Beslisdocument college van Peel en Maas

Transcriptie

1 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Onderwerp: Bijstelling budget muziekeducatie en herschikking budgetten Kunst en Cultuur 2014 e.v. Advies: 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken in de muziekeducatie (zie de onderlegger aan het eind van deze adviesnota). 2. Kennis te nemen van het overzicht van de in 2012 en 2013 gerealiseerde kosten (zie het eerste blad van de bijlage). 3. In te stemmen met de op blad 1 van de bijlage voorgestelde afronding van de jaarrekening 2013 voor het product muziekeducatie. 4. In te stemmen met de op blad 1 van de bijlage opgenomen prognose van de kosten muziekeducatie voor de jaren t/m In te stemmen met de structurele bijstelling van het budget muziekeducatie van ,= naar ,=. 6. Ermee in te stemmen dat de in het budget muziekeducatie vrijvallende middelen worden herbestemd binnen het programma Kunst en Cultuur en worden ingezet voor de doelen als aangegeven in het tweede blad van de bijlage. 7. Het totaal van de in het programma Kunst en Cultuur voorziene mutaties mee te nemen in de Kadernota 2014 (incl. eventuele actualiseringen). Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris, datum: drs. H. Mensink Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 1 van 6

2 Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp Bijstelling budget muziekeducatie en herschikking budgetten Kunst en Cultuur 2014 e.v. Advies 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen en de actuele stand van zaken in de muziekeducatie (zie de onderlegger aan het eind van deze adviesnota). 2. Kennis te nemen van het overzicht van de in 2012 en 2013 gerealiseerde kosten (zie het eerste blad van de bijlage). 3. In te stemmen met de op blad 1 van de bijlage voorgestelde afronding van de jaarrekening 2013 voor het product muziekeducatie. 4. In te stemmen met de op blad 1 van de bijlage opgenomen prognose van de kosten muziekeducatie voor de jaren t/m In te stemmen met de structurele bijstelling van het budget muziekeducatie van ,= naar ,=. 6. Ermee in te stemmen dat de in het budget muziekeducatie vrijvallende middelen worden herbestemd binnen het programma Kunst en Cultuur en worden ingezet voor de doelen als aangegeven in het tweede blad van de bijlage. 7. Het totaal van de in het programma Kunst en Cultuur voorziene mutaties mee te nemen in de Kadernota 2014 (incl. eventuele actualiseringen). Inleiding In de raad van 20 december 2011 is besloten tot een ingrijpende verandering en een algehele harmonisering van het beleid op het vlak van de muziekeducatie. Sindsdien hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven tot (a) een bijstelling van het ten behoeve van de muziekeducatie beschikbaar te stellen budget en (b) een herschikking van de budgetten binnen het programma Kunst en Cultuur. Verwezen wordt naar de aan het eind van deze adviesnota opgenomen onderlegger en naar de bijgevoegde kostenprognoses voor de Muziekeducatie resp. voor Kunst en Cultuur. Doelstelling Het herschikken van de budgetten Kunst en Cultuur op basis van de actuele financieringsbehoefte. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: Alle inwoners in de gelegenheid stellen om kennis te maken met, zich te verdiepen in en uiting te geven aan traditionele, diverse en innovatieve vormen van kunst en cultuur. Toelichting/argumenten/kanttekeningen Ad 3. Ad 4. Ad 5. Het voorstel betekent - dat de in 2012 aan de reserve Vernieuwingsimpulsen onttrokken middelen daaraan weer worden toegevoegd, - dat de ontvangen provinciale projectsubsidie geheel ten voordele wordt gebracht van 2014 (het jaar van afrekening), - dat het resterend eindsaldo 2013 vrijvalt in de gemeenterekening van dat jaar. De prognose is gebaseerd op de actuele kostenomvang en leerlingaantallen. Voor wat betreft de deelname in traject 3 is rekening gehouden met een gedeeltelijk herstel c.q. een geleidelijke groei van het aantal leerlingen tot een structureel eindniveau van 400. De kostenprognose geeft ruimte voor deze bijstelling van het budget met behoud van voldoende financieringscapaciteit voor muziekeducatie (zie ad 4). Ad 6. - Een herbestemming binnen Kunst en Cultuur ligt in de rede. Dit temeer gezien de financiële problemen die zich daar voordoen/aankondigen (zie bijlage, tweede blad). - M.b.t. de inzet van een deel van de vrijvallende middelen zijn al principebesluiten genomen (indexering 2014 bibliotheeksubsidie, digitale ontsluiting cultureel erfgoed). - Het voorstel tot herbestemming is vooral richtinggevend. De daadwerkelijke inzet van middelen komt voor concrete besluitvorming terug in het college. - De voorgestelde herbestemming is geaccordeerd in het PHO3 van 24 februari Ad 7. Bij het opstellen van en de besluitvorming over de Kadernota (door het nieuwe college en Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 2 van 6

3 raad) kan een nieuwe afweging worden gemaakt). Financiële consequenties Dit voorstel behelst een herschikking van middelen binnen het programma Kunst en Cultuur. Voor de gemeentebegroting als geheel zijn er per saldo geen financiële gevolgen. Juridische consequenties N.v.t. Communicatie Er heeft geen afstemming plaatsgevonden met de communicatieconsulent omdat externe communicatie is niet aan de orde. Uitvoering a. De jaarrekening 2013 afsluiten zoals aangegeven (cf. bijlage eerste blad). b. De kostenprognose programma Kunst en Cultuur aanmerken als richtinggevend voor de toekomstige beleids- en besluitvorming. c. De in de kostenprognose vermelde mutaties (incl. zich in de komende maanden voordoende bijstellingen) meenemen in de kadernota Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Het college heeft een richtinggevend besluit genomen met betrekking tot de voorziene of gewenste toekomstige inzet van de begrotingsmiddelen die beschikbaar zijn binnen het programma Kunst en Cultuur. Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 3 van 6

4 Zaaknummer: 1894/2014/ Documentnummer: 1894/2014/ Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder: Janssen Opgesteld door: Jan Van Horck Datum: 7 maart 2014 Wijziging: 19-maart :45 Paraaf Teammanager: Als bijlage bijgevoegd: documentnummer 1894/2014/ blad 1 kostenoverzicht muziekeducatie - blad 2 kostenprognose Programma Kunst en Cultuur Overleg gepleegd met: - Jacqueline Stienen - Wethouder Janssen - PHO3 Advies ingewonnen bij Advies en Control (Hans Lijssen, John Mulder): Overleg gehad met communicatieconsulent? Meezenden Ter inzage leggen Resultaat: - Akkoord - Akkoord - akkoord Resultaat: akkoord met financiële opstelling Is de Wet KPB van toepassing? (zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Niet van toepassing Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 4 van 6

5 Ontwikkelingen muziekeducatie; bijstelling budget Het muziekeducatiebeleid inhoudelijke en financiële kaders Eind 2011 is besloten tot een ingrijpende verandering en algehele harmonisering van het beleid op het vlak van de muziekeducatie. De hoofdlijnen van het per 2012 in te voeren nieuwe beleid zijn vastgelegd in de Nota Kaderstelling muziekonderwijs en in een onderliggende notitie Muziekonderwijs nieuwe stijl in Peel en Maas (de Contourennotitie). Het nieuwe beleid is gericht op een versterking van de algemene muziekeducatie op de basisscholen (traject 1) en een intensivering van de (op verbreding en verdieping gerichte) buitenschoolse muziekactiviteiten (traject 2). Tegenover die intensiveringen staat een aanpassing en versobering van de faciliteiten voor het volgen van instrumentale en vocale muzieklessen (traject 3). Volwassenen (vanaf 18 jaar) kunnen niet langer gesubsidieerd muziekles volgen en voor jeugdigen dienen voortaan de lessen zoveel mogelijk te worden verzorgd in groepjes in plaats van individueel. De meest ingrijpende wijziging is dat het verzorgen van gesubsidieerde muziekles niet langer het monopolie is van de van oudsher in de gemeente actieve beroepsinstellingen (Kreato, Kunstencentrum Venlo) maar dat de markt wordt vrijgegeven voor alle niet-commerciële aanbieders waaronder met name ook de plaatselijke muziekverenigingen. Verwacht wordt dat die een aanbod kunnen realiseren tegen aanzienlijk lagere kosten dan tot nu toe de beroepsinstellingen (die ontvingen in 2011 een gemiddeld subsidie 839 per cursist). Besloten is tot de invoering van een normsubsidie van 460 per (jeugd)leerling per cursusjaar. De beroepsinstellingen kunnen nog tot en met het cursusjaar aanspraak maken op een voorrangspositie bij het verzorgen van de muzieklessen. Ook worden ze via een overgangsregeling in staat gesteld om stapsgewijs toe te groeien naar het lagere subsidieniveau. Het voor de uitvoering van het nieuwe beleid beschikbare budget is bepaald op een bezuiniging van 20% ( ) op het zonder beleidswijziging voor 2012 benodigd subsidiebudget van ruim De met de besluitvorming verbonden onvermijdbare aanpassings- en overgangskosten worden zo nodig gedekt uit de reserve Vernieuwingsimpulsen. Een medio 2011 opgestelde kostenprognose rechtvaardigde de verwachting dat een structureel te voteren budget van niet alleen toereikend is om de intensivering van de trajecten 1 en 2 te bekostigen, maar dat het ook genoeg ruimte biedt voor het opvangen van de verhoopte positieve effecten van het nieuwe beleid: een toename van het aantal kinderen dat een muziekinstrument gaat bespelen of zangles neemt (traject 3). Volgens de prognose is er op termijn ruimte voor een toename van het aantal gesubsidieerde cursisten met zo n 20% (van 473 in de uitgangssituatie naar uiteindelijk 567). Ontwikkeling leerlingaantallen en kosten Volgens de op dit moment beschikbare gegevens blijft het aantal kinderen dat muziekles volgt aanzienlijk achter bij de eerdere prognose. Hiervoor kunnen een aantal oorzaken worden genoemd. De medio 2011 opgestelde prognose nam de op dat moment bekende meest recente cijfers de leerlingaantallen over 2009 als vertrekpunt. Niet bekend was dat bij m.n. Kreato (op dat moment de muziekschool voor 70% van alle jeugdleerlingen) al in 2010 en 2011 sprake was van een aanzienlijke terugloop in het aantal cursisten. In de zomervakantie 2012 ging Kreato failliet. Omdat er bij het begin van het nieuwe schooljaar voor de gestopte muziekopleidingen geen alternatieve aanbieder voorhanden was haakten nogal wat leerlingen af. In reactie op het faillissement van Kreato nam de harmonie- en fanfarewereld het initiatief om zelf de muziekopleidingen te gaan verzorgen (met het inzetten van ZZP-ers) in de eigen vereniging en via de eind 2012 opgerichte nieuwe muziekschool Myouthic. De nieuwe opleidingen die vanaf oktober/november 2012 op gang kwamen zijn vooral gericht op leerlingen met een Hafa-instrument en bieden weinig of geen mogelijkheden voor kinderen die een ander instrument willen kiezen bv. piano, keyboard, viool, cello, gitaar, zang. Ook het Kunstencentrum Venlo kon en kan de (potentiële) niet-hafa-leerlingen geen aantrekkelijk alternatief bieden. Met uitzondering van de kernen Maasbree en Baarlo kan het KCV niet terugvallen op een in te verleden opgebouwde infrastructuur, d.w.z. op een plaatselijke traditie en een plaatselijke reputatie gestoeld op de ervaringen van (ex-)leerlingen en hun ouders, op plaatselijk beschikbare leslocaties met de daar benodigde vaste lesinstrumenten Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 5 van 6

6 (piano, keyboard, drumstel), enz. Zolang het KCV in Peel en Maas geen gevestigde grootheid is zal er sprake zijn van een gering aantal aanmeldingen per kern en per instrument. Dat maakt het groepsgewijs verzorgen van lessen veelal onmogelijk. Het alternatief is individueel lesgeven maar dat verhoogt de kostprijs per leerling terwijl voor het KCV die kosten juist omlaag moeten vanwege de stapsgewijze afbouw van de subsidie naar het nieuwe normbedrag per cursist (betekent voor het KCV méér dan een halvering). Bij dit alles speelt ook dat de beide fanfares van Maasbree en Baarlo nu nog voor hun opleidingen zijn aangewezen op het KCV, maar dat die verplichte winkelnering ingaande komend cursusjaar (per augustus a.s.) vervalt. De fanfares denken erover om dan te kiezen voor een eigen opleiding (goedkoper, volledige zeggenschap). Gebeurt dit, dan valt voor het KCV de bulk aan verenigingsleerlingen weg (zijn relatief makkelijk in lesgroepjes onder te brengen en daardoor relatief goedkoop) en blijven alleen de duurdere niet-hafa leerlingen over. Nb. Het KCV is een relatief dure instelling. Dat heeft te maken met de instellingsoverhead maar komt vooral doordat ze tegenover haar personeel is gebonden aan de CAO en aan andere rechtspositionele verplichtingen. Diezelfde verplichten leiden ertoe dat het KCV weinig mogelijkheden heeft om de eigen kosten te verlagen (en de subsidieafbouw op te vangen). De geschetste omstandigheden maken het begrijpelijk dat het KCV zich tot nog toe terughoudend opstelt bij het binnenhalen van niet-hafa leerlingen. De instelling oriënteert zich op dit moment óf c.q. op welke manier een goedkoper (maar kwalitatief volwaardig) opleidingsaanbod kan worden vormgegeven. Of dat gaat lukken is nog onduidelijk. Door de vorenstaande ontwikkelingen is tot nu toe sprake van uiterst beperkte lesmogelijkheden voor leerlingen met een niet-hafa instrument -met als gevolg een gering aantal leerlingen. Dat is des te zorgelijker waar het de algemene tendens is dat de belangstelling van de jeugd voor een actieve muziekbeoefening meer en meer verschuift van de Hafa- naar de niet-hafa instrumenten. Een nadere bezinning is gewenst of het vorenstaande aanleiding moet geven tot een bijstelling van het beleid. Het achterblijven van het leerlingenaantal bij de eerdere prognose heeft ook te maken met de bevolkingskrimp (de vermindering van het aantal kinderen) en met de verslechtering van de economie c.q. van veel gezinsinkomens: met het volgen van muziekles is een behoorlijk bedrag aan lesgelden gemoeid met daarnaast vaak aanzienlijke bijkomende kosten van de aanschaf en onderhoud van een instrument. Het achterblijven van het aantal leerlingen leidt uiteraard tot lagere subsidiekosten. Bovendien betekende het faillissement van Kreato dat de leerlingen die een alternatief vonden bij een muziekvereniging of bij Myouthic les kregen tegen het nieuwe normsubsidie van 460,00 in plaats van tegen het voor Kreato vastgestelde afbouwsubsidie van 558,50 voor het cursusjaar resp. 505,00 voor Al met al is binnen het sinds 2012 geldende (en toen al sterk verlaagde) budget voor de muziekeducatie een aanzienlijke financiële ruimte ontstaan. Deze is naar verwachting voor een flink deel structureel zodat een budgetbijstelling op zijn plaats is. Actualisering leerlingen- en kostenprognose Op basis van de op dit moment beschikbare gegevens is een overzicht opgesteld van de in 2012 en 2013 gerealiseerde kosten en de te verwachten kosten voor de komende school- resp. kalenderjaren. De prognose gaat er van uit dat de kosten van de trajecten 1 en 2 overeenkomen met de eerder vastgestelde budgetten en dat de ramingen voor traject 3 worden bijgesteld op basis van de actuele gegevens. Voor wat betreft de deelname in traject 3 is aangenomen dat die nu met 339 leerlingen op een dieptepunt is en dat geleidelijk een gedeeltelijk herstel plaatsvindt (met ca 20 per jaar) naar een eindniveau van 400. Bij dat laatste aantal komt het voor de muziekeducatie benodigde budget uit op een totaal van , dat is minder dan de raming 2014 ( ). Deze vermindering heeft een structureel karakter. Voor de prognose als zodanig wordt verwezen naar het afzonderlijk bijgevoegde overzicht (eerste blad). Gemeente Peel en Maas 1894/2014/ Pagina 6 van 6