Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2012.

Transcriptie

1 Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting Afbeelding Programma Boven: Centrumvisie Rolde Wonen en Leefomgeving Vlnr: Zonnepanelen boerderij Eexterveen Milieu Beachvoetbal Gieten Sport Onder: Jaarmarkt Stationsstraat Gieten Openbare werken/ verkeer en vervoer Wonen en Leefomgeving

2 .

3 Inhoudsopgave 1 BELEIDSBEGROTING Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting Visie en missie Programmaplan Te realiseren programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen De paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid FINANCIELE BEGROTING Uiteenzetting van de financiële positie Overzicht lasten en baten financiële begroting Vaststelling financiële- en beleidsbegroting 187 BIJLAGEN Financieel Meerjaren Perspectief Kerngegevens Verdelingsmatrix 213 1

4 . 2

5 1 BELEIDSBEGROTING Het onderdeel beleidsbegroting van deze programmabegroting gaat met name in op de doelstellingen van de programma s en bij de paragrafen op belangrijke onderdelen van het beheer. De beleidsbegroting is de tegenhanger van het jaarverslag van de jaarstukken. Inhoud: 1.1 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting Visie en missie 1.3 Programmaplan 1.4 De paragrafen 3

6 4

7 1.1 Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2012 Vastberaden op koers Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2012 ter vaststelling aan. Deze begroting is tot stand gekomen in een tijd van onzekerheid over de economische ontwikkelingen en meer specifiek over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën. Wij stellen ons ten doel eendrachtig te blijven werken aan het realiseren van onze toekomstvisie en vullen dat in door de inzet te richten op de uitvoering van (de speerpunten uit) ons collegeprogramma. Het nastreven van onze ambities wordt begrensd door de beperkte financiële mogelijkheden van dit moment. Zo zouden we graag fors investeren in de ontwikkeling van de centra van Rolde, Annen, Gasselternijveen en Gieten (oude deel). Dat zal echter slechts in een nog te bepalen fasering mogelijk zijn. Wij willen in ieder geval proberen te blijven investeren in de ontwikkeling van onze gemeente. Dat neemt niet weg, dat het realiseren van een aantal forse bezuinigingen ook in 2012 zal gelden als een eerste prioriteit. In het jaar 2010 zijn we een bezuinigingstraject gestart dat 4 miljoen moest opleveren. Aanhoudende financieel-economische problematiek heeft ertoe geleid, dat feitelijk een veel groter bedrag omgebogen moe(s)t worden. Zo is een extra bedrag van rond de 1 miljoen vrijgemaakt om ons sociaal beleid te kunnen blijven financieren. We zitten in financiële zin op koers, maar een aantal belangrijke beslissingen ligt nog in het verschiet. Zo moet in 2012 duidelijk worden hoe we inhoud geven aan de afspraken omtrent de reductie van gemeentelijke taken. Dat vraagt om een fundamentele discussie over de vraag voor welke beleidsterreinen we wel/niet verantwoordelijkheid willen blijven dragen. Die discussie biedt ook kansen om inwoners extra/meer te betrekken bij het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Wij denken meer dan nu gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van inwoners die zich persoonlijk kunnen en willen inzetten om de handen uit de mouwen te steken. Hoe dan ook: op een aantal terreinen zal de gemeente terug (moeten) treden. We willen komen tot een herbezinning op ons takenpakket en we willen het gekozen bezuinigingstraject succesvol doorlopen. Daarenboven zal de inzet erop gericht zijn de speerpunten uit ons collegeprogramma te realiseren. Dat vraagt om creativiteit en vernieuwing. Ondanks de beperkte financiële mogelijkheden kiezen we er bewust voor om in 2012 de Onroerende Zaakbelasting (OZB) niet te verhogen. Dat past in de kaders van ons collegeprogramma. Bovendien willen we rekening houden met het feit, dat veel van onze inwoners in 2012 geconfronteerd zullen worden met een inkomensachteruitgang. In die situatie willen wij terughoudendheid betrachten bij lastenverhogingen. Beleidsmatig kader Deze begroting is opgesteld op basis van de ambities en doelstellingen zoals die in het collegeprogramma zijn aangegeven en op de door uw raad op 16 december 2009 vastgestelde Strategische Toekomstvisie Vanzelfsprekend bouwen we ook verder op het door uw raad op 29 juni 2011 vastgestelde Beleidsplan. Toekomstvisie In de raadsvergadering van 16 december 2009 is de Strategische Toekomstvisie 2020 vastgesteld met de volgende kernwaarden en hoofdkeuzen voor de toekomst: Kernwaarden - Zorgzame samenleving - Levendige dorpen - Menselijke maat - Kwaliteit in wonen en voorzieningen - Kleinschalige kwaliteitseconomie - Uitstekende omgevingskwaliteit - Duurzame ontwikkeling in brede zin - Ontplooiingsruimte voor iedereen 5

8 De speerpunten van ons beleid 1. Het (verder) verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening door in deze bestuursperiode een Klant Contact Centrum (KCC) te realiseren overeenkomstig het model dat daartoe landelijk is ontwikkeld ( gemeente heeft Antwoord ). 2. De huidige vorm van kern- en buurtgericht werken doorontwikkelen als een beproefde methode om inwoners van de kernen/buurten te bereiken over zaken die in hun directe omgeving plaatsvinden. 3. Het realiseren van een nieuw multifunctioneel centrum in Gasselternijveen. 4. Het onderzoeken en zo mogelijk realiseren van een verbetering van de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs in Gieten. 5. Het revitaliseren van het Centrum Rolde en een begin maken met een uitvoeringsprogramma. 6. Het herstructureren/uitbreiden van de begraafplaats in Rolde en de renovatie van de begraafplaats in Gasselte. 7. Concrete stappen zetten op weg naar een duurzamer samenleving. 8. Verbetering van de kwaliteit van (bestaande) fiets- en wandelpaden. 9. Ontwikkeling gebied Gasselterveld. 10. De gemeente Aa en Hunze financieel gezond houden. Het financiële kader in het perspectief van de actuele economische situatie Zoals u bekend is de eerste helft van 2011 gebruikt om te onderzoeken of het mogelijk was tussen de rijksoverheid en de gemeenten een Bestuursakkoord te sluiten. Eén van de belangrijke doelen van het sluiten van zo n Bestuursakkoord is overeenstemming bereiken tussen het Rijk en de decentrale overheid over de in het Regeerakkoord aangekondigde decentralisaties van taken naar gemeenten in combinatie met de bezuinigingen op dezelfde onderwerpen. Deze decentralisaties hebben grote bestuurlijke, financiële en organisatorische gevolgen. De eerste consequenties van de decentralisaties voor het Gemeentefonds zijn in 2013 voorzien. Zodra de uitwerking inzicht biedt in de details aangaande het Gemeentefonds zullen deze in de Gemeentefondscirculaires worden opgenomen. De mei- en septembercirculaires 2011 bevatten hieromtrent nog geen verdere informatie. In algemene zin merken we op, dat we op dit moment geen reden hebben om aan te nemen dat de rijksbezuinigingen lager zullen uitvallen. De recente schuldencrisis in de Westerse wereld, en de daaropvolgende stagnatie van het economisch herstel bevestigen dat beeld. Deze stagnatie zal ongetwijfeld doorwerken in het groeitempo van de economie en daarmee in de financiële huishouding van het Rijk. Deze is, via het trap-op-trap-af mechanisme, op zijn beurt weer nauw verbonden met de gemeentefinanciën. Ondanks de genoemde onzekerheden en voorbehouden zijn wij van mening, dat met deze begroting zowel beleidsmatig als financieel een goed kader wordt aangeboden voor de discussie met uw raad over onze gezamenlijke inzet in de komende jaren. Door behoedzaam te manoeuvreren denken wij de nodige stabiliteit in onze begroting te houden met enige ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat de oorspronkelijk geformuleerde bezuinigingstaakstelling van 4 miljoen in de periode onverkort wordt gehaald. Voor het komende begrotingsjaar zijn daarvoor concrete voorstellen in de begroting opgenomen, maar voor de jaren daarna zullen nog fundamentele keuzes moeten worden gemaakt ter invulling van de nog resterende taakstellingen. Hierbij willen wij in het bijzonder onze aandacht richten op een takenreductie die in de bezuinigingsrichting Bedrijfsvoering zal moeten opleveren en op de nog in te vullen algemene taakstelling van Voor een verantwoorde invulling daarvan willen we nadrukkelijk kijken naar een evenwichtige balans in de te treffen maatregelen. Een van de onderwerpen die daarbij aan de orde zal komen is de ontwikkeling van de grote budgetten in de sociale paragraaf, waar veel extra middelen naar toe zijn gegaan. (o.a structureel naar de bijstand, ruim naar de WSW en naar de schuldhulpverlening). Daardoor is de context in die paragraaf duidelijk veranderd en is er alle reden om tot een herijking van de uitgangspunten te komen. Er zullen ook scherpe vragen aan de door ons gesubsidieerde instellingen worden gesteld ten aanzien van de organisatie en de uit te voeren taken, waarbij tevens een taakstellende bezuinigingsopdracht wordt meegegeven. 6

9 Omdat de bezuinigingen een forse impact zullen hebben is het meedenken van uw raad in dit traject van groot belang. Als eerste aanzet daartoe is een werkconferentie met uw raad gepland op 26 oktober a.s. In die conferentie zullen we een beeld schetsen van de mogelijke ontwikkelingen in de gemeentelijke financiën en daarmee van de begrotingspositie in de komende jaren. Dat kan dan gepaard gaan met een herijking van de uitgangspunten van het noodzakelijke resterende bezuinigingstraject. We willen graag op een opiniërende en oriënterende wijze de denkrichtingen met betrekking tot de bezuinigingsmogelijkheden na 2012 in het licht van de actuele begrotingspositie en de veranderende context met uw raad bespreken. Daarbij zullen wij aan aantal scenario s uitwerken, waardoor er keuzemogelijkheden ontstaan. Dat geheel zal dan moeten uitmonden in een totaalbeeld dat wordt opgenomen in het Beleidsplan Financieel Bij de raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is rekening gehouden met de ontwikkelingen zoals die in de meicirculaire 2011 zijn aangegeven. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat, na een lange periode waarin de ontwikkeling van het Gemeentefonds flink ter discussie heeft gestaan, er in die circulaire duidelijkheid is ontstaan over de accressen vanaf 2012 en de daaraan ten grondslag liggende berekeningen. Tegenover meevallende nominale accressen staat het gegeven dat we in deze regeerperiode nog steeds te maken hebben met een negatief reëel accres. In de circulaire is echter een duidelijk voorbehoud gemaakt. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt over het Bestuursakkoord dan wordt het financiële gevolg van de trap op, trap af-systematiek onderwerp van nadere overweging door de fondsbeheerders. Inmiddels is de septembercirculaire 2011 verschenen. Kende de meicirculaire 2011 nog onzekerheden als gevolg van het af te sluiten Bestuursakkoord, inmiddels is met het vaststellen van de Bestuursafspraken meer duidelijkheid over dit onderwerp gekomen. Zo is er nu zekerheid over de herinvoering van de trap op, trap af-systematiek met ingang van In vergelijking met de mei-circulaire is er in de septembercirculaire echter sprake van behoorlijke afwijkingen in het accres. Zo is de accresraming voor 2012 met maar liefst met 179 miljoen neerwaarts bijgesteld. De ramingen voor de jaren 2013, 2014 en 2016 zijn daarentegen in positieve zin bijgesteld met resp. 24 miljoen, 105 miljoen en 137 miljoen, waardoor het accres m.i.v cumulatief boven de stand van de meicirculaire 2011 ligt. Die voordelen liggen echter nog ver weg en er kan nog veel gebeuren waardoor ook dat beeld in de komende jaren zomaar weer verstoord kan worden. In brede zin denken wij in 2012 rekening te moeten houden met een tegenvaller in de algemene uitkering van rond de Het is praktisch gezien niet meer mogelijk geweest om de in de septembercirculaire gepresenteerde tegenvaller nog op een verantwoorde wijze in de begroting te verwerken. Van de toezichthouder op de gemeentefinanciën, de provincie, hoeft dat ook niet. Gemeenten kunnen er voor kiezen de tegenvaller niet meer in de begroting te verwerken maar deze in een wat later stadium bijvoorbeeld via een begrotingswijziging alsnog te verwerken. Het is ook maar de vraag of het nu wel zo verstandig is om direct weer te reageren op deze nieuwe uitgangspunten. Wie weet hoe de situatie er in het voorjaar van 2012 weer uitziet. Of de volgende circulaire, die van mei 2012, gunstiger cijfers laat zien, valt overigens te betwijfelen. De schuldencrisis in de Westerse wereld en de stagnatie van de economische ontwikkeling zouden er wel eens toe kunnen leiden dat het Kabinet in de komende tijd gedwongen wordt tot extra bezuinigingen. Dat zal dan ongetwijfeld in het kader van de trap op, trap af systematiek leiden tot een verdere krimp van de algemene uitkering. Andere donkere wolken die boven de gemeentelijke financiën zweven zijn de al eerder genoemde grote decentralisaties. In het kader van het adagium je gaat er over of niet worden gemeenten aangemerkt als eerste overheid, de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. In het verlengde daarvan worden omvangrijke taken overgeheveld naar de gemeenten waarbij tevens budgetten van in totaal ongeveer 8,5 miljard meekomen. Het gaat hier om: - AWBZ dagbesteding en begeleiding vanaf 2013 en 2014 in fases; 7

10 - Jeugdzorg vanaf in fases; - Regelingen onderkant arbeidsmarkt in de Wet werken naar vermogen met ingang van Duidelijk is dat de overhevelingen gepaard gaan met bezuinigingen. Niet duidelijk is hoe die uitpakken. In een eerste reactie op de Miljoenennota stelt de VNG dat de gemeenten opdraaien voor de gevolgen van het kabinetsbeleid. Onze inzet ten aanzien van de decentralisaties is in eerste instantie uitvoering van de betreffende taken binnen de daarvoor beschikbaar komende budgetten. Wij hebben hiervoor in deze begroting geen extra middelen opgenomen. Een uitzondering hierop hebben we gemaakt voor de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Als de plannen worden doorgevoerd is er zwaar financieel weer op komst en is ons uitgangspunt van uitvoering binnen beschikbaar gestelde budgetten naar onze mening voor dit onderdeel niet reëel. Alles overziende hebben we gemeend om thans geen ingrepen meer in de begroting 2012/FMP te doen naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen vanuit de septembercirculaire maar de meest recente informatie mee te nemen in het vervolg van het bezuinigingstraject, waarover o.a. op 26 oktober a.s. in een werkconferentie met uw raad wordt gesproken. In hoofdstuk 2.1 is het financieel kader voor 2012 aangegeven waarbinnen we onze doelstellingen willen realiseren. Tevens wordt in dat hoofdstuk de bandbreedte aangegeven waarbinnen keuzes kunnen worden gemaakt. Daarbij gaat het dan met name om de ter afweging staande onderwerpen, waarover uw raad de discussie over prioriteitstelling en keuzes kan voeren. Kort samengevat gaat het om de volgende hoofdlijnen. Begroting 2012 Op basis van de uitkomsten van de Productenraming 2012 kan de volgende berekening worden gemaakt van de begrotingsuitkomsten na verwerking van het Collegeprogramma Hierbij zijn met name de ter afweging staande onderwerpen, waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden van belang. structureel incidenteel Saldo productenraming 2012 na bestemming Ter afweging staande onderwerpen: 1. Collegeprogramma Bezuinigingstraject Onttrekking aan de VAR Niet ter afweging staande onderwerpen: Rente-effect Saldo programmabegroting 2012 na verwerking voorstellen De aan uw raad gepresenteerde begrotingsvoorstellen resulteren voor 2012 in een positief saldo van Voor de dekking van incidentele uitgaven is in 2012 een onttrekking aan de Vrije Algemene Reserve noodzakelijk van 2,6 miljoen. Lastenontwikkeling in 2012 In het Collegeprogramma hebben wij aangegeven terughoudend te zijn in het doorvoeren van lastenstijgingen. Zoals al eerder is aangegeven kiezen we er, ondanks de beperkte financiële mogelijkheden, bewust voor om in 2012 de Onroerende Zaakbelasting (OZB) niet te verhogen. Daarnaast wordt voorgesteld een gefaseerde aanpassing van tarieven van gemeentelijke accommodaties, de rioolheffing en de lijkbezorgingsrechten als bezuinigingsmaatregel door te voeren. Voor de overige tarieven is in 2012 uitgegaan van een verwacht inflatiepercentage van 2%. 8

11 Nieuwe uitgaven in 2012 De voor 2012 financieel meest in het oog springende nieuwe uitgaven zijn: Realisering multifunctioneel centrum in Gasselternijveen Bijstandsverlening Centrumvisie Rolde 1 e fase Herstructurering begraafplaats Rolde e fase Centrumplan Gieten Duurzaamheid Schuldhulpverlening Frictiekosten nieuwe organisatie Uitvoeringsprogramma Gasselterveld Communicatie en burgerparticipatie Uitvoering gemeentelijk klimaatbeleid Olympisch jaar 2012 Financieel Meerjaren Perspectief Het Financieel Meerjaren Perspectief is gebaseerd op de gegevens van de meicirculaire 2011 met betrekking tot de algemene uitkering uit het Gemeentefonds Geprognosticeerde saldi: Saldo exclusief taakstellende bezuinigingen Taakstellende bezuinigingen (cumulatief) Saldo Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is het Financieel Meerjaren Perspectief inclusief de taakstellende bezuinigingen sluitend. Voor 2015 is een gering overschot berekend van bijna Wanneer de taakstellende bezuinigingen niet ingevuld worden ontstaat een negatief beeld in 2015 van bijna Toekomstige ontwikkelingen Zoals bij de speerpunten van ons beleid is aangegeven staat in de komende jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen op stapel, w.o. de realisering van een multifunctioneel centrum in Gasselternijveen. Op 13 juli 2011 heeft uw raad unaniem besloten tot realisatie daarvan. Daarmee was de initiatieffase afgerond. Momenteel worden in de definitiefase alle twijfelpunten zo goed mogelijk verduidelijkt en worden de partners nadrukkelijk betrokken bij de verdere voorbereiding om richting daadwerkelijke realisatie te gaan. Ter afsluiting van de definitiefase wordt een go/no-go van uw raad gevraagd, waarmee bij go tevens het benodigde krediet wordt gevoteerd. Vooralsnog is in de Programmabegroting voor 2012 een bedrag van met een structurele aanvullende jaarlast van gereserveerd. Waarvan wordt gedekt uit het nieuw beleid 2012 en uit het nog beschikbare budget voor nieuw beleid uit Organisatieontwikkeling De komende jaren komt er veel op gemeenten af. Diverse ontwikkelingen maken het een goed, maar ook noodzakelijk moment om kritisch naar onze organisatie te kijken. Welke interne en welke externe ontwikkelingen komen op ons af en wat betekent dat voor onze organisatie? Wat willen we behouden en waarin willen we veranderen? Wat voor gemeente willen we zijn in 2020? En hoe richten we onze organisatie daar zo goed mogelijk op in? Ook in het licht van de hiervoor beschreven decentralisatie van taken. De gemeente zal een andere rol krijgen. Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd, van buiten naar binnen, denken vanuit het perspectief van de burger. Decentralisatie zorgt ervoor dat rijk en provincie taken overdragen naar de gemeente en anderzijds hevelen gemeenten taken over aan bijvoorbeeld stichtingen en instellingen. Dat betekent onder andere meer samenwerken en het voeren van regie. De verwachting is dat we binnen 5 à 10 jaar een ander type gemeente zijn, een gemeente, wellicht met minder, maar in ieder geval met anders georganiseerde taken. Een ander type gemeente vraagt om een andere manier van werken, om andere medewerkers, om passende ICT oplossingen en om een andere organisatie van het werk. Hiermee zijn we al hard aan het werk, bijvoorbeeld door de implementatie van een klantcontactcentrum en het project kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl. 9

12 De bezuinigingen als gevolg van de economische crisis en de wens van de rijksoverheid voor een compacte overheid moeten we nog toevoegen aan de ontwikkelingen die op ons van invloed zijn. Binnen ons bezuinigingstraject is als uitgangspunt geformuleerd, dat de bedrijfsvoering 25% van de totale bezuinigingen moet opleveren. Door een combinatie van efficiencymaatregelen en dienstverlening en door reductie van taken willen wij deze bezuiniging realiseren. Om op al die ontwikkelingen in te spelen is dit jaar het project Nieuwe Organisatie opgestart. Het doel van dat project is het tot stand brengen van een professionele organisatie voor de komende 10 jaar die flexibel genoeg is om burgers, bedrijven en instellingen op een goede manier van dienst te zijn in een context van versneld op de gemeente afkomende veranderingen. Resultaat van het project: 1. Op 1 januari 2012 is de opzet voor de nieuwe organisatie van de gemeente Aa en Hunze gereed en zijn de beleidsuitgangspunten voor een andere manier van werken opgesteld. 2. Op 1 januari 2012 is een herijking van de formatie gereed met daaraan gekoppeld een volumeberekening. 3. Op 1 juli 2012 werkt de gemeente Aa en Hunze vanuit een nieuwe organisatie(structuur) die is toegerust op de interne en externe ontwikkelingen van de komende 10 jaren. In de aanloop naar de behandeling van de Begroting 2012 willen wij graag met u van gedachten wisselen over de organisatieontwikkeling en de bezuinigingen, w.o. de takenreductie die noodzakelijk is om tot invulling van de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering te komen. Zoals al eerder is vermeld staat die werkconferentie gepland voor 26 oktober a.s. Daarbij zal het accent met name op de begrotingen van 2013 en volgende jaren liggen. Tenslotte Wij menen met deze begroting zowel beleidsmatig als financieel een goed kader te hebben aangeboden voor de discussie met uw raad over onze gezamenlijke inzet voor de komende jaren. Door behoedzaam te manoeuvreren kunnen we in de komende jaren het financieel evenwicht bewaren en is er tevens ruimte voor een aantal belangrijke ontwikkelingen. Dat neemt niet weg dat er een ingrijpende (bezuinigings-) inspanning noodzakelijk is om dat evenwicht en die ruimte ook daadwerkelijk te creëren. Planning en procedure begrotingsbehandeling De behandeling van deze begroting door uw raad vindt plaats op woensdag 9 november 2011 vanaf uur. Voorafgaande aan die behandeling wordt een technische toelichting gegeven op 25 oktober De programmabegroting wordt door de gemeentesecretaris als WOR bestuurder op 8 november 2011 besproken met de Ondernemingsraad. Onderstaand volgt in het kort de voorgestelde planning en procedure voor de behandeling van de programmabegroting. 4 oktober Vaststelling concept-begroting door college. 10 oktober Aanlevering begroting aan griffie. 13 oktober Verzending door griffie aan raadsleden. De raadsleden kunnen op 13 oktober de begroting ophalen (gemeentehuis). Bij verzending per post ontvangt het raadslid een exemplaar op 14 oktober. 25 oktober Technische uitleg aanvang uur. 26 oktober Tot uur is er gelegenheid tot aanlevering van begrotingsreacties van fracties voor De Schakel bij de griffie. 2 november Publicatie fractiebijdragen in De Schakel. 10

13 7 november Voor 9.00 uur aanlevering van de beamerpresentaties door de fracties aan Communicatie. 8 november Behandeling concept-programmabegroting in Ondernemingsraad. 9 november Mogelijkheid tot aanlevering ontwerpmoties en -amendementen op schrift voor uur bij de griffie. 9 november Begrotingsraad: 19:30 uur Portefeuillehouder Financiën geeft een korte uiteenzetting. 19:40 uur Fracties voeren het woord in eerste instantie. (15 minuten / fractie) 21:10 uur Eerste schorsing. (met gelegenheid voor college voor beraad) uur Reactie van het college uur Tweede schorsing uur Tweede ronde fracties. (de fracties krijgen elk 5 minuten om in te gaan op de reactie van de andere fracties in eerste instantie en de reactie van het college) uur Reactie van het college uur Derde schorsing. 23:00 uur Besluitvorming raad. 23:15 uur Sluiting. Raadsvoorstel (nummer 2011/60) Aan uw raad wordt voorgesteld: 1) De beleids- en de financiële begroting vast te stellen door per programma vast te stellen: a. de beoogde maatschappelijke effecten ( wat willen we bereiken ) b. de te leveren goederen en diensten ( wat gaan we doen ) c. het totaal van de baten en lasten op programmaniveau ( wat mag het kosten ). 2) De eerste begrotingswijziging 2012 vast te stellen. 3) In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Het betreft een toevoeging van totaal aan de reserves ten laste van de exploitatie. 4) Het Financieel Meerjaren Perspectief voor kennisgeving aan te nemen. Gieten, 4 oktober 2011 Het college van de gemeente Aa en Hunze, de secretaris, de burgemeester, mr. F. Snoep drs. H.F. van Oosterhout 11

14 12

15 1.2 Visie en missie De gemeente Aa en Hunze heeft de Strategische Toekomstvisie 2020 opgesteld. Deze visie zet de strategische koers voor de gemeente Aa en Hunze uit voor de komende tien jaar. In de raadsvergadering van 16 december 2009 is de visie door de gemeenteraad vastgesteld. Tegelijkertijd is ook de missie opgesteld en vastgesteld. Visie De gemeente Aa en Hunze wil behouden wat de moeite waard is en streeft naar vernieuwing waar dat kansen biedt om de positie van Aa en Hunze te versterken. Dit vraagt om een helder perspectief op de toekomst: Aa en Hunze Buitengewoon! Vier hoofdkeuzes Behoud van al het goede dat de gemeente Aa en Hunze te bieden heeft, is niet vanzelfsprekend. Dat vraagt voortdurende aandacht en het vraagt vernieuwing. Het vraagt ook om keuzes maken. Op grond van de missie worden vier belangrijke keuzes voor de toekomst gemaakt: 1. Investeren in de kwaliteit van wonen en voorzieningen: door voorzieningen te delen binnen een samenhangend gebied, door de groei van het woningbestand af te stemmen op de woonbehoefte, door een ontwikkeling gericht op een gemeentebrede kwaliteitsslag en door nieuw maatwerk in de kleine dorpen. 2. Investeren in een levendige en zorgzame samenleving: door ruimte te bieden voor initiatief vanuit de samenleving, door nieuw maatwerk in de kleine dorpen en door te investeren in zorg en in ontmoeting. 3. Investeren in de recreatieve toeristische ontwikkeling: gericht op innovatie, samenhang, kwaliteit en profilering. 4. Investeren in een duurzame ontwikkeling in een robuust landschap. Missie De gemeente Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente waar het buitengewoon goed leven en recreëren is, met een levendige en zorgzame samenleving in een robuust landschap. Aa en Hunze is hét recreatiegebied van Noord- Drenthe. Aa en Hunze Buitengewoon! 13

16 14

17 1.3 Programmaplan In het duale stelsel heeft uw raad kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taken. Het programmaplan ondersteunt uw raad met genoemde taken. Het programmaplan is ingedeeld in: Te realiseren programma s Overzicht algemene dekkingsmiddelen Te realiseren programma s In het programmaplan komen de volgende programma s aan de orde: 1. Bestuur Publiekszaken Openbare Orde en Veiligheid Economische Zaken Onderwijs Cultuur Sport Sociale Zaken Welzijn Gemeentelijke afvaltaken Openbare Werken / Verkeer en Vervoer Milieu Wonen en leefomgeving Plattelands- en natuurontwikkeling Recreatie en toerisme Financiën en bedrijfsvoering 99 15

18 16

19 1. Bestuur Portefeuillehouder Budgethouder Toekomstvisie Collegeprogramma Taakomschrijving Producten H.F. van Oosterhout / J.J. Wiersum / J.B. Wassink W. Dolsma / B. Kinds / M. Jalving De gemeente wil zich ontwikkelen tot het loket voor burger, ondernemer en instanties. Meer bestuurskracht, daadkracht en externe gerichtheid. Bewoners, bedrijven en instanties stimuleren om actief deel uit te maken van de ontwikkeling en het beheer van de eigen leefomgeving: iedereen draagt bij aan onze samenleving. Gemeente als regisseur. Een sterke rol spelen in de regio, voor onder meer onze werkgelegenheid, voorzieningenniveau en recreatieve ontwikkeling. Samenwerking met overheden, instanties, ondernemers en burgers. Kernpunt van ons beleid is een bestuursstijl te hanteren die openheid en transparantie voorop stelt. Wij willen met externe gerichtheid beleid voeren, dat gebaseerd is op wederzijds respect tussen overheid, groepen/instellingen en burgers. Een overheid die betrouwbaar is en in het belang van een zo duurzaam mogelijke toekomst van onze inwoners waar maakt wat ze belooft. We handelen daarbij vanuit een bestuurskrachtige houding, met daadkracht en op basis van interactiviteit. Het op een open en controleerbare wijze besturen van de gemeente, het samenwerken met andere gemeenten in de regio en met publieke en private instanties. De volgende producten vallen onder het programma Bestuur: - Algemeen bestuur - Kern- en buurtgericht werken A. Algemeen bestuur Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Een bestuur dat de belangen behartigt van al haar inwoners op een laagdrempelige en toegankelijke wijze. Een bestuur dat voor de burger transparant is in wat het doet, waarom en hoe. Een bestuur dat de nieuwe media integraal in haar communicatiebeleid opneemt. Een bestuur dat de doelen bereikt die gesteld zijn, waarbij de belanghebbende vanaf het begin wordt betrokken bij het maken van plannen omtrent (nieuw) beleid, o.a. door het stimuleren van burgerparticipatie en burgerinitiatief. Een onafhankelijke, objectieve behandeling van bezwaren, beroepen en klachten, binnen de wettelijke termijnen. Gemeentelijke dienstverlening waarbij kwaliteit een vanzelfsprekendheid is. Een bestuur dat hoge eisen stelt aan integrale en interactieve beleidsvorming en integrale uitvoering van beleid. Een vertaling van de strategische toekomstvisie 2020 in de in- en externe communicatie. Bestuurlijk relevante ontwikkelingen Het streven van de gezamenlijke Nederlandse overheden om 65% van de dienstverlening digitaal aan te bieden. 17

20 Het streven om het gemeentelijk loket de poort tot de dienstverlening van de overheid te laten worden. Indicatoren Door de jaren heen is gebruik gemaakt van verschillende statistische programma s voor het loggen van de website. Bovendien zijn de perioden waarover de programma s zijn gebruikt zeer onregelmatig, waardoor het vergelijken van jaarcijfers niet zuiver is. De cijfers dienen daarom meer ter indicatie. Onderwerp t/m juni Gemiddeld aantal bezoekers website per maand Gemiddeld aantal bezoekers Raadsinformatiesysteem per maand Gemiddeld aantal bezoekers digitaal loket per maand Totaal aantal afgenomen e-diensten (v.a. sept08) Totaal aantal afgenomen e-formulieren 492 Totaal aantal elektronisch ingediende WOZ formulieren voor bezwaren (van het totaal aantal bezwaren) 81 (van 280) 38 (van 159) 51 Totaal aantal meldingen openbare ruimte Stand Landelijke Monitor Toelichting Webrichtlijnen Sinds 23 juni 2011 voldoet de gemeente Aa en Hunze als achtste gemeente van Nederland volledig aan de webrichtlijnen. E-diensten en E-formulieren E-diensten zijn formulieren op de website die ook aan de achterkant digitaal verwerkt worden via de TripleC suite. In totaal heeft de gemeente Aa en Hunze in juni e-diensten live. Landelijke monitor De gemeente Aa en Hunze neemt in juni 2011 de 22 ste plaats in op de ranglijst van Overheid.nl. De stijging is te danken aan doorgevoerde verbeteringen aan de gemeentelijke website en de uitbreiding van het aantal e-formulieren en e-diensten. Tabel ontvangen bezwaarschriften Aantal Voor 2011 is het cijfer geraamd 18

21 Kader Verordening Burgerinitiatief. Gemeentewet. Wet dualisering Gemeentebestuur. Collegeprogramma Wet elektronisch bestuurlijk verkeer. Informatiebeleidsplan Strategische Toekomstvisie Dienstverleningsconcept. Overheid geeft antwoord Wat gaan we doen in Wanneer Het op consistente wijze vertalen van de Strategische Toekomstvisie 2020 in onze in- en externe communicatie. Het communiceren over de Nieuwe Organisatie (onder andere door aan te sluiten op Strategische Toekomstvisie): - intern: medewerkers informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen - extern: relevante doelgroepen informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen De inwoners en bedrijven/instellingen op een toegankelijke wijze informeren over de gemeentelijke dienstverlening (KCC). Interne en externe communicatie over de projectopdrachten van de organisatie (doorlopend). Het Olympisch Aa en Hunze jaar (2012) intern en extern promoten, zodat diverse doelgroepen geïnformeerd worden en gaan meedoen. Dit in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerker Sport en de sportcombinatiefunctionarissen. (Interactieve) functionaliteiten van intranet en internet verder benutten en integraal (in de middelenmix) inzetten om communicatiedoelen te bereiken en dienstverlening te verbeteren/ondersteunen (o.a. door middel van GovUnited). Uitkomsten van het onderzoek naar een sociaal intranet nader uitwerken en indien mogelijk toepassen. Uitkomsten usability-onderzoek indien mogelijk toepassen. Communicatie (onder andere internet) inzetten bij initiatieven voor interactieve beleidsvorming/burgerparticipatie. Hiervoor is per jaar incidenteel ingezet gedurende 4 jaar (in totaal ). Social Media integreren in de communicatiemix door: - Ervaring op te doen met een aantal pilots (onder andere het dorpsportaal); - Het vaststellen van richtlijnen; - Het trainen van medewerkers. Afstemming hierover vindt plaats in de werkgroep Social Media. Voortzetting van sponsorbeleid na Hiervoor is in het FMP voor de jaren 2012 en 2013 een voorstel opgenomen. De stedenbanden met Opočno (Tsjechië) en Zerków (Polen) per 1 januari 2012 beëindigen

22 B. Kern- en buurtgericht werken. Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Grote projecten Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl De huidige vorm van kern- en buurtgericht werken doorontwikkelen als een beproefde methode om inwoners van kernen/buurten te bereiken. Overig Het accent in kern- en buurtgericht werken leggen op de communicatie tussen de gemeente en de kernen en buurten. Alsmede een meer thematische behandeling van zaken. Bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de zorg voor hun leefomgeving en versterken van de saamhorigheid in dorp en wijk. In een zo vroeg mogelijk stadium de kernen en buurten betrekken bij beleidsvorming. Met elan investeren in het Kern- en buurtgericht werken als een beproefde methode om de inwoners van onze kernen te bereiken. Inwoners die actief betrokken willen zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving ondersteunen. In 2014 voor elk dorp beschikken over een jaarplan voor en/of een actielijst van in de eigen leefomgeving te realiseren verbeteringen. Wij zetten in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren en geven prioriteit aan het verbeteren van de interactie. Kader Rapport kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl Wat gaan we doen in Wanneer Grote projecten Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl Het project Doorontwikkeling kern- en buurtgericht werken is bijgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl. De focus is komen te liggen op het oppakken van gesignaleerde verbeterpunten en het jaarlijks opnemen van speerpunten. Op 21 september is een openbare informerende bijeenkomst samenleving gehouden met als onderwerp Doorontwikkeling Kern- en Buurtgericht Werken / Burgerparticipatie. 2012/2014 Overig Bij het opstellen van jaarplannen c.q. actielijsten voor de dorpen zal het slechts in een zeer beperkt aantal nader te bepalen situaties om zware/omvangrijke trajecten gaan. Het ontwikkelen van een Centrumplan Rolde krijgt bijvoorbeeld een bijzonder accent. Aandacht besteden aan kern- en buurtgericht werken met als uitgangspunt een goede communicatie met de burgers en organisaties van dorpsbelangen. Informeren en in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van de kernen en buurten bij beleidsvorming en terugkoppeling van gemeentelijke acties. Opstellen dorpsagenda s met de afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen Ondersteuning professionalisering organisaties van dorpsbelangen Inhoudelijke ondersteuning van de organisaties bij relevante beleidsthema s Ondersteuning bij versterking van de positionering van de organisaties binnen de eigen kern. Bevorderen kennisuitwisseling en expertiseoverdracht tussen de organisaties van dorpsbelangen. Twee keer per jaar dorpenoverleg

23 Jaarlijks overleg van het gemeentebestuur/de portefeuillehouder met de afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen met dorpsagenda als vast agendapunt. Ondersteunen van initiatieven die ten doel hebben de leefbaarheid in de kernen te bevorderen. De resultaten van de evaluatie en behandeling van het rapport in het dorpenoverleg en de commissie worden verwerkt in projectopdracht en projectplan Doorontwikkeling kern- en buurtgericht werken. In de projectopdracht is als randvoorwaarde opgenomen, dat deze evaluatie en de resultaten van dit dorpenoverleg richtinggevend zullen zijn. De focus van het project zal komen te liggen op het projectmatig oppakken van de verbeterpunten en het opnemen van een jaarlijks speerpunt. Oppakken verbeterpunten uit evaluatie Het vergroten/verbeteren van het draagvlak van de organisaties van dorpsbelangen In 2012 beschikken alle dorpen (desgewenst) over een dynamische dorpsagenda Opnieuw evalueren kerrn- en buurtgericht werken Wat mag het kosten (x 1.000) lasten baten lasten baten lasten baten rekening rekening begroting begroting begroting begroting Algemeen bestuur Kern- en buurtgericht werken Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Totaal bestemmingen resultaat Resultaat na bestemming Financieel Meerjaren Perspectief (bedragen x 1.000) Uitgaaf Collegeprogramma incidenteel Communicatie en burgerparticipatie Sponsorbeleid Bezuinigingstraject structureel Bestuurskosten pm Niet-trendmatige ontwikkelingen structureel Wachtgeld voormalige wethouders Vermindering aantal politieke ambtsdragers Rente-effect - structureel Communicatie en burgerparticipatie Sponsorbeleid

24 22

25 2. Publiekszaken Portefeuillehouder Budgethouder Toekomstvisie Collegeprogramma Taakomschrijving Producten H.F. van Oosterhout M. Jalving - Het loket zijn voor burger, ondernemer en instanties. - Een gemeente waarbij de burger centraal staat. - Een flexibele, slagvaardige gemeente die zich snel kan aanpassen in een dynamische omgeving. - Een gemeente die werkt vanuit een ja-mits houding. Kernpunt van beleid is de dienstverleningsrelaties in te richten vanuit de logica van de burger, de bedrijven en de maatschappelijke instellingen. Onze organisatie biedt vanuit een vraaggerichte benadering haar diensten aan en staat in open verbinding met haar partners. De ontwikkeling van een Klant Contact Centrum is hiertoe een belangrijk instrument. Daarnaast zal het accent vooral liggen op de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en een voortdurende optimalisatie van de website. - Dienstverlening ten aanzien van rechtsfeiten omtrent de burgerlijke staat van personen, namenrecht en nationaliteit, alsmede het voltrekken van huwelijken. - Het beheren en onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen. De volgende producten vallen onder het programma Publiekszaken: - Publiekszaken - Lijkbezorging A. Publiekszaken Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Grote projecten Klantcontactcentrum (KCC) Verbetering van de dienstverlening en het creëren van een centrale ingang voor burgers, bedrijven en instellingen. Overig Door een professionele en flexibele organisatie wil de gemeente hét loket zijn voor burgers, ondernemers en instanties. Uitgangspunt voor ons contact met de inwoners en bedrijven is, dat zij slechts voor heel specifieke zaken fysiek het gemeentehuis zullen moeten bezoeken(de toekomst is: steeds meer digitaal). Probleemloze organisatie van verkiezingen en referenda. Bestuurlijk relevante ontwikkelingen Ceremonie Nederlanderschap. 23

26 Indicatoren Klantgerichte dienstverlening De dienstverlening wordt gemeten aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek. Een dergelijk onderzoek is uitgevoerd in De gemeente scoorde op het gebied van klanttevredenheid een 7,7. In vergelijking met de andere deelnemende gemeenten de hoogste score. Eind 2012 begin 2013 zal een hernieuwd klanttevredenheid onderzoek worden uitgevoerd. Het streven is gericht op een cijfer 8. Wachttijden Op basis van ons kwaliteitshandvest met de daarbij vastgestelde garantiebewijzen wordt gestreefd naar een wachttijd van maximaal 15 minuten bij de balie. De maximale wachttijd bij een afspraak is 5 minuten. De gemiddelde wachttijd bij de meest afgenomen producten lag in 2010 rond de 7.5 minuut. In 2011 zijn de wachttijden iets afgenomen naar 7 minuten. Benadrukt wordt dat er sprake is van een gemiddelde. Telefonische contact Door het te realiseren Klant Contact Centrum en het daarin functionerende telefoonnummer worden in á 70 % van alle telefonische vragen afgehandeld. Gemiddelde wachttijd van producten Product e haljaar 2011 Aanvraag Ned. ID- kaart 9.0 min. 8.5 min. 6.5 min. Aanvraag Paspoort 9.0 min. 8.5 min. 6.5 min. Afhalen reisdocument 7.0 min. 7.0 min. 5.5 min. Aangifte verhuizing 7.5 min. 7.0 min. 6.5 min. Uittreksel GBA 7.0 min. 7.0 min. 7.0 min. Verklaring omtrent het gedrag 7.5 min. 7.0 min. 7.0 min. Aanvraag rijbewijs 8.0 min. 7.5 min. 7.0 min. Afhalen rijbewijs 6.0 min. 6.5 min. 6.0 min. Op Afspraak paspoort, Ned. ID-kaart 2.5 min. Kader Legesverordening gemeente Aa en Hunze. Wet Gemeentelijke Basis Administratie c.a.. Wet Bescherming Persoonsgegevens. Specifieke regelgeving (o.a. Kieswet) Wat gaan we doen in Wanneer Grote projecten Klantcontactcentrum (KCC) Realiseren van een centrale ingang voor burgers, bedrijven en instellingen Overhevelen diverse producten naar het KCC e.v. Ontsluiting informatie producten, diensten en zaken in het KCC e.v. Voorlopige functie-inpassing betrokken medewerkers e.v. Opleiding medewerkers e.v. Doorontwikkeling van Triple-C Uitbreiding van het aantal producten dat op afspraak kan worden afgenomen 2012 Overig We gaan (verdere) samenwerkingsmogelijkheden met omliggende gemeenten zoeken

27 Uitbreiding van de dienstverlening op locatie in relatie tot de toepassingen van het virtueel loket. Verkiezingen Gemeenteraad Verkiezingen Europese Unie B. Lijkbezorging Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Op de gemeentelijke begraafplaatsen zorgen voor voldoende ruimte voor begravingen en asbestemmingen. Indicatoren Tabel restcapaciteit begraafplaatsen (per ) Begraafplaats Graven Urnen Urnennissen (incl. kindgraven graven Anloo Gasselte Gasselternijveen 69 3 n.v.t. Gieten Gieterveen-Broek 80 Voldoende n.v.t. Gieterveen-Streek n.v.t. n.v.t. n.v.t. Grolloo Rolde Kader Wet op de lijkbezorging. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten Wat gaan we doen in Wanneer Een onderzoek doen naar de staat van onderhoud van de begraafplaats Gasselte en deze begraafplaats aanpassen De capaciteit van de begraafplaats Rolde vergroten Wat mag het kosten (x 1.000) lasten baten lasten baten lasten baten rekening rekening begroting begroting begroting begroting Publiekszaken Lijkbezorging Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Totaal bestemmingen resultaat Resultaat na bestemming

28 Financieel Meerjaren Perspectief (bedragen x 1.000) Uitgaaf Bezuinigingstraject - structureel Lijkbezorgingsrechten

29 3. Openbare Orde en Veiligheid Portefeuillehouder Budgethouder Toekomstvisie Collegeprogramma Taakomschrijving Producten H.F. van Oosterhout W. Dolsma/ H. de Groot - Veilige gemeente volgens veiligheidsindex. - Goed leefklimaat. - Gezamenlijke verantwoordelijkheid. - Faciliteren, regisseren, stimuleren. - Minder regels. - Flankerend evenementenbeleid als het gaat om het uitgaan van jeugd tussen jaar. Kernpunt van ons beleid is te zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. De eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van zowel inwoners als bedrijven vormen ook hier de rode draad voor ons beleid. Wij ondersteunen de plannen voor de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio Drenthe. De door de raad vastgestelde nota Integrale Veiligheid is leidend voor het te voeren beleid. - Zorg voor de openbare orde en het integrale veiligheidsbeleid in de gemeente. - Het treffen van alle voorbereidende en uitvoerende maatregelen voor een adequate brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en calamiteiten. - Ondersteuning op het gebied van de openbare orde. - Opvang zwerfdieren, gevonden voorwerpen en lijkschouw. - Zorg voor de organisatie van week- en jaarmarkten. De volgende producten vallen onder het programma Openbare Orde en Veiligheid: - Brandweer en rampenbestrijding - Openbare orde en veiligheid - Handel en ambacht A. Brandweer en rampenbestrijding Wat willen we bereiken in de bestuursperiode Het hebben en houden van een goed woonklimaat. We kijken kritisch en alert naar de mogelijkheden om onze veiligheid te behouden en ons veiligheidsgevoel toch verder te versterken. Door creatief te zijn kan een beweging gemaakt worden van repressie naar goede preventie. Professionele partners die nauw samenwerken met bewoners en bedrijven, waarbij de gemeente de regierol heeft. Wij richten onze maatregelen en instrumenten op houding en gedrag van personen en op de fysieke omgeving om de veiligheid te vergroten. De gemeente Aa en Hunze wil als organisatie adequaat kunnen (blijven) reageren op crises, rampen en zware ongevallen, waarbij we werken aan het verder optimaliseren van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisismanagement. Bestuurlijk relevante ontwikkelingen Besluitvorming over samenwerking van de brandweren in het district Noord en Midden Drenthe (één voor vijf(tien)). 27

30 De Veiligheidsregio Drenthe werkt aan een herziening van de organisatie van de crisismanagementorganisatie in Drenthe. Voorbereid zijn op eventuele uitbraak van epidemieën voor mens en dier. De aanpassing van de Wet op de Veiligheidsregio s (per 1 januari 2012), waarin opgenomen de verplichte regionalisering van de brandweer. Het nieuwe Bouwbesluit 2012 Kader Bouwverordening. Gebruiksbesluit / WABO (per 1 oktober 2010) / Bouwwerkenbesluit (per 1 juli 2011). Bedrijfsvoeringplan AaTyn (als gevolg samenwerkingsovereenkomst Brandweer Aa en Hunze & Tynaarlo). Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en Crisismanagement Drenthe. Wet Kwaliteitsbeheersing Rampenbestrijding. Wet op de Veiligheidsregio s (per 1 oktober 2010). Besluit Personeel Veiligheidsregio s (AMvB voorvloeiend uit de Wet op de Veiligheidsregio s) Wat gaan we doen in Wanneer Het evalueren van het handhavingsplan Het samenwerkingsverband tussen de brandweerbureaus van de gemeenten 2012 Tynaarlo en Aa en Hunze (AaTyn) wordt geëvalueerd en opgenomen in het district Noord en Midden Drenthe. Het brandweer district Noord en Midden Drenthe wordt opgericht en uitgebouwd, naar aanleiding van de bestuurlijke intentieverklaring van 2 februari Door de wijziging van de Wet op de Veiligheidsregio s worden twee projecten gestart om te komen tot één regionale brandweer in Drenthe. Het Algemeen Bestuur van de HVD heeft op 29 juni 2011 besloten dat per 1 januari 2014 de geregionaliseerde brandweer een feit moet zijn. Het Bouwbesluit 2012 zal inhoudelijk effect hebben op het afgeven van gebruiksmeldingen en gebruiksvergunnningen, alsmede op de systematiek van aansluitingen op het Openbaar automatisch brandmeldsysteem (OMS). Het draaiboek facilitaire ondersteuning bij calamiteiten is in 2011 geactualiseerd. Dit 2012 zal geïmplementeerd worden. Blijven oefenen op het gebied van crisismanagement. Dit zal zowel in regionaal als in lokaal verband ook onaangekondigd worden georganiseerd. Het evalueren van de oefeningen zal op basis van kostenbesparingen en efficiency in afnemende mate door externen gebeuren en er zullen meer visuele middelen worden gebruikt. Om deelname van oefeningen beter te monitoren zal er continue registratie van 2012 deelname worden ingevoerd. In het oefenjaarplan 2012 zullen afspraken gemaakt worden over de wijze van en verantwoordelijkheid van het registreren van deelnemers, en de consequenties die hier aan verbonden worden. Om beter te kunnen volgen wat de geoefendheid is van de gemeentelijke 2012 medewerkers zal een (regionaal) oefenpaspoort worden ingevoerd. In het verlengde van het inwerking treden van de Wet op de Veiligheidsregio s komt er een aantal AMVB s, waaronder het besluit Kwaliteit personeel Veiligheidsregio s en de PPMO (Periodiek preventief medisch onderzoek brandweerpersoneel) als ook wijzigingen in de CAR-UWO voor de brandweer. De gevolgen van deze wijzigingen worden op regionale schaal uitgewerkt en geïmplementeerd. Zorg voor de continuïteit van de repressieve brandweerzorg door een gedegen personeelbeleid voor het personeel en een effectief middelenbeheer; Daarbij zien wij in de komende beleidsperiode als speerpunten: - een parate brandweerorganisatie die in 80% van alle meldingen binnen 15 minuten 2012 ter plaatse is (Drentse norm). - het aantal loze automatische brandmeldingen is teruggedrongen % van alle bereikbaarheidskaarten voor risicovolle objecten is vastgelegd