Regionaal jaarverslag 2015 Opleiden, Trainen en Oefenen Noord Nederland

Transcriptie

1 Regionaal jaarverslag Opleiden, Trainen en Oefenen Noord Nederland Van: Stuurgroep Cycloon Opdrachtgever: ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland Datum: 30 september 2016 Vastgesteld: ROAZ Drenthe/Groningen d.d. 13 september 2016 ROAZ Friesland d.d. 15 september 2016

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 4 2. Financiële verantwoording OTO activiteiten Opleiden Trainen Oefenen Kennis- en Kwaliteitscentrum OTO naar aanleiding van actuele ontwikkelingen Coördinatie van OTO-activiteiten Landelijke bijdrage LNAZ Organisatie en verantwoording Realisatie OTO-activiteiten Programma aanbod Cycloon OTO-activiteiten n.a.v. actuele ontwikkelingen Cycloon Business Plan en Cycloon Beleidsplan Marketing en communicatie Cyclus OTO en documentenstroom Kennis- en kwaliteitscentrum: Faculteiten Cycloon Invoeren van crisiscasusbesprekingen in de keten Verhogen awareness crisiscoördinatoren Verhogen awareness bij bestuurders Regionale visitaties Bijlage 1 - Uitgevoerde activiteiten zorginstellingen Bijlage 2 Cycloon aanbod Bijlage 3 Begroting versus realisatie 26 Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 2 van 27

3 Voorwoord Zorginstellingen in Noord Nederland hebben op basis van hun jaarplan gewerkt aan de OTO doelstellingen. Met een nieuw team Cycloon hebben we op een andere manier vorm gegeven aan onze taken en de zorginstellingen zo goed mogelijk ondersteund. Opleiden, trainen en oefenen betekent werken met mensen, niet alleen met cijfers. Het betekent aansluiten bij actualiteiten, niet alleen star de plannen volgen. Het heeft boven alles als doel professionals in de zorginstellingen voor te bereiden op rampen en crisis. Het niveau van de crisisbeheersing in een organisatie staat of valt immers met de vakbekwaamheid van de medewerkers. Ondanks deze veranderingen hebben we veel bereikt. Vooral aan de verbinding tussen en met ketenpartners in de regio is met elkaar gewerkt. Zo zijn er samenwerkingsverbanden tot stand gekomen in de vorm van projectgroepen en voorbereidingsgroepen; het XVR simulatieplatform, de doorontwikkeling van de ETS faculteit, de CBRN voorbereidingsgroep en het Noord Nederlandse overleg van de crisiscoördinatoren in de ziekenhuizen. Ook valt op dat de vraag om inzicht te krijgen in elkaars voorbereiding en planvorming toeneemt. Cycloon zal in 2016 in samenwerking met de GHOR en met de crisiscoördinatoren verder vervolg aan geven. Er zijn nieuwe producten ontwikkeld samen met de regio. Zo is er voor de cursus sleutelfunctionaris zorginstellingen een nieuw curriculum gekomen en werd de opleiding werken met het OTO jaarplan toegevoegd aan het aanbod van Cycloon. Ook landelijk is er interesse in de cursussen en opleidingen van Cycloon. Een mooie ontwikkeling is dat Cycloon samen met een adviescommissie werkt aan een landelijke erkenning van de crisiscoördinatoren opleiding. Dit is bedoeld om de positie van de crisiscoördinator binnen de zorginstellingen steeds steviger neer te zetten in onze regio en daarbuiten. Cycloon is steeds meer zichtbaar op plekken waar beleid en voortgang rondom crisisbeheersing en OTO in de instellingen tot stand komt. Doordat we steeds duidelijker in beeld hebben gekregen wat Cycloon kan betekenen voor de regio, werd ook duidelijk dat de rol en invulling van de OTO-coördinatoren daar niet goed in paste. De beleidsavonden van november en januari 2016 hebben geleid tot een nieuw en ambitieus meerjarenbeleidsplan crisisbeheersing en OTO In 2016 wordt de uitvoering van dit meerjarenbeleidsplan voortvarend opgepakt en zal het team worden versterkt met een programmamedewerker crisisbeheersing en OTO Cycloon. De toekenning van de OTO gelden heeft de gemoederen ook bezig gehouden het afgelopen jaar. Er wordt landelijk steeds strenger beoordeeld of de uitvoering van de activiteiten voldoende passen bij landelijke en regionale doelstellingen. Voor onze regio is daar nog wel winst te behalen. Lastig was dat het Cycloon regionaal jaarplan niet duidelijk genoeg beschreef welke doelen voor het jaar centraal stonden. Ook de koppeling met het landelijke kwaliteitskader was nog niet voldoende beschreven. Medio 2016 zal het kwaliteitskader 2.0. en het beleidskader 2.0. landelijk worden vastgesteld en zal dit ook worden geïntegreerd in het meerjarenbeleidsplan. De stuurgroep heeft eind besloten om meer financiële beleidsruimte te creëren voor centrale OTO activiteiten en op maat activiteiten voor (samenwerkende) ketenpartners. Hierdoor wordt het geld efficiënt en effectief besteed en worden de zaken duidelijker en overzichtelijker. Het voorliggende document bevat het financiële jaarverslag van. Met de afronding hiervan willen we een ieder bedanken voor uw bijdrage en inzet om er voor te zorgen dat de opvang van patiënten in Noord Nederland, ook tijdens opgeschaalde omstandigheden, op een veilige en verantwoorde manier wordt gedaan. Team Cycloon/ AZNNN Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 3 van 27

4 1. Inleiding In dit jaarverslag wordt een (financieel) overzicht gegeven van de resultaten die het afgelopen jaar in het kader van voorbereiding op rampen en crisis in Noord Nederland zijn uitgevoerd. Net als 2014 zijn we ook dit jaar verplicht om de besteding van OTOgelden aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te verantwoorden door middel van een jaarverslag en een accountantsverklaring. Het jaarverslag is vooral een boekhoudkundig overzicht over. Het overzicht voorziet in een financiële verantwoording over het jaar. De resultaten van vormen een concreet aanknopingspunt voor de speerpunten in 2016 en de jaren daarna. De verantwoording is een concrete weergave van de besteding van de OTO stimuleringsgelden ROAZ regio Groningen, Drenthe, Friesland. Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 4 van 27

5 2. Financiële verantwoording OTO activiteiten In is er voor gekozen om de verantwoording van de OTO activiteiten voor de zorginstellingen onder te verdelen in Opleiden (101), Trainen (102) en Oefenen (103). Naast begroting voor trainingen en oefeningen in de eigen zorginstellingen is een deel van de begroting benut voor het centrale aanbod van opleidingen en trainingen gefaciliteerd door Cycloon. De primaire taken van de OTO-coördinatoren waren het ondersteunen van de zorginstellingen bij de uitvoering van de OTO-activiteiten. De kosten voor inzet OTO- Coördinatoren zijn gelijkelijk verdeeld over de posten 101, 102 en 103. Onderstaand een overzicht per activiteit. Voor de toelichting van de uitgevoerde activiteiten per zorginstelling wordt verwezen naar bijlage Opleiden 101 Op basis van de ingediende jaarplannen van de zorginstellingen is een bedrag voor opleidingen begroot van en voor het centrale aanbod vanuit Cycloon , een totaal bedrag van Daarnaast is een bedrag van begroot voor coördinatie van activiteiten. Financieel overzicht 101 Opleiden Begroting Realisatie AHLS voor artsen Effectief beïnvloeden Oefen(bege)leider Coördinator PSHOR Medewerkers PSHOR Opleiding omgevingsanalist (crisis)communicatie Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Bijscholing Crisiscoördinator Zorginstelling Sleutelfunctionaris Crisisorganisatie Zorginstelling (SCZ) Opleiden en trainen voor RAV'en NN in het kader van landelijke project AZN RAV'en Inzet OTO-coördinatoren Inzet servicedesk afronding Subtotaal Begroting versus realisatie Totaalbedrag begroot Realisatie Overbesteding Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 5 van 27

6 De reden voor overbesteding bij de post opleiden ligt met name bij de opleiding tot crisiscoördinator Zorginstelling. Dit heeft te maken met het feit dat de voorbereidingskosten voor de opleiding in 2016 in zijn uitbetaald omdat de opleiding in het voorjaar 2016 start. Daarnaast is een deel van het bedrag besteed aan het certificeringstraject van zowel de CCZ opleiding als de SCZ cursus. Correctie Accountant: Betrof een factuur voor een training in Trainen Op basis van de ingediende jaarplannen van de zorginstellingen is een bedrag voor trainingen begroot van en voor het centrale aanbod vanuit Cycloon een totaal bedrag van Daarnaast is een bedrag van begroot voor coördinatie van activiteiten. Financieel Overzicht 102 Trainen Begroting Realisatie Effectief Waarnemen, Observeren en Communiceren Team-Training Q4 Gedragsstijlen Scenariotraining Agressiereductie, inclusief e-learning Sociale media en crisiscommunicatie Training persvoorlichting Mediatraining Crisiscommunicatie voorzitters crisisbeleidsteam / crisismanagementteam BOB(OC)-training Besluit-, Oordeel en Beeldvorming Crisisteam Loggen & Plotten Verdiepingsmodule procesleiders Inzet OTO-coördinatoren Inzet servicedesk afronding 3 - Subtotaal Begroting versus realisatie Totaalbedrag begroot Realisatie Onderbesteding De reden voor de onderbesteding bij de zorginstellingen ligt met name in het feit dat er geen uitvoering is gegeven aan trainingen waarvoor begroting is aangevraagd. De tweede reden is dat er vooraf een aantal trainingen binnen Cycloon zijn aangeboden aan het netwerk waarvan achteraf geen behoefte voor bleek te zijn. Deze trainingen zijn niet uitgevoerd. Zie bijlage Cycloon aanbod. Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 6 van 27

7 2.3 Oefenen Op basis van de ingediende jaarplannen van de zorginstellingen is een bedrag voor oefenen begroot van Financieel overzicht 103 Oefenen Begroting Realisatie Antonius Ziekenhuis Sneek Bethesda Hoogeveen Martini Ziekenhuis MCL Nij Smellinghe Drachten OZG Pasana Zorggroep De Sionsberg Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Scheper Ziekenhuis Emmen Tjongerschans Heerenveen UMCG WZA GGD Drenthe GGD Friesland GGD Groningen GGZ Drenthe GGZ Friesland GGZ Groningen HAZ Drenthe HAZ Friesland HAZ Groningen RAV Friesland RAV Groningen RAV Scholingsdagen V&V zorgkoepels GHOR Drenthe V&V zorgkoepels GHOR Friesland V&V zorgkoepels GHOR Groningen Inzet docenten/instructeurs Inzet OTO-coördinatoren afronding 10 - Subtotaal Begroting versus realisatie Totaalbedrag begroot Realisatie Onderbesteding Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 7 van 27

8 De reden voor de onderbesteding bij de zorginstellingen ligt met name in het feit dat er geen uitvoering is gegeven aan oefeningen waarvoor begroting is aangevraagd. Het merendeel van de kosten voor oefeningen wordt besteed aan locatie en/of catering. Correctie accountant: GGZ GN; betrof een factuur voor een training die in was begroot en gepland maar begin 2016 heeft plaats gevonden. HAZ DR; betrof een factuur die laat is ingediend maar nog wel betrekking had op. 2.4 Kennis- en kwaliteitscentrum Het kennis- en kwaliteitscentrum is onderverdeeld in 3 onderdelen; Algemeen, ETS Faculteit en CBRN faculteit. Op basis van het jaarplan is een bedrag van begroot voor activiteiten. Daarnaast is een bedrag van begroot voor coördinatie van activiteiten. Financieel overzicht 104.a Algemeen 104.a Kennis- en Kwaliteitscentrum 104.a.1 Congres prehospitale zorg MMT en ketenpartners en andere congressen Begroting Realisatie a.2 Netwerkbijeenkomst CCZ a.3 Masterclass Awareness voor bestuurders a.4 Inzet docenten/instructeurs a.5 Inzet OTO-coördinatoren a.6 Inzet servicedesk afronding Subtotaal Begroting versus realisatie Totaalbedrag begroot Realisatie Onderbesteding Ondanks het feit dat de masterclass voor bestuurders een forse overbesteding laat zien, compenseert dit met het feit dat de overige activiteiten lager zijn uitgevallen. De inzet van de OTO-Coördinatoren en servicedesk is geen primaire taak gebleken binnen het kennis- en kwaliteitscentrum. Er is voor gekozen hier geen bedrag voor te verantwoorden. Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 8 van 27

9 Financieel overzicht 104.b ETS Faculteit Op basis van het jaarplan is een bedrag van begroot voor de uitvoering van ETS activiteiten in de regio. Daarnaast is een bedrag van begroot voor materialen. 104.b ETS faculteit Begroting Realisatie 104.b.1 Scholingsactiviteiten b.2 Licentie Zweden b b.4 Inzet docenten/instructeurs ETS materiaal - decontaminatiesets Subtotaal Begroting versus realisatie Totaalbedrag begroot Realisatie Overbesteding De reden voor de overbesteding ligt o.a. in het feit dat in meer regionale ETS instructeurs zijn ingezet dan van te voren werd ingeschat. Tevens is er een beheerder ingesteld voor het onderhoud, beheer, opslag en vervoer van oefenmaterialen. Door het vele gebruik de afgelopen jaren moesten materialen vervangen worden. Financieel overzicht 104.c CBRN Faculteit Op basis van het jaarplan is een bedrag van begroot voor de uitvoering van CBRN-activiteiten in de regio. Daarnaast is een bedrag van begroot voor inzet docenten en instructeurs. 104.c CBRN faculteit Begroting Realisatie 104.c.1 Scholingsactiviteiten c.2 Inzet docenten/instructeurs Subtotaal Begroting versus realisatie Totaalbedrag begroot Realisatie Onderbesteding Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 9 van 27

10 Ondanks het feit dat de scholingsactiviteiten een overbesteding laat zien, compenseert dit met het feit dat de inzet van de docenten/instructeurs lager is uitgevallen. 2.5 OTO naar aanleiding van actuele ontwikkelingen 105 Binnen de begroting is een bedrag van opgenomen voor OTO-activiteiten voortkomend uit actuele ontwikkelingen. Financieel overzicht OTO naar aanleiding van actuele ontwikkelingen Kosten actuele ontwikkelingen - Ebola systeem test - Visie ontwikkeling Cycloon Begroting Realisatie Subtotaal Begroting versus realisatie Totaalbedrag begroot Realisatie Onderbesteding Correctie accountant: In eerste instantie was er sprake van overbesteding omdat de licenties voor XVR in afliepen, dit was niet begroot. De facturen zijn betaald in. De accountant heeft dit laten corrigeren omdat de licenties ingaan in 2016 en dus financieel vallen onder de verantwoording van Daarom is er nu sprake van onderbesteding. 2.6 Coördinatie van OTO activiteiten 106 Binnen de begroting is een bedrag opgenomen van voor de coördinatie van OTO-activiteiten. Hieronder vallen naast personele kosten ook kosten voor projectadvisering en kantoorkosten zoals website onderhoud, reiskosten en voorzieningen ter ondersteuning van het coördinerende team. Financieel overzicht 106 Coördinatie van OTOactiviteiten Begroting Realisatie Inzet programmamanager Inzet servicedesk Marketing en communicatie Kantoorkosten Projectadvisering afronding 78 - Subtotaal Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 10 van 27

11 Begroting versus realisatie Totaalbedrag begroot Realisatie Overbesteding De reden voor de overbesteding ligt o.a. in het feit dat met name de verdeling van de coördinatie van OTO-activiteiten op een andere manier wordt verantwoord dan is aangevraagd. Onder projectadvisering vallen o.a. de kosten voor de a.i. Programma manager en de beleidsavond van de Stuurgroep Cycloon. De ondersteuning bij de coördinatie van OTO-activiteiten is een primaire taak van de servicedesk. Er is voor gekozen de volledige begroting in deze post op te nemen. Er is geen beroep gedaan op de gebudgetteerde medewerker marketing en communicatie. In hebben we een OTO applicatie laten ontwikkelen waarmee onze ketenpartners op een snelle en makkelijke manier hun OTO jaarplan kunnen indienen. Ná accountantscontrole 16,- teveel berekende kosten inzet programmamanger gecorrigeerd. 2.7 Landelijke bijdrage LNAZ 107 Voor de landelijke bijdrage LNAZ is een bedrag in de begroting opgenomen van Dit is conform de factuur van LNAZ. Er is geen sprake van over- of onderbesteding. 2.8 Organisatie en verantwoording 108 De ziekenhuisoverhead betreft 19% van de kosten van coördinatie van OTO-activiteiten. Dit is een landelijk vastgesteld percentage. Financieel overzicht 108 Organisatie en verantwoording Begroting Realisatie 108 Accountantskosten Indirecte ziekenhuisoverhead Subtotaal Begroting versus realisatie Totaalbedrag begroot Realisatie Overbesteding De reden voor de overbesteding ligt in het feit dat de kosten voor de indirecte ziekenhuisoverhead niet waren begroot. Correctie accountant: de overheadkosten zijn gecorrigeerd naar Dit betreft 19% van de totale kosten op coördinatie OTO-activiteiten Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 11 van 27

12 3. Realisatie OTO activiteiten 3.1 Programma aanbod Cycloon Doelstelling Ontwikkelen, organiseren en faciliteren van een aanbod in opleidingen, trainingen en oefeningen om medewerkers van zorginstellingen voor te bereiden op een situatie van grootschalige acute zorg Het betreft hier de realisatie van het Cycloon aanbod. In zijn uitgevoerd: opleiding tot crisiscoördinator zorginstelling (CCZ)en de bijscholing, de cursus sleutelfunctionaris zorginstelling (SCZ), en de in-company cursus voor 1 zorginstelling, de basismodule loggen en plotten, verdieping loggen en plotten, media training, social media training, de pilot werken met het OTO jaarplan en de masterclasses voor bestuurders. Uitgangspunt voor het aanbod is het ontwikkelen van opleidingen/ cursussen op basis van de behoefte van zorginstellingen. Een aantal activiteiten zijn daarom niet uitgevoerd of worden meegenomen naar Dit zijn onder andere een opleiding tot oefenleider of tot waarnemer tijdens oefeningen. Voor verdere toelichting op het Cycloon aanbod zie bijlage OTO activiteiten n.a.v. actuele ontwikkelingen Doelstelling Reservering van financiële middelen voor activiteiten die aansluiten bij de actualiteit In zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot overbesteding van de financiële middelen die waren toegekend voor deze post. In de eerste plaats is dit budget besteed aan de uitvoering en evaluatie van de Ebola systeem test. Daarnaast is een klein bedrag gebruikt voor visie ontwikkeling van Cycloon. Tot slot is het bedrag besteed aan de verlenging van licenties en aanschaf van materialen voor XVR. XVR is een simulatieplatform voor het opleiden, trainen, oefenen in alle organisaties en instanties die betrokken zijn bij crisisbeheersing en noodhulpverlening. XVR wordt in Noord Nederland vooral ingezet tijdens de RAV scholingsdagen. In liepen de 12 licenties af. De materialen waren verouderd. Om XVR optimaal te gebruiken als oefenmiddel en de ambitie om in Noord Nederlandse gezamenlijkheid het naar een hoger plan te tillen is besloten om 6 licenties te verlengen en bijbehorend materiaal aan te schaffen waarbij een Noord Nederlandse projectgroep onder aansturing van Cycloon werd samengesteld. Deze projectgroep is eind van start gegaan. Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 12 van 27

13 3.3 Cycloon Business Plan en Cycloon Beleidsplan Doelstelling Bijstelling Cycloon businessplan en het Cycloon beleidsplan Voor de bijstelling van deze plannen is in een ROAZ overleg besloten om de plannen samen te voegen in een regionaal meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO De landelijke beleidskaders en documenten die ten grondslag liggen worden vertaald naar regionale ambities. Half november is met de stuurgroep Cycloon tijdens een beleidsavond gesproken over deze ambities. Naar verwachting wordt het beleidsplan voorjaar 2016 opgeleverd. 3.4 Marketing en communicatie Doelstelling Om het organisatiebeleid te verhelderen, de dialoog met de doelgroepen te bevorderen en de zichtbaarheid van Cycloon te vergroten, zal in een PR/communicatieplan gemaakt worden. In heeft het team AZNNN, in voorbereiding op het communicatieplan, tijdens teambijeenkomsten gesproken over zichtbaarheid en communicatie. Naar verwachting wordt het communicatieplan in het voorjaar 2016 opgeleverd. 3.5 Cyclus OTO en documentenstroom Doelstelling Bijstelling beleidscyclus en aanvraagprocedures met als doelstelling: Vermindering van het aantal documenten Vereenvoudigen van de procedure en de inhoud van de informatie Digitalisering van het proces Registratie conform de eisen voor de accountsverklaring Met de komst van de beschikbaarheidsbijdrage is bij de verantwoording de verplichting van het aanleveren van een accountantsverklaring opgenomen. Dit betekent dat gedegen registratie en het naleven van wettelijke regelgeving noodzakelijk zal blijven. Cycloon heeft een digitale OTO applicatie ontwikkeld die het mogelijk heeft gemaakt het proces van aanvragen en goedkeuren van de subsidiegelden gedeeltelijk digitaal te laten verlopen. De toelichting bij de aanvraag 2016 en document toekenning 2016 is per mail verzonden aan de instellingen. In 2016 zal de OTO applicatie verder worden ingericht. Cycloon heeft een declaratieformulier ontwikkeld waarmee zorginstellingen uren kunnen declareren voor de inzet van externe instructeurs. Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 13 van 27

14 3.6 Kennis- en kwaliteitscentrum: Faculteiten Cycloon Binnen Cycloon zijn er twee specifieke aandachtsgebieden benoemd: CBRN en ETS met de werktitel faculteit. Voor beide geldt dat er een aantal medewerkers aan deze aandachtsgebieden is toegewezen en dat zij zich bezig houden met de ontwikkeling van beleid en OTO-plannen voor het betreffende aandachtsgebied. ETS-faculteit Doelstelling De doelstelling van het Jaarplan OTO van was: De ETS faculteit verder inrichten volgens het document organisatie en verantwoordelijkheden van de ETS faculteit (zie jaarverslag ETS faculteit ) De activiteiten uit het OTO jaarplan van Cycloon van voor de ETS faculteit waren de volgende: 1. Inzetten op verbeterpunten uit de ETS evaluaties in de regio 2. Eén beheerder aanstellen voor het beheren van het ETS-materiaal 3. Stimuleren van deelname aan de ETS-instructeurs opleiding (buiten eigen regio) of andere opleidingsactiviteiten of werkbezoek 4. Organiseren van een netwerkbijeenkomst voor ETS-instructeurs 5. Ontwikkelen van bijscholing voor ETS-instructeurs (met een opleidingsinstituut) 6. Opstellen van een begeleidingstraject voor ETS-cursisten en of ETS-instructeurs 7. Draaiboeken, formats en documenten verzamelen en met planning ETS oefeningen, inzet ETS materiaal en ETS-instructeurs, deze informatie publiceren via de website van AZNNN 8. Cursusmateriaal ETS-opleiding actueel houden en verder ontwikkelen 9. Evaluatie: eind, vaststellen verbeterpunten en vervolg 2016 uitgevoerd. Een groot aantal activiteiten is uitgevoerd in. Voor de verdere beschrijving en de inzet van de ETS instructeurs wordt verwezen naar het document regionaal ETS jaarverslag. Overzicht uitgevoerde ETS-activiteiten Nr. Inhoud Wie Uitgevoerd 1,4,6,7 Programma ontwikkeld en uitgevoerd voor ETS bijscholing in samenwerking met de opleider ICM voor het verder professionaliseren van de scholing OTO-coördinator ETS - docenten Voorjaar 1,4 Actueel overzicht ETS-instructeurs OTO-coördinator Najaar 2 - ETS-beheerder aangesteld, voor vervoer en op orde houden van het materiaal - Nieuwe locatie oefenmateriaal. Al OTO-coördinator ETSdocenten 11 juni/13 november Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 14 van 27

15 het materiaal is opgeslagen bij UMCG Ambulancezorg in Tynaarlo - Inzicht in beschikbaarheid ETS materialen 3 Docenten bijgeschoold bij de Public Health Services in Engeland ETS-docenten November 8 N.a.v. de bijscholing handouts verstrekken met handvatten voor feedback OTO-coördinator Najaar 1,7 Op 20 oefeningen zijn 120 keer ETSinstructeurs ingezet, waarvan 51 keer de ETS-instructeur extern werd ingezet OTO-coördinator Secretariaal Cycloon 1,7 Inzicht in de inzet van ETS-instructeurs in de regio OTO-coördinator Najaar 9 ETS-docenten heidag ETS-docenten, OTOcoördinator en programma-manager December CBRN Faculteit Doelstelling Begin hoopt de CBRN faculteit aan de slag te kunnen gaan met de volgende activiteiten: Het voorbereiden van beleid / advies aan stuurgroep Cycloon omtrent CBRN Het aanbieden en organiseren van centrale OTO-activiteiten Het aanbieden van deskundigheid bevorderende activiteiten voor CBRN aandachtsfunctionarissen Het leveren van formats en het creëren van een breed draagvlak Het borgen van kwaliteit van scholings- en bijscholingsactiviteiten CBRN Het inzetten van centrale scholingsmiddelen voor bijvoorbeeld het maken van een film/ PBM boek In is de voorbereidingsgroep 3 keer bij elkaar gekomen. Centraal onderwerp tijdens deze vergaderingen was de invulling van de structuur van het CBRN netwerk en de aanpassing van het plan van aanpak CBRN. Voortschrijdend inzicht heeft ervoor gezorgd dat er voor een andere aanpak is gekozen. De voorbereidingsgroep is van mening dat het belangrijk is om iets neer te zetten dat voldoet aan de behoeften en wensen van het werkveld en daarmee het onderwerp op regionaal niveau nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd draagvlak creëren. Om inzicht te krijgen in wat er leeft en input te krijgen voor het plan van aanpak is er op 30 september een CBRN kick off georganiseerd voor de CBRN aandachtsfunctionarissen en andere geïnteresseerden in de regio. Samengevat wordt er in 2016 verder toegewerkt naar een structuur waarin er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen inhoudelijke expertise (CBRN expertgroep) en uitwerking van de OTO activiteiten en materialen en middelen (CBRN faculteit/ OTO groep). Oefenmateriaal Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 15 van 27

16 Er zijn extra oefenpakken (6 per ziekenhuis), proflows (2 per ziekenhuis) en (oefen)filters aangeschaft. Daarnaast zijn er 18 oefenpakken en oefenfilters voor de overige ziekenhuizen in regio aangeschaft. CBRN e-learning modules In gesprekken met verschillende betrokkenen in de regio werd aangegeven dat het op prijs wordt gesteld wanneer er een e-learning beschikbaar zou zijn voor CBRN. Via het netwerk acute zorg Brabant zijn elearning modules of licenties aangeschaft, op aanvraag, voor diverse zorginstellingen. Ebola systeemtest Na een zorgvuldige voorbereiding door de Ebola voorbereidingsgroep in samenwerking met Human Factors adviesgroep is op 3 juni de systeem test Ebola in de regio uitgevoerd. Doel van de systeemtest was het testen van protocollen en procedures van de onderscheidenlijke zorginstellingen en of deze naadloos op elkaar aansluiten. Het betrof een opvang van een verdachte Ebola patient in de volgende volgorde: - De eerste opvang Tjongerschans Ziekenhuis/Huisartsenpost; - Triage, eerste verzorging en alarmering Ebolance; - Inzet Ebolance; - Overdracht Tjongerschans Ziekenhuis/Ebolance; - Installatie patiënt in de Ebolance; - Overdracht UMCG. Op grond van de bevindingen en de analyse werd voor deze systeemtest vastgesteld dat er op dat moment geen sprake was van goed op elkaar aangesloten schakels in de keten. De Ebola werkgroep zal de bevindingen uit de rapportage samenvatten in een memo met daarin een voorstel voor verder afspraken in de regio en deze begin 2016 bespreken met het ROAZ. 3.7 Invoering van crisis-casusbesprekingen in de keten Doelstelling In wordt gestart met de invoering van crisis-casusbesprekingen in de keten. Drie keer per jaar worden op basis van ervaringen van instellingen regio bijeenkomsten georganiseerd met als doel om van elkaar te leren. In is het niet haalbaar gebleken om deze casusbesprekingen te organiseren. Als alternatief heeft Cycloon OTO budget beschikbaar gesteld voor deelname aan een seminar Recente crisissituaties zorgsector. Tijdens dit seminar hebben direct betrokken professionals hun eigen casus verteld en wat ze daarvan hebben geleerd. Een van de sprekers was de crisis coördinator van het UMCG. Aan dit seminar hebben 11 personen uit Noord Nederland deelgenomen. Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 16 van 27

17 3.8 Verhogen awareness crisiscoördinatoren Doelstelling Een projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ketenpartners inventariseert de algemene visie die kan/zal leiden tot het verhogen van de awarness bij crisiscoordinatoren van de instellingen. Zij zullen deze visie vertalen naar een plan van aanpak dat, samen met Cycloon, concreet vorm zal worden gegeven in de vorm van OTO-activiteiten In is vanuit de drie GHOR bureaus en Cycloon, op verzoek van de crisiscoördinatoren, tweemaal een regionaal crisiscoördinatoren overleg ziekenhuizen georganiseerd in mei en november. Tijdens deze overleggen is een eerste verkenning gedaan over de invulling van de vergaderingen, nadere kennismaking en de onderwerpen die daar besproken kunnen worden. De bijeenkomst in november is gekoppeld aan een netwerkdag voor de crisiscoördinatoren. Het ochtendgedeelte betrof het bespreken van de positie van de noord Nederlandse crisiscoördinator. Voor het middaggedeelte zijn ook crisiscoördinatoren buiten de ziekenhuizen uitgenodigd waarbij netwerken en beeldvorming over de functie centraal hebben gestaan. 3.9 Verhogen awareness bij bestuurders Doelstelling Begin zal een inventarisatie naar de mogelijkheden tot een masterclass plaatsvinden met als doel om in de eerste helft van het jaar hieraan invulling te geven. Vanuit de ketenpartners werd aangegeven dat er behoefte is aan een OTO-activiteit die kon leiden tot een verhoging van de awarness bij bestuurders. Doel is het versterken van de betrokkenheid op strategisch niveau ten behoeve van bewustwording van de eigen rol in crisis en het oplossen van dillema s. in hebben twee masterclasses plaatsgevonden. Aan deze masterclasses hebben 26 bestuurders of afgevaardigden deelgenomen Regionale visitaties Doelstelling Ieder ziekenhuis met een SEH in de regio Noord-Nederland wordt minimaal keer per vijf jaar volgens het integrale visitatiemodel gevisiteerd op de onderdelen basis SEH-zorg, het traumaprofiel en de voorbereiding op rampen en crises. Per jaar worden vier ziekenhuizen gevisiteerd, één per kwartaal. Het is de bedoeling om in een digitaal portaal te ontwikkelen voor het invullen van de vragenlijsten en het genereren van managementinformatie. In zijn twee ziekenhuizen gevisiteerd; één in het eerste en één in het derde kwartaal. Na de pilotvisitatie zijn de vragenlijsten in het tweede kwartaal geactualiseerd en gedigitaliseerd. Bij de visitatie in het derde kwartaal is het digitale Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 17 van 27

18 vragenlijstprogramma in gebruik genomen. Het programma voldoet goed. Het is echter niet mogelijk om via dit programma ook documenten aan te leveren. De visitatie die gepland was in het vierde kwartaal is in verband met een reorganisatie in het betreffende ziekenhuis verschoven naar een later tijdstip. De beide visitaties in zijn geëvalueerd; de conclusie is dat het integrale visitatiemodel goed voldoet aan de verwachtingen. Het streven was om in ook visitaties op het onderdeel voorbereiding op rampen en crises te implementeren bij de GGD-en, RAV-en en Huisartsendiensten. Dit is echter uitgesteld omdat de evaluatie van het landelijke kwaliteitskader nog niet afgerond was. Activiteiten vanuit de OTO-jaarplannen van zorginstellingen en het centrale aanbod van Cycloon gericht op opleiden. Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 18 van 27

19 4. Bijlage 1. Geplande activiteiten zorginstellingen Ziekenhuizen Onderstaand een overzicht van de geplande OTO-activiteiten die ziekenhuizen in hebben gepland, afgestemd op de eigen, specifieke situatie. Dit zijn activiteiten die buiten het centrale Cycloon aanbod vallen. OTO activiteiten ziekenhuizen Zorginstelling Naam OTO-activiteit BBBcode Antonius ETS Training 103 Operationele ZiROP oefening in combinatie met de 103 ambulancedienst *) Relevante afdelingen trainen bij opschalen en uitvoeren 102 onder druk Martini CBT oefening *) 103 Real life Training (brandwonden/cbrn) *) 103 ETS oefeningen SEH en keten 102 Ontwikkelen E-learning 101 MCL CBT Training 102 ETS oefening IC 103 ETS oefening OK 103 GHOR command & control 103 ETS oefening SEH CBRN 103 OZG Scenario-training 103 ETS training SEH/IC/OK 102 TREANT- Zorggroep: -Bethesda Training CBT BO (OC)-training 102 Cursus sleutelfunctionaris Zorginstellingen Refaja CBT-training *) 102 ETS-oefening OK, anesthesia en IC Scheper CBT-training gecombineerd met OT s 103 Opvang CBRN slachtoffers 103 Oefening real-life opvang & decontaminatie van CBRNslachtoffers 103 met inzet van Lotus-slachtoffers ETS training 2 x 103 SCZ 2 groepen 101 Tjongerschans Oefening Crisisbeleidsteam en Operationeel Team 103 (lichte) CBRN-oefening op de SEH 103 UMCG Scenario-oefeningen crisisbeleidsteam (5x) 103 Oefening crisiscommunicatie 103 Handelen onder tijdsdruk 103 ETS-oefeningen centrale spoedopvang & (interne) acute 103 zorgketen (3x) Realistische oefeningen opvang besmette slachtoffers *) 103 Realistische oefening familieopvang 103 WZA Social media/omgevingsanalyse en crisis communicatie 102 (maatwerk op eigen organisatie i.v.m. beschikbaarheid en reeds beschikbare skills van professionele bedrijfsjournalisten) *) Media training *) 102 CBT training/oefening 103 Real live oefening 103 Overige OTO activiteiten Crisisbeheersing WZA 103 *) niet uitgevoerde activiteiten Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 19 van 27

20 Financieel Overzicht/realisatie ziekenhuizen Ziekenhuizen Begroting Jaarverslag Antonius Martini Ziekenhuis MCL OZG Treant-Zorggroep: Locatie Bethesda Locatie Refaja Locatie Scheper Tjongerschans UMCG Nij Smellinghe Cycloon 0 WZA Totalen Een aantal ziekenhuizen heeft wel OTO activiteiten uitgevoerd maar hiervoor geen gebruik gemaakt van OTO-gelden. Het betreft in dat geval vaak deelname aan centraal door Cycloon georganiseerde opleidingen of interne oefeningen uitgevoerd door eigen medewerkers. Ziekenhuizen geven als reden voor het niet uitvoeren van een aantal activiteiten o.a. aan; reorganisatie, OTO nog niet goed ingebed in regulier opleidingsplan, tijdgebrek en prioritering, moeilijk specialisten te betrekken. Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) In zijn onderstaande activiteiten door de drie GGD-en in Noord Nederland gepland. OTO-activiteiten GGD-en Zorginstelling Naam OTO-activiteit BBBcode Crisisteamtraining (2x) 103 Waarneemcursus (in company) *) 102 Procestraining (4x) 102 GGD Drenthe Verdiepingstraining PSH 102 Scholen operationeel proces PSHOR (PSOT team) 101 Themabijeenkomsten (4x) (2x) *) 101 GOR-scholing *) 101 Integrale crisisoefening (2x) 103 Training en scenario-oefening PSH nazorg 102 Verdiepingsmodule effectief overleggen vlg BOB 101 (2x) GGD Fryslân Meerdaagse oefening Crisisteam *) 103 Oefening crisisteam met overdracht (2x) 103 Verdiepingssessie procesleider 102 Brede PSH oefening met de nadruk op 103 GGD Groningen bewustwording van alle ketenpartners van de GGD die daarbij een rol stelen en een aantal daarvan ook daadwerkelijk benaderen tijdens de oefening (er wordt gezorgd voor beschikbaarheid van CGM en OGGZ) Oefening Infectieziekten 103 *) niet uitgevoerde activiteiten Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 20 van 27

21 Financieel Overzicht/realisatie GGD-en Zorginstelling Begroting Jaarverslag GGD Drenthe GGD Fryslân GGD Groningen Totalen Doordat er niet kon worden geschoven met budgetten heeft GGD Drenthe niet alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren. De geplande meerdaagse oefening proces IZB en Crisisteam bij GGD Fryslân is uitgesteld naar GGD Groningen heeft de infectieziekte oefening wel in eigen beheer uitgevoerd maar door de complexheid geconcludeerd, dit nog niet zonder externe expertise te kunnen doen. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ In zijn onderstaande activiteiten door de GGZ-instellingen in Noord Nederland gepland. OTO Activiteiten GGZ Zorginstelling Naam OTO-activiteit BBBcode 102 Training opfris LPO team GGZ Drenthe GGZ Drenthe Basistraining MPO Team Vervolgtraining MPO 102 Opfris kernteam PSHOR 102 Referaat/middag bijeenkomst 102 Oefening PSHOR 103 GGZ Fryslân Training deelnemers PSHOR o.l.v. Karen 101 Matlung Scholing vervolg Medewerkers 101 Psychosociaal Opvangteam (MPO) in combinatie met Leiders Psychosociaal Opvangteam (LPO) GGZ Groningen Scholing LPO-ers/Kernteam 101 Oefening met de BHV en COPI container en het CBT 103 Oefening voor het CBT met een responscel 103 Financieel Overzicht/realisatie GGZ Zorginstelling Begroting Jaarverslag GGZ Drenthe GGZ Fryslân Nog onbekend GGZ Groningen Totalen GGZ Drenthe heeft alle geplande activiteiten uitgevoerd. GGZ Groningen-Lentis (Zuidlaren) heeft beide oefeningen (103) uitgevoerd. GGZ Groningen heeft nog geen jaarverslag ingediend waardoor het gerealiseerde bedrag hoger kan uitvallen. GGZ Fryslân heeft nog geen jaarverslag ingediend. 102 Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 21 van 27

22 Huisartsenzorg In zijn onderstaande activiteiten door de drie Huisartsenposten in Noord Nederland gepland. OTO Activiteiten Huisartsen Zorginstelling Naam OTO-activiteit BBBcode Oefening crisisteam Huisartsenzorg met 103 HAZ Drenthe medewerking van de huisartsen die geïnteresseerd zijn Simulatietraining hagro-coördinatoren 102 Bereikbaarheid, beschikbaarheid en 103 inzetbaarheidsoefening *) Simulatieoefening Hagro Coördinatoren 102 HaROP *) HAZ Fryslân Oefening crisisteam Huisartsenzorg met 103 medewerking van de huisartsen die geïnteresseerd zijn *) Meerdaagse oefening huisartsenzorg *) 103 Simulatieoefening huisartsen (2x) *) 102 HAZ Groningen Oefening Crisisteam 103 HaROP App *) 103 *) niet uitgevoerde activiteiten Financieel overzicht/realisatie huisartsen Zorginstelling Begroting Jaarverslag HAZ Drenthe HAZ Fryslân HAZ Groningen Totalen Met name dokterswacht Friesland en Drenthe zijn niet toegekomen aan het uitvoeren van de OTO activiteiten. Dit had onder andere te maken met planningen maar ook het herzien van het HAROP. Er wordt in 2016 gestreefd naar een samenwerking tussen CHD, DDG en DWF zodat er meer samenhang ontstaat tussen de crisisteams van de verschillende provincies en financiële mogelijkheden optimaal worden benut. Ambulancediensten In zijn onderstaande activiteiten door de drie Ambulancediensten in Noord Nederland gepland. OTO-activiteiten RAV-en Zorginstelling RAV Fryslân RAV Groningen RAV Scholingsdagen RAV Voorbereid *) niet uitgevoerde activiteit Naam OTO-activiteit Waddentrainingen Command en Control Media Training CBT Training *) Noord Nederlandse RAV dagen: Training van alle ambulanceteams in opgeschaalde zorg conform LPA 8.0 en CSCATTT Opleiden en trainen voor RAV'en NN in het kader van landelijke project AZN RAV'en Financieel overzicht/realisatie ambulancediensten Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 22 van 27

23 Zorginstelling Begroting Jaarverslag RAV Fryslân RAV Groningen RAV Scholingsdagen RAV Voorbereid Totalen De activiteiten voor Noord Nederland zijn conform planning allen uitgevoerd. Als leerpunt is bij de waddentrainingen het belang van het motorkap overleg naar voren gekomen. Dit wordt meegenomen in de voorbereiding van de NN RAV dagen en de GGB implementatie. De CBT training van RAV Groningen is niet doorgegaan vanwege nieuwe regelingen binnen de ambulancezorg. De CBT structuur wordt in een gezamenlijk Noord Nederlands scholingsprogramma ontwikkeld. Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 23 van 27

24 5. Bijlage 2. Cycloon aanbod In de kolom is weergegeven hoeveel cursisten hebben deelgenomen aan het cycloon aanbod. Activiteit OTO als krachtig instrument voor een goede voorbereiding AHLS Beknopte inhoudelijke toelichting Kennis, middelen en vaardigheden aanreiken ter ondersteuning van het invullen van het OTO- jaarplan voor de eigen organisatie. Advanced HazMat Life Support (10x) CBRN-training, specifiek voor SEH artsen; doel borging kwaliteit CBRN Opmerkingen 26/27 okt. en 10 dec. hebben in totaal hebben 7 cursisten deelgenomen 2 cursisten hebben deelgenomen. Crisiscommunicatie & social media ETS Faculteit Opleidingen CCZ Cursus loggen & plotten Verdiepingscursus Loggen & plotten Cursus SCZ Specifiek voor communicatiemedewerkers, beleidsmedewerkers etc. belast met woordvoering tijdens crises en rampen. Scholing en bijscholing voor ETS-instructeurs volgens het van, voor en door principe; drie activiteiten: opzet structuur ETS Faculteit met rol en procesbeschrijving training nieuwe ETS instructeurs herhaling bestaande ETS instructeurs Crisis Coördinator Zorginstellingen 8 maanden, 12 lesdagen voor adm./secretariële ondersteuning crisisteam stimuleren van competentieontwikkeling van de ondersteuner Sleutelfunctionaris Crisisbeheersing Zorginstellingen; 4 dagen van maximaal 15 deelnemers 24 sept.; 9 cursisten deelgenomen. Op 11 juni hebben 22 instructeurs een nascholing gevolgd en op 13 november 14 instructeurs. Van april tot en met februari 2016 hebben 7 cursisten de opleiding gevolgd. 21 april: 9 cursisten deelgenomen 16 september; 12 cursisten deelgenomen Van 12 mei t/m 23 juni hebben 11 cursisten de SCZ cursus gevolgd Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 24 van 27

25 Bijscholing CCZ Anderhalve dag, maximaal 15 deelnemers Op 18 juni zijn 7 crisiscoördinatoren bijgeschoold. Masterclass Bestuurders Training omgaan met de media Scenariotraining Effectief waarnemen, observeren en communiceren Team-Training Q4 gedragsstijlen bewustwording en kennisverdieping van het beleidsterrein continuïteit van zorg, integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding voor bestuurders Deze mediatraining helpt om met vertrouwen een journalist te woord te staan of in beeld te komen. De training is praktijkgericht met veel ruimte om te oefenen Trainen in het opstellen van een scenario doel is om vaardigheden en competenties bij te brengen om als waarnemer en coach op te kunnen treden en effectief te communiceren Training zorgcontinuïteit bij zorginstellingen voor dir. & management van GGZ Drenthe en Treantcare. 27 mei; 12 deelnemers deelgenomen 27 okt; 12 deelnemers deelgenomen 10 sept.; 6 deelnemers Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 25 van 27

26 6. Bijlage 3. Begroting versus realisatie Nr. Activiteit Begroting ROAZ Realisatie 101 Opleiden AHLS voor artsen Effectief beïnvloeden Oefen(bege)leider Coördinator PSHOR Medewerkers PSHOR Opleiding omgevingsanalist (crisis)communicatie Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Bijscholing Crisiscoördinator Zorginstelling Sleutelfunctionaris Crisisorganisatie Zorginstelling (SCZ) Opleiden en trainen voor RAV'en NN in het kader van landelijke project AZN RAV'en Inzet OTO-coördinatoren Inzet servicedesk afronding Subtotaal Trainen Effectief Waarnemen, Observeren en Communiceren Team-Training Q4 Gedragsstijlen Scenariotraining Agressiereductie, inclusief e-learning Sociale media en crisiscommunicatie Training persvoorlichting Mediatraining Crisiscommunicatie voorzitters crisisbeleidsteam / crisismanagementteam BOB(OC)-training Besluit-, Oordeel en Beeldvorming Crisisteam Loggen & Plotten Verdiepingsmodule procesleiders Inzet OTO-coördinatoren Inzet servicedesk afronding 3 - Subtotaal Oefenen Antonius Ziekenhuis Sneek Bethesda Hoogeveen Martini Ziekenhuis MCL Nij Smellinghe Drachten Ommelander Ziekenhuisgroep (Delfzicht/Lucas) Pasana Zorggroep De Sionsberg Dokkum Refaja Ziekenhuis Stadskanaal Scheper Ziekenhuis Emmen Tjongerschans Heerenveen UMCG Wilhelmina Ziekenhuis Assen GGD Drenthe GGD Friesland GGD Groningen GGZ Drenthe GGZ Friesland GGZ Groningen HAZ Drenthe HAZ Friesland HAZ Groningen RAV Friesland RAV Groningen RAV Scholingsdagen V&V zorgkoepels GHOR Drenthe V&V zorgkoepels GHOR Friesland V&V zorgkoepels GHOR Groningen Inzet docenten/instructeurs Inzet OTO-coördinatoren afronding 10 - Subtotaal

27 Nr. Activiteit Begroting Realisatie ROAZ 104.a Kennis- en Kwaliteitscentrum 104.a.1 Congres prehospitale zorg MMT en ketenpartners a.2 Netwerkbijeenkomst CCZ a.3 Masterclass Awareness voor bestuurders a.4 Inzet docenten/instructeurs a.5 Inzet OTO-coördinatoren a.6 Inzet servicedesk afronding Subtotaal b ETS faculteit 104.b.1 Scholingsactiviteiten b.2 Licentie Zweden b.3 Inzet docenten/instructeurs b.4 ETS materiaal - decontaminatiesets Subtotaal c CBRN faculteit 104.c.1 Scholingsactiviteiten c.2 Inzet docenten/instructeurs Subtotaal OTO naar aanleiding van actuele ontwikkelingen 105 Kosten actuele ontwikkelingen Subtotaal Coördinatie van OTO-activiteiten Inzet programmamanager Inzet servicedesk Marketing en communicatie Kantoorkosten Projectadvisering afronding 78 - Subtotaal Landelijk ondersteunen en faciliteren van regionale OTO-activiteiten 107 Bijdrage LNAZ Subtotaal Organisatie en verantwoording 108 Accountantskosten Indirecte ziekenhuisoverhead Subtotaal SAMENVATTING 101 Opleiden Trainen Oefenen Kennis- en Kwaliteitscentrum OTO naar aanleiding van actuele ontwikkelingen Coördinatie van OTO-activiteiten Landelijk ondersteunen en faciliteren van regionale OTO-activiteiten Organisatie en verantwoording Totaal begroot Beschikbaar budget (prijspeil ultimo 2013) voorlopige indexatie 2014 (pers 1,94 % / mat 1,01%) voorlopige indexatie (pers 0,65% / mat 0,75%) Vastgesteld beschikbaar budget Verschil Regionaal Jaarverslag Opleiden, Trainen, Oefenen Noord Nederland 27 van 27