Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Transcriptie

1 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Afvalstoffenheffing Notagegevens Notanummer Datum Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink Team MOM 2- Bestuursorgaan [X]B & W [X]Raad -- [ ]Burgemeester -- College van B & W - Burgemeester - Weth. Kolkman - Weth. Hartogh Heys - Weth. Rorink - Weth. Grijsen Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Routing d.d. portefeuillehouder ambtelijk opdrachtgever programmamanager par. [X]adj.secr [X]gem.secr BIS Openbaar Status Bijlagen Scenario's tarieven 2017 VNG model kostenonderbouwing 2017 B & W d.d.: Besloten wordt: 1 Te kiezen voor scenario B uit de bijlage 'scenario's tarieven 2017'; 2 het vaste tarief afvalstoffenheffing 2017 te verlagen met 1% per aansluiting; 3 de variabele tarieven afvalstoffenheffing 2017 te verhogen met 16% voor iedere containermaat; 4 derhalve: - het basistarief afvalstoffenheffing per 1 januari 2017 vast te stellen op 158,28 per perceel per jaar; - het variabele tarief per aanbieding van een afvalzak bestemd voor huishoudelijk restafval van maximaal 50 liter per 1 januari 2017 vast te stellen op 3,25; - het variabele tarief per aanbieding van een 140 liter container voor restafval per 1 januari 2017 vast te stellen op 9,11; - het variabele tarief per aanbieding van een 240 liter container voor restafval per 1 januari 2017 vast te stellen op 15,61. 5 het kwijtscheldingsniveau aan te passen aan het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. Van deze kostenreductie in te zetten als een impuls om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de zwerfafval problematiek; 6 de verordening afvalstoffenheffing 2017 en bijhorende tarieventabel (inclusief toelichting), de Bijdrageregeling medisch afval 2017 en de wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2016 later dit jaar vast te stellen; 7 het raadsvoorstel en ontwerp raadsbesluit vast te stellen; 8 de stukken aan te bieden aan de raad; 9 de nota en het besluit openbaar te maken; 10 de programmabegroting te wijzigen, conform de kostenonderbouwing. Financiële aspecten: Financiële gevolgen voor de gemeente? Begrotingswijziging Nee Nee Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)

2 [X] De nota en het besluit openbaar te maken [ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht [ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat [ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve [ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel: [ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel: Kennisgeving/ Bekendmaking Awb Kennisgeving (publicatie) conform Awb Bekendmaking conform Awb Nee Nee ADVIESRADEN: Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld? Nee Toelichting Inleiding Op 16 september 2015 heeft de raad het nieuwe Afval- en grondstoffenplan vastgesteld. De belangrijkste beslispunten waren: 1. Invoering van de PMD container op 1 oktober; 2. Terugbrengen van de inzameling van restafval naar 1 keer per 4 weken per 1 januari 2016; 3. Verlaging van het 'vrije' stortquotum milieustraat naar 200 kilo in 2016 en 100 kilo in Invoering van de BEST (boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel) tas per 1 januari Ad 2 zorgt voor een daling van de vaste kosten met ,- (in tarief 2016 verwerkt) Ad 3 zorgt voor een daling van de vaste kosten met ,- (van 300 naar 200 in vast tarief 2016, van in vast tarief 2017 verwerkt ad 1,67) Ledigingen, verhouding vast/variabel Het aantal ledigingen daalt in 2016 verder. Onderstaande tabel laat het verloop van het aantal aanbiedingen zien sinds In 2016 is een verder daling geprognosticeerd waarbij het aantal aanbiedingen van de 140 liter gemiddeld uitkomt op 6 ( / (aantal containers)). Restafval % 2015 % 2016 % 140 liter % % % 240 liter % % % 50 liter % % % Totaal % % % Dit heeft een positief effect op de milieudoelstellingen die gerealiseerd moeten worden, de verwachting is dat de hoeveelheid restafval per inwoner eind 2016 stevig onder de 100 kilo zal liggen waarmee door Deventer wordt voldaan aan het kabinetsbeleid. Echter, minder ledigingen betekent ook minder opbrengsten. Bij de keuze van de tarieven in het beslisdocument Diftar (juni 2012) is door de raad gekozen voor maximale beinvloedbaarheid voor de burger (een zo groot mogelijke financiele prikkel), dat wil zeggen zo veel mogelijk vaste kosten in het variabele tarief. Door deze keuze worden er vaste kosten gedekt in het variabele tarief. Een onevenredige daling van het aantal ledigingen (minder opbrengsten) en lagere verwerkingskosten zorgen voor een andere verhouding in de tariefstelling. Onderstaande tabel geeft aan hoe het DVO bedrag van Circulus Berkel (en het aandeel variabele kosten daarin) zich heeft ontwikkeld:

3 DVO bedrag Variabel deel De variabele kosten zijn in de afgelopen jaren fors afgenomen door het goede gedrag van de inwoners van Deventer. Hiermee loopt ook het risico verder terug. Het is derhalve verantwoord om de in 2016 ingezette tariefstructuur door te zetten in Kijkend naar de weergegeven scenario's in de bijlage heeft voorstel B de voorkeur. Voorstel C is ook een mogelijkheid. Putting reserve In voorstel B is een putting nodig uit de reserve van Effect tariefvoorstel In de bijlage is voor de grootste groep aanbieders (140 ltr.) met een gemiddeld aantal aanbiedingen van 6 in 2017 weergegeven wat het effect is van het tariefvoorstel. Uitgaande van de prognose van het gemiddelde aantal ledigingen komt de totale heffing dan uit op 212,92. Afhankelijk van het scheidingsgedrag kan dit voor individuele huishoudens uiteraard nog lager uitvallen. In onderstaande meerjarige tariefsvergelijking is aangegeven welk tarief zou gelden in 2017 bij ongewijzigd beleid. Kolom 1 met door de raad vastgestelde indexatie van 3% tot 2019, kolom 2 met daadwerkelijke indexatie: 3% Werkelijk Kwijtschelding Voor 2016 is het kwijtscheldingsbedrag neerwaarts bijgesteld naar het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. Dit gemiddelde was 11 ledigingen van een 140 liter container in Voor 2017 zal worden voorgesteld het kwijtscheldingsbedrag wederom bij te stellen naar het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. De prognose voor

4 2016 geeft nu aan dat dit gemiddelde 6 zal zijn voor de grootste groep aanbieders. Dit zal worden meegenomen in de Verordening Afvalstoffenheffing Het aanpassen van het kwijtscheldingsniveau aan de gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd zal leiden tot een kostenreductie. Hiervan zal worden ingezet als een impuls om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de zwerfafval problematiek. Beoogd resultaat Inwoners van Deventer laten in de prognose voor 2016 een forse daling zien van het aantal aanbiedingen. Een analyse van deze daling dient nader plaats te vinden in de loop van het 4e kwartaal. De verder ingezette service op grondstoffen in 2016 lijkt vruchten af te werpen. Tevens lijkt de forse verhoging van de variabele tarieven bij raadsbesluit december 2015 een effect te hebben op het aantal aanbiedingen. De inwoners van Deventer zetten verder in op het recyclen van grondstoffen met behulp van de aanwezige voorzieningen. Het milieueffect van de verder afnemende hoeveelheid restafval is niet gering. Een analyse hiervan zal ook weer worden gegeven in het 4e kwartaal van Kader Artikelen 216, 219 en 229 Gemeentewet. Begrotingsrichtlijnen 2016 De bepalingen voor de belastingverordening zijn opgenomen in artikel 216, 219 en 229 eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel van de wet Milieubeheer. Raadsbesluit inzake beslisdocument diftar d.d. 12 december Raadsbesluit tarieven en verordeningen afvalstoffenheffing 2013 en 2014 en bijdrageregeling medisch afval 2014 d.d. 18 december 2013 Raadsbesluit tarieven en verordening afvalstoffenheffing 2015 en bijdrageregeling medisch afval 2015 d.d. 12 november 2014 Raadsbesluit inzake Afval- en Grondstoffenplan d.d. 16 september Raadsbesluit tarieven en verordening afvalstoffenheffing 2016 en bijdrageregeling medisch afval 2016 d.d. 16 december Argumenten voor en tegen Deventer loopt nog steeds voorop! Zowel in de regio als landelijk wordt Deventer gezien als een voorbeeld gemeente waar de invoering van diftar tot zeer goede resultaten heeft geleid. Sinds de invoering van diftar is de hoeveelheid restafval per inwoner ieder jaar verder gedaald: van 236 kilo in 2012 naar onder de 100 kilo eind De landelijke VANG doelstellingen van 100 kilo restafval en 75% bronscheiding in 2018 zullen waarschijnlijk eind 2016 zijn behaald. Zoals aangegeven wordt het risico binnen de kostenstructuur steeds geringer, omdat het variabele deel steeds verder terugloopt. Het grote aandeel variabel waarmee gestart is in 2013 in inmiddels teruggelopen naar in Deze daling in de variabele kosten van circa 1,4 miljoen is overigens terug te vinden in het gemiddelde voordeel per aansluiting. Zoals eerder gezegd kan de inwoner van Deventer de stijging van de variabele tarieven zien als een ontmoediging. De prognose van 2016 laat echter zien dat de inwoner van Deventer hier een extra stimulans in heeft gezien. Bovenop de al hoge dienstverlening zijn in 2016 nog meer scheidingsfaciliteiten aangeboden en blijkt de inwoner van Deventer in staat zijn/haar aanslag afvalstoffenheffing verder omlaag te krijgen. Het tarief ten opzichte van ongewijzigd beleid is elk jaar gedaald sinds de invoering van diftar, bij ongewijzigd beleid zou het tarief nu 316,- euro zijn in Zonder diftar zou dit tarief niet beinvloedbaar zijn geweest, nu is 158,28 een vast bedrag en is de rest beinvloedbaar waarbij de uiteindelijke aanslag afhankelijk is van het scheidingsgedrag. Extern draagvlak (partners) Door het aanbieden van een onverminderd hoge service op grondstoffen en een verdere optimalisering hiervan door de invoering van de BEST tas en de PMD container, zal het draagvlak voor het verhogen van de variabele tarieven verbeteren. Ook de realisatie van een nieuwe milieustraat zal hieraan substantieel bijdragen.

5 Financiële consequenties Het financieel kader wordt bepaald door de begroting Ook in 2017 blijven de oorspronkelijke uitgangspunten van diftar onverkort van toepassing: - er geldt een GFT-0 tarief; - de tarieven zijn maximaal 100% kostendekkend; - er geldt een vast tarief per huishouden en een variabel tarief voor restafval, afhankelijk van het aanbiedvolume; - de literprijs is voor elke container gelijk. Het variabele tarief varieert rechtevenredig met het aantal beschikbare liters van de container/ondergrondse container (140, 240 of 50 liter); - de tariefopbouw is zodanig dat geen enkel containervolume benadeeld of bevoordeeld wordt; - Voor een 240 liter container of een extra tweede container (ongeacht volume) geldt een toeslag van 36,00. - in 2017 is incidenteel een putting nodig van uit de egalisatiereserve afval. Soort inzamelmiddel Vast tarief in euro per jaar Tarief per leging in euro Verschil tov liter 158,28 3,25 0, liter 158,28 9,11 1, liter 194,28 15,61 2,14 Aanpak/uitvoering Na besluitvorming door de raad kunnen de belastingaanslagen 2017 in februari 2017 worden opgelegd aan de belastingplichtigen

6 RAADSVOORSTEL Onderwerp Afvalstoffenheffing Agendapunt Portef.houder Weth. Rorink Voorstelnummer BenW-besluit d.d.: 12 juli 2016 Team MOM Voorstel Kern van het raadsvoorstel Op 16 september 2015 heeft de raad het nieuwe Afval- en grondstoffenplan vastgesteld. De belangrijkste beslispunten waren: 1. Invoering van de PMD container op 1 oktober; 2. Terugbrengen van de inzameling van restafval naar 1 keer per 4 weken per 1 januari 2016; 3. Verlaging van het 'vrije' stortquotum milieustraat naar 200 kilo in 2016 en 100 kilo in Invoering van de BEST (boeken, elektrische apparaten, speelgoed en textiel) tas per 1 januari Ad 2 zorgt voor een daling van de vaste kosten met , - (in tarief 2016 verwerkt) Ad 3 zorgt voor een daling van de vaste kosten met , - (van 300 naar 200 in vast tarief 2016, van in vast tarief 2017 verwerkt ad 1,67) Ledigingen, verhouding vast/variabel Het aantal ledigingen daalt in 2016 verder. Onderstaande tabel laat het verloop van het aantal aanbiedingen zien sinds In 2016 is een verder daling geprognosticeerd waarbij het aantal aanbiedingen van de 140 liter gemiddeld uitkomt op 6 ( / (aantal containers)). Restafval % 2015 % 2016 % 140 liter % % % 240 liter % % % 50 liter % % % Totaal % % % Dit heeft een positief effect op de milieudoelstellingen die gerealiseerd moeten worden, de verwachting is dat de hoeveelheid restafval per inwoner eind 2016 stevig onder de 100 kilo zal liggen waarmee door Deventer wordt voldaan aan het kabinetsbeleid. Echter, minder ledigingen betekent ook minder opbrengsten. Bij de keuze van de tarieven in het beslisdocument Diftar (juni 2012) is door de raad gekozen voor maximale beïnvloedbaarheid voor de burger (een zo groot mogelijke financiële prikkel), dat wil zeggen zo veel mogelijk vaste kosten in het variabele tarief. Door deze keuze worden er vaste kosten gedekt in het variabele tarief. Een onevenredige daling van het aantal ledigingen (minder opbrengsten) en lagere verwerkingskosten zorgen voor een andere verhouding in de tariefstelling.

7 /2 Onderstaande tabel geeft aan hoe het DVO bedrag van Circulus Berkel (en het aandeel variabele kosten daarin) zich heeft ontwikkeld: DVO bedrag Variabel deel De variabele kosten zijn in de afgelopen jaren fors afgenomen door het goede gedrag van de inwoners van Deventer. Hiermee loopt ook het risico verder terug. Het is derhalve verantwoord om de in 2016 ingezette tariefstructuur door te zetten in Kijkend naar de weergegeven scenario's in de bijlage heeft voorstel B de voorkeur. Voorstel C is ook een mogelijkheid. Putting reserve In voorstel B is een putting nodig uit de reserve van Effect tariefvoorstel In de bijlage is voor de grootste groep aanbieders (140 ltr.) met een gemiddeld aantal aanbiedingen van 6 in 2017 weergegeven wat het effect is van het tariefvoorstel. Uitgaande van de prognose van het gemiddelde aantal ledigingen komt de totale heffing dan uit op 212,92. Afhankelijk van het scheidingsgedrag kan dit voor individuele huishoudens uiteraard nog lager uitvallen. In onderstaande meerjarige tariefsvergelijking is aangegeven welk tarief zou gelden in 2017 bij ongewijzigd beleid. Kolom 1 met door de raad vastgestelde indexatie van 3% tot 2019, kolom 2 met daadwerkelijke indexatie: 3% Werkelijk

8 /3 Kwijtschelding Voor 2016 is het kwijtscheldingsbedrag neerwaarts bijgesteld naar het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. Dit gemiddelde was 11 ledigingen van een 140 liter container in Voor 2017 zal worden voorgesteld het kwijtscheldingsbedrag wederom bij te stellen naar het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. De prognose voor 2016 geeft nu aan dat dit gemiddelde 6 zal zijn voor de grootste groep aanbieders. Dit zal worden meegenomen in de Verordening Afvalstoffenheffing Het aanpassen van het kwijtscheldingsniveau aan het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd zal leiden tot een kostenreductie. Hiervan zal worden ingezet als een impuls om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de zwerfafvalproblematiek. Beoogd resultaat Inwoners van Deventer laten in de prognose voor 2016 een forse daling zien van het aantal aanbiedingen. Een analyse van deze daling dient nader plaats te vinden in de loop van het 4e kwartaal. De verder ingezette service op grondstoffen in 2016 lijkt vruchten af te werpen. Tevens lijkt de forse verhoging van de variabele tarieven bij raadsbesluit december 2015 een effect te hebben op het aantal aanbiedingen. De inwoners van Deventer zetten verder in op het recyclen van grondstoffen met behulp van de aanwezige voorzieningen. Het milieueffect van de verder afnemende hoeveelheid restafval is niet gering. Een analyse hiervan zal ook weer worden gegeven in het 4e kwartaal van Kader Artikelen 216, 219 en 229 Gemeentewet. Begrotingsrichtlijnen 2016 De bepalingen voor de belastingverordening zijn opgenomen in artikel 216, 219 en 229 eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel van de wet Milieubeheer. Raadsbesluit inzake beslisdocument diftar d.d. 12 december Raadsbesluit tarieven en verordeningen afvalstoffenheffing 2013 en 2014 en bijdrageregeling medisch afval 2014 d.d. 18 december 2013 Raadsbesluit tarieven en verordening afvalstoffenheffing 2015 en bijdrageregeling medisch afval 2015 d.d. 12 november 2014 Raadsbesluit inzake Afval- en Grondstoffenplan d.d. 16 september Raadsbesluit tarieven en verordening afvalstoffenheffing 2016 en bijdrageregeling medisch afval 2016 d.d. 16 december Argumenten ten behoeve van de raad Deventer loopt nog steeds voorop! Zowel in de regio als landelijk wordt Deventer gezien als een voorbeeld gemeente waar de invoering van diftar tot zeer goede resultaten heeft geleid. Sinds de invoering van diftar is de hoeveelheid restafval per inwoner ieder jaar verder gedaald: van 236 kilo in 2012 naar onder de 100 kilo eind De landelijke VANG doelstellingen van 100 kilo restafval en 75% bronscheiding in 2018 zullen waarschijnlijk eind 2016 zijn behaald. Zoals aangegeven wordt het risico binnen de kostenstructuur steeds geringer, omdat het variabele deel steeds verder terugloopt. Het grote aandeel variabel waarmee gestart is in 2013 in inmiddels teruggelopen naar in Deze daling in de variabele kosten van circa 1,4 miljoen is overigens terug te vinden in het gemiddelde voordeel per aansluiting.

9 /4 Zoals eerder gezegd kan de inwoner van Deventer de stijging van de variabele tarieven zien als een ontmoediging. De prognose van 2016 laat echter zien dat de inwoner van Deventer hier een extra stimulans in heeft gezien. Bovenop de al hoge dienstverlening zijn in 2016 nog meer scheidingsfaciliteiten aangeboden en blijkt de inwoner van Deventer in staat zijn/haar aanslag afvalstoffenheffing verder omlaag te krijgen. Het tarief ten opzichte van ongewijzigd beleid is elk jaar gedaald sinds de invoering van diftar, bij ongewijzigd beleid zou het tarief nu 316,- euro zijn in Zonder diftar zou dit tarief niet beïnvloedbaar zijn geweest, nu is 158,28 een vast bedrag en is de rest beïnvloedbaar waarbij de uiteindelijke aanslag afhankelijk is van het scheidingsgedrag. Ketenpartners/ participatie Door het aanbieden van een onverminderd hoge service op grondstoffen en een verdere optimalisering hiervan door de invoering van de BEST tas en de PMD container, zal het draagvlak voor het verhogen van de variabele tarieven verbeteren. Ook de realisatie van een nieuwe milieustraat zal hieraan substantieel bijdragen. Financiële consequenties Het financieel kader wordt bepaald door de begroting Ook in 2017 blijven de oorspronkelijke uitgangspunten van diftar onverkort van toepassing: - er geldt een GFT-0 tarief; - de tarieven zijn maximaal 100% kostendekkend; - er geldt een vast tarief per huishouden en een variabel tarief voor restafval, afhankelijk van het aanbiedvolume; - de literprijs is voor elke container gelijk. Het variabele tarief varieert rechtevenredig met het aantal beschikbare liters van de container/ondergrondse container (140, 240 of 50 liter); - de tariefopbouw is zodanig dat geen enkel containervolume benadeeld of bevoordeeld wordt; - voor een 240 liter container of een extra tweede container (ongeacht volume) geldt een toeslag van 36,-; - in 2017 is incidenteel een putting nodig van uit de egalisatiereserve afval. Soort inzamelmiddel Vast tarief in euro Tarief per leging Verschil t.o.v in euro per jaar in euro 50 liter 158,28 3,25 0, liter 158,28 9,11 1, liter 194,28 15,61 2,14 Betrokkenheid van de raad Na besluitvorming door de raad kunnen de belastingaanslagen 2017 in februari 2017 worden opgelegd aan de belastingplichtigen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de loco- secretaris, de burgemeester, M. Kossen ir. A.P. Heidema

10 RAADSBESLUIT Onderwerp Afvalstoffenheffing 2017 Voorstelnummer Raadstafel d.d. -- Raadsvergadering De raad van de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 2016, nummer BESLUIT 1 De tarieven afvalstoffenheffing 2017 vast te stellen. Derhalve: het basistarief afvalstoffenheffing per 1 januari 2017 vast te stellen op 158,28 per perceel per jaar; het variabele tarief per aanbieding van een afvalzak bestemd voor huishoudelijk restafval van maximaal 50 liter per 1 januari 2017 vast te stellen op 3,25; het variabele tarief per aanbieding van een 140 liter container voor restafval per 1 januari 2017 vast te stellen op 9,11; het variabele tarief per aanbieding van een 240 liter container voor restafval per 1 januari 2017 vast te stellen op 15,61. 2 De verordening afvalstoffenheffing 2017 en bijhorende tarieventabel (inclusief toelichting), de Bijdrageregeling medisch afval 2017 en de wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2016 later dit jaar vast te stellen; 3 Het kwijtscheldingsniveau aan te passen aan het gemiddelde aantal ledigingen dat door de huishoudens van Deventer wordt gerealiseerd. Van deze kostenreductie in te zetten als een impuls om extra maatregelen te treffen ten aanzien van de zwerfafval problematiek; 4 de programmabegroting te wijzigen, conform de kostenonderbouwing. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, drs. S.J. Peet ir. A.P. Heidema

11 Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2017 Juridische grondslag: afvalstoffenheffing o.b.v. art. 15,33, eerste lid Wet milieubeheer Verhaalbaar zijn: * de kosten voor activiteiten die worden verrichter ter nakoming van de zorgplichten voor hui * de kosten die gepaard gaan met de belastingheffing Opbrengsten Activiteit Afvalstoffenheffing Afvalstoffenheffing toeslag Nedvang vergoeding Dividend uitkering Circulus Putting reserve tijdelijke Milieustraat Egaliserende putting reserve Totaal geraamde opbrengsten Kosten Activiteit Geraamd bedrag Gemengde activiteit Dienstverlening Circulus Tijdelijke Milieustraat Subtotaal Circulus Gemeentelijke kosten Team communicatie Team Maatschappelijke ontwikkeling en Milieu Team Ontwikkeling Realisatie en Beheer Team Belastingen Team Financiële administratie Team Toezicht Indirecte kosten productieve teams Bijdrage product Stadsreiniging Bijdrage product Groen, Natuur, Recreatie (GNR) Subtotaal gemeentelijke kosten Overig kosten Kwijtscheldingen Overig derden Impuls zwerfafval Toerekenbare BTW Nedvang/Afvalfonds Subtotaal overig kosten Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja nvt nvt Ja Ja nvt nvt nvt nvt nvt Totaal geraamde kosten Percentage kostendekkendheid

12

13 ishoudelijke afvalstoffen Opbrengsten t Toerekenen voor: Toelichting Verhaalbare kosten 100% DVO % DVO nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt % nvt % Te dekken via tarief

14 Controle 0

15

16

17 Scenario's tarieven 2017 VOORSTEL A B C Uitgangspunten kostendekkende kostendekkende Aantal aansluitingen: Niets doen berekening huidige berekening tarieftariefstructuur structuur < 2016 Aantal ledigingen (o.b.v. prognose 2016) liter liter Vast = 2016 Vast -1% Vast +10% 50 liter Variabel = 2016 Variabel +16% Variabel -11% Totaal Tarieven Vast 179,52 159,95 159,95 158,28 176,04 Variabel 140 liter 5,86 7,85 7,85 9,11 6, liter 10,05 13,47 13,47 15,61 11,93 50 liter 2,11 2,82 2,82 3,25 2,49 Opbrengsten Vast Variabel 140 liter liter liter Subtotaal Toeslagen Totaal Putting uit reserve Modeltarief grootste groep (140 liter) A B C 13 (maximaal) 262,00 276,66 266, ,15 267,55 259, ,30 258,45 252, ,45 249,34 245, ,60 240,23 238, ,75 231,13 231, ,90 222,02 224, ,05 212,92 217, ,20 203,81 210, ,35 194,70 203, ,50 185,60 196, ,65 176,49 189, ,80 167,39 183, ,95 158,28 176,04