Kwaliteitsmonitor en zelfevaluaties Mandy van Tol/Lida ten Veen Diana van den Brink Enry de Brouwer Sylvia van Gilst

Transcriptie

1 Kwaliteitsmonitor en zelfevaluaties 2017 Mandy van Tol/Lida ten Veen Diana van den Brink Enry de Brouwer Sylvia van Gilst

2 Ontwikkelingen Ensia: informatieveiligheid Nieuwe kwaliteitsinformatie BRP Wet- en regelgeving Reisdocumenten Kwaliteitsmonitor Zelfevaluatie Nieuwe processen

3 Tijdslijn: uitbreidingen en aanpassingen Uitbreiding Bestands- controles Uitbreiding Baseline 2 Aanpassingen vragen ivm ENSIA Aanpassing wijzigingen RD-wet & regelgeving Uitbreiding bestandscontroles Uitbreiding BAG-BRP koppeling Aanpassing verantwoording en steekproef ivm ENSIA november januari/februari/maart april juni/juli sept >

4 Uitbreiding bestandscontroles (2016) - 90 nieuwe controles - Verkrijging Nederlandse nationaliteit zonder inname PB of PV - Actualisering naamgegevens en/of geslachtsaanduiding zonder inname reisdocument - Wijziging in geboortegegevens zonder indicatie onjuist - Onjuist uitvoeren procedure Aanvullen gerelateerden - 53 gewijzigde controles - Uitsluiten gemeente RNI bij adrescontroles - Aanscherping controles - 10 tijdelijke controles voorbereiding LO3.10

5 Uitbreiding bestandscontroles (2017) nieuwe controles in planning - Naar aanleiding van invoer LO Op verzoek operatie BRP (bv dubbele spaties) - Op verzoek ABO (bv onvolledige datum onderzoek) - Op verzoek gemeenten - Vanuit RvIG zelf - 45 te wijzigen controles in planning - Naar aanleiding van invoer LO Aanscherping aan de hand van markeerverzoeken

6

7

8 Bevindingen BAG-BRP koppeling - Verschillen tussen de BAG en de BRP - Door CBS samengevoegd - Op zelfde manier getoond als bevindingen meerdere gemeenten - Vrijwillige kwaliteitsverbetering

9 Bevindingen BAG-BRP koppeling Voorbeeld: - Personen in BRP met ongeldig/ontbrekend BAG-ID - Personen in BRP woonachtig op een niet-bag-adres - Personen in BRP woonachtig in BAG-verblijfsobject met ongelijke (straatnaam/huisnummer/postcode) gegevens

10 Baseline 2 - Bevindingen meerdere gemeenten Vrijwillige kwaliteitsverbetering Support bij het oplossen van fouten door KING/NVVB Alleen de gemeente waar de inconsistentie in de persoonslijst is geconstateerd (t.o.v. cat.01) zal het signaal gaan ontvangen Indien op beide persoonslijsten de inconsistentie wordt aangetroffen krijgen beiden gemeenten signaal (bijv. huwelijken)

11

12 ENSIA In 2017 blijft: - uitvraagmoment: 1 april Deadline : 1 oktober 2017

13 ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) Vermindering auditlasten Alleen voor vragen over informatieveiligheid Aanpassing verantwoording / rapportage & uittreksel 1 november blijft datum inzending uittreksel aan Min BZK en AP

14 ENSIA aanpassingen vragenlijsten Vragenlijst BRP Vragenlijst Paspoorten en NIK Gemeenten Vragenlijst Paspoorten en NIK Grensgemeenten Vragenlijst Paspoorten Openbare lichamen Vragenlijst RNI Loketgemeenten 60% van vragen 10% van vragen Nog te bepalen Nihil Nihil E N S I A

15 Vragen BRP naar ENSIA Alle vragen over (fysieke) beveiliging (back-up, reconstructie, uitwijk, logging, toegang, autorisaties, wachtwoorden, beveiligingsplan) Vragen over functies informatiebeveiliging (controller, systeembeheerder, applicatiebeheerder) Vragen over aanname medewerkers (geheimhouding, VOG, verantwoordelijkheden) Alle vragen over de bewerker Algemene vragen over personeelsbeleid (bijscholingsprogramma, maatregelen)

16 Mogelijke vragen van PNIK naar ENSIA PNIK Welke maatregelen heeft u getroffen om incidenten te beheersen? Welke van de volgende onderwerpen zijn in de procedure incidentmeldingen opgenomen? Zorgt het management ervoor dat de medewerkers voldoende kennis en bewustzijn hebben op het gebied van informatiebeveiliging? ENSIA Wordt er lering getrokken uit informatiebeveiligingsincidenten? Welke elementen zijn in de procedure incidentmeldingen verwerkt? Zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden de minimale kennis en vaardigheden vastgesteld?

17 Wijzigingen wet- en regelgeving reisdocumenten Paspoortwet Planning: ligt bij 1e kamer Invoering artikel 23b (vervangende identiteitskaart) Planning: zomer 2017? Geen proces-verbaal bij vermissing reisdocumenten In artikel 47 lid 1 worden twee gronden toegevoegd op basis waarvan een reisdocument van rechtswege vervalt: Houder verklaart dat het reisdocument mogelijk voorwerp is van fraude BSN-nummer in het reisdocument is onjuist Verlaging leeftijd voor vervangende toestemming van 16 naar 12 jaar

18 Wijzigingen wet- en regelgevingreisdocumenten reisdocumenten Paspoortuitvoeringsregeling Nederland Planning: 1 oktober 2016 Ambtenaar vervangen door Gekwalificeerd en bevoegd personeel Verstrekking tweede paspoort (zakelijke reden vervalt) Schriftelijke melding vermissing ook digitaal mogelijk maken Gevonden documenten (nooit meer teruggeven aan de houder) Breder gebruik mogelijk maken van mobiele aanvraagstations Planning: ligt bij 1e Kamer Invoering vervangende identiteitskaart (artikel 23b)

19 Discussie Waarvoor kan de Kwaliteitsmonitor ingezet worden? GBA-verstrekkingen die via het vrije-berichtenverkeer lopen (gedecoreerden)? Andere soort kwaliteitsinformatie? (dashboard met oa grafieken)