Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 rekenmodel afgezet tegen bestaande en Geertruidenberg Inleiding Het -model is een rekenmodel waarbij n op basis van een aantal in te vullen factoren hun kunnen bekijken, afgezet tegen de landelijke gemiddelden. Factoren die van invloed zijn op de uitkomsten van het model zijn onder andere: klantenaantallen voor en na de transitie, mate waarin de sociaal beleid voert, mate waarin de zaken zelf oppakt of uitbesteedt aan externe partners. Na invoer van alle gegevens ontstaat een beeld van de afgezet tegen de huidige en de landelijke gemiddelden. Het rekenmodel van de is niet de basis geweest voor de noodzakelijk gevraagde. Het is wel ondersteunend geweest aan dit proces. Formatie Geertruidenberg afgezet tegen landelijke gemiddelden (-rekenmodel) Sociale zaken (participatie en WWB) Functie winkel Juridisch kwaliteitsmedewe rker Klantmanager inkomen 1 0,5 ( ) 3,67 (inclusief BBZ) 1 ( ) Participatiecoach 0 2 (1 detachering en 1 tot ) n.a.v. na 0,8 0 0,8 0,5 1 vast 0,5 3,6 (exclusief BBZ) 0,6 4,2 0,25 3,67 vast 0,25 3,2-4,2 0,4 (0,1 begeleiding op werkplek en 0,3 inzet en 3,6-4,6 2 naar 1,78 vast 1 uitbreiden 1,78 vast 1 en 0,7+ rekent inhoudelijk coachen mee bij management (hier wordt dat gedaan door de juridisch kwaliteitsmedewerker, 0,6 fte zie management) 0,28- BBZ is hier 0,17 fte waardoor huidige aantal exact overeen komt met -model 0,82-1,82- rekent klanten per participatie coach. Uitgaande van het

2 Verhaal en onderhoud Schuldhulpverleni ng n.a.v. coördinatie instrumenten) na ,7 0 0,7 0,45 0,25 vast 0,45 0,67 0,17 (tot ) ,17 omzetten naar vast en 0 0,45- structureel 0,83 vast Geen vergelijking mogelijk Fraude 0,5 0 1,1 0 1,1 0,5 1 vast 0,1- klantenaantal per is dit 3,2 tot 4,2. Gevraagd is 2 e fte omzetten naar vast, met van 1 fte naar 3 ftes totaal Tijdelijk extra gevraagd vanwege hoge aantal klanten en achterstand Niet meegenomen in het rekenmodel Administratie participatie 0 0,5 (tot ) ,3 tot eind 2017 Vanaf ,5 vast 0,5 vast 0,3 extra 0,5+ structureel 0,3+ Heeft men meegerekend in participatie coaches Management ( maatstaf) Werkgeversdienst en ,6 (totaal 1,6: 0,6 winkel 0,5 beleid, 0,25 ondersteuning, 0,25 advies) 0, ,6- Gemeente breed geeft aan 1,6 fte management extra nodig na transitie (onderdeel hiervan is weggelegd in Geertruidenberg bij juridisch kwaliteitsmedewerker) ,3 0, Op dit moment door een externe uitgevoerd binnen bestaand budget Bemiddeling ,1 0, ,1- Op dit moment door een externe uitgevoerd binnen bestaand budget

3 Begeleiding op werkplek Coördinatie en inzet instrumenten n.a.v. na en ,1 0, ,1- Wordt gevraagd bij participatiecoach ,3 0, ,3- Wordt gevraagd bij participatiecoach 6,09 4,17 9,4 10,3 2,4 11,8-12,8 2,95 vast 2,5 beleid Beleidsmedewerk er A 9,04 Vast 2,5 2,77- tot 3,77- vast 2,5 heeft de taak schuldhulpverlening en BBZ niet meegenomen in rekenmodel (dit zorgt voor een verschil van 1 fte) 1 * 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0 Aanvulling e beleidscapaciteit van 0,3 fte 1 1 0,3 0,3 0,3 1 vast 0,3 tijdelijjk ondersteuning Administratie 2,67 0,5 2,1 0 2,1 0,11 2,67 vast 0,11 2,67 0,5 2,1 0 2,1 0,11 2,67 vast 0,11 1 Reguliere beleidstakken zijn niet opgenomen in -model 0 0,68+ Binnen 1 fte worden ook werkzaamheden verricht (o.a. applicatiebeheer en managementrapporta ges voor winkel) die niet in het model zijn meegenomen. 0,68+

4 Wmo Functie winkel Beleidsmedewerk er B WMO consulent (3 niveaus) Coördinator wijkteam Juridisch kwaliteitsmedewe rker Contact en begeleiding n.a.v. na en 0, Functie komt te vervallen 3,03 0 7,2 1,4 8,6 1 4,03 4,57- WMO consulent: 3,03 en junior WMO consulent ,89 0,89 0, ,3 0, ,3- Opgenomen bij coördinator wijkteam Her-indicaties ,2 gedurende 1 jaar 3,92 0 7,2 1,7 vast 0,2 advies Inkoop en contractmanage ment Medewerker beleidsuitvoering A 0,2 2 (gedurende 1 jaar) 8,9 vast 0,2 1,89 vast 3 2 1,8+ Ruim meer nodig dan aangeeft vanwege uitgebreide herindicatie 4,92 vast 3 3,98- vast 2, ,1 0, Zie ook wmo beleid waar 1 fte is opgenomen voor dit onderwerp 0, ,1 0,3 0,3+ Binnen de huidige is hier reeds al uren voor beschikbaar, de verwachting is een toename in het aantal bezwaarschriften 0, ,1 0,1 0,1 0,2 vast 0,1 0,2+

5 beleid n.a.v. na en Aansturing, beleid en inkoop 0,89 0 1,39 1 2,39 0,5 1,89 0,5- In de berekening van de komt de extra benodigde uit 1 structureel. Overige gedeelte (0,1) zit bij advies. Gelet op de opgestelde planning is er maar een e nodig van 0,5 fte. 1,89 0 1,39 1 2,39 0,5 1,89 vast 0,5 ondersteuning Administratie 0,56 0,22 3,4 0,4 3,8 1 1,56 2,24-0 Archivering 0, ,12 0,62 0,62+ Archivering is niet meegenomen in rekenmodel, omdat het niet een primaire taak sociaal domein betreft en het rekenmodel alleen primaire processen meeneemt. 1,06 0,22 3,4 0,4 3,8 1,12 0,35 (1 maand) 2,18 vast 0,35 1,62- +0,35 (1 maand) Jeugd

6 advies n.a.v. na en Juridische vraagbaak voor Centrum Jeugd en Gezin en het voorbereiden van de bezwaar en beroepsprocedure s ,2 vast 0, ,2 vast 0,5 0,2 vast 0,5 0,2 vast 0,5 0,2 + vast 0,5+ 1+ Op dit moment heeft het CJG behoefte aan goede juridische voorbereiding en advisering in de diverse dossiers. Aangezien de de uiteindelijke verantwoordelijkheid hiervoor draagt, kan er via deze weg ook de juridische kwaliteit geborgd worden en het aantal risico s worden beperkt. beleid Jeugdbeleid en 0,89 0 0,89 0,44 1,33 0,5 2 1,39 0,06+ contractmanage ment 0,89 0 0,89 0,44 1,33 0,5 1,39 vast 0,06+ 2 Het -model geeft 0,44 fte aan als benodigde (gebaseerd op het invullen van aannames over aantallen etc.). Als gekeken wordt naar het totaal aan werkzaamheden op het beleidsveld Jeugd, dus inclusief de reguliere taken op het gebeid van het jeugd- en jongerenwerk, is er 0,5 fte noodzakelijk.