Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij

Transcriptie

1 Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (f\j Amendement v * ^v. N I. ; ^ Voorstelnummer: 2009 / Onderwerp: Vaststelling Raadsbegroting De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november gelet op het amendement A van de fractie H.O.P.; b e s I u i t: in afwijking op de ontwerpbegroting 2010 het ontwerpbesluit als volgt aan te passen: 1. de nullijn te volgen voor wat betreft de loonsomstijging en de prijsstijging voor het begrotingsjaar 2010; 2. het hieruit voortvloeiende structured voordeel van in te zetten voor dekking van de structurele exploitatielasten Stichting COOL. Toelichting: In de Raadsbegroting 2010 is voor zowel de loonsomstijging als voor de prijsstijging een!4 % ingerekend. Het Rijk geeft echter aan voor beide kostencomponenten de nullijn te hanteren. Wij als H.O.P. willen dit advies overnemen mede om ruimte te scheppen voor een kwalitatief goed theater COOL met alles wat daarbij hoort. In haar korte bestaan heeft de Stichting COOL zich gemanifesteerd als een geweldige goed werkend bedrijf. Om nu al op de kwaliteit van het te leveren product door COOL, te gaan inleveren is voor de H.O.P. niet bespreekbaar. Fractie van de H.O.P.: C.C^ Mertens ^/^ C.P.M. van 't Schip-Nieuwboer

2 Raadsvergadering :Q 5 SJQV 7009 Besluit: Cf * Voorstelnummec: gg>2.qc3a-ofl \ 9 E E R H U <3 O W A A R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Vaststelling raadsbegroting 2010 ^ r /n ***, Aan de Raad, Heerhugowaard, 6 oktober 2009 Beknopt voorstel Dit voorstel is de verbinding tussen de documenten die worden geagendeerd voor uw vergadering van 5 november Toelichting Op 5 november wordt ter vaststelling aan de orde gesteld de raadsbegroting 2010, de laatste begroting van deze raadsperiode. Een raadsbegroting waarin de gevolgen van de recessie voor de gemeentefinancien zichtbaarzijn. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de vaststelling exclusief die van de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de lijkbezorgingrechten en de leges. De vaststelling van de tarieven staat op de agenda van 15 december Ter kennisname wordt u de tweede bestuursrapportage 2009 aangeboden. Die is separaat bij dit voorstel gevoegd. a. De raadsbegroting 2010 Er is u op 17 September een sluitende begroting 2010 toegezonden. In die begroting is een sluitend meerjarenperspectief tot en met 2012 opgenomen. Voor 2013 sluit het perspectief met een negatief saldo van -/- 0,5 mln. Vanaf bladzijde 157 van de begroting is de specificatie per programma vermeld. Op de bladzijde 8 is aangegeven door welke oorzaken de begrotingsuitkomsten ten opzichte van 25 juni 2009 (de datum van de vaststelling van de Voorjaarsnota 2009) zijn veranderd.

3 Alqemene uitkering uit het Gemeentefonds Op 15 September is de septembercirculaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds verschenen. Belangrijkste conclusie is dat het financieel perspectief in deze circulaire niet wezenlijk afwijkt van het perspectief dat in de meicirculaire is gegeven, waarin de gevolgen van de recessie voor de gemeentefinancien al duidelijk doorklonken. Inmiddels is zeker geworden dat de overheidsfinancien langdurig uit het lood geslagen zijn. Zelfs wanneer er na de crisis wordt teruggekeerd naar een economische groei van 2% treedt er geen verbetering op van het overheiddssaldo en blijft het tekort boven de toegestane Europese norm van 3% Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit vooruitzicht dwingt het kabinet tot aanvullende maatregelen om de overheidsfinancien weer in evenwicht te krijgen richting evenwicht. Deze maatregelen zullen voor de periode na 2011 gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gemeentefonds. In de Miljoenennota 2010 heeft het kabinet een aantal beleidsreacties aangekondigd die op termijn moeten bijdragen aan het verbeteren van het Nederlandse overheidssaldo. In de inleiding van de raadsbegrating 2010 is op pagina 7 gemeld dat het accres voor de jaren 2012 en 2013 door de beheerders van het gemeentefonds op PM is gesteld. Omdat de PM-ramingen tot teveel onzekerheid leidden hebben de fondsbeheerders in de septembercirculaire 2009 een indicatieve bandbreedte aangegeven van minimaal 0% nominaal accres 1 tot maximaal 0% reeel accres te hanteren in de meerjarige begroting. In de raadsbegrating2010 is voor de jaren 2012 en 2013 met een nominaal accres van 0% gerekend. Belangrijkste boodschap uit de circulaire is dat er voor de jaren 2012 en verder grate budgettaire onzekerheden zijn. De fondsbeheerders achten het niet uitgesloten dat voor de jaren 2012 en verder sprake zal zijn van een negatieve ontwikkeling. Komend voorjaar zal er naar verwachting meer duidelijkheid moeten zijn over de ontwikkeling van de overheidsfinancien, die tijdens het komend bestuurlijk overleg moeten worden besloten. Het opnemen van taakstellende bezuinigingen in volgende begrotingen die door een volgend college ingevuld moet worden wordt door ons, gelet op berichtgeving uit de septembercirculaire 2009 in combinatie met de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2009 (onttrekking aan de algemene reserve in afwachting van berichtgeving septembercirculaire en onttrekking reserve beheer en sociale structuur in verband met groot onderhoud), niet uitgesloten. Uitgangspunt van ons financieel beleid is dat de voorjaarsnota het moment van de jaarlijkse integrate afweging is. De hiervoor vermelde ontwikkeling van de algemene uitkering vanaf 2010 wordt bij die besluitvorming betrokken. De nu vermelde informatie is voomamelijk ter kennisneming. Lokale lasten Uitgangspunt van beleid voor deze bestuurlijke periode is het onverkort voortzetten van de beheersing van de woonlasten. U bent gewend om met de vaststelling van de raadsbegroting ook de tarieven voor de belastingen, rechten en leges vast te stellen. Deze raadsbegroting vormt hier een uitzondering op. Alleen de 1 Het nominaal accres is te splitsen in een compensatie voor prijsontwikkelingen en een reeel accres. De prijsontwikkeling wordt bepaald op grond van de prijsindex BBP. Het reeel accres wordt gezien als de budgettaire ruimte voor gemeenten om bijvoorbeeld nieuw beleid te kunnen bekostigen. Met betrekking tot de prijsontwikkeling wordt opgemerkt dat de door het Rijk gehanteerde methode afwijkt van de gemeentelijke prijsontwikkeling.

4 beleidsmatige aspecten van de lokale lasten worden uw vergadering van 5 november vastgesteld. De vaststelling van de tarieven is aan de orde in de vergadering van 15 december a.s. Op 25 augustus hebben wij besloten tot een verlaging van de in de raadsbegroting 2010 gehanteerde uitgangspunten voor loon- en prijsindexatie tot 0,5%. Deze zijn met dit besluit gelijk gesteld aan het niveau zoals opgenomen in de meicirculaire Gelet op het tijdstip van besluitvorming in relatie met de verzending van de documenten aan uw raad heeft de doorvertaling hiervan in de tarieven nog niet plaatsgevonden. Daamaast wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de WOZ-taxaties. Om te voorkomen dat de mogelijke effecten van de kredietcrisis leiden tot een te laag percentage van de heffingsmaatstaf (waardoor de lastenstijging voor de burger minder zou bedragen dan het inflatiecijfer van 1,49% en daarmee een gat in de begroting wordt geslagen) wachten wij de uitkomsten van de WOZ-taxaties af. b. Overige informatie Investerinqsschema 2010 tot en met 2013 In de begroting 2010 staat ook het investeringsschema 2010 tot en met Vaststelling van die begroting betekent dat u instemt met de votering van de investeringskredieten van de jaarschijf 2010 die op de bladzijden 175 tot en met 183 zijn vermeld. In de investeringenlijst is ten onrechte geen rekening gehouden met het feit dat om te komen tot realisatie van de onderwijshuisvesting van De Draai nu reeds een voorbereidingskrediet door u beschikbaar dient te worden gesteld. Wij stellen u ook voor om uit het in de investeringenlijst opgenomen krediet voor de jaarschijf 2012 hiervoorin 2010 reeds beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet. Groeibudgetten Uitgangspunt van beleid is dat de hogere baten als gevolg van de groei, i.e. een hogere algemene uitkering en een hogere OZB-opbrengst, het financieel kader zijn voor het noodzakelijke groeibudget. Over de verdeling van het groeibudget 2010 is hebben wij op 22 September jl. een besluit genomen. Gepland is dat u de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging op uiterlijk 26 januari 2010 een begrotingswijziging vaststelt. Effectindicatoren In de raadsbegroting 2008 is gestart met het opnemen van effectindicatoren in de raadsbegroting. De verdere uitwerking van die indicatoren voor de raadsbegroting 2009 is zichtbaar in de raadsprogramma's 1 tot en met 7. In raadsprogramma 7 zijn de laatst bekende gerealiseerde waarden (nog) niet opgenomen. De reden hiervan is dat de uitkomsten van de Staat van de Gemeente voor dit jaar (nog) niet bekend zijn. Zodra wij de gerealiseerde waarden hebben ontvangen brengen wij u daarvan op de hoogte. Moties Voorjaarsnota 2009 Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2009 is door u een aantal moties aangenomen. Onze reactie op die moties staat in de bijlage bij dit voorstel. Aanpassinq uitgangspunten loon- en prijscompensatie Op 25 augustus hebben wij besloten tot verlaging van de uitgangspunten ten aanzien van loonen prijscompensatie tot 0,5%. Deze zijn met dit besluit gelijk gesteld aan het niveau zoals opgenomen in de meicirculaire Gelet op het tijdstip van besluitvorming in relatie met de verzending van het document aan uw raad heeft de doorvertaling hiervan overde programma's in

5 de begroting 2010 nog niet plaatsgevonden, maar is het effect hiervan op een stelpost in programma 8 opgenomen. Als bijlage bij dit raadsvoorstel is een geactualiseerd overzicht van baten en lasten opgenomen waarin het effect van dit besluit op de programma's is vertaald. c. De tweede bestuursrapportage 2009 De tweede rapportage over de uitvoering van de begroting van 2009 is separaat bij dit voorstel gevoegd. Die rapportage is opgemaakt naar de realiteit per medio augustus. Voor de resterende periode in 2009 is een prognose opgenomen. De rapportage gaat over de voortgang van de activiteiten voor de uitvoering van de raadsbegrating 2009, gaat in op de budgetten 2009 en er wordt gerapporteerd over de bedrijfsvoering. Er wordt o.a. een prognose vermeldt van de uitkomsten van de rekening Die komt uit op 11,5 mln. positief. In dit voorstel vermelden wij reeds dat dit resultaat in belangrijke mate wordt bepaald door de uitkering als gevolg van de verkoop van aandelen NUON aan het Gasbedrijf Kop Noord-Holland en de liquidatie-uitkering IZA ( 9,6 mln). Voor de verdere onderbouwing van het geprognosticeerde resultaat en aanverwante aspecten wordt verwezen naar die rapportage. De gemelde afwijkingen heeft naar verwachting een te verwaarlozen nadelig structureel effect. Daarnaast staat er in de rapportage een aantal actiepunten met mogelijke financiele gevolgen. Op grond van het BBV wordt over de bestemming van het rekeningsresultaat bij de vaststelling een besluit genomen. Met u is afgesproken dat het financiele effect van de tweede bestuursrapportage wordt verwerkt in een voorstel met raadsbesluit; dat wordt u ter vaststelling aangeboden in uw vergadering van 15 december d. Onderzoeksplan 2010 Onze "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heerhugowaard" verplicht het college tot het periodiek verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In tegenstelling tot het onderzoek van de rekenkamer gaat het hierbij dus om zelfonderzoek. In paragraaf E Bedrijfsvoering staat op biz. 125 van de Raadsbegroting 2010 onze voorgestelde aanpak voor2010. Voorstel Met inachtneming van het bovenstaande stellen wij u voor de besluiten te nemen die hierna in concept zijn opgenomen. reester en wethouders van Heerhugowaard, Dejsfecretaris, de burgemeester, /

6 H E E R H U G O W A A. R D Nr de Raad van de gemeente Heerhugowaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2009, nummer ; gelet op: de bepalingen in de Gemeentewet en in de Financiele Verordening Gemeente Heerhugowaard; de toezeggingen in de raadsvergadering van 5 november 2009; b e s I u i t: a. 1. de raadsbegroting 2010 vast te stellen conform concept; 2. als gevolg van sub 1 in te stemmen met de votering van de investeringskredieten die in de jaarschijf 2010 van de begroting 2010 zijn vermeld; 3. aanvullend op sub 2 in te stemmen met de votering van een voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting De Draai ad en het krediet voor de jaarschijf 2012 hiermee te verminderen; 4. de financiele gevolgen van uw besluiten van 5 november 2009 via begrotingswijzigingen aan de ramingen 2010 toe te voegen; b. de tariefsvoorstellen lokale heffingen 2010 en de hieruit voortvloeiende belastingverordeningen 2010 vast te stellen op 15 december 2009; c. kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage Heerhugowaard, 5 november 2009 De Raad voornoemd, de voorzitter