen gem. verhuizing Afspraak BZ POTENTIEEL (To Be) MOR Andere Eigen verklaring Kraskaart Uittreksel GBA Binnen gem. verhuizing Vestiging vanuit andere gemeente Melding Grofvuil (54K inwoners) (stel cf Breda) (175K inwoners)

21 Wat wordt de burger er beter van? Betere bereikbaarheid/ direct antwoord Tijd- en plaatsonafhankelijke dienstverlening Kortere doorlooptijden Deregulering Minder personele kosten oktober 11 Begroting

22 Oosterhout bereikt de gewenste kwaliteit en dienstverleningsniveau eind 2014 Oosterhout bereikt het cash break-even punt eind 2016 * Vanuit de veronderstelling dat alle deeldomeinen 1/1/2012 starten, enkel WABO op 1/1/2013

23 Financieel overzicht per domein* bedragen * Totale kosten Structurele besparingen Saldo Versterking eerste lijn Digitalisering e- kanaal Lean WIZ Digi WABO PIM Programmamanagement Beheer ICT message broker Totaal business case Lagere besparing PIM Totaal oktober 11 Begroting

24 Financieel overzicht per domein* Samenvattend overzicht Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Totaal Kapitaallasten ICT investering Exploitatiekn ICT investering Externe ondersteuning Interne inspanning Totale kosten Besparingen personeel+ derden Totaal business case Lagere besparing PIM Totaal begroting oktober 11 Begroting

25 Investeringen regulier Totaal 9,2 miljoen Riolering: 3,4 mln Openbare ruimte: 2,4 mln Incidenteel: 0,7 mln Tractie: 0,5 mln Sport: 0,5 mln Dienstverlening: 0,3 mln IHP: 0,2 mln Informatisering: 0,2 mln Accommodatiebeheer: 0,2 mln oktober 11 Begroting

26 Stand reserves Algemene reserves Financieringsreserve Vrije reserve 5 miljoen 36 miljoen 23 miljoen Aparte reserve Santrijn/ HvC 19 mln Reserves grondexploitatie 20,1 miljoen oktober 11 Begroting

27 Vrije reserve: 23 mln Toekomstige inkomsten: 32 miljoen de Contreie: 18 mln Intergas: 6 mln uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken: 4,5 mln Toekomstige uitgaven: 40 miljoen Slotjes Midden: 4 mln Stadhuis: 10 mln Slotjesveld: 4,9 mln Sportcomplex de Contreie: 8 mln Ecozone Vrachelen: 4,9 mln School de Contreie: 4,2 mln Gymzaal Santrijn: 1 mln oktober 11 Begroting

28 Lokale lasten/tarieven Opbrengst OZB +2,50% Op basis van CPB inflatie 2012 loonvoet sector overheid en netto overheidsconsumptie Tarieven rioolrecht -/- 17,2% Tarief afvalstoffenheffing -8,9% Gemiddelde lokale lasten -/- 6,5% (gemiddeld 44 euro) oktober 11 Begroting

29 Septembercirculaire Septembercirculaire Meicirculaire Bruto effect Verklaring Accressen en ov. mutaties uitkeringsfactor Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Invoeringskosten decentralisatie PM jeugdzorg Overige mutaties Totaal oktober 11 Begroting

30 Septembercirculaire Acressen en uitkeringsfactor Kasschuif Regionale uitvoeringdiensten Kostenbesparingen en lagere raming loon- en prijsontwikkeling oktober 11 Begroting

31 Septembercirculaire Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar WMO Compensatie voor de transitiekosten voor 2012 en 2013 Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Extra gelden om de cumulatie van inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen oktober 11 Begroting

32 Septembercirculaire Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Verdeling nog te maken (16 mln landelijk) Meerjarig perspectief Positievere ontwikkeling (echter momentopname) oktober 11 Begroting

33 Septembercirculaire Rijksbegroting Wet Werk & Bijstand Minder budget voor uitkeringen ( ), echter wel 10% regeling Minder budget voor re-integratie ( ) oktober 11 Begroting

34 Septembercirculaire Aanvullend voorstel college Via 1 e begrotingswijziging oktober 11 Begroting