muzitk SCHOOL KRIMPEN» AAN* DEN «IJSSĽL Jaarverslag Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn Jaarverslag muziekschool Krimpen 2015

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015 muzitk SCHOOL KRIMPEN» AAN* DEN «IJSSĽL Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn Friedrich Nietzsche Hans Bijloo manager a.i. muziekschool maart

2 Jaarverslag Muziekschool Krimpen 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING. 3 Intern verzelfstandigd 3 Onderwijs ÃSynerkri 3 Ontwikkeling aanbod vrije tijd 3 2. INTERN VERZELFSTANDIGD 3 Inleiding 3 Prestaties 3 Intern verzelfstandigd MOS EN MUZIEKEDUCATIE 6 Muziek op School 6 Muziekeducatie & Synerkri 6 4. UITVOERINGEN EN OPTREDENS 7 5. PERSONEEL 7 Formatie-overzicht 7 Jaartaak 7 Ziekteverzuim 8 6. FINANCIËN 9 7. VERHUIZING NAAR DE TUYTER 9

3 1. Inleiding. Intern verzelfstandigd 2015 was het eerste jaar dat Muziekschool Krimpen intern verzelfstandigd was. De afspraken zijn vastgelegd in het managementcontract. In het hoofdstukje Intern verzelfstandigd wordt hierop verder ingegaan en gekeken welke doelstellingen uit het managementcontract wel en welke niet zijn behaald. Onderwijs SSynerkri Ook in 2015 hebben Muziekschool Krimpen en Synerkri nauw samengewerkt bij het bedienen van het onderwijs. We hebben samengewerkt met bijna alle scholen van het Basisonderwijs, scholen van het Voortgezet onderwijs zijn voor ons moeilijker te benaderen, de reden kan zijn dat zij een vakdocent muziek in huis hebben en daardoor minder behoefte hebben aan ondersteuning of aanbod van buiten af. Ontwikkeling aanbod vrije tijd Het nieuwe aanbod voor (jonge) kinderen, dat in 2014 is ontwikkeld, begint langzaam bekender te worden. In het voorjaar van 2015 was het aantal inschrijvingen nog niet erg groot, in het najaarsaanbod van 2015 is een lichte groei zichtbaar. Toch moet er nog flink gewerkt worden aan de positionering van speciaal dit aanbod. Na het seizoen zullen we dit aanbod evalueren op inhoud en bereik. Als het nodig is kunnen daarna aanpassingen volgen. 2. Intern verzelfstandigd Inleiding Tijdens de besluitvorming over de verzelfstandiging van de muziekschool is de keuze gevallen om via interne verzelfstandiging de uiteindelijke stap naar externe verzelfstandiging te zetten. Het jaar 2015 was het eerste jaar van de interne verzelfstandiging. In december 2014 zijn de afspraken voor 2015 vastgelegd in een management overeenkomst zie bijlage I. In het jaarverslag 2015 zal voor het eerst het bereik en de financiën langs de lijn van de opzet van de managementafspraken worden gedaan. In vergelijk met het jaarverslag 2014 kan het voorkomen dat sommige prestaties zich wat moeilijk laten vergelijken. Daar waar noodzakelijk zal er een verklaring bijstaan. Prestaties A. basistaken Kennismaking en oriëntatie Afspraak 2015 Realisatie 2015 deelnemers activiteiten brede school deelnemers binnenschoolse cultuur educatie deelnemers Muziek Op School (MOS) aantal cursisten korte cursus totaal

4 Verklaring bij de cijfers. Het totaal van het bereik in deze categorie is behaald. Wel zijn er onderling verschuivingen ontstaan. De meest belangrijke hiervan zijn: - Deelnemers MOS zijn 60 lager uitgevallen. Doelstelling voor 2015 was om met een nieuwe school van start te gaan. Hiervoor was additioneel geld nodig, daarom hebben wij bij het Oranje Fonds/Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieaanvraag gedaan. Ondanks een positieve feedback op de inhoud is de keuze niet op ons project gevallen. Hierdoor was de uitbreiding in dit jaar niet mogelijk. - Korte cursussen. In de managementovereenkomst 2015 zijn de Opstapcursussen abusievelijk bij de korte cursussen in het deel verzelfstandigen en excelleren geplaatst. Zij behoren echter nadrukkelijk bij kennismaken en oriënteren De afspraak over het aantal korte cursisten in kennismaken en oriënteren zou dus eigenlijk 50 hoger moeten zijn (170 ipv 120); tegelijkertijd zou het aantal leerlingen korte cursus in verzelfstandigen en excelleren 50 lager moeten zijn (25 i.p.v. 75). De eigenlijke doelstelling 170 hebben we niet gehaald, dit is vooral te wijten aan de tegenvallende belangstelling voor het aanbod voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar. Verzelfstandigen en excelleren Afspraak 2015 Realisatie 2015 Leerlingen instrumentale en vocale lessen Leerlingen samenspel Leerlingen korte cursus totaal Verklaring bij de cijfers. In het totaal zijn we ruim onder de doelstelling gebleven. - Wat betreft de korte cursussen: zie uitleg hier boven - De ambitie om met leerlingen instrumentale en vocale lessen te groeien bleek te hoog gegrepen. 343 leerlingen t.o.v. 359 in 2014 is een daling van 16. Dit verschil is bijna volledig te verklaren door de (tijdelijke) afname van gitaarleerlingen door de pensionering van de gitaardocent. Hadden we in juli 2015 nog 47 gitaarleerlingen in september waren dat er 35. Inmiddels is de groei ingezet en de verwachting is dat we aan het eind van het lopend schooljaar weer op het oude niveau zitten. Ontwikkeling leerlingaantallen instrumentale en vocale lessen over de periode Jaar Leerlingen instrumentale en vocale lessen Optredens en concerten Afspraak 2015 Realisatie 2015 Aantal deelnemers Aantal bezoekers

5 Verklaring bij de cijfers. Van alle optredens door het jaar heen houden we geen registratie bij. Deze getallen zijn een schatting, gebaseerd op de volgende evenementen: - Midwinterconcert: 65 deelnemers, 160 bezoekers - De Vuilnisboot Isalatheater; 300 deelnemers, 650 bezoekers - MOS-concerten op de scholen; 250 deelnemers, 150 bezoekers - Leerlingavonden in de aula: 150 deelnemers, 300 bezoekers - Concerten Harmoniedagorkest: 35 deelnemers, 200 bezoekers - Krimpen Festival,: 25 deelnemers, 50 bezoekers (luisterend naar de optredens) - Schoolconcerten door pianoleerlingen: 15 deelnemers, 280 bezoekers. Toelichting bereik diverse onderdelen: - De deelnemers aan schoolactiviteiten (brede school en muziekeducatie) worden per activiteit geteld. - Het aantal deelnemers bij Muziek op School wordt 2x maal per kalenderjaar gemeten, te weten op 1 juni en 1 december. Het gemiddelde is het bereik per jaar. - Het aantal deelnemers aan cursussen wordt per cursus geteld. - Het aantal deelnemers in instrumentale - en vocale lessen en samenspel wordt 2x per jaar gemeten te weten op 1 juni en 1 december. Het gemiddelde is het bereik per jaar. B. Aanvullende afspraken In het managementcontract zijn een serie aanvullende afspraken gemaakt. Hierover is in het jaarverslag 2015 het volgende te melden: - Doorontwikkeling vernieuwend aanbod heeft geresulteerd in een aantal nieuwe workshops zowel voor het onderwijs als de vrije tijd. Voorbeelden hiervan zijn Muziek & Techniek, Rap en een DJ-workshop. - De doorlopende leerlijn in de vrije tijd is geborgd door het systeem van graden en examens voor kinderen en jongeren. Nieuw is de doorlopende leerlijn vanuit de activiteiten in brede school naar de vrije tijd. Hiermee is een begin gemaakt door na diverse brede school activiteiten een laagdrempelige (lees goedkope) korte cursus aan te bieden en op deze manier stapsgewijs richting ons reguliere aanbod te gaan. - De samenwerking met Concordia, met name met het jeugdorkest is geïntensiveerd. Zo heeft het jeugdorkest meegewerkt aan de muziektheaterproductie de Vuilnisboot in het Isalatheater. Sinds de zomer van 2015 repeteert het jeugdorkest in de aula van de muziekschool, wat samenwerken ook weer gemakkelijker maakt. Ook hebben we o.a. meegewerkt aan de boekenweekactiviteiten van de bibliotheek, aan de week van de Opvoeding en aan het Krimpenfestival. - In het voorjaar van 2015 hebben we een promotionele actie gedaan via Facebook. Op die manier werken we aan bekendheid en positionering van de muziekschool. Facebook is voor ons een belangrijk medium geworden, vooral sinds de zomer, toen een nieuwe medewerker betrokken is geraakt bij onze Facebookpagina. Ook hebben we gericht via Facebook geadverteerd. Naast de sociale media hebben we ook gebruik gemaakt van de reguliere kanalen: LOK, lokale kranten en ons eigen promotiemateriaal. - De verhuizing die in 2015 voorzien was, heeft nog geen doorgang gevonden. Alle daaruit voortvloeiende aanvullende afspraken zijn doorgeschoven naar 2016.

6 Intern verzelfstandigd. Op 1 januari 2015 is Muziekschool Krimpen intern verzelfstandigd. Deze interne verzelfstandiging maakt een geleidelijke overgang van gemeentelijke dienst naar een zelfstandige organisatie per 1 januari 2018 mogelijk. Kaders In november 2015 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld waar binnen de verzelfstandiging moet plaatsvinden. Bijlage II Om alle onderdelen van de verzelfstandiging goed te laten verlopen is er een kleine ambtelijk werkgroep samengesteld. Aan deze werkgroep neemt iemand vanuit de afdeling Samenleving, P&O, Financiën en de Muziekschool deel. Met ingang van november 2015 is er een maandelijkse afstemming over de stand van zaken. Tarieven De tarieven voor het schooljaar zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De door de muziekschool voorgestelde verhoging is gehalveerd. Hierdoor heeft het traject van harmonisering van de tarieven met de ons omringende instellingen vertraging opgelopen en is de verhouding kosten en inkomsten in 2015 niet zichtbaar verbeterd. 3. MOS en muziekeducatie Muziek op School Tussenevaluatie MOS Voor de zomervakantie 2015 hebben we met de betrokken scholen en de betrokken muziekdocenten de voortgang geëvalueerd. Met name inhoudelijk hebben we grote stappen gezet. Met het opnieuw indelen van de docententeams en de instrumenten die op de verschillende scholen gegeven worden, zijn er weer duidelijke verbeteringen tot stand gebracht. In oktober 2015 zijn we met de nieuwe aanpak begonnen en de resultaten zijn tot nu toe erg positief. De Vuilnisboot In september 2015 hebben de kinderen van de betrokken scholen meegespeeld in de speciaal ontwikkelde muziektheaterproductie de Vuilnisboot. Ook deden mee het Dagorkest Krimpenerwaard (senioren) en het Jeugdorkest van Concordia. In 2 voorstellingen in het Isalatheater hebben de ouders, de kinderen en de scholen een overweldigende ervaring gehad. Aangezien één van de pijlers van de MOS optreden is, hebben we hiermee ook een stap gezet in de verdere ontwikkeling van het project. Financieel is de Vuilnisboot ondersteund door het Rabo Stimuleringsfonds Krimpenerwaard en twee kleinere fondsen. In totaal is hiervoor C 9500 extra beschikbaar gekomen Muziekeducatie & Synerkri De samenwerking met Synerkri verloopt positief en voorspoedig. Niet alleen op het gebied van muziekeducatie in het onderwijs, maar ook incidenteel met vragen van derden.

7 Kanttekening bij alle activiteiten is het aanwezige risico dat je jezelf beconcurreerd. 2 voorbeelden zouden kunnen zijn: - MOS scholen die minder binnenschools aanbod afnemen - Ouders die gebruikmaken van de (gratis) activiteiten van de brede school en die hun kinderen vervolgens niet inschrijven voor de kindercursussen op de muziekschool. Op zichzelf is deze interne concurrentie geen probleem, de doelstelling is immers om de kinderen in Krimpen in contact te brengen met muziek(les). Het is wel van belang om het te onderkennen en mee te laten wegen in het type aanbod wat je op school en in de vrije tijd aanbied. Zie het prestatieoverzicht voor de bereikcijfers 4. Uitvoeringen en optredens In 2015 heeft de muziekschool diverse uitvoeringen en optredens georganiseerd. Naast de traditionele kleine uitvoeringen op de muziekschool zelf is er het Midwinterconcert in de Tuyter georganiseerd. In een bomvolle zaal lieten de leerlingen zich van hun beste kant zien en horen. Daarnaast heeft de muziekschool actief deelgenomen aan het 1 s t e KrimpenFestival Zie het prestatieoverzicht voor de bereikcijfers 5. Personeel Formatie-overzicht Hieronder staat de werkelijke formatie in op 1 december Functie Manager Muziekschool* 0 fte Administratie muziekschool 0,62 Docent muziekschool** 4,46 Conciërge muziekschool (WSW/WIW) 2 * de Manager Muziekschool wordt ingehuurd, om die reden staat deze niet in het formatieoverzicht. ** door pensionering is de vaste formatie lager geworden. Een deel hiervan is vervangen door inhuur van zzp'ers. Jaartaak Het personeel is in dienst van de gemeente Krimpen aan den IJssel en valt daarmee onder de arbeidsvoorwaarden van de Car-Uwo, de docenten vallen hierbij onder de paragraaf van het onderwijzend personeel. De gemeente heeft voor de jaartaakomvang van de docenten een aantal ijkpunten vastgesteld:» het jaar telt 39 werkweken ; 1656 uur op jaarbasis in 2015» uitgangspunt klokuurdeler 3 ; 20 minuten les per leerling = 3 leerlingen per uur» in september 2015 zijn we overgestapt op een flexibele LU-NLU verhouding voor individuele lessen en kleine groepen: 7000) ) voor ensembles en grotere groepen: 6500) )

8 voor lessen in het onderwijs: 6000) ) op deze manier krijgen de intensiefste werkzaamheden ook de meeste tijd aan voorbereiding De jaartaakomvang van de docenten wordt bepaald door het aantal leerlingen dat zij lesgeven, in combinatie met projecten in het onderwijs, korte cursussen en coördinerende taken en/of projecten. Dit wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Daarnaast werkt de muziekschool samen met zzp'ers. Met hen worden maatwerkafspraken gemaakt. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2015 verder teruggelopen. Deze terugloop is conform de verwachting omdat het langverzuim en zeer lang verzuim verder is gedaald. Het kortdurend en middellang verzuim is blijvend laag. muziekschool /o Verzuimpercentage totaal 4,179 aantal ziekmeldingen 12 verzuimduur* 59,62** 0,910 kort verzuim 0-8 dagen 0,000 middellang verzuim 8-43 dagen 2,1290, langverzuim dagen 1,1490, zeer lang verzuim dagen * Verzuimduur; totaal aantal verzuimde kalenderdagen van de afgesloten verzuimgevallen; voor bepalen van verzuimduur dienen eventueel verzuimde kalenderdagen uit een eerdere periode meegeteld te worden. ** de reden van dit hoge aantal is dat er een geval van zeer lang verzuim is afgerond en alle dagen uit die periode meetellen

9 6. Financiën Muziekschool Prim, bearotina Begr. wijziging Totaal bearotina Geboekt t/m 4fi kw 3015 verschil Toelichting jaarrekening 2015 Directe exploitatie lasten in 2015 zijn er minder materiale aangeschaft die een directe relatie hebben met administratieve zaken. Daardoor is er een overschot op de posten Kantoorkosten en Overige kosten Kantoorkosten Muziekschool Instrumentarium aanschaf/onderhoud PR 1 festiviteiten Muziekschool Huisvesting Muziekschool Overige kosten Muziekschool Directe personeelslasten Vast personeel Fiex personeel WSW í WIW Overige personeelslasten Doorber. beleid en bedriifsvoering waarvan uren beleid waarvan bedrijfsvoering Kosten team Vastqoed 1 qebouw waarvan directe lasten waarvan ambtelijke uren waarvan stortinq voorzieninq OK Inkomsten en stelpost Lesgelden het aantal leerlingen is lager dan waarin de over Stelpost bezuiniging meerjarenbegroting vanuit was gegaan. Ook na aanpassingen van de voorjaarsnota blijft er een klein te kort Exploitatiesaldo I I I I I In het jaarverslag van 2014 was er een groot overschot op de directe personeelslasten zichtbaar. Met het opnieuw berekenen van deze kosten is het verschil dit jaar kleiner. De inkomsten zijn door een structureel lager aantal leerlingen, lager uitgevallen. In de komende jaren zullen we van dit niveau moeten blijven uitgaan. Ondanks de tegenvallende inkomsten is er een overschot. Dit overschot is ontstaan door lagere uitgaven van de kantoorkosten en lagere kosten van vast - en flex personeel. In 2015 heeft de muziekschool C bijgedragen aan de bezuinigingstaakstelling. 7. Verhuizing naar de Tuyter De geplande verhuizing naar de Tuyter is doorgeschoven naar 2016.