Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: t/m

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA Rapportageperiode: t/m Versie 1.0 Datum januari 2016 Auteur Netbeheer Nederland

2 Management samenvatting Conform afspraak rapporteert Netbeheer Nederland over de voortgang van de GSA van januari t/m december Op 6 augustus heeft NBNL conform afspraak de voortgang gerapporteerd van de Grootschalige Aanbieding van Slimme meters tot en met juni, welke per 1 januari 2015 van start is gegaan. Op verzoek van Economische Zaken heeft Netbeheer Nederland in oktober een aanvullende voortgangsrapportage Aanbiedmonitor GSA opgeleverd, met als doel te toetsen of de bijgestelde doelstellingen voor 2015 worden behaald. Deze voortgangsrapportage is op 8 oktober besproken met een afvaardiging van pgasm, Ministerie van Economische Zaken (EZ) en ACM. In dat gesprek zijn de risico s bij het behalen van de doelstellingen besproken en is ingegaan op een nadere uitwerking van het weigerpercentage. Er zijn een tweetal verzoeken gedaan voor de de 2 e halfjaarlijkse voortgangsrapportage in februari over 2015, namelijk: De netbeheerders hebben aangegeven dat de achterstand van 2015, met uitzondering van de meterpool, in de resterende jaren wordt ingelopen. EZ heeft verzocht de opties te onderzoeken of de opgelopen achterstand van 2015 eerder ingelopen kan worden. ACM zou graag zien dat een grafiek wordt toegevoegd met een meerjarenplanning waarbij tevens de geïnstalleerde meters worden opgenomen. De netbeheerders hebben de bijgestelde planning van oktober 2015 van 679k aanbiedingen behaald. Er zijn in totaal 731k aanbiedingen gerealiseerd. Dit zijn 52k aanbiedingen méér dan de bijgestelde planning van oktober. De maatregelen die zijn genomen voor de gasmetertekorten en opschaling van monteurscapaciteit hebben zichtbaar een positief effect gehad op het totaal aantal gerealiseerde aanbiedingen in In 2016 zal 20% van de achterstand inclusief de afkeur van 2015 worden ingelopen. Het overige deel van de achterstand is verdeeld over de periode 2017 t/m De reden hiervoor is een vlakke meerjaren aanbiedplanning met gelijkmatige inzet van monteurscapaciteit waarmee de betrouwbaarheid en haalbaarheid in de resterende GSA periode is geborgd. De netbeheerders zullen passende maatregelen nemen om de trend in het dalende realisatiepercentage in 2015 te doorbreken. Er wordt overwogen om vanuit NBNL een campagne te starten voor het vergroten van de acceptatie van de slimme meter. 2

3 Voortgang GSA t/m december 2015 De netbeheerders hebben de bijgestelde planning van 679k aanbiedingen behaald. Er zijn in totaal 731k aanbiedingen in 2015 gerealiseerd. GSA planning 2015 (aantallen x1000) Totaal Liander Enexis Stedin DNWB Overig¹ Oorspronkelijke jaarplanning (# aanbiedingen) ² 811k 170k 280k 315k 22k 21k Bijgestelde jaarplanning n.a.v. gasmeter tekorten (einde jaar verwachting per juni) 744k 170k 241k 290k 22k 21k Bijgestelde jaarplanning (einde jaar verwachting per oktober) 679k 170k 241k 225k 22k 21k Gerealiseerd # aanbiedingen k 191k 260k 238k 22k 20k Δ # aanbiedingen 2015 t.o.v. bijgestelde jaarplanning (verwachting per oktober) +52k +21k +19k +13k 0k -1k Δ # aanbiedingen 2015 t.o.v. oorspronkelijke jaarplanning -80k +21k -20k -77k 0k -1k Note: De totale afwijking van de realisatie in 2015 op de oorspronkelijke planning, is 80k (10%) aanbiedingen. Dit is onder de eerder afgegeven 3 bandbreedte van 14% 18% reductie in aanbied adressen ten opzichte van de initiële jaaraanbiedplanning. Toelichting op de realisatie Liander De EJV van 170k is conform planning gerealiseerd én overschreden met 21k aanbiedingen. Enexis De EJV van 241k is conform planning gerealiseerd. De achterstand t.o.v. originele planning van 280k aanbiedingen betreft 20k meterpool, welke conform afspraak in 2016 worden ingehaald. Stedin De EJV van 225k is conform planning gerealiseerd. De achterstand t.o.v. originele planning van 315k aanbiedingen, zal gespreid over de periode 2017 t/m 2019 worden ingelopen (met uitzondering van de 25k meterpool welke in 2016 worden ingehaald). De belangrijkste reden voor de achterstand in 2015, was de vertraging in de geplande opschaling van monteurscapaciteit. In Q is de opschaling tot stand gekomen. Er is overwogen om de achterstand eerder in te lopen. Er is gekozen voor een vlakke meerjaren aanbiedplanning met gelijkmatige inzet van monteurscapaciteit waarmee de betrouwbaarheid en haalbaarheid op lange termijn is geborgd. DNWB De EJV van 22k is conform planning gerealiseerd. Overig¹ De EJV van 21k is nagenoeg gerealiseerd. 1 Overige netbeheerders: Cogas, Endinet, Rendo en Westland Infra ² Door afrondingsverschillen wijkt de som van de individuele aanbiedplanningen af van oorspronkelijk jaarplanning (811k) 3 Bron: 'Impactanalyse gasmetertekort', maart

4 Toelichting op de voortgang t/m december 2015 (1) Uit de grafiek (links) blijkt dat de netbeheerders in de tweede helft van het jaar opgeschaald hebben om de opgelopen achterstanden zo goed mogelijk teniet te doen. Rapportage maand november-15 Cumulatieve aantallen per netbeheerder Totaal sector Liander Cogas DNWB Enexis Endinet Rendo Stedin Westland Gepland jaaraantal aanbiedingen - totaal per jaar Gepland (EJV) cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) Gerealiseerd cumulatief YTD aantal aanbiedingen t/m rapportage mnd (#) Tot en 4.957met december zijn # aanbiedingen Afwijking 'gepland cum.' en 'gerealiseerd cum.' (%) 7,2% 12,7% 0,6% -2,2% 7,8% -10,8% 54,5% 3,9% 0,3% gerealiseerd. Gerealiseerd YTD aantal aanbiedingen (%) - t.o.v. gepland jaaraantal 90,6% 112,7% 100,6% 97,8% 92,7% 89,2% 154,5% 75,5% 100,3% Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (#) Gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen (%) 85,1% 89,2% 94,2% 84,9% 89,9% 96,8% 79,9% 76,0% 90,1% Bij 85,1% van de aanbiedingen is een meterplaatsing gerealiseerd. Bij 1,4% (#8.615) van de gerealiseerde meterplaatsingen, wordt de meter op verzoek van de klant Administratief UIT gezet. Administratief aan Administratief uit Niet-gerealiseerd YTD aantal meterplaatsingen Weigeraars Geen medewerking klant o.m.v. aanbieden Technisch niet uitvoerbaar Leegstand Overig Prioplaatsingen Derdenplaatsingen Er zijn nog geen derden plaatsingen uitgevoerd. 4

5 Toelichting op de voortgang t/m december 2015 (2) De netbeheerders signaleren een dalende trend van het realisatiepercentage in De netbeheerders monitoren de realisatiegraad. De netbeheerders monitoren de ontwikkeling van het realisatiepercentage bij niet gerealiseerde meterplaatsingen in de reguliere en kavelgewijze kanalen. Inzicht in de redenen voor het dalende realisatiepercentage, bieden de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen door de netbeheerders. De netbeheerders zullen in 2016 passende maatregelen nemen om de dalende trend te doorbreken. Een van de maatregelen is dat vanuit de ledenraad NBNL wordt overwogen in 2016 een campagne op te zetten om de acceptatie van de slimme meter verder te vergroten. De belangrijkste redenen voor het niet realiseren van een meterplaatsingen bij een aanbieding, zijn weigeraars en klanten waarmee geen afspraak tot stand komt of niet meewerken op het moment van aanbieden. De verdeling van redenen bij nietgerealiseerde meterplaatsingen vertoont gedurende het aanbiedjaar een gelijkmatig patroon. 5

6 Aanbiedplanning GSA Bij de herziening van de meerjarenplanning, hebben de netbeheerders gekozen voor een gelijkmatige inzet van monteurscapaciteit in de resterende GSA periode Totaal * Totaal oorspronkelijk gepland (jan '15) Totaal gepland - excl. inhaalplannen Inhaalplan meterpool Inhaalplan achterstand Totaal herziene planning (jan '16) Δ oorspronkelijk t.o.v. herziene planning *De herziene meerjarenplanning bevat inhaalplannen voor de meterpool en achterstand 2015, maar ook voortschrijdende inzichten m.b.t. o.a. de groei van het meterpark, waardoor het totaal herzien positief afwijkt van de initieel gepland. 6