Scenario s voor muziekonderwijs

Transcriptie

1 Scenario s voor muziekonderwijs in Hengelo Politieke markt 19 mei

2 Aanleiding Cultuurnota (jan 2014) Toekomstvisie muziekschool (sept 2014) Politieke markt 10 februari 2014 Stand van zaken cultuurnota S.v.Z. Toekomstvisie muziekschool Nieuwe inzichten: Dalend aantal leerlingen Financiële positie Vergaande bijsturing noodzakelijk

3 Muziekschool Periode % leerlingen minder Bezuinigingen ( ,-) ,- in 2014, ,- in in 2016 Personeel 22,46 fte (19,86 vast) Leegstand docenten 31% Huisvesting ,- Begroting ,- Jaarrekening Structureel negatief Concept jaarrek ening* ,- Algemene reserve Bestemmingsreserve

4 Opties Bijsturing Tarieven Andere cao (deeltijd)ontslag Huisvesting en beheer Backoffice (adm, fin, hr) Rekening houden met pensioen werkgeverslasten medegebruik En/of Efficiency op bovenstaande door samengaan Of Ander bedrijfsmodel

5 Muziekschool feitelijk failliet Scenario s Mogelijkheden : failliet laten gaan Of 1. De muziekschool zelfstandig voortzetten, zij het in afgeslankte vorm 2. De muziekschool zelfstandig voortzetten op basis van een ander businessmodel 3. Het muziekonderwijs onderbrengen bij HEIM-CREA zodat één organisatie voor kunst, muziek, techniek & erfgoed ontstaat

6 Financieel perspectief scenario s

7 De muziekschool zelfstandig voortzetten, zij het in afgeslankte vorm Scenario 1 nader bekeken Inzet Instandhouding muziekeducatie in huidige infrastructuur Bezuinigingsopdracht doorvoeren Zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden voor muziekdocenten Bijsturing binnen bestaande kaders en begroting Extra investeren op toestroom leerlingen Daarnaast flexibiliteit inbouwen tbv mee-ademen Subsidie zo veel mogelijk naar activiteiten = Overhead drukken Hoge werkgeverslasten bij ontslag voorkomen

8 De muziekschool zelfstandig voortzetten, zij het in afgeslankte vorm Scenario 1 nader bekeken Begroting 2015 : ( bezuiniging in 2016) Bijsturing begroting minimaal ,- Aanbod en doelgroepen Werving en PR Aanpassing tarieven Deeltijdontslag in verband met leegstand uren Huisvesting: medegebruik en beheer Waterstaatskerk kostendekkend programmeren Maatregelen: Structureel ,-

9 De muziekschool zelfstandig voortzetten, zij het in afgeslankte vorm Scenario 1 nader bekeken Financieel Subsidie loopt terug naar financiële kader gemeentelijke begroting Werkgeverslasten ontslag n.a.v. 1e fase Toekomstvisie Werkgeverslasten deeltijdontslag 2015 Eenmalige reorganisatiekosten + juridische kosten 0,3 mln Overgang Cao KE pm Niet structurele effecten Lasten bovenwettelijk (WW+BW+werkgeverslasten) Ontslagen Deeltijdontslag Totale lasten bovenwettelijk (WW+BW+werkgeverslasten) Transitiekosten Reïntegratiekosten Juridische kosten Overgang naar cao KE pm pm pm pm

10 De muziekschool zelfstandig voortzetten met ander businessmodel Scenario 2 nader bekeken Gaat uit van jaarlijks -10% leerlingen, conform gegevens van de brancheorganisatie Visie Netwerksamenleving Niet de organisatie staat centraal maar de klantvraag De klantvraag veranderd snel en vraagt om veel flexibiliteit in de organisatie Doelgroepen veranderen ZZP-er is een veelgebruikte en succesvolle snelle oplossing trend marktwerking faciliteren Bestuur muziekschool wil Behoud van muziekeducatie in Hengelo Vergaande samenwerking/fusie met HEIM/CREA Bezuinigingsopdracht doorvoeren Structurele oplossing voor financiële problemen Stimuleren en faciliteren ondernemerschap Zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden voor muziekdocenten

11 De muziekschool zelfstandig voortzetten met ander businessmodel Scenario 2 nader bekeken Inzet Muziekschool regisseert, verbindt (o.a. Korenkoepel, Federatie van muziekverenigingen),faciliteert(backoffice en gebouw) en is expert (kwaliteit) Voert uit: Examens, ensembles, projecten (o.a. landelijke projecten als Leerorkest etc.), talentenlijn Waterstaatskerk kostendekkend Geen risico s voor de organisatie Docent wordt ondernemer / ZZP-er (uitvoerder) Gaat uit van medegebruik van het hoofdgebouw

12 De muziekschool zelfstandig voortzetten met ander businessmodel Scenario 2 nader bekeken Financieel Structurele subsidie daalt van 1,02 mln naar ca. 0,8 mln in 2019 Werkgeverslasten ontslag n.a.v. 1e fase Toekomstvisie (ontslag midden management/overhead) Afkoop CAR UWO rechten docenten ca. 2,5 mln Eenmalige reorganisatiekosten 0,2 mln Let op overgang naar cao KE (ook in scenario 1) qua frictiekosten PM

13 Één organisatie voor Kunst, Muziek, Techniek & Erfgoed 1 Eén organisatie voor Kunst, Techniek en Erfgoed

14 Waarom hebben wij aan scenario 3 meegewerkt? Behoud het muziekonderwijs Één bruisend cultureel centrum Past bij bestaande dans en theater programma Maximaal effect halen uit de beschikbare middelen 2 Eén organisatie voor Kunst, Techniek en Erfgoed

15 Wat zijn onze uitgangspunten geweest? Vastgestelde identiteit Cao-Kunsteducatie Huisvesting 3 Eén organisatie voor Kunst, Techniek en Erfgoed

16 Waar hebben wij naar gekeken? Mogelijkheden tot aanstellen docenten o passend bij de vraag, en o op basis Cao-KE Aanpassing van het huidige Front- & Backoffice incl. het voorzien van noodzakelijke middelen Globale eisen t.a.v. huisvesting voor het muziekonderwijs 4 Eén organisatie voor Kunst, Techniek en Erfgoed

17 Wat is ons beeld op dit moment. o o o Scenario 3 is gebaseerd op informatie van gemeente & muziekschool Beëindigen van de B3 status door gemeente/muziekschool is absolute voorwaarde. Daarbij kan gekozen worden voor scenario 1, 2 of 3. In geval scenario 3 geldt de volgende kaderstelling HEIM-CREA gaat uit van de eigen identiteit HEIM-CREA heeft de regie, geeft de organisatie vorm, voert de gesprekken met medewerkers en sluit de nieuwe, op Cao-KE gebaseerde, arbeidscontracten af. 5 Eén organisatie voor Kunst, Techniek en Erfgoed