PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER... 4 DE 1E BEGROTINGSWIJZIGING... 4 WIJZE VAN BEHANDELEN... 5 FINANCIELE POSITIE... 6 HET FINANCIËLE BELEID... 6 BEGROTINGSUITKOMST 2014 EN MEERJARENBEGROTING BEZUINIGINGEN HET WEERSTANDSVERMOGEN INVESTERINGSPROGRAMMA INVESTERINGSVOLUME NA KLEINE EN VERVANGINGSINVESTERINGEN PROGRAMMAPLAN VOORZIENINGEN WONEN KWETSBARE GROEPEN VEILIGHEID EN OPENBARE RUIMTE ECONOMIE GROENE RUIMTE EXTERNE ORIËNTATIE OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN VAN DE PROGRAMMA S ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, ONVOORZIEN EN MUTATIES IN RESERVES VERPLICHTE PARAGRAFEN LOKALE HEFFINGEN FINANCIERING WEERSTANDSVERMOGEN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN BEDRIJFSVOERING VERBONDEN PARTIJEN GRONDBELEID BESLUIT Programmabegroting Hardenberg

2 AAN DE RAAD Voor u ligt de begroting 2014 en de meerjarenbegroting van de gemeente Hardenberg. De voorliggende begroting sluit met een voordelig saldo en ook de meerjarenbegroting is sluitend. Hiermee wordt voldaan aan de financiële doelstellingen van onze gemeente en de voorwaarden die de provincie Overijssel stelt aan het zogenoemde repressief toezicht. De financieel zware tijden, de rijksbezuinigingen, de dalende inkomsten, in combinatie met extra taken binnen het Sociaal Domein voor de gemeente Hardenberg zorgen echter voor krappere budgetten en vragen om scherpe keuzes. Tegen de stroom in Vanwege de bovengenoemde ontwikkelingen, waarvan de rijksbezuiniging de meest negatieve invloed heeft, is in het voorjaar van 2013 door het college een omvangrijk bezuinigingspakket opgesteld met de titel Tegen de stroom in. Dit pakket hebben wij voor de zomer met uw raad besproken en dit heeft tot bijstellingen op diverse terreinen geleid. Wij streven er naar om hiermee een bedrag van 12 miljoen aan bezuinigingen te realiseren. Dit bedrag is nodig om de voorzieningen in Hardenberg op een verantwoord niveau te houden en de financiën van de gemeente op orde te houden. Naast de bezuinigingsmaatregelen heeft uw raad al eerder besluiten genomen ten aanzien van het grondbedrijf (uitwerking crisisupdate grondbedrijf). De genomen maatregelen leiden er toe dat de grondexploitatie in een rustiger vaarwater is gekomen. Wij komen hier later in deze begroting op terug. Ambities De afgelopen jaren heeft ons college gewerkt aan de speerpunten die zijn omschreven in het collegeprogramma Meer met Minder voor de jaren Het investeringsprogramma hieruit is gerealiseerd. Kansen benut om ambities realiseren, werkgelegenheid te stimuleren en maatschappelijke ontwikkelingen op gang te brengen. De grootschalige kwaliteitsverbetering van het centrum in Dedemsvaart inclusief het MFC De Baron de sportboulevard in Hardenberg, de aanpak van oude wijken en het programma Duurzaam Hardenberg, het Vechtpark, de startersleningen, het Dienstenbedrijf/voorbereiding op de decentralisaties, de groenblauwe diensten, het sportpark De Krim, onderwijshuisvesting, diverse verkeersveiligheids- en infrastructurele maatregelen, het Zomerfestival en de campagne De kracht van gewoon Doen, Stichting Recreatie en Toerisme en het Informatiepunt (IP) regio Hardenberg (voormalig VVV locatie) zijn daar voorbeelden van. Programmabegroting Hardenberg

3 Het realiseren van de ambities in de toekomst kan alleen als op andere terreinen ook Hardenbergers verantwoordelijkheid nemen, zoals door uw raad is vastgesteld in de Toekomstvisie Meer zelfredzaamheid moet ertoe leiden dat de gemeente niet de eerste partner is waar automatisch een beroep op wordt gedaan. We steken de hand uit richting organisaties om in de vorm van partnerschap samen te werken aan de toekomst van een krachtige gemeente. Hiermee scheppen we ruimte om te blijven doen wat noodzakelijk is en waar mogelijk te investeren in nieuwe ontwikkelingen voor de gemeenschap van Hardenberg. Ontwikkelingen De komende jaren staan in het teken van grote veranderingen voor gemeenten. Het Rijk voelt zich genoodzaakt om verder te bezuinigen, onder andere vanwege de langer aanhoudende economische tegenwind. Ook de op stapel staande transitie Sociaal Domein zal grote gevolgen hebben, ook financieel. De gemeente staat voor een grote uitdaging om de nieuwe taken uit te voeren met de gekorte budgetten die hiervoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Pijnlijke beleidswijzigingen lijken onafwendbaar. De gevolgen van het bovengenoemde vertalen zich rechtstreeks door naar dalende inkomsten en toenemende uitgaven voor de gemeente Hardenberg. In het programmaplan (onderdeel kwetsbare groepen) gaan we hier op in. Ruimte voor nieuwe raad Tussen het presenteren van de 1e Bestuursrapportage begin juni 2013 en het aanbieden van deze begroting hebben we kennis kunnen nemen van de meicirculaire eind juni. Daaruit bleek een voordeel voor 2014, maar een fors financieel nadeel na Verder bemerken wij inmiddels ook een structureel nadeel uit een aantal autonome ontwikkelingen zoals leerlingenvervoer, transitie AWBZ, BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) en legesopbrengsten. Verderop in de begroting komen we daar op terug. Met het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in is beoogd om nieuwe investeringsruimte vrij te maken. Wij merken dat er zeker op de langere termijn weer ruimte gaat ontstaan in onze exploitatiebegroting. Op dit moment is gekozen voor de lijn om geen nieuwe structurele investeringen aan te gaan en ook geen structurele uitzetting van de begroting meer te willen. Het is aan de nieuwe raad en het nieuwe college om daar in 2014 opnieuw een afweging in te maken. In de prioritering willen we op de korte termijn middelen die vrij vallen eerst inzetten om de algemene reserve op peil te brengen. Daarna wordt wat ons betreft financiële ruimte ingezet voor investeringen. Programmabegroting Hardenberg

4 Wij constateren dat de algemene reserve(s) lager zijn dan het gewenste normbedrag van 9,6 miljoen. Gelijktijdig met deze begroting doen wij de raad een voorstel om de algemene reserves begin 2014 op het normbedrag te brengen. Ook geven wij in deze begroting aan welke mogelijkheden er zijn om ruimte vrij te maken voor nieuwe investeringen. Het is overigens niet zo dat er helemaal geen nieuwe ontwikkelingen in de begroting zijn opgenomen. Er zijn enkele uitzonderingen op deze lijn in de begroting opgenomen, waaronder op het gebied van infrastructuur & bereikbaarheid en de combinatiefunctionarissen. Leeswijzer In deze begroting staat het financieel (meerjaren)perspectief centraal. Achtereenvolgens komen de financiële positie van de gemeente, de begroting 2014 en de meerjarenbegroting aan de orde. Daarna volgen de voortgang van het investeringsprogramma en de voorgenomen vervangings- en kleine investeringen Het programmaplan is ingedeeld naar de in de toekomstvisie vastgelegde indeling naar programma s. Per programma is aangegeven wat de ambities binnen het programma zijn en vervolgens wordt ingegaan op een aantal speerpunten van beleid binnen het programma. Bij deze informatie hebben 3-W-vragen centraal gestaan: Wat willen we bereiken (onze ambities) Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten) Wat gaat het kosten (de begroting) Aansluitend aan het programmaplan is een financieel hoofdstuk opgenomen. Hierin wordt nader ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Ten slotte is een aantal verplichte paragrafen in deze begroting opgenomen. In deze paragrafen wordt ingegaan op zaken als het grondbeleid, het onderhoud van kapitaalgoederen en de risico's. De 1e begrotingswijziging In dit boekwerk zijn de ramingen opgenomen van de budgetten bestaand beleid. Daarnaast wordt in deze begroting een aantal actuele ontwikkelingen en extra bezuinigingsvoorstellen genoemd, die door middel van de zogenaamde 1 e begrotingswijziging in de ramingen zullen worden verwerkt. De 1e begrotingswijziging, met de daarbij behorende toelichting, zal u afzonderlijk worden toegezonden. Programmabegroting Hardenberg

5 Wijze van behandelen Voor de behandeling van de begroting is de volgende planning opgesteld: verzending begrotingsstukken naar de raad uiterlijk 26 september 2013; schriftelijke vragenronde. Deze ronde is bedoeld om (financieel)technische vragen te kunnen stellen, die in principe ambtelijk beantwoord zullen worden. De planning hiervoor zal nog worden afgestemd met de griffie; de oriënterende raadsbijeenkomst in bijzijn van alle portefeuillehouders vindt plaats op 5 november In deze bijeenkomst kunnen beleidsmatige vragen aan de portefeuillehouder worden gesteld en kunnen fracties elkaar bevragen; de begrotingsvergadering vindt plaats op 12 november Programmabegroting Hardenberg

6 FINANCIELE POSITIE Het financiële beleid De kern van het financiële beleid is ontleend aan het coalitieakkoord Meer met minder en luidt voor deze periode ( ): de begroting mag niet negatief sluiten en ook het daarin opgenomen financieel meerjarenperspectief mag niet negatief zijn; de algemene reserve van de gemeente, inclusief de algemene reserve grondexploitatie, moet de minimaal gewenste omvang hebben; de investeringsruimte van 16,5 miljoen, genoemd in het collegeprogramma Meer met minder, blijft volledig overeind. Van dit bedrag wordt 11,5 miljoen ingevuld in deze raadsperiode, zodat voor de volgende raadsperiode nog 5 miljoen aanwezig blijft; de jaarrekening mag niet negatief sluiten. De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo. Ook de meerjarenbegroting is sluitend. Dit is met name mogelijk door een pakket aan bezuinigingsmaatregelen van ruim 12 miljoen, waarmee de raad dit voorjaar heeft ingestemd. Het doel van deze bezuinigingen is het behouden van een gezond financieel meerjarenperspectief, waarbij er voldoende financiële ruimte is om te kunnen blijven investeren. Dit sluit aan bij de kern van het financiële beleid van de gemeente, zoals hiervoor genoemd. In een afzonderlijke paragraaf in deze begroting gaan wij nader in op de uitwerking van het bezuinigingsprogramma voor Het afgelopen jaar heeft naast de noodzaak om te bezuinigen voor een groot deel in het teken gestaan van de noodzakelijke sanering van de grondexploitatie. De genomen maatregelen leiden er toe dat de grondexploitatie in een rustiger vaarwater is gekomen. Het laat onverlet dat economisch herstel noodzaak is om de ambities op het terrein van uitgifte van gronden te kunnen halen en daarmee ook de financiële prognoses te kunnen realiseren. Gelijk met deze begroting ontvangt u de nota grondexploitatie De komende jaren zullen grote veranderingen voor gemeenten met zich brengen. Met name de op stapel staande transitie sociaal domein zal grote gevolgen hebben, ook financieel. Daarbij zal grote spanning ontstaan over de vraag of het de gemeente zal lukken om de nieuwe taken uit te kunnen voeren met de budgetten die hiervoor door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Programmabegroting Hardenberg

7 Deze, maar ook andere, ontwikkelingen zorgen er voor dat het van groot belang is om het weerstandsvermogen op voldoende niveau te hebben. Door de raad is hiervoor als norm een bedrag van 9,6 miljoen gesteld. Hiervan heeft 5,0 miljoen betrekking op de risico s ten aanzien van de grondexploitaties en 4,6 miljoen voor overige risico s. De norm voor de grondexploitatie is vastgesteld aan de hand van actuele doorrekeningen van de exploitatie-opzetten. De norm voor de overige risico s is nog ontleend aan berekeningen die in 2011 zijn gemaakt, samen met Deloitte accountants. De grote veranderingen in het takenpakket en daarmee de financiële huishouding noodzaken tot een herijking van het risicomanagement en daarmee de norm voor het algemene weerstandsvermogen. Wij willen de komende maanden in de aanloop naar het voorjaar 2014 gebruiken om dit voornemen handen en voeten te geven. Programmabegroting Hardenberg

8 Begrotingsuitkomst 2014 en meerjarenbegroting Uitgangspunten Bij het samenstellen van de (meerjaren)begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: prijscompensatie % prijscompensatie stelpost loonstijging % verhoging sociale lasten ,5% loonstijgingen conform uitgangspunten 2014 inflatoire verhoging tarieven % inflatoire verhoging tarieven % (conform meicirculaire) 1 % (conform meicirculaire) reserveren jaarlijks vrijkomend bedrag aan afschrijvingen en rente voor dekking van vervangingsen kleine investeringen voor onvoorziene uitgaven wordt een structureel bedrag opgenomen van voor onvoorziene incidentele uitgaven wordt een bedrag opgenomen van voor de berekening van de gemeentefondsuitkering wordt rekening gehouden met de uitkomsten uit de meicirculaire 2013 de jaarschijf 2014 van de meerjarenbegroting , inclusief de (laatste) jaarschijf 2014 van het bezuinigingsprogramma de Toekomst tegemoet de jaarschijven 2014 e.v. jaren van het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in een aantal inwoners per 1 januari 2014 van en een jaarlijkse toename in 2014 en de jaren daarna met 150 een aantal woonruimten per 1 januari 2014 van en een jaarlijkse toename van het aantal woningen in 2014 en de jaren daarna met 100 een rentepercentage voor nieuw aan te trekken leningen van 4 % (2013: 4 %) Uitkomst (meerjaren)begroting Voor de zomer hebben wij u een financieel perspectief geschetst, met daarin forse nadelige uitkomsten voor de komende jaren. Deze uitkomsten waren met name gebaseerd op: de effecten die het regeerakkoord Rutte II op gemeenten heeft; de doorwerking van de crisisupdate grondexploitatie in relatie tot de exploitatiebegroting en het weerstandsvermogen; het uitgangspunt dat de decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet budgettair neutraal worden uitgevoerd; de wens om voor de komende raadsperiode minimaal 5 miljoen (incidenteel) beschikbaar te hebben voor investeringsruimte. Programmabegroting Hardenberg

9 Dit financieel perspectief afgezet tegen de opbrengsten van het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in leidde tot de volgende opstelling: Bedragen x Meerjarenbegroting na 1 e berap Tegen de stroom in (na amendering) - ambities inkomsten bezuiniging bedrijfsvoering - correctie i.v.m. efficiencykorting Prognose structureel saldo In dit overzicht is een correctie opgenomen in verband met de efficiencykorting. Deze korting houdt verband met de efficiencytaakstelling di eis meegegeven bij de vorming van de Bestuursdienst. Deze bedraagt in 2015 en 1,05 miljoen vanaf Het deel van deze korting dat ten gunste komt van de bijdrage van Hardenberg bedraagt vanaf In de bezuinigingen voor de bedrijfsvoering die in het voorjaar zijn gepresenteerd ( 2,66 miljoen in 2017) is deze efficiëntiekorting op de bestuursdienst opgenomen. Omdat deze korting financieel al in het meerjarenperspectief is verwerkt, wordt dit nu gecorrigeerd. Op de volgende pagina hebben wij in beeld gebracht welke autonome ontwikkelingen hebben geleid tot het gewijzigde financiële beeld en lichten wij deze ontwikkelingen toe. Programmabegroting Hardenberg

10 Bedragen x Structureel Prognose Gevolgen meicirculaire en uitwerking uitgangspunten Toename kosten leerlingenvervoer Toename kosten bijzondere bijstand Transitie AWBZ LOC-cateringkosten Leges rijbewijzen/paspoorten Investeringen grondexploitatie Begrotingsuitkomsten structureel Incidenteel BUIG Schuldhulpverlening -30 Ondernemersplan jeugdzorg 0-4 jarigen -27 BGT wetgeving -28 Training Hostmanship -8 Incidenteel niet inzetten ruimte voor 318 kleine- en vervangingsinvesteringen Frictiekosten nieuw - frictiebudget - mobiliteitsfunctionaris - kwaliteitsbudget Totaal begrotingsuitkomst inclusief incidenteel Toelichting op meerjarige perspectief De begroting 2014 is evenals de meerjarenbegroting structureel sluitend. Rekening houdende met de incidentele uitgaven, zijn er de komende jaren echter wel tekorten te verwachten. Hierna geven wij een korte toelichting op de in voorgaand overzicht genoemde bijstellingen. Gevolgen meicirculaire/ uitwerking uitgangspunten De uitgangspunten zoals compensatie van de prijs- en looninflatie hebben meerjarig een kostenverhogend effect. Een aantal andere effecten zoals vrijval van kapitaallasten hebben een positief effect. Het geheel van deze uitgangspunten zijn meerjarig in deze cijfers verwerkt. Daarnaast hebben we u door middel van een afzonderlijke notitie (eind juni) geïnformeerd over de uitkomsten van de mei-circulaire Voor 2014 en 2015 een plus, maar voor de jaren daarna een fors nadeel. Programmabegroting Hardenberg

11 Daarbij merken wij wel op dat wij een stelpost van hebben opgevoerd, als anticipatiepost op mogelijk extra rijksbezuinigingen. De septembercirculaire is onlangs ontvangen en de eerste indruk is dat deze voor de gemeenten weer een fors financieel nadeel met zich brengt. Zodra wij over de concrete uitwerking beschikken, zullen wij u over de uitkomsten van de septembercirculaire informeren. Toename kosten leerlingenvervoer Voor het leerlingenvervoer wordt in 2014 een tekort verwacht van Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door de contractuele indexering met de vervoerders. De tekorten vanuit 2013 en 2014 komen voort uit de huidige contracten met leveranciers en de hierin opgenomen indexering op basis van de NEA-norm. Wij hebben dit tekort vooralsnog structureel opgenomen, maar zien dit wel in samenhang met de bezuinigingen voor 2015 en 2016 waarbij door een bundeling van de diverse vervoerskosten (WMO, AWBZ, Wsw, leerlingenvervoer) besparingen gerealiseerd kunnen worden van in 2016 ( Tegen de stroom in ). Toename kosten bijzondere bijstand Vanwege de aanhoudende economische crisis stijgt het beroep op de (bijzondere) bijstand. Het budget voor bijzondere bijstand en minimabeleid wordt gezien de tekorten van de afgelopen jaren en de toename van het beroep op deze regelingen structureel met verhoogd. Transitie AWBZ Zoals vermeld in de 2 e bestuursrapportage 2013 is het budget dat hiervoor is ontvangen via de uitkering uit het gemeentefonds in 2013 ingezet als algemeen dekkingsmiddel. Met ingang van 2014 moeten deze middelen beschikbaar zijn voor de transitie. LOC-cateringkosten In de 2 e bestuursrapportage 2013 hebben wij gemeld dat de kosten van de catering in twee jaar tijd zijn teruggebracht van naar Meer besparingen worden op dit moment niet mogelijk geacht. Nu wij geen mogelijkheden meer zien om de kosten verder terug te brengen, wordt dit bedrag structureel opgenomen. Legesinkomsten rijbewijzen/reisdocumenten Er is voor rijbewijzen sprake van structureel lagere inkomsten van vanuit de verwachting dat het aantal aanvragen vanaf 2016 iets zal stijgen. Met betrekking tot andere reisdocumenten zijn door het Rijk prijsverlagingen doorgevoerd die leiden lagere inkomsten voor de gemeenten. Daarnaast is gebleken dat er meer moet worden afgedragen aan het Rijk op basis van de huidige verhouding in de afgifte tussen paspoorten en ID-kaarten. Investeringen grondexploitatie Uit actuele berekeningen blijkt dat de investeringen voor de grondexploitatie tot een lagere stijging van de kapitaallasten leiden dan in het financieel perspectief was voorzien. Programmabegroting Hardenberg

12 Diverse incidentele uitgaven BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) De autonome toename van het bijstandsbestand, veroorzaakt door de groeiende werkloosheid die ook voor 2014 wordt geprognosticeerd, is hoger dan de toename van de verwachte rijksbijdrage voor het verstrekken van uitkeringen. Daarom wordt uit algemene middelen extra beschikbaar gesteld voor de jaren 2014 en 2015 om verwachte tekorten die voor rekening van de gemeente komen te dekken. Dit is aanvullend op de structurele risico-buffer van Hiermee is eveneens een groot deel van het eigen risico van 10% afgedekt. Voor de jaren 2016 en verder zal eerst het effect van de decentralisaties worden afgewacht. Schuldhulpverlening Wij constateren dat het beroep op schuldhulpverlening is toegenomen. Vooralsnog wordt het budget in 2014 incidenteel met verhoogd van naar In 2014 moet worden bezien of de stijging van de kosten structureel van aard is. Overige Er is een aantal incidentele posten genoemd waartoe reeds eerder is besloten Ondernemersplan jeugdzorg 0-4 jarigen BGT-wetgeving Training hostmanship Incidenteel niet inzetten ruimte voor kleine- en vervangingsinvesteringen Vooralsnog willen we de uitgaven ten laste van deze bedragen beperken en incidenteel houden. Dit in lijn met het voorgaande dat we structurele uitzetting van onze begroting zoveel mogelijk willen beperken. Met het kiezen voor de echt noodzakelijke investeringen blijft er een bedrag over dat we incidenteel ten gunste van het begrotingsresultaat laten komen met als doel allereerst de algemene reserve op peil te brengen, alvorens nieuwe investeringen aan te gaan. Frictiekosten nieuw In de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op de frictiekosten. Programmabegroting Hardenberg

13 Bezuinigingen Hieronder vindt u een overzicht van de jaarschijf 2014 van de lopende bezuinigingen, onderverdeeld in de bezuinigingsprogramma s Toekomst tegemoet en Tegen de stroom in. Toekomst tegemoet In de begroting 2014 is de jaarschijf 2014 van het bezuinigingsplan De toekomst tegemoet verwerkt Programmalijn 1 Voorzieningen Programmalijn 2 Wonen Programmalijn 3 Kwetsbare Groepen Programmalijn 4 Veiligheid en Openbare Ruimte Programmalijn 5 Economie Programmalijn 6 Groene Ruimte Programmalijn 7 Externe Oriëntatie Overig bedrijfsvoering Totaal Bezuinigingsplan Van het in 2014 te bezuinigen bedrag heeft een deel betrekking op de bedrijfsvoering, namelijk Dit is in goed overleg met de bestuursdienst vertaald in een lagere bijdrage aan de bestuursdienst en ook conform de begroting 2014 van de bestuursdienst. Van de overige maatregelen is het overgrote deel ingevuld/uitgewerkt in deze begroting, namelijk in totaal tot een bedrag van afgerond Een aantal maatregelen moet nog nader uitgewerkt worden. Het betreft: - Besparing op zwembadexploitatie Vermarkten eigen producten Kostendekkendheid markten Verlagen kosten toezicht en handhaving Voordeel uit samenwerking Taakstelling zwembaden (29.500) Voor 2014/2015 zal de bezuiniging gevonden worden in aanpassing tarieven, openingstijden en zelfwerkzaamheid. Na de opening van het nieuwe zwembad in Hardenberg wordt de bezuiniging gevonden in de betere exploitatie en in de geïntegreerde receptiefunctie. Programmabegroting Hardenberg

14 Vermarkten eigen producten en diensten naar derden (50.000) Bij de verkoop of aankoop van een onroerende zaak heeft de kopende of verkopende partij behoefte aan informatie over het betreffende pand. De gemeente is in de meeste gevallen houder van deze gegevens en kan deze informatie verstrekken. Het verstrekken van deze informatie gebeurt veelal digitaal. Het tarief per aanvraag bedraagt % Kostendekkendheid markten (10.800) De begrote opbrengsten vergunningen APV met betrekking tot evenementen kunnen met opgehoogd worden ten behoeve van de straatmarkten. Deze verhoging heeft geen invloed op de tarieven. Verminderen taakveld Toezicht en Handhaving (18.500) Deze bezuinigingsopdracht is tweeledig ingevuld, namelijk door minder in te huren ten behoeve van bouw- en woningtoezicht en vanuit de ontvlechtingskosten van de Brandweer. Voordeel uit samenwerking ( ) We bezuinigen in 2014 de nog resterende door samenwerking met andere partijen. Tegen de stroom in Voor het bezuinigingspakket Tegen de stroom in zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: bezuinigingen worden proactief aangepakt. Bezuinigingen moeten zorgvuldig gebeuren, maar niet onnodig veel jaren in beslag nemen; bij bezuinigingen worden ineffectiviteit en inefficiëntie van het ambtelijk apparaat als eerste aangepakt; bij bezuinigingen worden de kwetsbare groepen zo lang mogelijk ontzien; waar bezuinigingen nodig zijn in de zorgstructuur en voorzieningen, moeten de sterkte schouders de zwaarste lasten dragen. Een bijdrage naar draagkracht is aanvaardbaar. De jaarschijf 2014 van het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in bedraagt Van dit bedrag maakt deel uit die eerder is aangewend als dekking voor de kapitaallasten die voortvloeien uit de crisisupdate grondbedrijf. Programmabegroting Hardenberg

15 De jaarschijf bestaat daarnaast uit de volgende maatregelen: Omschrijving bedrag zwembaden bibliotheek subsidie godsdienstonderwijs openbaar onderwijs Wet maatschappelijke ondersteuning inkoop en aanbesteding kostendekkendheid rioolrecht en afvalstoffenheffing afschrijving riolen onroerende zaakbelasting openbaar groen c.a Toelichting Sport en accommodaties: Zwembaden (40.000) Voor 2014/2015 zal de bezuiniging gevonden worden in aanpassing tarieven, openingstijden en zelfwerkzaamheid. Kunst Cultuur en Monumentenzorg: Subsidie bibliotheken (Tegen de stroom in ) Bundeling en samenwerking met bijvoorbeeld scholen kan hier voor de toekomst mogelijk een verdere oplossing bieden. Voor het jaar 2014 zijn met de bibliotheek afspraken gemaakt over extra bezuinigingen. In 2014 worden afspraken gemaakt voor 2015 en verder. Onderwijs: Subsidie godsdienstonderwijs openbaar onderwijs (18.000) Werkzaamheden inzake subsidie godsdienstonderwijs zijn beëindigd; bezuiniging is verwerkt in de begroting (Wet) Maatschappelijke Ondersteuning WMO (26.250) Door meer zelf te doen kan worden bespaard. Het verder door ontwikkelen en uitrollen van de kanteling betekent een afname van het aantal aanvragen en levert daarmee een besparing op. De invoering van wijkgericht werken moet leiden tot minder aanvragen. Wmo-consulenten werken momenteel al grotendeels op basis van eigen indicaties. Er wordt ingezet op het vergroten van deze competentie. Inkoop en aanbesteding ( ) In 2014 worden alle daarvoor in aanmerking komende budgetten gekort. Programmabegroting Hardenberg

16 Kostendekkendheid riolen en afvalstoffenheffing ( ) De kosten van vegen waren niet opgenomen in het rioolrecht. 50% Van die kosten mag daarin echter wel verwerkt worden. Ook de kosten van BTW (21%) kunnen en mogen aan de gebruikers in rekening worden gebracht. In Hardenberg wordt momenteel beperkt BTW doorberekend. Riolering (afschrijving ) De afschrijvingstermijn van de riolen wordt verlengd van 30 naar 80 jaar. De praktijk wijst namelijk uit dat het zogenaamde vrijvervalriool een levensduur heeft die aanmerkelijk langer is dan 30 jaar. Een termijn van 80 jaar wordt hierbij als reëel gezien. Deze maatregel wordt op alle investeringen inzake vrijvervalriool toegepast. Er vindt geen herwaardering plaats. De boekwaarden per 1 januari 2014 vormen de basis en vervolgens zal de afschrijvingstermijn met 50 jaar worden verlengd. OZB ( ) Betreft tariefsverhoging. Openbaar groen (onderhoud en speeltoestellen ) Op het onderhoud van openbaar groen en begraafplaatsen kan in kosten door efficiency nog worden bespaard. Realisatie van de bezuiniging op het openbaar groen betekent dat er minder gesnoeid en geschoffeld kan worden en ook de vervanging van plantmateriaal e.d. kan niet meer in die mate gedaan worden zoals tot op heden gebruikelijk was. Desalniettemin zal getracht worden om een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren. Daarnaast worden minder nieuwe speeltoestellen geplaatst. Inspectie en onderhoud van het bestaande areaal blijven op hetzelfde niveau gehandhaafd. Programmabegroting Hardenberg

17 Het weerstandsvermogen De gemeente Hardenberg wil een bedrag van 9,6 miljoen aanhouden als ondergrens voor de algemene reserve(s). Hiervan heeft 5,0 miljoen betrekking op risico s grondexploitatie en 4,6 miljoen voor overige risico s. De stand van de algemene reserve(s) verloopt als volgt: Algemeen Grond- Totaal exploitatie Stand per 1 januari rekeningsresultaat toevoeging conform 1e berap onttrekking conform crisisupdate grondexploitatie resultaatbestemming rekeningsresultaat BOH bijdrage reserve frictie uitkomst 2e berap afkoopsom brug Bergentheim actualisatie grondexploitatie resultaat grondexploitatie Geactualiseerde stand saldo begroting bijdrage reserve frictie Prognose stand De afgelopen jaren is meerdere keren kritisch gekeken naar de benodigde omvang van de reserves. Dit heeft ook tot resultaat geleid. Deze exercitie nog een keer uitvoeren is naar onze mening niet zinvol, tenzij de bestemming van de betreffende reserve kan worden opgeheven. Om op het gewenste niveau te komen en de komende jaren te blijven, is dus een toevoeging nodig aan de algemene reserve(s) van ruim 3 miljoen. Wij stellen voor om dit per 1 januari 2014 direct te realiseren door een deel van de bestemmingsreserves vrij te maken. In de komende maanden zullen wij in beeld brengen, wat de consequenties van een dergelijke insteek zullen zijn en deze uitwerking aan de raad ter besluitvorming voorleggen. Programmabegroting Hardenberg

18 Investeringsprogramma In het collegeprogramma Meer doen met minder is een investeringsprogramma voor opgenomen van in totaal 11,7 miljoen. Onderstaand is een overzicht gegeven van de investeringen die in dit kader zijn uitgevoerd c.q. in uitvoering zijn: 1. aanpak oude wijken (sociale component) sportboulevard (3 e fase) sportpark De Krim uitbreiding sporthal De Citadel groen/blauwe diensten duurzaamheid extra wegenonderhoud leader plus/reestkerk Balkbrug Masterplan kunstgras Onderwijshuisvesting Extra veld Bergentheim Verkeersveiligheid Sociaal domein Dedemsvaart Marketingcommunicatie Aankoop voormalig RWZI-terrein Totaal In de begroting 2013 is een aantal grote investeringsprojecten genoemd, waar nog aanvullende financiering voor nodig is. Genoemd zijn: Opwaardering N34/N377 Spoorwegverbindingen Onderwijshuisvesting 3e fase sportboulevard Ten aanzien van de projecten opwaardering N34/N377 en de spoorwegverbindingen kunnen wij melden dat wij in een vergevorderd stadium met de provincie zijn om hierover een overeenkomst te sluiten. Naar huidig inzicht wordt van de gemeente een bijdrage gevraagd van 6,6 miljoen. Dit bedrag moet de komende jaren in delen beschikbaar worden gesteld. De dekking van het bedrag vindt voor een deel plaats uit het economisch structuurfonds en voor een deel is de dekking in de grondexploitatie Marslanden II verwerkt. Voor het laatste deel wordt dekking gezocht zodra er meer helderheid is ontstaan over de planning. U ontvangt dan van ons een voorstel. Programmabegroting Hardenberg

19 Investeringsvolume na 2014 In het collegeprogramma Meer met minder is de ambitie opgenomen om ook voor de komende raadsperiode een investeringsbedrag van 5 miljoen beschikbaar te hebben. Wij hechten nog steeds aan deze ambitie, maar moeten ook constateren dat de realisatie van een investeringsbudget van deze omvang dat ingezet kan worden als incidenteel dekkingsmiddel, steeds moeilijker wordt. Temeer daar uw raad eerder heeft uitgesproken dat de bedragen waarmee het investeringsbudget wordt gevoed, beschikbaar moeten zijn in de raadsperiode waarin het investeringsbudget wordt besteed. Met het bezuinigingsprogramma Tegen de stroom in is beoogd om nieuwe investeringsruimte vrij te maken. Wij merken dat er zeker op de langere termijn weer ruimte gaat ontstaan in onze exploitatiebegroting. In de prioritering willen we op de korte termijn de middelen die vrij vallen eerst inzetten om de algemene reserve op peil te brengen. Daarna wordt wat ons betreft financiële ruimte ingezet voor investeringen. Willen we vasthouden aan de lijn om investeringsgeld enkel in te zetten als incidenteel dekkingsmiddel, dan zal het nog een forse opgave worden om tot de beoogde 5 miljoen te komen. Wij achten het gelet op het financieel meerjarenperspectief wel mogelijk om tot een lager bedrag te komen. Immers als we naar de meerjarenbegroting kijken, dan is er sprake van positieve financiële ruimte. Een alternatief is om investeringen af te schrijven en de kapitaallasten op te nemen in de exploitatiebegroting en het meerjarenperspectief. Als voor dit alternatief wordt gekozen, dan zijn er mogelijkheden om ook op relatief korte termijn te investeren. Daarmee wordt echter wel een andere koers ingezet dan het kader dat u als raad eerder hebt neergezet, namelijk de bekostiging van de investeringen loopt dan over de duur van de raadsperiode heen. Een vuistregel is dat de jaarlijkse kapitaallasten circa 10% bedragen van de investeringsbedragen. Een investering van 5 miljoen in de komende vier jaar, leidt dus in 2017/2018 tot circa aan jaarlijkse extra kapitaallasten. Zoals blijkt uit de verwachte structurele resultaten is er vanuit het huidig perspectief ruimte om deze extra lasten te dragen. Alles overwegend hebben we er als college voor gekozen op dit moment geen nieuwe structurele investeringen aan te gaan en ook geen structurele uitzetting van de begroting meer te willen. Het is aan de nieuwe raad en het nieuwe college om daar in 2014 opnieuw een afweging in te maken. In lijn daarmee pleiten wij er als college op dit moment voor dat ten aanzien van de investeringen de inzet allereerst gericht moet zijn op een goede afronding van de vele investeringen die gedurende de raadsperiode in gang zijn gezet. Bij de begrotingsbehandeling vernemen wij hierover graag het standpunt van de raad. Programmabegroting Hardenberg

20 Kleine en vervangingsinvesteringen Aan het slot van dit financiële hoofdstuk informeren wij u over de beschikbare ruimte voor kleine en vervangingsinvesteringen. Daarbij hebben wij ook in beeld gebracht welke investeringsvoorstellen zijn gedaan en in hoeverre die inpasbaar zijn binnen de beschikbare ruimte. In de begroting 2014 is een structureel bedrag van opgenomen voor opvang van lasten vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is ontstaan als gevolg van de vrijvallende (netto)kapitaallasten. Daarnaast is in de begroting een stelpost van opgenomen voor diverse kleinere vervangingen" (tot maximaal ). Vooralsnog willen we de uitgaven ten laste van deze bedragen beperken en incidenteel houden. Dit in lijn met het voorgaande dat we structurele uitzetting van onze begroting zoveel mogelijk willen beperken. Met het kiezen voor de echt noodzakelijke investeringen blijft er een bedrag over dat we ten gunste van het begrotingsresultaat laten komen met als doel allereerst de algemene reserve op peil te brengen, alvorens nieuwe investeringen aan te gaan. Wij stellen de volgende incidentele uitgaven voor: Omschrijving Investering Jaarbedrag I/S Visie recreatie en toerisme (extra middelen 3 jaar in de periode ) I Bijdrage t.b.v. investering sportpark Westerpark I Informatiezuil/meubilair MFC Dedemsvaart I TOTAAL INCIDENTELE BEDRAGEN I Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de nieuwe ruimte voor kleine en vervangingsinvesteringen voor de komende jaren beperkt is, namelijk: Programmabegroting Hardenberg

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren

INHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Begroting 2015 Gemeente Hardenberg

Begroting 2015 Gemeente Hardenberg Begroting 2015 Gemeente Hardenberg 1 1. Inhoudsopgave 2. Aan de Raad... 3 3. Vaststellingsbesluit... 6 4. Financiële positie... 7 4.1 Het financiële beleid... 7 4.2 Samenvatting... 7 4.3 Begrotingsuitkomsten

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Voorstel Algemeen Bestuur

Voorstel Algemeen Bestuur Voorstel Algemeen Bestuur Zaakkenmerk: Documentkenmerk: 1449074 1449090 Algemeen Bestuur: 23 juni 2015 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: dhr. G. Olthof/mw. M. Brasjen E-mail: Marianne.Brasjen@ommen-hardenberg.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad Renske van der Tempel 5 oktober 2012 Beantwoording technische raadsvragen begroting 2013-2016 Het college 120102

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015.

Voorts geven wij ook inzicht in de voorlopige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2015. Gemeente Bladel MEDEDELING Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIDIIIIIIIIII Nummer : R2015.117 Onderwerp : Septembercirculaire 2015 Aan de raad Samenvatting De septembercirculaire bevat informatie over

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen.

H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke. Actualisatie huisvestingsplannen. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 09G200896 318912 / 318912 ONDERWERP Actualisatie huisvestingsplannen. H.C.J. Meijvis, 9710 IF Ke AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979

Raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 agendapunt 5. Aan: De Gemeenteraad. Vries, Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 0592-266 979 Raadsvergadering d.d. 28 mei 213 agendapunt 5 Aan: De Gemeenteraad Vries, Portefeuillehouder: dhr. J.E. de Graaf Behandelend ambtenaar: mevr. M.T. Jonker Doorkiesnummer: 592-266 979 E-mail adres: m.jonker@tynaarlo.nl

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

GemeenteMarap. Gemeente Hoogeveen 12 juni 2012

GemeenteMarap. Gemeente Hoogeveen 12 juni 2012 GemeenteMarap 2012 1 Gemeente Hoogeveen 12 juni 2012 PAGINA 2 VAN INHOUDSOPGAVE 1. Leeswijzer... 3 2. Voorwoord... 4 3. Samenvatting... 6 4. Programma s: 4.1 Ontwikkelt... 7 4.2 Duurzaamheid en Mobiliteit...

Nadere informatie

Aan de Raad. Hardenberg, 14 september 2010 College van burgemeester & wethouders

Aan de Raad. Hardenberg, 14 september 2010 College van burgemeester & wethouders Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aan de Raad... 2 Leeswijzer... 3 Wijze van behandelen... 3 Financiele positie... 4 Inleiding... 4 Het bezuinigingsprogramma 2011-2013... 6 Begrotingsuitkomst 2011... 5

Nadere informatie

Paragraaf Decentralisaties

Paragraaf Decentralisaties Paragraaf Decentralisaties Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein realiteit geworden. Belangrijke taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Prioriteitennota 2015

Prioriteitennota 2015 Prioriteitennota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Inleidende beschouwing 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Ombuigingen en verwerkte maatregelen 2.1 Overzicht ombuigingen en verwerkte maatregelen 6 3 Ombuigingsvoorstellen

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen

Inhoudsopgave Aanbieding Programma 1. Bestuur en organisatie Programma 2. Dienstverlening Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen Inhoudsopgave Aanbieding 3 Programma 1. Bestuur en organisatie 4 Programma 2. Dienstverlening 5 Programma 3. Algemene Dekkingsmiddelen 6 Programma 4. Veiligheid 7 Programma 5. Openbare ruimte 8 Programma

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015

Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Programmabegroting 2015 Documentnummer:*2014.37548* *2014.37548* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Programmabegroting 2015 Raadsvergadering : 6 november 2014 Agendapunt : 2014-109 Portefeuillehouder : M.P. Groffen Datum : 7 oktober

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie