Raadsinformatiebrief

Transcriptie

1 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Jaarrekening en -verslag Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Stoffels Datum college : 5 juni 2012 Openbaar : Ja Afdeling : RMO Contactpersoon : Niki Jansen Telefoon : niki.jansen@cuijk.nl In te vullen door de griffie Nummer brief : Datum verzending : 7 juni 2012 Nummer weekbericht : 23 Aanleiding Hierbij treft u de cijfers voor de jaarrekening en het jaarverslag 2011 aan van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 1. In het financiële overzicht in de bijlagen staat het financiële resultaat van de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel in 2011, verdeeld over de verschillende functies. Voor een kort, beschrijvend verslag van de activiteiten in 2011 op hoofdlijnen verwijzen we u naar het apart verschenen Afval- Jaarverslag 2011 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Dit verslag is bij deze informatiebrief ook als bijlage gevoegd. Inhoud In de halfjaarcijfers 2011 is aangegeven dat afgestevend wordt op een ruim voordelig resultaat. De jaarrekening 2011 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel sluit met een positief saldo van ,54. Het saldo is hierbij gedefinieerd als het verschil tussen de werkelijk benodigde gemeentelijke bijdrage en de gemeentelijke bijdrage volgens de begroting Dit betekent dat de gemeente Cuijk ,- terug krijgt. Dit is een prima resultaat. Het verschil tussen de prognose 2011 in de halfjaarcijfers en het positieve saldo in de jaarrekening heeft verschillende redenen maar wordt voornamelijk veroorzaakt door meer ingezamelde hoeveelheden kunststof verpakkingsafval en een hogere inzamelvergoeding dan waarmee in eerste instantie rekening is gehouden. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar het financiële overzicht in de bijlage. Het voordeel van ,- zal in het dienstjaar 2012 worden meegenomen in het resultaat van alle werkelijke baten en lasten op het Beleidsproduct Afvalinzameling. Overschotten en tekorten op dit onderdeel worden zoals bekend vereffend met de voorziening afvlakking tarieven reinigingsheffingen. De stand van deze voorziening is per 31 december 2011 na het opmaken van jaarrekening ,-. Hierin is nog opgenomen een bedrag van ,- van in 2011 ontvangen vergoedingen van Nedvang voor plasticinzameling. Dit bedrag wordt in 2012 in zijn geheel doorbetaald aan de BCA. Daarnaast dient nog rekening te worden gehouden met een geraamde aanwending van ,- in 2012 zodat het jaartarief (afvalstoffenheffing) net als de afgelopen jaren kan worden gehandhaafd op het niveau 2010 ( 128). 1 De BCA, De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel organiseert de afvalinzameling in Het Land van Cuijk en Boekel. De Bestuurscommissie bestaat uit de volgende zes gemeenten: Cuijk, Boekel, Boxmeer, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis. 1

2 Bijlagen 1. Financieel overzicht BCA Jaarverslag BCA 2011 Burgemeester en wethouders van Cuijk mr. R.P. Hoffmann secretaris mr. W.A.G. Hillenaar burgemeester 2

3 Bijlage 1. Financiële uiteenzetting 2011 Afrekening bijdrage per inwoner per gemeente Saldo Boekel Boxmeer Cuijk Grave Mill en Sint Hubert Sint Anthonis inw inw inw inw inw inw inw Ambtelijke ondersteuning , , , , , , , Voorlichting , , , , , , ,00 Bestuurscommissie 7210 Inzameling huishoudelijk , , , , , , ,00 afval 7211 Milieustraten en mini , , , , , , ,00 milieustraten 7212 Verwerking huishoudelijk , , , , , , ,00 afval 7213 Bruin en witgoed , , , , , , , K.C.A. verwerking , , , , , , , Glasinzameling , , , , , , , Kerstbomenroute ,00 0, ,00-980,00-510,00-440,00-470,00 Totaal , , , , , , ,00 Gemeentelijke bijdrage op Begroting incl. wijziging 2011 Jaarrekening 2011 basis van inzameluren Verschil (restafval- en gft) Percentage bedrag Boekel 9,40 % , ,00 495,00 Boxmeer 28,80 % , , ,00 Cuijk 23,20 % , , ,00 Grave 12,90 % , ,00 679,00 Mill 12,30 % , ,00 648,00 Sint Anthonis 13,40 % , ,00 705,00 Totaal 100,00 % , , ,00

4

5 Afval-Jaarverslag 2011 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel INLEIDING Dit is het zesde jaarverslag van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (hierna BCA). In dit beknopte verslag kunt u lezen wat de belangrijkste ontwikkelingen waren op het gebied van huishoudelijk afval in Naast de jaarrekening, waarin de harde cijfers staan vermeld, is er behoefte aan een meer beschrijvend jaarverslag. Dit verslag is niet uitputtend, maar beschrijft de highlights van Ook landelijke ontwikkelingen die van invloed waren op de lokale afvalinzameling worden kort genoemd. Voor meer informatie over de onderwerpen kunt u contact opnemen met het de heer J. (Johan) Bens, telefoon (0485) HET BESTUUR Algemeen De BCA is in 1988 opgericht door de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. In 2000 is de gemeente Boekel toegetreden. De gemeenten hebben aan het Algemeen Bestuur van het RMB de gemeentelijke taken met betrekking tot afvalinzameling overgedragen. Het Algemeen Bestuur heeft deze taak opgedragen aan de BCA. De leden van de BCA worden aangewezen door de raden van de deelnemende gemeenten. Per gemeente wordt één lid aangewezen. De bevoegdheden van de BCA zijn te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen, het vaststellen van uitvoeringsregels en het nemen van aanwijzingsbesluiten krachtens de afvalstoffenverordening. De BCA is verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen van de circa inwoners in haar werkgebied. De werkzaamheden zijn voor een groot deel neergelegd bij het RMB. Het RMB adviseert de BCA, beheert de contracten, communiceert naar de burgers en voert het secretariaat. Samenstelling De samenstelling van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel was in 2011 als volgt: - de heer H.A.J. Willems (Boekel) - de heer H.A.G. Ronnes (Boxmeer) - de heer G.M.P. Stoffels (Cuijk) - de heer H.A.W.M. Daandels (Grave) - de heer J.G.M. van den Boogaart (Mill en Sint Hubert) - de heer J.P.M. Willems (Sint Anthonis) De secretarisfunctie werd vervuld door de heer M.B. (Mark) van Rijn van het RMB. De rol van voorzitter werd in 2011 vervuld door de heer J.P.M. Willems. Vergaderdata De BCA is in 2011 vijf keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. Dit was op de volgende data: 3 maart, 27 mei, 7 juli, 6 oktober en 8 december. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering vond een Ambtelijk Vooroverleg plaats. MILIEUSTRAAT Inwoners van het Land van Cuijk en de gemeente Boekel kunnen met hun grof huishoudelijk afval terecht op de milieustraat in Haps of op de minimilieustraat in hun gemeente. RMB 1

6 In 2011 hebben bijna mensen grof huishoudelijk afval aangeboden op de milieustraat in Haps. Ruim mensen hebben grof tuinafval aangeboden bij de groenstraat in Haps (Den Ouden). Op de minimilieustraten in het Land van Cuijk en Boekel zijn in totaal bijna bezoekers geweest. In 2010 waren dit er Deze afname van bezoekers wordt onder meer veroorzaakt doordat per 5 oktober 2010 kunststof huis-aan-huis wordt ingezameld. Op 31 december 2011 liepen de overeenkomsten voor inhuur van personeel voor de milieustraat tussen RMB en IBN en Randstad af. Eind 2011 heeft RMB een nieuwe offerteronde uitgevoerd. Verschillende partijen hebben een offerteverzoek ontvangen waarin eisen ten aanzien van het personeel (onder andere vaardigheden en veiligheid) zijn gesteld. De BCA heeft als eis opgenomen dat de opdrachtnemer er voor dient te zorgen dat minimaal 25% van het totaal van de ureninzet bestaat uit medewerkers die ondersteuning nodig hebben bij het maatschappelijk participeren. IBN heeft uiteindelijk de opdracht voor de komende vier jaar gegund gekregen, omdat zij de laagste jaarprijs hebben geoffreerd. BELEIDSONDERSTEUNING Algemeen In 2011 zijn de Jaarrekening 2010 en de beleidsontwikkeling financiële analyse BCA 2013 (ten behoeve van de Kadernota RMB) opgesteld. Daarnaast zijn het Afval- Jaarverslag 2010, de Begroting 2012 en het Afval-Jaarprogramma 2012 opgesteld. Inzameling plastic verpakkingsafval In 2009 is in het Land van Cuijk en Boekel gestart met de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval op de (mini)milieustraten. Per oktober 2010 wordt daarnaast het plastic verpakkingsafval ook maandelijks huis-aan-huis ingezameld. In 2011 is in totaal kilogram plastic verpakkingsafval ingezameld. In 2010 was dit in totaal bijna kilogram, terwijl dit in 2009 nog kilogram was. Gemiddeld is in 2011 bijna 44 kilogram per huishouden per jaar ingezameld! In 2010 was dit nog ongeveer 39 kilogram per huishouden. Deze hoeveelheid is vergeleken met de landelijke gemiddelden erg veel! De gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmateriaal in het Land van Cuijk en Boekel is een enorm succes! RMB 2

7 Inzameling snoeihout buitengebied In het voorjaar van 2011 heeft in de gemeenten binnen het Land van Cuijk en Boekel een project plaatsgevonden waarbij snoeihout afkomstig van onderhoud aan landschapselementen in het buitengebied gescheiden wordt ingezameld en duurzaam wordt verwerkt. Voorheen kregen deze bewoners stookontheffingen voor het verbranden van het snoeihout. In een aantal gemeenten worden inmiddels geen stookontheffingen meer verleend. De gescheiden inzameling en duurzame verwerking van snoeihout is vanuit milieukundig oogpunt een goed alternatief. Met het ingezamelde snoeihout wordt duurzame energie opgewekt bij de Afvalstoffendienst in s-hertogenbosch, waardoor bespaard wordt op het gebruik van fossiele brandstoffen. In 2011 is bij bijna 243 aanbieders circa 556 ton schoon snoeihout ingezameld. In 2010 was dit nog 508 ton van 180 aanbieders. Van deze service hebben in 2011 meer mensen gebruik gemaakt. GFT In 2010 is het contract met Attero (voorheen Essent Milieu) voor de verwerking van gftafval gecontinueerd. Hiermee heeft de Bestuurscommissie een reductie van de verwerkingskosten gerealiseerd ter hoogte van 27,05 per ton verwerkt gft-afval voor de periode van 1 januari 2010 tot 1 juni 2012 ten opzichte van de tarieven van Per 1 juni 2012 tot 1 februari 2017 zal het verwerkingstarief ten opzichte van 2009 met 37,05 per ton verwerkt gft-afval afnemen. Naast het financiële voordeel wordt ook een milieuwinst behaald. Het gft-afval wordt namelijk milieuvriendelijker verwerkt. Het gft-afval wordt vergist in een installatie waarbij, naast compost, duurzame energie wordt opgewekt. Het contract voor de verwerking van gft-afval loopt, net zoals het verwerkingscontract voor restafval, tot 1 februari COMMUNICATIE EN VOORLICHTING Bij het uitvoeren van het vastgestelde afvalbeleid en het verkrijgen van draagvlak bij de inwoners is communicatie van groot belang. Om dit belang te onderstrepen zijn in 2011 verschillende communicatie- en voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd. In 2011 is een geheel vernieuwde Afvalwijzer ontwikkeld, zijn diverse afvalartikelen in de lokale en regionale media gepubliceerd en zijn diverse voorlichtingsprojecten uitgevoerd. Naast de reguliere communicatie- en voorlichtingsactiviteiten is in 2010 veel tijd besteed aan de veranderingen van afvalinzameling door de aanbesteding Met name is deze communicatie gericht op de verhoging van de inzamelfrequentie van het plastic verpakkingsafval aan huis van eenmaal in de maand naar eenmaal per twee weken en de afschaffing van de inzameling van plastic verpakkingsafval op de minimilieustraten. Zwerfafval Er is, net zoals in de voorgaande jaren, weer uitvoering gegeven aan de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon. In 2007 deden er 200 vrijwilligers mee om het Land van Cuijk en Boekel zwerfvuilvrij te maken, in 2008 al 600, in 2009 zo n 800, in en in 2011 zelfs (inclusief scholen). De Landelijke Opschoondag wordt éénmaal per jaar georganiseerd. Om deze vrijwilligers aan te moedigen om hun eigen leefomgeving (blijvend) zwerfafval vrij te houden is het Netwerk Zwerfafval opgericht. Vrijwilligers, buurtverenigingen, scholen etc. etc. worden door de BCA ondersteund met raad, daad en materiaal om gedurende het jaar zwerfafvalacties te houden. Eind 2011 zijn in alle gemeenten ZAP-speldjes uitgereikt aan personen die zich binnen de gemeente (extra) hebben ingezet voor RMB 3

8 problemen rondom (zwerf)afval. Het uitreiken van deze speldjes is een initiatief van Stichting Nederland Schoon. In 2011 is gestart met een zwerfafvalproject voor middelbare scholen in het kader van Nederland Schoon. De insteek is om gezamenlijk het zwerfafvalprobleem bij middelbare scholen aan te pakken. Website Afval Om de inwoners van het Land van Cuijk en Boekel nog beter van dienst te zijn is voor de afvalinzameling in deze regio de bestaande website actueel gehouden: Naast informatie over inzameldagen, is op de website ook informatie te vinden over de milieustraten, kunnen inzamelmiddelen digitaal worden aangevraagd, kunnen klachten worden ingediend, en vindt men de laatste nieuwtjes met betrekking tot de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel. Handhaving van de afvalstoffenverordening In 2011 is, net zoals voorgaande jaren uitvoering gegeven aan de handhaving van de afvalstoffenverordening. De toezichthouder heeft naast de Afval-Info- Folder in 2011 ook gebruik gemaakt van de rode (afkeur) kaarten. Inzamelgegevens Voor de inzameling van afval zijn contracten afgesloten met diverse partijen. De contractanten geven jaarlijks de hoeveelheden door aan het RMB. In onderstaande tabel staan de hoeveelheden ingezameld afval voor de jaren 2008 t/m 2011 vermeld. De hoeveelheid restafval is in 2011 wederom verder afgenomen, terwijl de ingezamelde hoeveelheid plastic verpakkingsafval is toegenomen. Soort afval Hoeveelheid (ton) GFT Restafval Grof restafval Papier - verenigingen milieustraat Glas Kunststof KCA P.M 124 P.M 162 Hout IJzer Snoeihout + kerstbomen Puin Grond Vlakglas Asbest Elektr(on)ische P.M. P.M apparaten Dakleer Cijfers 2011 onder voorbehoud Overeenkomst Stichting Actief Stichting Actief creëert werkervaringsplaatsen voor mensen met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de doelstelling reintegratie werkt Stichting Actief daarbij nauw samen met uiteenlopende partijen om de doorstroom van medewerkers in het arbeidsproces te bevorderen. Sinds een aantal jaren voert Stichting Actief werkzaamheden uit voor de BCA. De Stichting haalt koel- en vrieskasten en RMB 4

9 herbruikbare goederen op bij inwoners van het Land van Cuijk en Boekel. Ook zet Stichting Actief de Gft-containers uit in de regio, neemt de kapotte exemplaren in en repareert deze indien mogelijk. Daarnaast stimuleert de Stichting hergebruik van goederen en kleding, wat bijdraagt aan een vermindering van restafval. Voor deze diensten ontvangt Stichting Actief jaarlijks een vergoeding van de BCA. AANBESTEDINGSPROCEDURE 2011 Op 31 december 2011 liepen een aantal afvalovereenkomsten voor de inzameling van afval af. In 2010 is de huidige inzamelmethodiek geëvalueerd. Hiervoor zijn drie deelonderzoeken uitgevoerd, namelijk: een tevredenheidsonderzoek onder bewoners sorteeranalyses van het restafval de benchmark afvalscheiding van Agentschap NL Eind 2010 en begin 2011 zijn de uitkomsten van deze onderzoeken en de aanraders en afraders aan de gemeenteraden en raadscommissies gepresenteerd. Vervolgens heeft de BCA besloten om enkele overeenkomsten vanuit financieel oogpunt te verlengen. Het RMB heeft bestekken opgesteld en heeft de aanbestedingsprocedure met succes zelfstandig uitgevoerd. Voor de volgende opdrachten zijn nieuwe overeenkomsten opgesteld: inzamelen plastic verpakkingsafval aan huis inrichten milieustraten en containertransport inzamelen kerstbomen inzamelen, afvoeren en verwerken KCA ter beschikking stellen van inzamelmiddelen voor de inzameling van oud papier incl. afvoeren en verwerken oud papier en karton inzamelen, afvoeren en (laten) verwerken luier- en incontinentiemateriaal productie en levering van tariefzakken (LANDELIJKE) ONTWIKKELINGEN Over afval is in 2011 veel te doen geweest. In de (lokale, regionale en landelijke) pers verschenen regelmatig berichten over de resultaten van gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. De belangrijkste ontwikkeling en de gevolgen voor het Land van Cuijk en Boekel worden hieronder kort toegelicht. Verdergaande afvalscheiding Zowel het Europese als het landelijke afvalbeleid steekt in op een verdergaande reductie van restafval en een toename van de gescheiden inzameling en het hergebruik van grondstoffen. In Nederland zijn in 2011 verschillende gemeenten gestart met inzamelproeven om de hoeveelheid restafval te reduceren en de gescheiden inzameling van grondstoffen te doen toenemen. Een theorie is om niet meer het restafval aan huis in te zamelen, maar ervoor te zorgen dat bewoners hun afvalzak met restafval wegbrengen naar een ondergrondse container. De gedachte erachter is dat wanneer de drempel om restafval aan te bieden verhoogd wordt, de hoeveelheid restafval afneemt en bewoners beter hun afval scheiden. Tegelijkertijd wordt de drempel om recyclebare afvalstromen (grondstoffen) te scheiden en aan te bieden verlaagd door betere service te bieden (meer gelegenheid en capaciteit) of juist door bewoners te belonen voor het gescheiden aanbieden van grondstoffen. In Pijnacker- Nootdorp is in 2011 gestart met het direct betalen aan bewoners voor het gescheiden aanleveren van bijvoorbeeld textiel en oud papier en karton. RMB 5

10 Textiel inzameling Ook in het Land van Cuijk en Boekel vinden in 2012 meerdere proeven plaats om onder andere meer textiel uit het restafval te halen. Het doel van de verschillende proeven is om de uitgangspunten voor het opstellen van een programma van eisen voor een Europese aanbesteding in 2013 helder te krijgen. Voor de periode vanaf 1 januari 2014 wordt dan een nieuwe overeenkomst opgesteld met een nieuwe opdrachtnemer. Het uiteindelijke doel van de regionale textielinzameling is om meer textiel gescheiden in te zamelen, om financiële opbrengsten te ontvangen en om werkplaatsen te creëren voor inwoners uit het Land van Cuijk en Boekel die ondersteuning nodig hebben bij het maatschappelijk participeren. Gescheiden inzameling plastic verpakkingsafval en inzamelvergoeding Kunststoffen worden in Nederland op grote schaal gebruikt, onder andere in verpakkingsmateriaal. Jaarlijks levert dit circa 1,2 miljoen ton plastic afval op. Ongeveer 45% daarvan bevindt zich in het huishoudelijk afval. De recycling zorgt ervoor dat de verzamelde plastic verpakkingen een tweede bestemming krijgen als grondstof voor nieuwe producten zoals fleecekleding, dashboards, speelgoed, tennisballen en mobiele telefoontjes. Bovendien komt er door de scheiding en recycling minder afval in de verbrandingsovens terecht. En minder verbranding zorgt voor minder CO₂-uitstoot. Dit heeft een gunstig effect op ons milieu. Per 1 januari 2010 was iedere gemeente verplicht plastic verpakkingsafval apart in te zamelen. Regionale visie afvalbeleid Voor 2011 is vanuit het Algemeen Bestuur van het RMB de opdracht meegegeven om tot een regionaal afvalbeleid te komen. Dit beleid kan van invloed zijn op de contractsituatie voor het verwerken van (grof) huishoudelijk afval. Dit gezamenlijke beleid kan een opmaat zijn om in de uitvoering tot eenvoudiger afstemming en samenwerking te komen daar waar mogelijk en wenselijk. Bij het opstellen van het beleid wordt onder andere gekeken naar inventarisaties van marktomstandigheden, Europese en landelijke beleidsontwikkelingen en ambities van gemeenten. Het opstellen van de regionale afvalvisie zal naar verwachting in 2012 gereed zijn. Marktverkenning verwerking huishoudelijk restafval Op 1 februari 2017 loopt het verwerkingscontract voor (grof) huishoudelijk restafval met Attero af. Op bestuurlijk niveau is door het RMB besloten om een marktverkenning voor huishoudelijk restafvalverwerking uit te gaan voeren. Dit om een eventueel aanbod van Attero op waarde te kunnen schatten en te kunnen toetsen aan datgeen in de markt geboden wordt. Biomassa Biomassa is een verzamelnaam voor allerlei soorten organisch materiaal. Het huishoudelijke afval bestaat voor een gedeelte ook uit biomassa, zoals gft-afval, grof tuinafval en hout. Ondergrondse inzameling Een landelijke tendens is dat bepaalde afvalstromen, zoals restafval, ondergronds ingezameld worden bij hoogbouw en in centra. De service voor bewoners in hoogbouw en centra neemt toe wanneer zij op ieder moment van de dag hun afval kwijt kunnen, omdat zij vaak weinig ruimte beschikbaar hebben om afval te bewaren. Voor een aantal locaties in het Land van Cuijk en Boekel is/wordt onderzocht of ondergrondse inzameling van afvalstoffen mogelijk is. Johan Bens, mei 2012 RMB 6