Bestuursrapportage

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2009-2"

Transcriptie

1

2

3 Bestuursrapportage

4 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Samenvattend voorstel Financiële positie Exploitatie Reserves en voorzieningen Ontwikkelingen in de exploitatie Programma 0: Bedrijfsvoering Programma 1: Bestuur Programma 2: Veiligheid Programma 4: Wonen Programma 5: Buitenruimte Programma 6: Welzijn en zorg Programma 7: Cultuur, recreatie en sport Programma 8: Onderwijs Programma 9: Algemene dekking en onvoorzien Ontwikkelingen in de investeringen Grondexploitatie Bedrijfsvoering Overlopende posten...18 BIJLAGE 1 Overzicht mutaties in de exploitatie...20 BIJLAGE 2 Overzicht investeringskredieten...23 BIJLAGE 3 Overzicht projecten in de grondexploitatie...23 BIJLAGE 4.1 Bestuurlijke planner raad...24 BIJLAGE 4.2 Bestuurlijke planner college de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 2 van 34

5 1. Inleiding Overeenkomstig de vastgestelde planning & control cyclus bieden wij u de tweede burap 2009 aan. Een burap die belangrijke verbeteringen laat zien, zoals dat met u is besproken. We kunnen u een completer inzicht verstrekken in de voortgang van het jaar Een belangrijke vooruitgang is het overzicht en het inzicht in de stand van onze projecten, waarmee zowel de grondexploitaties als de investeringsprojecten worden bedoeld. Medio Maart 2009 is gestart met het interne project Projectmatig werken in Alblasserdam. Doelstelling is het professionaliseren van het projectmanagement, zowel binnen de cluster projectmanagement als in de rest van de organisatie. Onderdeel van het project is het invoeren van formats voor besluitvorming, rapportages, plannen van aanpak, etc. De eerste resultaten van de nieuwe formats zijn al zichtbaar, zoals de projectplannen Haven Zuid en LTS Esdoornlocatie, de projectopdrachten Lint Vinkenpolder en Fietspad Dijklint. In overleg met de auditcommissie is voor college en raad een rapportage opgezet die afgestemd is op de nieuwe werkwijze van projectmatig werken. Met de auditcommissie is afgesproken dat de rapportage een groeimodel is. Het is niet mogelijk om direct alle projecten van de organisatie in de juiste format en op hetzelfde kwaliteitsniveau te krijgen. Voor sommige projecten geldt dat de informatievlakken nog leeg zijn. Bij elke rapportage zullen meer projecten aan de eisen voldoen. De gebruikte format beoogt per project een korte indruk te geven van de stand van zaken en de ontwikkelingen op raadsniveau. Doelstelling is nog om te komen tot een overzicht van alle projecten op één A4, waarbij het voor raadsleden direct duidelijk is waar de knelpunten zitten. Dit overzicht wordt verwacht in de bestuurlijke projectrapportage behorend bij de 1 e Burap. In de bijlagen 2 en 3, die voor u ter inzage zijn gelegd, zijn alle projectformats opgenomen, waarvan in de hoofdstukken 6 en 7 een samenvatting wordt gegeven. Een ander verbeterpunt is de presentatie van de voortgang en ontwikkelingen in onze bedrijfsvoering. In de 1 e burap is daar al een aanzet toe gegeven, maar nu wordt er uitgebreider bij stilgestaan. Deze 2 e burap heeft de status van een afwijkingenrapportage. Dit betekent dat waar geen afwijkingen zijn te melden, dit niet terugkomt in deze rapportage. Het saldo van de mutaties bedraagt positief Dat betekent dat we voor 2009 blijven uitgaan van een storting in algemene reserve van In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van deze mutaties, waarbij tevens is aangegeven of er incidentele of structurele effecten zijn. De structurele effecten worden opnieuw bekeken in de eerste bestuursrapportage van. Het streven is erop gericht om voor 2009 te kunnen beschikken over een rechtmatigheidsverklaring. Een onderdeel daarvan vormt de zogenoemde begrotingsrechtmatigheid, waarbij kort gezegd, wordt getoetst of er sprake is van overschrijdingen. Alle uitgaven en inkomsten dienen binnen de door de raad beschikbaargestelde budgetten per programma te blijven. Met de aanpassing van diverse budgetten wordt hieraan een bijdrage geleverd. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen in de exploitatie. In bijlage 1 vindt u een totaal overzicht van deze afwijkingen met een toelichting. Afwijkingen in de exploitatie kunnen incidenteel en structureel van aard zijn. Incidentele afwijkingen doen zich eenmalig voor in het begrotingsjaar. Structurele afwijkingen hebben een doorwerking naar komende jaren. De afwijkingen die structureel doorwerken naar en volgende jaren komen terug in de eerstvolgende tussenrapportage over de ontwikkelingen in. We beraden ons nog op welke wijze we dit zullen doen. We hebben u tenslotte toegezegd om de P en C cyclus nader te bekijken, vooral door de andere opzet van onze programmastructuur. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 3 van 34

6 In hoofdstuk 5 is een samenvattend overzicht opgenomen van onze lopende investeringsprojecten. In de ter inzage gelegde bijlage 2 treft u van deze investeringen afzonderlijk een format aan, waarop de stand van zaken is toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft een stand van zaken van de jaarschijf 2009 van de grondexploitaties. Dit geeft inzicht in de gerealiseerde inkomsten en uitgaven, uitsluitend in 2009 van de lopende complexen. Hoofdstuk 7 handelt helemaal over onze bedrijfsvoering. Hiermee geven we u inzicht waar we momenteel staand in de ontwikkeling hiervan. In de bijgevoegde bijlage 4 is de bestuurlijke planner opgenomen. Hierin staan de belangrijkste beleidsvoorstellen waarover bestuurlijke besluitvorming binnen college en raad moeten plaats vinden. In hoofdstuk 8 staan we stil bij mogelijk te reserveren posten voor. Dit betreffen met name via de algemene uitkering ontvangen middelen voor bepaalde doeleinden. Zonder dat hier direct een bestedingsverplichting ligt, kunnen bepaalde uitgaven op deze onderwerpen eerst in plaats vinden. Daartoe dienen dan de benodigde middelen beschikbaar te blijven in. Tenslotte staan in hoofdstuk 9 een aantal zaken, die nog niet in de huidige prognose zijn meegenomen. 2. Samenvattend voorstel Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt de gemeenteraad het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de aangeboden informatie in deze 2 e burap 2009; 2. Het positieve saldo in de exploitatie (structureel en incidenteel) van toe te voegen aan het budget onvoorziene uitgaven; 3. De ramingen van de kredieten zoals genoemd in hoofdstuk 5 aan te passen; 4. De ramingen van de grondexploitaties zoals in hoofdstuk 6 is vermeld aan te passen; 5. De eventueel overblijvende budgetten uit de taakmutaties van de algemene uitkering 2009 en voor de culturele raad te storten in een bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden ; 6. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 4 van 34

7 3. Financiële positie 3.1 Exploitatie Samenvattend kunnen wij de afwijkingen in deze burap per programma als volgt samenvatten. In bijlage 1 vindt u een uitgebreide specificatie van deze onderdelen. Totaaloverzicht per programma 2e bestuursrapportage 2009 Pr. 0: Bedrijfsvoering Pr. 1: Bestuur Pr. 2: Veiligheid Pr. 3: Lokale economie Pr. 4: Wonen Pr. 5: Buitenruimte Pr. 6: Welzijn en zorg Pr. 7: Cultuur recreatie en sport Pr. 8: Onderwijs Pr. 9: Overige dekking en onvoorzien TOTAAL Dit saldo bestaat uit incidentele en structurele verschillen. Deze kan als volgt in beeld gebracht worden. In bijlage 1 vindt u wederom een specificatie van de incidentele en structurele mutaties. Totaaloverzicht structureel/incidenteel 2e bestuursrapportage 2009 Structureel Incidenteel Voorgesteld wordt om dit saldo toe te voegen aan het budget onvoorzien. In de programmabegroting is op blz. 14 een tabel (tabel 7) opgenomen, waarin we inzicht geven in de budgettaire positie voor de komende jaren. Met de inzichten van de tweede bestuursrapportage van 2009 kan het volgende overzicht worden gemaakt. Saldo volgens programmabegroting Mutaties in de tweede bestuursrapportage Ede structurele doorwerking betreft met name de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden voor het aantal werkplekken van , zoals toegelicht in hoofdstuk 4.0. Daarnaast zijn er nog wat kleinere posten. Deze structurele mutaties worden binnenkort kritisch bekeken en indien mogelijk worden er maatregelen genomen om deze extra kosten terug te dringen. In de eerste bestuursrapportage van komen we hierop terug. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 5 van 34

8 3.2 Reserves en voorzieningen Zoals in de inleiding vermeld verwachten we geen grote afwijking in de geprognosticeerde storting in de algemene reserve van Dit betekent dat we een belangrijke stap kunnen zetten in de vorming van ons weerstandsvermogen. De overige reserves en voorzieningen geven voor dit moment geen reden tot verdere opmerkingen. Voor de ontwikkeling van de algemene reserve grondexploitatie en voorziening afbouw afgesloten complexen verwijzen we u naar het hoofdstuk over de grondexploitatie. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 6 van 34

9 4. Ontwikkelingen in de exploitatie Hieronder vindt u kort en in hoofdlijnen een verklaring van de afwijkingen per programma. Het totaaloverzicht vindt u in bijlage 1. Uiteraard is het uitgangspunt om een zo zuiver mogelijke prognose te schetsen van de verwachte uitkomst van Er zijn echter een paar onderwerpen die nog niet ter hand zijn genomen, die mogelijk het saldo kunnen beïnvloeden. Dit betreffen in ieder geval: a. beoordeling van onze debiteuren; b. eventuele afwijkingen in de geraamde uren van de ambtelijke organisatie ten laste van de projecten en exploitatie. Er wordt wel integraal tijd geschreven vanaf 1 april 2009, maar er is nog geen actueel inzicht in de werkelijke ontwikkeling. 4.0 Programma 0: Bedrijfsvoering In het programma bedrijfsvoering is een herberekening gemaakt voor de personeelskosten. Hieruit blijkt, dat er een tekort is, dat vooral veroorzaakt door de externe inhuur. Het uitgangspunt is wel om uitsluitend in te huren op plaatsen waar vacatureruimte aanwezig is dan wel binnen projecten waarvoor afzonderlijke budgetten beschikbaar zijn. Aangezien het inzicht in onze reguliere personeelskosten pas in september inzichtelijk is geworden door late aanlevering vanuit het SCD, is gebleken dat dit niet geheel is gerealiseerd, waardoor uiteindelijk toch een overschrijding wordt verwacht. Tevens is gebleken dat we bij ziekten op gevoelige posities toch inhuur moesten regelen, waarvoor geen budget beschikbaar is. De bijdrage aan het SCD voor de instandhouding van onze werkplekken blijkt na inventarisatie in september 2009 hoger uit te vallen. Bij de overgang naar het SCD is per abuis uitgegaan van 90 werkplekken, terwijl het er in werkelijkheid 125 blijken te zijn. Dit geeft een hogere bijdrage van 35 x = Overigens gaan we op korte termijn bezien op welke wijze we het aantal werkplekken terugdringen, teneinde deze in potentie structurele extra kosten te kunnen terugdringen. In dit programma zijn ook enkele voordelen te melden. De post verzekeringen laat een bate zien door gunstiger afgesloten verzekeringen. Door het positieve resultaat van het GRD over 2008 ontvangen wij extra na de reeds in de 1 e burap meegenomen een resultaatuitkering van Hiervan wordt besteed aan de ontwikkeling van het netwerk van de GR Drechtsteden (zie Drechtraad september 2009). Het resterende bedrag van is een incidenteel voordeel. 4.1 Programma 1: Bestuur Het tekort in programma 1 wordt veroorzaakt door een groot aantal wat kleinere posten. Extra kosten worden gemaakt voor representatie (o.a. burgemeesterswissel), voor de invoering van de basisregistratie personen, voor de voorbereiding op de wettelijk verplichte audit van de GBA in en voor de aanschaf van stemhokjes ten behoeve van de verkiezingen in. Ook laten de beleggingen in verband met kapitaalverzekeringen voor onze bestuurders een lager resultaat zien dan geprognosticeerd. De crisis is hier debet aan. 4.2 Programma 2: Veiligheid De overschrijding op het programma veiligheid wordt veroorzaakt door hogere kosten als gevolg van aanschaf van dienstkleding voor nieuwe vrijwilligers en niet gebudgetteerde kosten voor de jeugdbrandweer en representatie c.q. festiviteiten. Deze hebben een structureel karakter, die ook al in de begroting van zijn meegenomen. Ook komen de kosten van de brand in januari 2009 bij Bochanen ten laste van dit programma. Hier staat tegenover, dat we het grootste deel van de kosten via de verzekering terug ontvangen. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 7 van 34

10 4.3 Programma 4: Wonen Het overschot op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat de kosten met betrekking tot de woonwagenstandplaatsen mee vallen. De extra kosten worden vooral veroorzaakt door een extra bijdrage aan de GRD Deltapoort en de kosten voor de verhuizing van de wereldwinkel. 4.4 Programma 5: Buitenruimte Op dit programma worden geen afwijkingen verwacht met uitzondering van de gladheidsbestrijding. Door de uitzonderlijk strenge winter hebben we substantieel meer kosten moeten maken voor de gladheidsbestrijding. Dit is in september naar voren gekomen, zodat dit niet in de 1e burap meegenomen kon worden. Op 5 oktober jl. hebben wij u een memo gestuurd, waarin is aangegeven dat we nadenken over hoe we de gladheidsbestrijding voordeliger kunnen inrichten. 4.5 Programma 6: Welzijn en zorg De grote bate op dit programma wordt vooral veroorzaakt door lagere bijdragen aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Voor uitbestede WMO taken en uitvoering van sociale wetgeving blijken aanpassingen van het budget noodzakelijk op basis van de 2 e marap van de GRD. Aangezien de afrekening over voorgaande jaren is ontvangen, blijkt de voorziening inburgering niet meer nodig. Dit laat een eenmalige bate zien. In de jaarrekening 2008 is het niet bestede deel van een doeluitkering, die bestemd was voor het Centrum Jeugd en Gezin opgenomen in het rekeningresultaat. Dit was niet juist, omdat deze bestemd moet blijven voor activiteiten die in 2009 worden uitgegeven. Ook is er een overschrijding op de festiviteiten van Luilak en oud/nieuw. Deze nemen een steeds prominentere plaats in de gemeente Alblasserdam. 4.6 Programma 7: Cultuur, recreatie en sport In de begroting 2009 is abusievelijk de opbrengst van de voormalige VVV in het stadskantoor opgenomen. Daarnaast zijn er hogere exploitatiekosten van het sportcentrum Blokweer.. Voorts is een raming opgenomen van ten behoeve van de culturele raad. 4.7 Programma 8: Onderwijs Het leerlingenvervoer is deze zomer aanbesteed. Het resultaat is gunstig uitgevallen. Hiertegenover staan hogere exploitatiekosten van het gymlokaal aan de Esdoornlaan. De verwachting was, dat deze in de zomer 2009 gesloopt zou worden. 4.8 Programma 9: Algemene dekking en onvoorzien De septembercirculaire heeft nadere inzichten gegeven in de inkomsten uit de algemene uitkering. Deze pakt voor 2009 negatief uit, vooral door de doorwerking van het vervallen van het voortgezet onderwijs in Alblasserdam. Dit verklaart tevens de terugbetalingen over voorgaande jaren. Het beschikbare budget voor de gevolgen van bezwaarschriften op het gebied van de ozb blijkt ontoereikend om dit op te vangen en houden we rekening met een extra benodigd bedrag van Van Netwerk hebben we een hoger incidenteel dividend ontvangen en ook de rentekosten zijn lager dan begroot. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 8 van 34

11 5. Ontwikkelingen in de investeringen Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de kredieten. Een gedetailleerde voortgangsrapportage per investeringskrediet vindt u in bijlage 2. Omschrijving Oorspr. Krediet Uitgegeven tm 2008 Begroot 2009 Werkelijk Restant Realisatie brandweerkazerne Brandweerwagens Hydrolisch redgereedschap TS Hydrolisch redgereedschap TS Pomp voor blusboot BRW BZK bepakking TS BRW BZK bepakking TS BRW Gelaatstukken BRW Valbeveiliging BRW Uitgaansuniformen Software licenties BRW Herinrichting Makadokop Sanering Havenkom (project Wipmolen) Aansluiting bypass op Cortgene Reconstructie Dam-Haven-Ruigenhil LAP doelstellingen Reconstructie Blokweerweg en Rijnstraat- Zwarte Paard Fietspad Dijklint Openbare verlichting Reconstructie Park huis te Kinderdijk Uitvoering GRP Uitbreiding begraafplaats 2009 (Grijs) Uitbreiding begraafplaats (Groen en Meubilair) Uitbreiding begraafplaats (Grond) Nimos voor begraafplaats Onderkomen plantsoenen begraafplaats Automatisering administratie begraafplaats Project verbouw zwembad Onderz ontw sportprk Souburgh Nieuwbouw Landvast Inrichting Kompas Kubota trekker de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 9 van 34

12 Omschrijving Oorspr. Krediet Uitgegeven tm 2008 Begroot 2009 Werkelijk Restant 33 Plotter Bouwkunde BURU Toyota Dyna transporter Plants Transporter Plantsoenen centrum Transporter Plantsoenen wijk Oost Kopieerapparatuur Aanpassen onderkomens buitendienstlocaties Bouwkundige aanpassingen gemeentehuis TOTAAL Af te sluiten kredieten Naar verwachting zullen ongeveer 15 kredieten op het eind van het jaar afgeraamd kunnen worden. De formele aframing vindt plaats bij de jaarrekening Bij te ramen kredieten Ad 12. Momenteel zijn we bezig met de laatste werkzaamheden voor de Makadopatio. Het huidige budget is echter niet voldoende. In het verleden hebben we voor de inrichting hiervan een bestemmingsreserve gevormd, herinrichting Makadopatio. Hier is aanwezig. We komen hier later nog op terug. Ad 42. De bouwkundige aanpassingen aan het gemeentehuis (nr. 39 hierboven) zal naar verwachting een tekort opleveren van Deze is veroorzaakt door een duurdere brandmeldinstallatie en niet begrote kosten voor de trap naar het dak van het gemeentehuis. Dit heeft een geringe stijging van de kapitaalslasten tot gevolg, die conform onze nota waarderings- en afschrijvingsbeleid in in de begroting wordt opgenomen. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 10 van 34

13 6. Grondexploitatie Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de in 2009 geraamde baten en lasten van projecten in de grondexploitatie. In tabel 1 Een gedetailleerde voortgangsrapportage per project vindt u in bijlage 2. Onderstaande overzichten geven inzicht in de financiële voortgang van de onderscheiden complexen. Afwijkingen ten opzichte van de onderstaande ramingen over 2009 hoeft niet te betekenen dat de laatste geprognosticeerde uitkomst, zoals door u is vastgesteld in de actualisatie in juli 2009, zal afwijken. Hier kunnen wel signalen vanuit gaan, waarop zonodig in de projectrapportage wordt ingegaan. In het kader van de rechtmatigheid kunnen uitsluitend uitgaven plaatsvinden binnen de door de raad beschikbaar gestelde ramingen. Daarom willen we u in dit overzicht laten zien op welke onderdelen bijstellingen moeten plaatsvinden in de ramingen van Daarbij wordt wel aangetekend dat deze ramingen nog zijn gebaseerd op de actualisatie in TABEL 1 (- =voordelig) Onderhanden complexen Baten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte ontvangsten Restant Verolme Haven Zuid Mercon Kloos Waterhoven Cortgene Haven Noord- en Landzigt Algemene kosten grondexploitaties * * deze kosten worden nog over de complexen verdeeld De werkelijke bate van Verolme heeft betrekking op de ontvangen bijdrage van het rijk in het kader van Van der Laansubsidie. Deze zal tegelijkertijd worden besteed, die in deze 2 e burap zal worden geraamd. De bate bij haaven Zuid betreft de bijdrage vanuit de regio. De raming bij Waterhoven is gebaseerd op de actualisatie in Complexen nog niet in uitvoering Baten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte ontvangsten Restant LTS/Esdoornlokatie Oude Wipmolenlokatie Vinkenpolderweg-Souburgh Er wordt vanuit gegaan dat de bijdragen voor de LTS en de oude Wipmolen in 2009 worden ontvangen. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 11 van 34

14 Afgesloten complexen Baten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte ontvangsten Restant Vinkenpolderweg Nieuwland Nieuw Kinderdijk Hoogendijk Touwbaan TOTAAL TABEL 2 (- = nadelig) Onderhanden complexen Lasten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte kosten 2009 Restant Verolme Haven Zuid Mercon Kloos Waterhoven Cortgene Haven Noord- en Landzigt Algemene kosten grondexploitaties * In de verwachte uitgaven van Verolme zijn de beschikbaar te stellen subsidies van Van der Laan middelen begrepen van * Deze kosten worden nog over de complexen verdeeld. In de begrote lasten zijn de interne uren opgenomen. De werkelijke kosten zijn rechtstreeks ten laste van de projecten gebracht. Complexen nog niet in uitvoering Lasten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte kosten 2009 Restant LTS/Esdoornlokatie Oude Wipmolenlokatie Vinkenpolderweg-Souburgh de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 12 van 34

15 Afgesloten complexen Lasten Nr. Omschrijving Begroot Werkelijk Verwachte kosten 2009 Restant Vinkenpolderweg Nieuwland Nieuw Kinderdijk Hoogendijk Touwbaan Bij de jaarrekening 2008 is een voorziening gevormd voor de afbouw van deze complexen. Hiermee wordt inzicht verstrekt in het verloop hiervan. We gaan er vanuit dat de voorziening toereikend zal zijn. TOTAAL Winstverwachting 2009 Bij de Perspectiefnota is op pagina 11 aangegeven welke winsten werden verwachten in We gaan ervan uit dat de verkoop van de oude wipmolen én de eerste tranche van de verkoop van de lokatie Hof en Singel in 2009 hun beslag zullen krijgen. Dit geldt niet voor de verkoop van de boerderij aan de Randweg. Vooralsnog verwachten we dit in. Dit betekent concreet dat in 2009 een winst wordt verwacht van ca. 1,5 miljoen in plaats van de geraamde 2,1 miljoen. Dit betekent vervolgens dat er in 2009 minder aan de reserve Landvast kan worden toegevoegd. Dit hoeft nog geen verregaande consequenties te hebben voor deze reserve. Echter, mede in het licht van eerdere meldingen over de bouw van Landvast, zullen we voor u inzichtelijk maken wat deze ontwikkelingen daadwerkelijk betekenen. Voor winstverwachtingen in de toekomst is deze burap niet het geëigende middel om daar uitgebreid op in te gaan. Bij de Perspectiefnota 2011 komen we daar op terug. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 13 van 34

16 7. Bedrijfsvoering In de 1 e Burap hebben we een start gemaakt met het rapporteren over de stand van zaken inzake bedrijfsvoering. Deze lijn willen wij graag in de 2 e Burap doorzetten. Naast de stand van zaken bestuurlijke planner, plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering en verbetering kwaliteit programmabegroting hebben we de rapportage nu uitgebreid met organisatieontwikkeling, verloop verzuimcijfers (deze keer wat uitgebreid, expliciet verzoek van de raad) en opleiding en vorming. Bestuurlijke planner 2009 Sinds 2009 werkt de organisatie met een jaarplan. Het jaarplan is een nieuw instrument binnen onze P&C-cyclus. De doelstelling van het plan is een concrete vertaling naar inzet en acties van de beleiden bedrijfsvoeringopgaven die voortvloeien uit de programmabegroting, raadstoezeggingen en bestuurlijk vastgestelde notities. Daarnaast zijn opgaven opgenomen die het management ook noodzakelijk acht. Het hart van het jaarplan is de bestuurlijke planner. Hierin staan de belangrijkste beleidsvoorstellen waarover bestuurlijke besluitvorming binnen college dan wel raad moet plaatsvinden. Wij benadrukken dat het werken met een bestuurlijke planner voor 2009 een eerste proeve betreft. De bestuurlijke planner wordt eens per kwartaal besproken in het MT. Via het gebruikelijke P&Cinstrument (Burap) wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de planning van raadsbesluiten. U vindt in bijlage 4.1 de stand van zaken van de bestuurlijke planner t.b.v. raad (peildatum 1 november 2009). Voor de volledigheid is tevens de stand van zaken per 1 november opgenomen over de voortgang van de geplande collegebesluitvorming (bijlage 4.2) Uitvoering plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering We zijn inmiddels vergevorderd met de uitvoering. Een paar zaken vragen nog specifieke aandacht en dat betreffen: - control projecten In de auditcommissie van 16 juni 2009 is een nieuw projectformulier voorgesteld aan de hand waarvan tussentijdse rapportages worden verstrekt. Binnen deze Burap treft u, conform die lijn, de stand van zaken aan. Daarnaast zijn we in september 2009 begonnen met de invoering van projectcontrol bij Concernstaf. - rechtmatigheid Het streven is om voor het jaar 2009 een zogenoemde rechtmatigheidsverklaring te krijgen. Voor de zomer is een notitie rechtmatigheid opgesteld, waarin een plan van aanpak is opgenomen voor noodzakelijke maatregelen. In het najaar zijn de eerste verbijzonderde audits gestart op ca. 10 belangrijke geldstromen, waaronder diverse legesinkomsten, leerlingenvervoer, subsidiebeheer. De uitkomsten van deze audits zijn nu nog niet bekend. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 14 van 34

17 - verplichtingenadministratie Een actie die nog tot uitvoering had moeten worden gebracht is de invoering van de verplichtingenadministratie Echter, voor de invoering daarvan zijn we afhankelijk van het SCD, waar de financiële administratie wordt gevoerd. De door daar ontstane vertraging leidt ertoe dat deze actie nu staat gepland voor het 3e kwartaal. Verbetering kwaliteit van de programmabegroting Bij de bespreking van de programmabegroting 2009 (november 2008) is bij de gemeenteraad en het college de behoefte ontstaan om de inhoud van de Alblasserdamse begroting verder te verbeteren. In een tweetal werkbijeenkomsten (14 mei en 15 juni) heeft de raad de inhoud van de begroting kritisch tegen het licht gehouden. De eerste werkbijeenkomst was bestemd om te benoemen in welke programma s het beleid wordt verdeeld (opbouw en indeling van de programma s). Dit heeft geleid tot een nieuwe programma-opzet: Programma 1 Dienstverlening en Bestuur Programma 2 Samenleving Programma 3 Ruimte De producten, zoals vorig jaar vastgesteld door college, blijven in tact en zijn per programma in thema s vervat ( het werken met thematieken ). De tweede bijeenkomst ging over het formuleren van doelstellingen, effecten en prestaties. Afgesproken was dat t.b.v. de programmabegroting per programma een thema werd uitgewerkt conform die denklijn. De door de raad geformuleerde verbeteringen zijn bij de opstelling van de begroting toegepast (eerste proeve). In de auditcommissie van november zal een terugblik plaatsvinden met als hoofdvraag: voldoet de eerste proeve van de programmabegroting nieuwe stijl aan de verwachtingen? Organisatieontwikkeling Gemeente Alblasserdam heeft haar kernwaarden in 2009 bepaald: een betrouwbare, transparante en betrokken organisatie. Daarnaast is intensief gewerkt aan het integriteitsvraagstuk: vrijwel alle medewerkers hebben in mei 2009 daadwerkelijk de eed of belofte afgelegd en een workshop integriteit gevolgd. Daarnaast is in 2009 gewerkt aan zaken als: - in Drechtstedenverband wordt onderzoek gedaan naar de positionering, verbreding en doorontwikkeling van het Ingenieursbureau Drechtsteden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor onze huidige organisatie op dit gebied. - Alblasserdam participeert ook in het regionale project Gewoon Samen dat erop gericht is om samenwerking te bewerkstelligen op gebied van ruimtelijke ordening en ruimtelijk beheer (o.a. gezamenlijke inkoop materialen). - in Drechtstedenverband is begonnen met het onderzoek naar samenwerkingsvormen op gebied van projectmanagement. De uitkomst kan van invloed zijn op de werkwijze van de werkeenheid PRM (onderdeel van afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling). - samenwerking en op termijn samenvoeging van de lokale brandweer met de brandweer van de gemeente Papendrecht en Sliedrecht (ondertekening intentieverklaring). 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 15 van 34

18 In november 2009 is het regionale HR-programma lokaal vastgesteld. In dit programma zijn acht thema s geprioriteerd die, vanuit een Drechtstedenbreed gedragen visie en gestelde kaders, lokaal door de deelnemers worden geïmplementeerd. Het uitgangspunt hierbij is om samen te werken aan een flexibele netwerkorganisatie. Verzuim 2e burap Het landelijk gemiddelde voor gemeentes van tot inwoners lag in 2007 op 3,9%. In de begroting 2009 is het streven opgenomen om op of onder dit landelijk gemiddelde uit te komen. Er waren op dat moment weinig andere gegevens beschikbaar. Inmiddels is bekend dat het gemiddelde verzuim bij gemeente Alblasserdam over ,8% bedroeg en het landelijk gemiddelde over 2008 voor kleine gemeenten was 4,4%. Op basis van deze gegevens lijkt het gekozen streefpercentage achteraf ambitieus. Het maandelijks verzuimpercentage in 2009 is als volgt: jan feb mrt apr Mei jun jul aug sept okt nov Dec Jaarpercentage ,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 Maandpercentage ,30 7,04 8,77 5,47 2,18 4,69 2,87 3,99 4,12 Streefpercentage 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 In de eerste maanden van 2009 was het verzuim hoog door o.a. een griepgolf en langdurig zieken. Door het MT is hierna gericht gestuurd op het voorkomen en terugdringen van het verzuim door het onderwerp prominent op diverse agenda s van MT en afdelingen te plaatsen en gerichte acties af te spreken (bijvoorbeeld inzet bedrijfsarts, onderwerp van gesprek bij functioneringsgesprekken en creatieve reïntegratietrajecten). Hoewel in en rond de zomerperiode het verzuim over het algemeen relatief lager ligt dan de overige maanden, zijn de effecten van de sturing door het MT al zichtbaar in de cijfers. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 16 van 34

19 Vorming en opleiding Begroot 2009 Besteed tm september % besteed t.o.v. begroting % Begin 2009 is een opleidingsplan opgesteld voor de gehele organisatie. Per afdeling is daarin een opgenomen welke wensen er bij medewerkers leven voor het volgen van een cursus of opleiding, dan wel wat het afdelingshoofd aan training voor de afdeling of een medewerker wil. Een groot deel van de in 2009 gevolgde opleidingen en trainingen heeft betrekking op de beroepsspecifieke vereisten voor brandweer en jaarlijks terugkerende cursus EHBO. Daarnaast zijn er vakinhoudelijke cursussen gevolgd en trainingen op vaardigheden. De verwachting is, dat het budget voor vorming en opleiding in 2009 geheel besteed gaat worden. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 17 van 34

20 8. Overlopende posten Het komt vaak voor, dat budgetten in de exploitatie nog gebruikt moeten worden in het jaar daarop. Door ons begrotingsstelsel is dit normaal gesproken niet mogelijk. Gelden, die u in enig jaar beschikbaar stelt, dienen in datzelfde jaar uitgegeven te worden. Ook het Besluit Begroting en Verantwoording gaat uit van dit principe. Een uitzondering zijn door het rijk beschikbare gelden (voornamelijk doeluitkeringen), die apart op de balans mogen worden gezet. Er zijn twee mogelijkheden om noodzakelijke budgetten toch naar een volgend begrotingsjaar over te hevelen: 1. Bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2009 de gelden afzonderlijk te bestemmen voor de specifieke doeleinden. Het nadeel is, dat deze gelden pas in juli beschikbaar komen. 2. De raad in het begrotingsjaar een besluit laten nemen om niet bestede budgetten beschikbaar te hebben voor het komende jaar en deze op de balans in een bestemmingsreserve te zetten. Wij stellen voor de volgende budgetten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden te zetten. 1. In de totale algemene uitkering ontvangen wij zogenoemde taakmutaties. De financiële middelen die door het Rijk onder de noemer taakmutatie beschikbaar worden gesteld hebben als doel om geld voor nieuwe taken naar gemeenten over te hevelen, taken voort te zetten of te intensiveren. Over het algemeen geldt dat aan deze middelen direct gerelateerde uitgaven ten grondslag liggen. De gemeenten zijn echter vrij om deze gelden te besteden. Voor de gemeente Alblasserdam gaat het in 2009 om een totaalbedrag van per saldo Hieronder vindt u de specificatie zien. Armoedebestrijding: Maatsch.part.kinderen Kinderopvang inburgeraars Toezicht en handhaving kwaliteit psz Maatschappelijke stages Verhoging sal.best.ambtsdragers Elektronisch Kinddossier Ketensamenwerking Langdurigheidstoeslag Dijkstal II (aanvullling) Uitvoering inburgering Wabo pakketmaatregel AWBZ Indexatie WOZ-kosten Totaal sept. circulaire In de gemeente Alblasserdam laten we deze gelden apart zien in de begroting. De nog resterende budgetten (dus beschikbaar gestelde budgetten via taakmutaties minus de al gemaakte kosten) op het eind van het jaar willen we zo mogelijk ook volgend jaar besteden aan het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Hiertoe moeten er concrete plannen aanwezig zijn. Voorgesteld wordt om deze resterende budgetten uit de taakmutaties op het eind van het jaar over te hevelen naar de bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden. 2 de bestuursrapportage 2009 gemeente Alblasserdam Pagina: 18 van 34

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 1 juni 2010. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 1 juni 2010. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 juni 2010 nummer 22 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, P.J. Verheij, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 4 mei 2009. nummer 18 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 mei 2009 nummer 18 L.M. Huizer, A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, burgemeester wethouder wethouder

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad,

Raadsmemo. Datum 4 juni 2013. Tel.nr. (078) 770 6002. ad.cardon@alblasserdam.nl. Geachte raad, Raadsmemo Onderwerp Besteding BDU Datum 4 juni 2013 Afzender Ad Cardon Tel.nr. (078) 770 6002 Emailadres ad.cardon@alblasserdam.nl Geachte raad, Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. Het

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29

GEMEENTE ALBLASSERDAM. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders. van 29 juli 2008. nummer 29 GEMEENTE ALBLASSERDAM Notulen van de vergadering van burgemeester en s van 29 juli 2008 nummer 29 A.L. Cardon, S.J. Veerman, J.M. Dekker, A.B. Blase, secretaris Afwezig: L.M. Huizer - burgemeester 1. Vaststellen:

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015-2016

Raadstermijnagenda 2015-2016 Raadstermijnagenda 2015-2016 wijzigingen/aanvullingen aanleveren per mail henk.lingeman@gemeentemolenwaard.nl of tel. 06-22206757 zie aan het einde van deze agenda de onderwerpen die nog in portefeuille

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 8 mei 2012 Burgemeester Röell 12CV000171 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (trouwambtenaar) De heer A.R. Stolk benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de periode als

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 24-02-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. ONT Aanpassing verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra zijn onlangs gewijzigd in verband met de overheveling van de taak en het

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 16 februari 2010. nummer 07 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en s van 16 februari 2010 nummer 07 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester secretaris

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 12 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Rapportage besteding diverse kredieten Bijlagen Rapportage besteding kredieten agendapunt 11 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

vragen Jaarrekening 2014

vragen Jaarrekening 2014 vragen Jaarrekening 201 Inhoud vragen Lokale Partij Grave... 2 vragen VP Grave... 3 vragen Keerpunt 20... vragen CDA... vragen VVD... vragen TROTS... vragen Fractie Eigenhuijsen... 1 vragen Jaarrekening

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Inhoudsopgave Jaarplan 2015... 2 1. Keuze onderzoeksonderwerpen 2015... 2 2. Geplande onderzoeken... 2 Subsidiebeleid... 2 Weerstandsvermogen... 2 Nog te kiezen onderwerp...

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

Notitie Financieel Afwijkingenbeleid gemeente Maassluis

Notitie Financieel Afwijkingenbeleid gemeente Maassluis Notitie Financieel Afwijkingenbeleid gemeente Maassluis 1 2 NOTITIE FINANCIEEL AFWIJKINGENBELEID 1.Inleiding De (nieuwe) financiële verordening van de gemeente Maassluis is voorbereid door de Auditcommissie.

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Raadstermijnagenda 2015

Raadstermijnagenda 2015 di 29 sept. do 17 sept di 25 aug. wo 19 aug di 11 aug wo 5 aug Raadstermijnagenda 2015 di 29 september 2015 plaats: Dorpshuis, Stadhouderskade 8, 2975 BV Ottoland wo 30 september 2015 Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE Heusden Betreft Aan Van Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden Gemeenteraad en College van Heusden Fractie D66 Heusden Datum 27 september 2011 Inleiding In de

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie