Overzicht realisatie keuzes maken

Transcriptie

1 Overzicht realisatie keuzes maken Inleiding In de raadsvergadering die begon op donderdag 16 december 2010 heeft de raad het raadsvoorstel uitwerkingen Keuzes Maken vastgesteld. Dit raadsvoorstel geeft aan op welke wijze de gemeente IJsselstein aan de hand van het collegeprogramma voorbereid wil zijn op de financiële gevolgen van de recessie die nu ook op gemeente afkomt. De vertaling van het regeerakkoord van het kabinet, de uitkomsten van decentralisatieoperaties en lokale economische ontwikkelingen betekent dat de financiële huishouding van de gemeente onder druk komt te staan. Met het vaststellen van de uitwerkingen Keuzes maken is een buffer gecreëerd waarmee de gemeente IJsselstein naar verwachting deze ontwikkelingen kan doorstaan. Deze financiële positie wordt voortdurend in de gaten gehouden. De uitwerkingen van het project keuzes maken worden in de komende jaren gerealiseerd. Deze lange periode van uitwerking is goed om te kunnen anticiperen op de gevolgen van de maatregelen. Echter deze lange periode houdt ook een gevaar van verslapping van de aandacht in. Om dat te voorkomen en de uitwerkingen ook echt te kunnen realiseren worden de uitwerkingen bewaakt via een programmatische opzet. Iedere maand wordt in kaart gebracht hoe de uitwerking vordert en drie-maandelijks wordt gerapporteerd aan college en gemeenteraad. Wijze van rapporteren Iedere drie maanden wordt een rapportage opgesteld over de voortgang van de 36 projecten die als gevolg van keuzes maken zijn ontstaan. Deze rapporten worden opgemaakt door de verantwoordelijke trekkers van de projecten en aangeboden aan de programmaleider. Deze zal de eindrapportage via management team en college aan de raad aanbieden. Via deze rapportages, die de stand van zaken van de voortgang weergeven, wordt de raad geïnformeerd. Daarbij wordt tevens ook de aanpak geactualiseerd opdat de raad voortdurend geïnformeerd wordt over ontwikkelingen. Uiteraard zullen majeure wijzigingen en ontwikkelingen afzonderlijk aan de raad worden gemeld of voorgelegd. Bij de rapportage van de projecten zit ook een rapportage van de post flankerend beleid. Aangegeven wordt hoeveel beschikbaar is gesteld, hoeveel nodig is en hoeveel reeds is uitgegeven. Zo ontstaat een voortdurend beeld van de beschikbare en benodigde middelen. Bijstelling van budgetten, zowel taakstellingen als reserve flankerend beleid, gebeurt niet via de rapportages maar zal geschieden via de voor- en najaarsnota. Daar vindt de financiële bijstelling van het budget plaats. Volgnummer 1 Onderwerp Efficiency / doelmatigheid vermindering 30 formatieplaatsen Cremer Cerutti Gereed Januari 2011 Resultaat Stand van zaken d.d Plaatsingsplan door directie vastgesteld, Formatiewijziging door college vastgesteld Monitoring op realisatie raad op de hoogte gehouden 1

2 Volgnummer 2 Onderwerp Administratief technische maatregelen De Vries Van Delden Gereed juni 2011 Resultaat Notitie risicovol ramen Januari 2011: kennisnemen van onderzoeksopzet (213a) Juni 2011: vaststellen notitie risicovol ramen Stand van zaken d.d Onderzoek risicovol ramen in verkennende fase. Volgnummer 3 Onderwerp Onderzoek uitbesteden / samenwerken / privatiseren Cremer Van Delden Gereed December 2011 Resultaat Voor de zomer eerste uitkomsten extern onderzoek, daarna afhankelijk uitkomsten onderzoek besluitvorming via OR, GO, college en raad april 2011: plan van aanpak ter kennisname December 2011: eindrapport ter besluitvorming (datum is afhankelijk van uitkomst onderzoeken). Stand van zaken d.d Ambtelijke regiegroep is geformeerd. Aanbesteding loopt, daarna OR advies en dan uitvoering onderzoek. Ligt op schema. Volgnummer 4 Onderwerp Overige besparingen De Vries Van Delden Gereed December 2011 Resultaat Onbekend Stand van zaken d.d Nog niet opgestart 2

3 Volgnummer 5 Minder maaien Van Dijk gereed Maart 2011 Beleidsmemo over maaibeleid in college, aangepast bestek Stand van zaken d.d Bestekken worden aangepast en notitie wordt voorbereid. Volgnummer 6 Herinrichting openbare ruimte / planmatig werken gereed Stand van zaken d.d Van Doorn Fase 1: beeldkwaliteitsplan zomer 2011 Fase 2: vertaling in beheersbudgetten eind Nieuw beeldkwaliteitsplan en een nieuwe werkwijze September 2011: beeldkwaliteitsplan vaststellen Onderzoeksopzet wordt geschreven. Volgnummer 7 Technische aanpassing werkbudgetten op het product mobiliteit Drevel gereed Januari 2011 begrotingswijziging doorgevoerd Omdat de bezuiniging is gerealiseerd wordt hierover niet meer specifiek gerapporteerd aan de gemeenteraad. Stand van zaken d.d Gereed 3

4 Volgnummer 8 Minder straatvegen / conventionele onkruidbestrijding Van Dijk gereed Fase 1: beleidsmemo in college effecten en werkwijze februari 2011 Fase 2: uitvoering in bestekken. Andere werkwijze ten aanzien van straatvegen en onkruidbestrijding Stand van zaken d.d Beleidsmemo wordt voorbereid Volgnummer 9 Vermindering werkbudget ruimtelijke ordening Resultaat Cremer Van Mourik gereed Januari 2011 Aangepaste begroting Omdat de bezuiniging is gerealiseerd wordt hierover niet meer specifiek gerapporteerd aan de gemeenteraad. Stand van zaken d.d Gereed Volgnummer 10 Vermindering formatie RO Cremer Gadella gereed januari 2012 Minder formatie Stand van zaken d.d In januari worden gesprekken gevoerd. 4

5 Volgnummer 11 Vermindering formatie milieu Gadella gereed januari 2012 Minder formatie Stand van zaken d.d In januari worden gesprekken gevoerd. Volgnummer 12 Minder uitbesteden / werkbudgetten milieu Drevel gereed December 2012 In 2013 wordt begroting aangepast, herziening werkwijze, regierol staat centraal, milieubeleidsplan zal tzt. daaraan aangepast worden. Stand van zaken d.d Geen actie in 2011 Volgnummer 13 Welstandstoezicht 0 Cremer Van Mourik gereed December 2011 verkennende notitie in college. Verkennende notitie en afhankelijk besluitvorming over notitie verdere actie. Afhankelijk uitkomst verkennende notitie. raad op de hoogte gehouden. Stand van zaken d.d Plan van aanpak wordt gemaakt. 5

6 Volgnummer 14 Sportstimuleringsmiddelen gereed Januari 2011 Begrotingstechnische aanpassing Omdat de bezuiniging is gerealiseerd wordt hierover niet meer specifiek gerapporteerd aan de gemeenteraad. Stand van zaken d.d Gereed Volgnummer 15 Peuterspeelzaalwerk gereed april 2011 In 2012 wordt subsidie gestopt. In 2011 nadere studie naar mogelijkheden in overleg met scholen en kinderopvang. mei 2011 rapportage over nadere studie. Stand van zaken d.d Studie in voorbereiding. Volgnummer 16 Besparing subsidies algemeen jeugden ouderenbeleid gereed september 2011 Subsidies worden afgebouwd. afbouwregeling; indien nodig bestuurlijk overleg. Met het veld wordt voorjaar 2011 een bijeenkomst georganiseerd om verder na te denken over de invulling van de beleidsregels. De raad zal hiervoor worden uitgenodigd. Medio 2011 wordt de raad geïnformeerd over nieuwe subsidiebeleidsregels welzijn. Stand van zaken d.d Eerste gesprekken met betrokken partijen hebben plaatsgevonden. 6

7 Volgnummer 17 Terugdringen overhead Pulse gereed november Pulse wordt begin 2011 gevraagd een plan te overleggen hoe deze besparing gehaald gaat worden. Raad wordt november 2012 geïnformeerd. Stand van zaken d.d De gesprekken met Pulse zijn reeds gestart. Volgnummer 18 Terugdringen overhead Vitras gereed december Aangepaste subsidiebeschikking Raad wordt november 2011 geïnformeerd. Stand van zaken d.d Met Vitras is over deze taakstelling gesproken. Volgnummer 19 Clustering van diensten / ouderenvervoer gereed September 2012 Stand van zaken d.d Najaar 2011 zal ism Pulse onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden op dit gebied. Pulse zal vervolgens worden gevraagd invulling te geven aan eea per Raad wordt over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd. Geen actie ondernomen. 7

8 Volgnummer 20 Werk en inkomen Cremer Bergman gereed december 2011 Een uitwerkingsplan waarin de resultaten worden beschreven. Raad wordt in december 2011 geïnformeerd over de resultaten van het uitwerkingsplan. Stand van zaken d.d Geen actie ondernomen Volgnummer 21 Sober serviceniveau sport Moes gereed Maart 2012 Voeren van gesprekken met sportbeheerders, inventariseren mogelijkheden, waar nodig start ontwikkeltraject. Uiteindelijk minder formatie. Raad wordt geïnformeerd in maart 2012 Stand van zaken d.d In januari 2011 worden gesprekken gevoerd. Volgnummer 22 Sober investeren IJsselhal gereed Oktober 2012 renvatieplan naar raad. Nieuw plan renovatie sporthal gereed zomer oktober 2012:Raad stelt plan renovatie vast en stelt bijbehorend budget beschikbaar. Stand van zaken d.d Begroting is inmiddels aangepast 8

9 Volgnummer 23 Sober onderhoud groen sportvelden Van Doorn gereed Oktober 2012 Voeren van gesprekken met groenbeheerders, inventariseren mogelijkheden, waar nodig start ontwikkeltraject. Met als uiteindelijk : minder formatie Stand van zaken d.d Gesprekken worden in januari 2011 gevoerd. Volgnummer 24 Stoppen met bestaande sportsubsidies gereed September Gemeentelijke subsidie wordt gestopt. indien nodig bestuurlijk overleg. Raad wordt september 2011 geïnformeerd. Stand van zaken d.d Nog geen actie. Volgnummer 25 Sportstimuleringsgelden gereed Januari 2011 Begrotingstechnische aanpassing Omdat de bezuiniging is gerealiseerd wordt hierover niet meer specifiek gerapporteerd aan de gemeenteraad. Stand van zaken d.d Gereed 9

10 Volgnummer 26 Sportstimuleringsgelden gereed Januari 2011 Begrotingstechnische aanpassing Omdat de bezuiniging is gerealiseerd wordt hierover niet meer specifiek gerapporteerd aan de gemeenteraad. Stand van zaken d.d Gereed Volgnummer 27 Nieuwe sportsubsidies gereed September 2011 Nieuwe subsidie per Met het veld wordt voorjaar 2011 een bijeenkomst georganiseerd om verder na te denken over de invulling van de beleidsregels. De raad zal hiervoor worden uitgenodigd. Medio 2011 wordt de raad geïnformeerd over nieuwe subsidiebeleidsregels sport. Stand van zaken d.d Eerste gesprekken met betrokken partijen hebben plaatsgevonden. 10

11 Volgnummer 28 Stadsmuseum De Vries gereed Voor 1 april 2011 is de haalbaarheid van plan B in beeld gebracht en neemt het college vervolgens een besluit. De gemeente onderzoekt het gebouwtechnische deel alsmede de horeca. De bestuurscommissie kijkt naar de commerciële haalbaarheid. In het geval plan B niet haalbaar blijkt, wordt in 2011/2012 een plan ontwikkeld dat het mogelijk maakt om met ingang van binnen de door de gemeente beschikbaar gestelde middelen de twee basistaken, namelijk beheer van collectie en cultuureducatie, vorm te geven. Stand van zaken d.d Mogelijkheden van plannen worden ter besluitvorming aan raad voorgelegd in april / mei Voorbereidingen zijn inmiddels opgestart. 11

12 Volgnummer 29 Fulcotheater De Vries gereed Juni 2012 De gemeentelijke subsidie zal met bovenstaande taakstellingen worden verlaagd. Hierover zal overleg plaatshebben met het bestuur van het Fulcotheater. Het uiteindelijke is lagere subsidie ; nieuwe contract wordt medio 2012 aan de raad tkn aangeboden. Stand van zaken d.d Er is vooroverleg geweest, contract loopt tot juli 2012 Volgnummer 30 Bibliotheek De Vries gereed September 2011 Nieuwe subsidieafspraken met ingang van 2012 De raad wordt september 2011 geïnformeerd over de mogelijkheden van de bibliotheek om dit bedrag te kunnen bezuinigen. Stand van zaken d.d gesprek met bibliotheek loopt reeds. Juridisch wordt in januari 2011 gekeken op welk moment/wijze beschikking 2012 ev. Moet worden afgegeven. Volgnummer 31 Stoppen bestaande cultuursubsidies Resultaat De Vries gereed September Gemeentelijke subsidie wordt gestopt. indien nodig bestuurlijk overleg. Raad wordt september 2011 geïnformeerd. 12

13 Stand van zaken d.d Nog geen actie. Volgnummer 32 Versobering beeldende kunst De Vries gereed December 2011 Versoberde beeldende kunst, geen door de gemeente gesponsorde tenstoonstellingen meer in de foyer Stand van zaken d.d Nog geen actie ondernomen. Volgnummer 33 Nieuw subsidiebeleid kunst en cultuur De Vries gereed September 2011 subsidiebeschikking 2012 wordt aangepast.nieuwe subsidie per Met het veld worden voorjaar 2011 bijeenkomsten georganiseerd om verder na te denken over de invulling van de beleidsregels. Medio 2011 wordt de raad geïnformeerd over stand van zaken. Stand van zaken d.d Het CPIJ is gevraagd hier een actieve rol in te vervullen. Volgnummer 34 Onderwerp Uitbreiding operationele beleidscapaciteit Van den Brink Gadella Gereed Resultaat Invulling geven aan vacatureruimte Raad wordt april 2011 geïnformeerd Stand van zaken d.d Actie loopt 13

14 14

15 Volgnummer 35 Onderwerp Uitbreiding cameratoezicht Van den Brink Van Reenen Gereed Voorjaar 2011: Opstellen beleidskader, t.b.v. besluitvorming college. Resultaat Uitgebreid cameratoezicht. Stand van zaken d.d Onderzoek loopt. Volgnummer 36 Onderwerp Vrij besteedbaar budget t.b.v. preventieve acties op gebied van veel voorkomende criminaliteit Van den Brink Van Reenen Gereed Maart 2011 Resultaat Budget als stelpost zichtbaar maken. Geld beschikbaar voor diverse activiteiten gedurende het jaar. Besteding ahv beleidssuggesties B&S en in overleg met portefeuilehouder. Stand van zaken d.d Nog geen actie ondernomen. 15

16 Flankerend beleid Ten behoeve van Keuzes Maken heeft de raad een budget van ,= beschikbaar gesteld die in een reserve flankerend beleid is gestort. Over de besteding van deze reserve en de benodigde budgetten wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad. De eerste rapportage per is als bijlage bij dit plan van aanpak gevoegd. Op dit moment is er geen aanleiding het budget voor flankerend beleid aan te passen. Procedure Alle projecten zijn ingepland en worden tot uitvoering gebracht. Iedere drie maanden wordt over de voortgang en de realisatie van alle hier genoemde projecten gerapporteerd aan het college en de raad. De voorstellen waar de raad nog aparte besluiten over moet nemen zijn: Nr. Onderwerp datum 2. Administratief technische maatregelen: vaststellen notitie Juni Onderzoek uitbesteden / samenwerken / privatiseren Dec Herinrichting openbare ruimte: herinrichtingsplan vaststellen sept Peuterspeelzaalwerk: gemeentelijk onderzoek April IJsselhal: raad stelt renovatieplan vast. Sept Stadsmuseum: raad krijgt scenario s voorgelegd. Mei 2011 Voor alle andere projecten wordt de gemeenteraad door het college goed op de hoogte gehouden via deze rapportage of een afzonderlijke informatiebrief. 16