Budget toelichtingsrapporten

Transcriptie

1

2 Budget toelichtingsrapporten Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...2 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget...4 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein...6 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen...9 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies... 14

3 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: 1225 Laatste budgettaire journaalnummer: SCHEMA TB1: EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

4 SCHEMA TB1: EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Code Totaal Algemene Financiering Performant en kwaliteitsvol besturen Samenleven en welzijn Zorg Omgeving en openbare ruimte Preventie en veiligheid Cultuur en vrije tijd I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ II. B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 Ontvangsten boekjaar 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het 794 III. Saldo boekjaar Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 3

5 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: 1225 Laatste budgettaire journaalnummer: SCHEMA TB2: EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

6 SCHEMA TB2: EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET Code Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/ b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 5

7 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: 1225 Laatste budgettaire journaalnummer: SCHEMA TB3: TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

8 SCHEMA TB3: TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene Financiering Performant en kwaliteitsvol besturen Samenleven en welzijn Zorg Omgeving en openbare ruimte Preventie en veiligheid Cultuur en vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 3 3 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 7

9 SCHEMA TB3: TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene Financiering Performant en kwaliteitsvol besturen Omgeving en openbare ruimte Cultuur en vrije tijd I. II. III. IV. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. B. C. D. E. A. B. C. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 OCMW-verenigingen 283 Andere financiële vaste activa 284/8 Verkoop van materiële vaste activa 22/ Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/ Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 Verkoop van immateriële vaste activa 21 Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 8

10 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: 1225 Laatste budgettaire journaalnummer: SCHEMA TB4: EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

11 SCHEMA TB4: EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële 296 vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 1

12 SCHEMA TB4: EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van 176 materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 11

13 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: 1228 Laatste budgettaire journaalnummer: SCHEMA TB5: EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

14 SCHEMA TB5: EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 293/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Jaarrekening 214 Budget jaar 215 Budget jaar 216 I. Exploitatie bestemde gelden II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 13

15 Stadsbestuur Mechelen Grote Markt Mechelen NIS-Code: 1225 Laatste budgettaire journaalnummer: OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES Secretaris Erik Laga Financieel beheerder Rik Schaerlaecken

16 A. Werkingssubsidies Werkingstoelage: sociale correctie op forfaitaire afvalbelasting 175., Werkingstoelage: tussenkomst in restafval (containers) en pmd-zakken voor 7, ocmw-uitkeringsgerechtigde Toelage op het verstrekken van logies 4., Totaal : 179.7, Dotaties aan politieke partijen , Aandeel in pensioen uitgekeerd door andere organisme (mandatarissen) , Totaal : ,86 Koninklijk Verbond der Kringen van Oudstrijders Werkingstoelage 1.5, Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw Werkingstoelage 1, Posse Leest Comité vzw Werkingstoelage 3., Werkgroep Global Fiesta Werkingstoelage 7, Awel vzw (kindertelefoon) Werkingstoelage 68, Politiezone Mechelen-Willebroek Werkingstoelage 9., Landbouwcomice vzw Werkingstoelage, Kazerne Dossin vzw Werkingstoelage 15., mei comité vzw Werkingstoelage 1., Mechels Gildenjuweel (Kolveniersgilde) vzw Werkingstoelage 3.5, Koninklijke kring voor oudheidkundige letteren vzw Werkingstoelage 1., Hoembeka vzw Werkingstoelage 1., Schepenhuis vzw Werkingstoelage: onroerende voorheffing 5.6, Vlaamse lokale ontvangers vzw Werkingstoelage 25, Expertisecentrum gemeentesecretarissen vzw Werkingstoelage 25, Reglement: viering Jubilea 5., Reglement: straat- en buurtfeesten 25., Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 15

17 Totaal : 72.58, Aandeel in pensioen uitgekeerd door andere organisme (ambtenaren) 4., Totaal : 4., Brouwgebouw Lamot vzw Toelage aan Brouwgebouw Lamot vzw - nieuwjaarsreceptie Stad/VOKA 15., Totaal : 15., Reglement: projectsubsidies voor Mechelse ontwikkelingsorganisatie 3.75, Werkingstoelagen voor noodhulp aan erkende hulporganisatie 5., Reglement: Sensibiliserende activiteiten rond mondiaal beleid in Mechelen 5., Reglement: projectsubsidie Mechelse ontwikkelingsorganisaties, Reglement: Wedstrijd Mechelen Mondiaal, Reglement: Wedstrijd Mechelen Mondiaal - projecten in het zuiden, Toelage wedstrijd Mechelen Mondiaal, Projectsubsidies Mechelse ontwikkelingsorganisaties , Stedelijke Adviesraad GRO..M Werkingstoelage 2.5, Totaal : 4.41, Kom op tegen Kanker Bijdrage in plantjesactie 6, Verbond van Mechelse Geburenkringen vzw Werkingstoelage 62, Werkingstoelage: schone bende 1., Reglement: bedeling van uitnodigingen bewonersvergaderingen, , Werkingstoelagen aan buurtcomités 17., Reglement: ontwikkeling groenprojecten, Reglement: Schoonste School en Schoonste Straat 3., Werkingstoelagen voor ondersteuning van burgerinitatieven 6., Totaal : 48.22, Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 16

18 Annuïteit De lijn 1.46, Totaal : 1.46, Q-Park Parking Speecqvest: toelage, Totaal :, Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 17

19 Toelage voor het verstrekken van gratis huisvuilzakken 3., Ivarem Bijdrage in de werkingskosten 44.71, Ivarem Bijdrage in de werkingskosten , Totaal : , Totaal :, Polder Willebroek Bijdrage in werkingskosten, Totaal :, Stedelijke Milieuraad Werkingstoelage 2.5, IGEMO Bijdrage in de werkingskosten 7.38, Kringwinkel Samenwerkingsovereenkomst 6., Bijdrage in de werkingskosten milieuaudit 2.5, Totaal : , Natuurpunt vzw Werkingstoelage: beheerwerken "Den Battelaer" 1.2, Regionaal Landschap Rivierenland vzw Werkingstoelage 21.5, Reglement: natuurwerk en informatiehulp 7.25, Vrienden van Dodoens Werkingstoelage 25, Totaal : 3.2, Natuurpunt vzw Werkingstoelage: Benedendijlevallei 3., Totaal : 3., Power Solar Team Exploitatietoelage, Mechelen Klimaatstad vzw Werkingstoelage 3., EVA Mechelen vzw Werkingstoelage 1., Reglement: Projectsubsidies afvalpreventie 2., Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 18

20 Reglement: Premie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en 32.95, groendaken Reglement: Mechelen Klimaatneutraal 15., AGB Energiepunt Mechelen werkingstoelage 84.9, Samenwerkingsovereenkomsten ikv Convenant of Mayors, Totaal : , Politiezone Mechelen-Willebroek Dotatie , Totaal : , Hulpverleningszone "Rivierenland" Dotatie , Totaal : , Dierenbescherming Mechelen vzw Werkingstoelage 17.8, ADMA vzw Werkingstoelage 2., Totaal : 19.8, GASAM Werkingstoelage 83.43, Totaal : 83.43, ROJM vzw Werkingstoelage: mobiel jeugdwerk 18., Emmaüs vzw Werkingstoelage 16.6, Totaal : 34.6, Reglement: nacht- en telefoonwinkels 2., Werkingstoelagen aan handelscomité's, Reglement: horeca op vismarkt 1., Reglement: zomerkermis 5, Reglement: horeca op Vismarkt, , Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 19

21 Totaal : 75.4, Bedrijven Vereniging Zuid vzw Werkingstoelage: Ondersteuning parkmanagement 5., Industrie Noord vzw Werkingstoelage: Ondersteuning parkmanagement 5., Thomas More vzw Werkingstoelage 5., Totaal : 15., Kunststeden Vlaanderen vzw Werkingstoelage: kunststedenstudie 1., Planckendael Werkingstoelage: convenant 11.4, Gidsenbond vzw Werkingstoelage 3., Rupelstreek vzw Werkingstoelage: convenant 5.2, Kunststeden vzw Werkingstoelage 6.4, Kunststeden vzw Werkingstoelage 2., Tourist info for young people vzw Werkingstoelage 2., Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) Werkingstoelage: convenant 16., Kunststeden vzw Werkingstoelage 25., VVV-Mechelen vzw Werkingstoelage 13., VVV Mechelen vzw Werkingstoelage , Totaal : ,4 Hanswijkcomité vzw Werkingstoelage 6., Toren en Beiaard vzw Werkingstoelage 5.5, Vlaanderens Kerstjumping-Memorial Eric Wauters Werkingstoelage 22.5, Totaal : 34., 't Atelier vzw Werkingstoelage 44., De Kringwinkel Mechelen vzw Werkingstoelage 9., Werkingstoelage voor ontwikkeling nieuwe tewerkstellingsprojecten 5., Totaal : 184., Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 2

22 Nekkerhal vzw Werkingstoelage: leningslasten , Totaal : , De Lijn Bijdrage voor diverse tussenkomsten 117.5, Blue-bikes Bijdrage in verhuur Blue-bikes 31., , IGEMO Bijdrage in Coördinatieopdracht Arsenaal, IGEMO Bijdrage in Coördinatieopdracht , Bijdrage in werkingskost Cambio, , Totaal : ,33, Reglement: wonen boven winkels 5., Reglement: duurzame verbeteringspremies 235., Woonpunt Bijdrage voor klaverbladfinanciering 6., Totaal : 3., Onze-Lieve-Vrouwkoor Mechelen vzw Werkingstoelage 1.8, Kunstencentrum nona vzw Werkingstoelage, Zefiro Torna vzw Werkingstoelage 6.2, Mechels Kamerorkest vzw Werkingstoelage, De Maan vzw Werkingstoelage: kinderkunstencentrum 85., Festival van Vlaanderen vzw Werkingstoelage: project voor kinderen 2., Abattoir Fermé vzw Werkingstoelage, t' Arsenaal vzw Werkingstoelage: huur , Festival van Vlaanderen vzw Werkingstoelage, De Maan vzw Werkingstoelage, Contour Mechelen vzw Werkingstoelage , Academie plus 3 vzw Werkingstoelage 62, Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 21

23 Sint-Cecilia Hombeek Vlaams Open Brassbandkamp vzw Werkingstoelage: tweejaarlijks Vlaams Open Brassband Kampioenschap 5., Haydn-Genootschap Vlaanderen vzw Werkingstoelage 5., International Robert Stolz Club België vzw Werkingstoelage 3., Kunstencentrum nona vzw Werkingstoelage: onroerende voorheffing 8.2, Beiaardschool Jef Denyn vzw Werkingstoelage, Carnavalscomité vzw Werkingstoelage 6., Vrienden van het Conservatorium vzw Werkingstoelage 7.35, Dr De Gruytertornooi vzw Werkingstoelage 1., Filmhuis vzw Werkingstoelage 8.8, Circus Ronaldo Werkingstoelage, Reglement: amateurtoneel 19., Reglement: muziekdiensten 13.14, Reglement: koren 1., Reglement: Vrijetijdsbesteding van personen in armoede 3.8, Reglement: gemeenschapsvormende projecten (nieuwe projecten) 5., Premie stadsartiest 1.5, Reglement: gemeenschapsvormende projecten (terugkerende projecten), Reglement: Professionele kunstenorganisaties 21.85, AGB Mechelen actief in Cultuur Prijssubsidie , Stedelijke Cultuurraad Mechelen Werkingstoelage 2.5, Totaal : , MMMechelen Feest! vzw Werkingstoelage , Totaal : , Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing (2-jaarlijks) 4., Totaal : 4., Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 22

24 Regionale archeologische werking Werkingsbijdrage 25.5, Totaal : 25.5, Speelgoedmuseum vzw Exploitatietoelage 5.986, Speelgoedmuseum vzw Werkingstoelage 5., Mechelen 2+ vzw Werkingstoelage 1.23, Torens aan de Dijle vzw Werkingstoelage 6., Brouwgebouw Lamot vzw Werkingstoelage: leningslasten doorgeeflening 818.7, Brouwgebouw Lamot vzw Werkingstoelage: onroerende voorheffing 29.6, Bijdrage in krantenproject 3.44, Bijdrage in Krantendigitaliseringsproject 2., Bijdrage in museumtraject E-land 3., Totaal : , Sportizon Werkingstoelage (Na-tourcriterium) 1., Rode Kruis-Muizen vzw Werkingstoelage 2.5, Koninklijke Mechelse Tennis- en HockeyClub Werkingstoelage 13.5, Mechelse Hattrick vzw Werkingstoelage 3., Zaalvoetbalploeg Salaam vzw Werkingstoelage 5., Dijlespurters vzw Werkingstoelage 3.5, Reglement: Beker van Mechelen 2., Reglement: renovatie sportinfrastructuur 61.95, Reglement: lokaal sportbeleid - Vlaamse beleidsprioriteit , Reglement: lokaal sportbeleid - Vlaamse beleidsprioriteit 2 92., Reglement: sportopleidingen 1., , , Reglement: sportevenementen 8.1, Reglement: sportgrasvelden 82.5, Reglement: Sportgrasvelden, Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 23

25 AGB Sport Actief Mechelen Werkingstoelage , Stedelijke Sportraad Werkingstoelage 2.5, Totaal : , ROJM vzw Werkingstoelage: convenant 68., ROJM vzw Werkingstoelage: convenant ex-dac 168., Kamikaze vzw Werkingstoelage 35., Circolito vzw Werkignstoelage 5., Sinte Mette Comité Hombeek vzw Werkingstoelage 1., Sinte Mette Genootschap vzw Werkingstoelage 1., Reglement: bewakingsfirma's in privé-fuifzalen 7.92, Premie: inzetten op talent 3., Reglement: jeugdwerk , Reglement: rentesubsidies jeugd 5., Reglement: kadervorming jeugd 7., Inzetten op talent met Talententickets, J@M vzw-evap Werkingstoelage , J@M vzw-evap Werkingstoelage , Stedelijke Overleg Mechelen Studenraad Werkingstoelage 2.5, Stedelijke Jeugdraad Werkingstoelage 2.5, Provincie Antwerpen Bijdrage voor feestbussen 77, Totaal : , Centraal kerkbestuur Werkignstoelage 3.6, Kerkfabriek O.L.V. van Hanswijk Werkingstoelage 39.92, Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis Werkingstoelage 46.35, Protestantse kerk Mechelen-Noord Werkingstoelage 8.56, Kerkfabriek Sint-Emmaüs Werkingstoelage 23.93, Centraal kerkbestuur Werkingstoelage (boekhoudpakketten) 4.72, Kerkfabriek Lieve-Vrouw Werkingstoelage, Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 24

26 Kerkfabriek Sint-Catharina Werkingstoelage , Totaal : , Vrijzinnige gemeenschap Mechelen vzw Werkingstoelage 1.865, Vrijzinnig Ontmoetingscentrum vzw Werkingstoelage 3.35, Humanistisch vrijzinnige vereniging vzw Werkingstoelage 1.87, Comité feest vrijzinnige jeugd vzw Werkingstoelage 5, Totaal : 7.585, Instrumentenfonds vzw Werkingstoelage: aankoop didactische materiaal Conservatorium 45., Instrumentenfonds vzw Werkingstoelage: aankoop didactisch materiaal Academie Beeldende Kunst 3., Beiaardschool Jef Denijn vzw Werkingstoelage: aankoop didactisch materiaal 1., Beiaardschool Jef Denijn vzw Werkingstoelage 1., Reglement: inschrijvingsgeld Academie Beeldende Kunst 9., Reglement: inschrijvingsgeld Conservatorium 13.69, Reglement: inschrijvingsgeld Beiaardschool 5, Totaal : , Centrum Basiseducatie Mechelen vzw Centrum Basiseducatie: Nederlands verwerven vanaf 1e week 5., School in zicht vzw Werkingstoelage 2., Centrum Geestelijke Gezondheid De Pont vzw Werkingstoelage , De Ranken en Scholen Groep 5 vzw Werkingstoelage 74.5, Centrum Basiseducatie Mechelen vzw Werkingstoelage: NT2-aanbod partnerorganisaties 51., Centrum Basiseducatie Mechelen vzw Werkingstoelage: wegwerken van de wachtlijsten Nederlands als Tweede Taal 5., Weyneshof vzw Werkingstoelage 3.17, Reglement: projectenfonds niet-leerplichtonderwijs 4.5, Reglement: school en ouders , Bijdrage aan scholen in project Eerste Hulp bij Huiswerk 1., Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 25

27 Totaal : , Sociaal Huis Mechelen (OCMW) Dotatie , Totaal : , Vormingplus regio Mechelen vzw Werkingstoelage: coördinatie inburgingscoaches 2.5, Vormingplus regio Mechelen vzw Werkingstoelage 5., Huis van het Nederlands vzw Werkingstoelage 12.5, Stedelijke Diversiteitraad Werkingstoelage 2.5, Totaal : 22.5, De Ploeg vzw Werkingstoelage 21., Fonds voor Vakopleiding Bouw vzw Werkingstoelage 19.4, Werkingstoelage voor ontwikkeling van nieuwe opleidingstrajecten ism VDAB 25., en lokale derden Totaal : 65.4, Homo en -lesbiennewerking Mechelen vzw Werkingstoelage 2., Totaal : 2., Zelfstandig Wonen Mechelen vzw Werkingstoelage 6., Totaal : 6., Reglement: tussenkomst opvang basisonderwijs 2., Totaal : 2., B. Investeringssubsidies Mechelen Morgen cvba Mechelen Morgen cvba: investeringstoelage 91., Totaal : 91., Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 26

28 Euro Immostar / NMBS Holding Investeringsbijdrage in Stationsomgeving , Totaal : , Investeringstoelage voor aankoop natuurgebieden 1., Totaal : 1., Subsidiereglement 'Klimaatinvestering in scholen'. 142., Totaal : 142., Totaal : 216., 216., Hulpverleningszone 'Rivierenland' Investeringstoelage , Totaal : , Emmaüs vzw Investeringstoelage 333., Totaal : 333., Sociaal Verhuurkantoor Bodukam Investeringstoelage 22.4, Totaal : 22.4, MMMechelen Feest! vzw Investeringstoelage 1., Totaal : 1., Stadsaandeel in restauratiepremies 5., Kerkfabriek Emmaüs Investeringstoelage: Colomakerk fase 2 - exterieurrestauratie , Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis Investeringstoelage: Hofje van Olijven - restauratie beelden 11.6, Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Investeringstoelage: Hanswjkbasiliek - altaren, Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - restauratie schilderijen, Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 27

29 O.L.Vrouw over de Dijlekerk - Spoedrestauratie 7 weeën 5., , Kerkfabriek Emmaüs Investeringstoelage: Colomakerk fase 3 (ereloon) 9.8, Kerkfabriek Emmaüs Investeringstoelage: Colomakerk fase 3a - interieurrestauratie 454.2, Kerkfabriek Emmaüs Investeringstoelage: Colomakerk fase 3b - herinrichting , Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis Investeringstoelage: St-Janskerk - orgel 15., Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - meubilair 8., , O.L.Vrouw over de Dijlekerk - ereloon opmaak beheersplan 1., Begijnhofkerk altaren: erelonen 6.5, Begijnhofkerk meubilair: erelonen 1.1, Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St-Pieter - schilderijen, Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis Investeringstoelage: St-Janskerk - orgel, Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: St-Katelijnekerk - schilderijen, Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Investeringstoelage: Hanswjkbasiliek (ereloon), Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Investeringstoelage: Hanswjkbasiliek - meubilair, Kerkfabriek Emmaüs Investeringstoelage: St-Martinuskerk Hombeek - restauratie, Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: Begijnhofkerk - interieurrestauratie 19.85, Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis Investeringstoelage: St-Janskerk - beveiliging 21., Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: Begijnhofkerk - exterieurrestauratie 1.79., Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Investeringstoelage: Hanswjkbasiliek - Dalscholieren, restauratie, buitenschilderwerk Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - aanpassing gebruik 545., Investeringstoelage aan diverse kerkfabrieken ikv erelonen restauratie kerken , Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Investeringstoelage: Hanswijkbasiliek - interieurrestauratie 2.752, Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Investeringstoelage: Hanswijkbasiliek - dalscholieren (erelonen), Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: St-Katelijnekerk - restauratie meubilair, Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis Investeringstoelage: St-Janskerk - interieurrestauratie , Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: St-Katelijnekerk - interieurrestauratie 8., Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 28

30 Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis Investeringstoelage: St-Janskerk - meubilair (erelonen), Investeringstoelage aan diverse kerkfabrieken ikv raamcontract onderhoud, kerken Kerkfabriek Lieve Vrouw Investeringstoelage: O.L.Vrouw-over-de Dijle - orgel (ereloon), Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - meubilair, Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Investeringstoelage: Hanswjkbasiliek - historisch onderzoek (erelonen) 5., Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: St-Katelijnekerk - altaren (erelonen) 6.5, Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: St-Katelijnekerk - meubilair (erelonen) 2.475, Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: St-Katelijnekerk - schilderijen (erelonen) 8.45, Kerkfabriek Lieve Vrouw Investeringstoelage: O.L.Vrouw-over-de-Dijle - meubilair en beelden, Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - aanpassing gebruik (erelonen) 37.5, Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - meubilair (erelonen) 16.38, Kerkfabriek Emmaüs Investeringstoelage: Colomakerk fase 3 (ereloon) 14.16, Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: Begijnhofkerk - altaren (erelonen) 6.5, Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - sacristie, Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - sacristie (erelonen) 9.36, Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - crypte (erelonen) 5.2, Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Investeringstoelage: Hanswijkbasiliek -interieurrestauratie , Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelis Investeringstoelage: St-Janskerk - meubilair, Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Investeringstoelage: Hanswjkbasiliek - orgel (erelonen) 35.75, Kerkfabriek St Pieter Investeringstoelage: St.-Petrus en Paulus - orgel (erelonen) 71.5, Kerkfabriek Emmaüs Investeringstoelage: St-Martinuskerk Hombeek - materiaaltechnisch onderzoek, Kerkfabriek Sint-Catharina Investeringstoelage: St-Katelijnekerk - altaren, Totaal : ,4 Coldplay vzw Investeringstoelage: schaatsbaan 19., Totaal : 19., Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 29

31 Chiro Jeugdhuis Hombeek 25., , , Investeringstoelagen voor jeugdlokalen , Totaal : 66.92, Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 3

32 kerkfabriek Sint-Albertus, , Totaal : , CAW Investeringstoelage, Totaal :, Woonpunt Investeringstoelage 29., Totaal : 29., Investeringstoelagen voor startende kinderopvanginitiatieven 18., Totaal : 18., Stadsbestuur Mechelen GR 15 dec. 215 Pagina 31