Gemeente ê Bergen op Zoom

Transcriptie

1 RAADSVERGADERING Gemeente ê Bergen op Zoom Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 3 oktober 23 : SMD/3/32 : Subsidieaanvraag agogisch werk via de Stichting Traverse. Aan de gemeenteraad, Voorstel Aan de Stichting Traverse een garantiesubsidie toekennen ter behoeve van de uitvoering van het agogisch werk voor het jaar 23 van maximaal , -, waarvan , - uit het Welzijnsprogramma 23 en een éénmalige bedrag van ,- ten laste van de investeringsreserve. Inleiding Sinds 2 worden de activiteiten in het kader van het agogisch werk uitgevoerd door de Stichting Traverse (toen nog Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk). In genoemd jaar zijn door deze organisatie de activiteiten voortgezet van de toenmalige Stichting Scala. Met de Stichting Traverse is de afspraak gemaakt dat de jaren 21 en 22 gelden als overgangsjaren met betrekking tot de agogische activiteiten, met dien verstande dat het bestaande aanbod van deze activiteiten zo goed mogelijk gehandhaafd blijft, het agogisch werk wordt opgenomen in de organisatie en dat er een begin wordt gemaakt met een verbeterslag binnen de werksoort. Een verbeterslag die dient te leiden tot een kwalitatieve en flexibele inzet van het product agogische werk. Er is tevens afgesproken dat er voor het personeel van de voormalige Stichting Scala een werkgelegenheidsgarantie geld tot en met het jaar 23. Begroting 23 In 22 is door de Stichting Traverse ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten in het kader van agogisch werk een subsidieaanvraag ingediend tot een bedrag van , -. Op basis van het reguliere Welzijnsprogramma was er een bedrag beschikbaar van , - aan garantiesubsidie, zodat er sprake was van een tekort van 8.934, -. Door de Stichting Traverse werd het tekort als volgt onderbouwd: In het laatste kwartaal van 2 is er door de toenmalige directeur van de Stichting Scala een forse salarisverhoging verstrekt aan een gedeelte van het personeel in de vorm van een onevenredige verhoging van periodieken, Een algemene loonstijging op basis van de geldende CAO van 1.5 % in 2 jaar, Een toename van kosten vanwege langdurig ziekenteverzuim, met als gevolg vervangingskosten en hogere verzekeringspremies, Extra kosten in verband met een aantal lopende ontslag- en outplacementprocedures.

2 *?, -2- Hoewel uit de onderbouwing blijkt dat er in het algemeen sprake is van een aantal structurele posten is in 22 gekozen voor een incidentele oplossing van het tekort door middel van een aanvullende eenmalige garantiesubsidie van maximaal 8.934, -. Een incidentele oplossing mede in afwachting van de ontwikkelingen van de implementatie van de werksoort binnen de bestaande organisatie en ingezette verbeterslag van het agogisch werk. Voor het jaar 23 heeft de Stichting Traverse een begroting ten behoeve van het agogisch werk ingediend groot , -. In het Welzijnsprogramma 23 is een regulier subsidiebedrag opgenomen van , -. Als gevolg hiervan is er sprake van een door de Stichting Traverse aangeduid tekort van , -. Het aangegeven tekort van de begroting is gebaseerd op de volgende posten: De onderbouwing zoals aangegeven voor het jaar 22 (zie hiervoor), Doorberekening huur accommodaties Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW). De Stichting Traverse dient vanaf 1 januari 23 huur te betalen in de accommodaties waar activiteiten in het kader van het agogisch werk plaatsvinden. De huurkosten zijn in de begroting opgenomen voor een bedrag van 17.5, -. Hier staan voor SVW in 23 een even groot bedrag aan inkomsten tegenover. Doorberekening management en ondersteuning van het agogisch werk vanuit het algemeen maatschappelijk werk (AMW). Bij het overnemen van de taken van het agogisch werk is er voor management en ondersteuning in totaal 24 uur aan formatie in de begroting opgenomen. In de praktijk blijkt dat dit te laag is ingeschat; de werkelijke hoeveelheid werk (receptie, personeelszaken, registratie, financieel beheer, enz.) komt overeen met een volledige formatieplaats. Om die reden is in de begroting 23 een bedrag opgenomen van , -, een bedrag om het aantal beschikbare uren uit te breiden met 12 tot totaal 36 uur per week. Indien de kosten niet rechtstreeks in de begroting van het agogisch werk zouden zijn opgenomen, zou dit kunnen leiden tot een mogelijke uitzetting van kosten voor het algemeen maatschappelijk werk. Tevens dient opgemerkt te worden dat tot op heden de overname van het agogisch werk niet heeft geleid tot een verhoging van de directie- c.q. managementkosten, dit ondanks het gegeven dat het personeelsbestand van de Stichting Traverse is uitgebreid met ± 3 personeelsleden. Meerkosten automatisering. Automatiseringskosten zijn in de Begroting van 23 voor het eerst opgenomen. De kosten bestaan uit een opgehoogd servicecontract, gezien de uitbreiding van een dertigtal gebruikers op een tweetal locaties. Daarnaast stijgen als gevolg hiervan ook de onderhoudskosten van het totale systeem (pc's, printers en centrale server). Het betreft een bedrag van 27., -, waarvan 5., - als incidenteel kan worden aangemerkt. Financiële overwegingen & Dekking In de begroting 22 van de Stichting Traverse ten behoeve van de activiteiten in het kader van het agogisch werk zijn een aantal posten opgenomen met een structureel karakter. Posten die vanwege een aantal ontwikkelingen op een aanvullende eenmalige wijze zijn bekostigd, doormiddel van een garantiesubsidie. Een aantal van de door de Stichting Traverse in het jaar 22 aangedragen kosten spelen ook een rol in de ingediende begroting voor het agogisch werk in het jaar 23. Tevens zijn een aantal kosten, zoals doorberekening management en ondersteuning en meerkosten automatisering, in de loop van het jaar 22 duidelijker naar voren gekomen. De doorberekening van de huurkosten vanuit SVW is een gevolg van het beleid van genoemde stichting. In het Welzijnsprogramma 23 is er ten behoeve van de uitvoering agogisch werk een bedrag opgenomen groot , -. De ingediende begroting van de Stichting Traverse gaat uit van een bedrag van , -, op grond hiervan is er sprake van een tekort van , -.

3 -3- Aan u wordt voorgesteld aan de Stichting Traverse een bedrag aan garantiesubsidie toe te kennen van maximaal , -, waarvan , - uit het Welzijnsprogramma 23 en een éénmalige bedrag van , - ter financiering van het tekort agogisch werk voor het jaar 23. Als dekking van het bedrag aan garantiesubsidie, zijnde , -, wordt voorgesteld dit ten laste brengen van de investeringsreserve. Andere overwegingen De Stichting Traverse heeft in 21, op verzoek van de Gemeente Bergen op Zoom, de activiteiten ten behoeve van agogische werk overgenomen van de voormalige Stichting Scala. In de afgelopen jaren is er door de Stichting Traverse al veel geïnvesteerd om een verbeterslag ten aanzien van het agogisch werk te maken. In goed overleg wordt er door de Stichting Traverse en de Gemeente Bergen op Zoom samengewerkt om te komen tot een meer kwalitatieve en flexibelere inzet van het agogisch werk. Dit heeft onder andere vorm gekregen in de start van een heroriëntatietraject ten aanzien van de toekomst van het agogisch werk in het 2 de kwartaal van dit jaar. Dit traject zal in de loop van het 4 de kwartaal worden afgesloten en de resultaten ervan zullen aan u worden voorgelegd. De effecten c.q. resultaten van het heroriëntatietraject zullen mogelijk worden meegenomen in de begroting van het jaar 24. Bijlagen De volgende bijlagen zijn, als onderdeel van dit raadsvoorstel, bijgevoegd: Conceptbegroting agogisch werk Stichting Traverse. De volgende bijlagen zijn, als achtergrondinformatie voor dit raadsvoorstel, ter inzage gelegd: Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeesteren wethouders van Bergen op Zoom, De burgemeester, Mr. P.B.J.M. Thomassen. Dhr. PAC.Ivk van der Veld

4 Gemeente G Bergen op Zoom De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 26 augustus 23, nr. SMD/3/32; gelet op; de ingediende conceptbegroting agogisch werk door de Stichting Traverse en de geconstateerde extra uitvoeringskosten in het jaar 23, het gestarte heroriëntatietraject agogisch werk, waarvan de effecten en resultaten meegenomen dienen te worden in de begroting agogisch werk 24. BESLUIT: Aan de Stichting Traverse een garantiesubsidie toekennen ter behoeve van de uitvoering van het agogisch werk voor het jaar 23 van maximaal , - waarvan , - conform het Welzijnsprogramma 23 en een éénmalige bedrag van , - ten laste van de investeringsreserve. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De griffier, F.P.deVos

5 ex.» Organisatie voor maatschappelijk we zijn in Westelijk Noord-Brdbant 2 4 JAN 21 Gemeente Bergen op Zoom j De heer T. Ambagts, hoofd afdeling Welzijn, Educatie en Cultuur 1_ Postbus AA BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, 23 januari 23 UCO6/JAT/MO Betreft: begroting 23 Agogisch Werk Traverse Geachte heer Ambagts, Hierbij doen wij u de gewijzigde begroting 23 (zie bijlage) voor het uitvoeren van het agogisch werk in 23 toekomen. De al eerder ingediende begroting voor 23 is gewijzigd naar aanleiding van een aantal posten die nog niet bekend waren op het tijdstip dat de vorige begroting is ingediend en een aantal posten die we nu, na het afsluiten van 22 beter in kunnen schatten op basis van reële gegevens uit de twee voorgaande jaren. 23 is tevens het laatste overnamejaar, d.w.z. dat de werkgarantie afloopt van het overgenomen personeel van Scala. In die zin is 23 een belangrijk peiljaar om de komende jaren met dit budget te kunnen gaan werken. De formatie agogisch werk is op l januari 23 volledig ingezet. Er zijn geen juridische procedures meer te verwachten, enkel de huisvesting agogisch werk is iets wat in 24 nog tot een aanpassing kan leiden. We hebben een optie genomen op de vrijkomende ruimte van het RIAGG, in het gezondheidscentrum aan de Louis Porquinlaan in Bergen op Zoom. Op deze locatie kan zowel het agogisch werk als het kantoor van de allochtone intermediairs gehuisvest worden. Het benodigde budget Agogisch Werk in 23 bedraagt: ,--. Hieronder volgt een toelichting op de gewijzigde bedragen: De reeds ingediende begroting 23 sloot met een tekort van 17.5,-- ten gevolge van het opnemen van te betalen huren aan SVW m.i.v , voor het gebruik van de wijkcentra door het AGW. De doorbelasting van het AMW is iets hoger doorberekend (dit was 12 uur directie en 12 uur ondersteuning vanuit P&O en financieel beheer en van de manager faciliteiten). Op dit moment kunnen we vaststellen dat dit te weinig uren zijn. Het aantal facturen op de afdeling financieel beheer is sedert de overname verdrievoudigd. Ook de manager faciliteiten van het AMW heeft het nodige werk aan de facilitaire zaken voor het AGW (automatisering, receptie, Hoofdkonlooi Wossenootslidiii 6 l 461 i 81 Beigen op /ooit

6 invoeren registratie systeem etc.) Deze manager zal in. de loop van 23 ook de invoering van het kwaliteitssysteem voor het AGW gaan begeleiden. De totale doorbelasting van AMW naar AGW is opgehoogd met 12 uur. Totaal is dit aan ondersteuning één volledige FTE ( meerkosten ,--). De automatiseringskosten zijn in 23 wel begroot. In de begroting van 21 en 22 stonden deze nog op nul, op basis van de realisatie 21 (fl 9.442,--) en 22 (te verwachten 18.,--) zijn deze kosten nu goed in te schatten. Deze kosten bestaan vooral uit het opgehoogde servicecontract naar 16 uur per week (dit wordt voor 1/3 deel doorbelast naar het AGW). De uitbreiding met een dertigtal gebruikers op twee locaties maken deze ophoging noodzakelijk. Verder zijn dat reguliere onderhoudskosten aan printers, pc's en de centrale server. Voor 23 hebben we kosten die nu in kunnen schatten op structureel onderhoud 22.,-- en incidenteel onderhoud 5,-^. De afschrijving op de gedane investeringen op dit gebied vallen in 23 nog weg tegenover de vrijval vanuit de egalisatiereserve (deze reserve is opgebouwd uit de eerder verkregen extra subsidie voor de automatisering en het op te zetten registratiesysteem). Inventaris. De afschrijvingskosten die Traverse op zal nemen zijn nog niet bekend, omdat de j boekwaarde vanuit de overname nog niet vastgesteld is. Resumerend voor de begroting van 23: Te verwachten tekort van: - 55,656, Reeds begroot tekort SVW ,- Hogere doorbelasting AMW - 1.1,156, Automatiseringskosten AGW - 27.,-- Tot slot wil ik nog aangeven dat we de inkomsten sociale activering volledig hebben opgenomen. Momenteel verkeert dit nog in een onzekere situatie, omdat daar een openbare aanbesteding voor loopt. Traverse heeft hiervoor een offerte ingediend, als er geen trajecten bij Traverse worden ingekocht zuilen we de begroting nogmaals aan moeten passen. Hopende u hiermede voldoende te informeren en in afwachting van een positief besluit over het budget voor 23, verblijf ik. Hoogachtend, Namens Travexser~setT:or Agogisch Werk /rouw drs. J.A. Traas dii/ecteur Bijlage: Begroting 23 Agogisch Werk

7 begroting 23 Traverse Agogisch Werk

8 AGW 23 Begroting Begroting Baten Subsidie gemeenten Totaal baten Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen Projectkosten Totaal lasten Exploitatiesaldo Door de gemeente is toegezegd dat bij de overname geen nadelige gevolgen voor het AM W zouden ontstaan, derhalve zal voor het tekort een extra subsidieverzoek bij de gemeente Bergen op Zoom worden ingediend.

9 Begroting Begroting BATEN Gemeente Bergen op Zoom: Budgetsubsidie structureel Sociale activering Jeugdregistratiefunctievoorkind.-12j Marokkaans comité Project Oudkomers O Jeugd en veiligheid 7.8 O Extra subsidie allochtone zelforganisaties 9.5 O Subsidie ID banen Totaal Baten

10 LASTEN: Begroting Begroting PERSONEELSKOSTEN Salarissen: Agogisch werk Management Ondersteunende diensten Doorbelasting van AMW id-banen Uitzendkrachten Ontvangen ziekengelden totaal Totaal salarissen Sociale lasten: Pensioenen Sociale lasten Loonheffing spaarloon Vermindering lage lonen Vermindering langdurige werkloze Reservering kinderopvang Vermindering LH Kindopvang Totaal sociale lasten Totaal Personeelskosten O O _ salarissen zijn incl. 5,25% CAO verhoging 23 voor de overige percentages zijn wij uitgegaan van de percentages die bekend waren in 22 AGW 23

11 LASTEN: Begroting Begroting Huisvestingskosten Bovenverdieping Bergen op Zoom Huur Kometenlaan Huur Meidoornlaan HuurSVW 16. O Energie Schoonmaakartikelen 6 98 Dotatievoorziening klein onderhoud Onderhoudskosten Beveiliging Klein aanschaf Totaal huisvestingskosten Algemene kosten Personeel: Herverzekering ziekengeld Arbodienst Arbobudget 898 O Bedrijfshulpverlening 1.59 O Risicoinventarisatie O Reis- en verblijfkosten Dienstreizen 3. O Desk. Bevordering Fiscale vermindering scholing -1. O Wervingskosten Overige personeelskosten Kosten ondernemingsraad Subtotaal Personeel Totaal personeel

12 LASTEN: Begroting Begroting Materieel: Externen Verzekering Portikosten Telefoon Kantoorart./drukwerk Jaarverslag O Vrijval egalisatierekening investeringssubsidies ; Automatiseringskosten contracten 22. O Automatiseringskosten incidenteel 5. O Kosten salarisadministratie Accountantskosten projecten Bestuurskosten O Kantinekosten Advert./representatie kosten Contributies Abonnementen Overige algemene kosten O Rente eigen vermogen 8 O Rente en bankkosten -4 O Doorbelasting AMW O Totaal personeel en materieel Totaal algemene kosten Afschrijvingen: Afschrijving inventaris 5 O Afschrijving computerapperatuur Totaal afschrijvingen

13 Begroting Begroting Jeugd en jongerenwerk Kinderactiviteiten Jongereninloop Buurtsportactiviteiten Huiswerkbegeleiding O 25 Meidenwerk Totaal Samenlevingsopbouw en intergratie Bewonersondersteuning Ondersteuning zelforganisaties Interculturele theatergroep Belangenbehartiging WAO-Groep Vestandelijk gehandicapten Interculturele vrouwen activiteit (1x jaar) Interculturele kinderactiviteit 3. O Intercultureel sporttoernooi 2.5 O Kadertraining 4. O Overige incidentele integratie activiteiten Totaal Maatschappelijke activering Voorlichting Dokumentatie Totaal Intermediairs Vrouwen ontmoeten vrouwen Intercultureel zaalvoetbal Voorlichting O 681 Fietslessen Totaal Opvoedingsondersteuning Opstap Opnieuw Opvoedingsvoorlichting Taalbegeleiding Totaal Totaal kosten aktiviteiten

14 Besluit tot wijziging van de begroting Gemeente Bergen op Zoom Provincie Noord-Brabant Dienstjaar 23 Nummer Begroting 23 agogisch werk. [initiërende SECTOR : SMD AFDELING : Beheers-begrotingswijziging: Begrotingswijziging behorende bij raadsvoorstel: SMD/3/32 Te behandelen in de volgende Commissies: Bestuur & Veiligheid Middelen Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering & Beheer De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit;, de begroting van de Algemene Dienst voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Ter kennisname gebracht van Commissie Middelen van 3-okt-3 26-aug-3 23-okt-3 de loco-secretaris, beoogd griffier, de voorzitter, wg. Dhr. F.P. de Vos wg. Dhr. P.A.C.M. van der Velden Ingevolge artikel 263 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van toezending : 24 oktober 23 Sector Afdeling Aantal : Middelen : Middelenbeleid en -beheer : -2-

15 Wijziging (meerjaren-)begroting Cat. Prod/kpl GRBR KSTP PRJC OBJS OBJC Lasten Begr. Begr. Begr. Begr Baten Begr. Begr. Begr. Begr Externe producten: P P P7452 V V Interne producten: 46 K K Q Investeringen / reserves en voorzieninqen: Toelichting : De Stichting Traverse voert sinds 2 de activiteiten voor agogisch werk uit. Bij de overname was een structureel tekort waarvan uw raad op de hoogte is gesteld. De begroting 23 van het agogisch werk bedraagt In de begroting is een bedrag opgenomen van ,, waardoor een tekort is ontstaan van ,. Omdat het een gevolg is van de overname en van een structureel tekort wordt voorgesteld het bedrag ten laste te brengen van de investeringsreserve. In 23 is een heroriëntatietraject gestart m.b.t. het agogisch werk. In het laatste kwartaal zal de raad over de uitkomsten van het traject worden geïnformeerd.