MANAGEMENTRAPPORTAGE. Werkprogramma e + 2 e kwartaal 2015

Transcriptie

1 MANAGEMENTRAPPORTAGE Werkprogramma e + 2 e kwartaal 2015 September 2015

2 1. Inleiding Voor u ligt de Marap over het eerste half jaar van De taken die de ODR voor haar opdrachtgevers uitvoert, zijn vastgelegd in de werkprogramma s. Hoewel nog niet alle colleges de werkprogramma s hebben vastgesteld, wordt er wel volgens de ambtelijke afgestemde werkprogramma s gewerkt. De Marap geeft een beeld van de voortgang over de uitvoering van de met de opdrachtgevers afgesproken werkprogramma s. In deze Marap is de belangrijkste managementinformatie opgenomen zoals deze is afgesproken met de OGO-leden. Met deze Marap zijn we echter nog niet klaar met de doorontwikkeling. De komende Maraps willen we extra informatie gaan opnemen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan juridische informatie over bezwaar en beroep. Vanaf het derde kwartaal krijgt u maandelijks een cijfermatig overzicht van de urenuitputting. De Marap over het eerste kwartaal is besproken met de deelnemers. Uit deze gesprekken is een aantal opmerkingen en verbeterpunten naar voren gekomen. Deze opmerkingen zijn verzameld en zullen voor zover mogelijk worden verwerkt in deze en de toekomstige Maraps. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen over de opmerkingen. Een aantal van de opmerkingen zijn in deze Marap verwerkt de overige opmerkingen zullen worden betrokken bij de evaluatie van de werkplannen 2015 en de uitwerking van de werkplannen In deze Marap is voor de Wabo brede gemeenten bij de individuele gemeente een overzicht opgenomen van de berekende Leges. De accountant zal een onderzoek naar de juistheid voor de periode tot en met juni nog uitvoeren. Over de resultaten daarvan krijgt u apart bericht. Tevens zal over het jaar 2015 een juistheid- en volledigheidsverklaring worden opgesteld. 2

3 2. Leeswijzer De Marap begint met een deel actualiteiten en vervolgens met een tekstuele toelichting op de onderdelen van het werkprogramma. Als bijlagen zijn opgenomen: Begrote en gerealiseerde uren ODR totaal, 2e kwartaal 2015 Werkprogrammaproducten Vergunningverlening Werkprogrammaproducten Toezicht & Handhaving Werkprogrammaproducten Specialisten & Advies 2.1 Uren De begrote uren op jaarbasis, zoals opgenomen in de werkprogramma s zijn omgerekend naar de uren voor een half jaar. Er is geen rekening gehouden met eventuele seizoensinvloeden. De gerealiseerde uren zijn in deze rapportage opgenomen conform de ingevulde tijdschrijfstaten van de medewerkers. In de gerealiseerde uren zijn de uren die voor separaat geoffreerde opdrachten worden gemaakt niet opgenomen, aangezien deze buiten het werkplan om worden verantwoord. 2.2 Aantallen De begrote aantallen zijn op jaarbasis opgenomen en NIET omgezet naar halfjaarcijfers. Ze sluiten daarmee aan op de cijfers in het werkprogramma. De realisatie betreft de aantallen werkprogrammaproducten zoals deze zijn gemaakt in het eerste half jaar van De realisatie per onderdeel ziet er verschillend uit. De geplande productie ligt goed op koers. We zullen het komende half jaar een evaluatie houden over de werkprogramma s 2015 en daarna starten met het opstellen van de werkprogramma s

4 3. Actualiteiten 3.1 Nieuwe omgevingswet Met de nieuwe omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen. Het is de bedoeling dat het makkelijker moet worden om bouwprojecten te starten. Zoals de planning er nu uit ziet, treedt de wet in 2018 in werking. Gelet op de gevolgen van de nieuwe wet, is het gewenst vroegtijdig aan de slag te gaan met de nieuwe omgevingswet. De Gelderse Omgevingsdiensten (GO) willen in samenwerking met hun partners starten met de voorbereiding. In het eerste opdrachtgeversoverleg na de zomer zullen we dit punt samen met de opdrachtgevers bespreken. 3.2 Resultaten bezwaar en beroep De ODR is sinds 1 januari 2015 anders georganiseerd. Een van de wijzigingen betrof de vorming van één juridisch team binnen de afdeling specialisten en advies. Door meer te doen aan kennisdeling en betere sturing te kunnen geven aan de juridische werkprocessen verwacht de ODR de juridische kwaliteit verder te vergroten. Om deze doelstellingen te kunnen monitoren zijn de bezwaar en beroepsprocedures in 2014 in kaart gebracht. Omschrijving Aantal* Percentage* Bezwaar, (hoger) beroepszaken en % voorlopige voorzieningen (deels) ongegrond 88 81% (deels) gegrond 21 19% (* cijfers 2014) Als een bezwaar (deels) ongegrond is verklaard, is het bestreden besluit in stand gebleven. Als een bezwaar of beroep (deels) gegrond is verklaard, is het bestreden besluit niet in stand gebleven of dient het besluit te worden gerepareerd. De cijfers over 2014 geven een positief beeld van de behandeling van de bezwaren. We willen samen met de juristen bekijken welk percentage op de lange termijn gewenst en haalbaar is. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de vraag in welke mate we scherpte willen hebben in de genomen besluiten en de risico s die we hiermee willen nemen. In toekomstige Maraps zullen deze cijfers worden gemonitord. 3.3 Vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 zal de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 worden aangepast. Dit wetsvoorstel beoogt de vennootschapsbelasting (Vpb) zodanig aan te passen dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooien op een markt waarop ook niet-overheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als de private ondernemingen. Vanuit de Gelderse Omgevingsdiensten is aan een extern bureau gevraagd om te onderzoeken in hoeverre de omgevingsdiensten onder de vennootschapsbelasting gaan vallen. De conclusie is dat een aantal taken die de Omgevingsdiensten uitvoeren voor hun deelnemers onder de wetgeving kunnen gaan vallen. Vanuit het onderzoek kwam als aanbeveling naar voren om als Omgevingsdiensten gezamenlijk in contact te treden met de belastingdienst om af spraken te maken met de belastinginspecteur of en in hoeverre de Gelderse Omgevingsdiensten op basis van hun taken onder de VPB zullen vallen. Dit zal in de tweede helft van 2015 verder worden opgepakt. 3.4 Vervolgonderzoek leges heffen en innen, kostendekkendheid Op 22 juni is het rapport kostendekkendheid leges, heffen en innen waar leggen we de knip in het AB behandeld. Het onderzoeksbureau heeft een presentatie gegeven en het rapport is goed ontvangen. Zo heeft het AB kennis genomen van de uitkomsten en resultaten met betrekking tot de kostendekkendheid van de leges. 4

5 Besloten is om het onderzoek een vervolg te geven in de vorm van enkele concrete stappen. Allereerst wordt er een business case opgezet voor de heffing en inning van belastingen. Twee varianten worden uitgewerkt. Allereerst wordt de huidige situatie nader in beeld gebracht, dat wil zeggen de afzonderlijke deelnemers dragen zorg voor het heffen en innen. Vervolgens wordt de alternatieve situatie in beeld gebracht. De ODR gaat heffen en innen. Verder wordt er een voorstel ontwikkeld voor de harmonisatie van de legessystematiek voor de afzonderlijke deelnemers. Alle deelnemers worden hierbij nadrukkelijk betrokken. In het derde kwartaal zult u hiervoor ambtelijk worden benaderd. 3.5 Outputfinanciering Het verkennende onderzoek naar een mogelijk outputmodel is afgerond. Begin juli is het rapport besproken met de OGO-leden. Vanuit het onderzoek is op basis van de interviews met de deelnemers, het model naar voren gekomen waarbij de ODR geleidelijk groeit van een inputverplichting naar een outputmodel met een basis en aanvullend pakket. Er bestaat op basis van een eerste presentatie bij het AB draagvlak om de verdere uitwerking gestalte te geven in de lijn zoals aanbevolen. In de tweede helft van 2015 zullen de vervolgstappen verder worden vormgegeven. Ook zal dan het rapport worden besproken. 5

6 4. Toelichting onderdeel Vergunningverlening 4.1 Uren Vergunningverlening Bouw Over de eerste twee kwartalen is er minder inzet geleverd dan vooraf was begroot. Door het vertrek van enkele medewerkers is er wat ruimte ontstaan in de uitvoering. Vanwege het creëren van een flexibele schil zijn niet alle vacatures ingevuld. Gelet op het aantrekken van de bouw, willen we in de laatste kwartalen extra capaciteit inhuren. We komen anders in de knel met de werkzaamheden Vergunningverlening Milieu Over de eerste twee kwartalen is meer dan 100% van alle uren voor milieu geleverd. Dit betekent dat we goed op orde zijn en de inzet op een goede manier weten te realiseren. Ook in de werkzaamheden is te zien dat de activiteiten toenemen. 4.2 Aantallen Bouw In het tweede kwartaal is het aantal beschikkingen opnieuw toegenomen, meer dan begroot. De toename is minder dan in het eerste kwartaal. Dit was ook te verwachten door het forse aantal aanvragen in de laatste maand(en) van vorig jaar i.v.m. de aanscherping van de energieprestatie-eisen voor gebouwen per 1 januari Kortom, de bouw blijft aantrekken over de hele regio bezien. Dit geldt zowel voor de woningbouw als voor de utiliteitsbouw. Er zijn wel lokale verschillen. Voor de kleinschalige verbouwingen e.d. in de particuliere sfeer is de verwachting dat het aantal aanvragen en beschikkingen in de tweede helft van 2015 lager zal zijn. Dit door het vervallen van het lage BTW tarief voor dit soort werkzaamheden per 1 juli Mogelijk zal de aantrekkende woningmarkt deze verwachting qua effect temperen. Voor de overige bouwplannen wordt verwacht dat dit op hetzelfde niveau blijft in de tweede helft van Opvallend is verder dat er veel bouwplannen zijn waarbij er een strijdigheid is met het bestemmingsplan: circa 25% van de plannen (343 van de 1385). Dit vraagt niet alleen extra inspanning en geduld van de aanvragers, maar ook van de betreffende gemeenten en de ODR. Het al dan niet meewerken aan het opheffen van de strijdigheid/strijdigheden is veelal een keuze die gemeenten niet hebben gemandateerd aan de ODR. Uit klantenonderzoek blijkt dat bij deze plannen er een grotere kans bestaat op onduidelijkheid, teleurstelling en vertraging. Onder andere door de extra afstemming die nodig is tussen aanvrager, ODR en de betreffende gemeente. Hiervoor zal vanuit de ODR in overleg worden getreden met de deelnemers om de processen verder te optimaliseren Milieu Bij het aantal en soort beschikkingen op het gebied van milieu is zichtbaar dat de economie aantrekt, met name het aantal meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit valt daarbij op. Er zijn 315 meldingen gedaan, terwijl er 180 waren begroot. Maar ook het aantal meldingen voor het mobiel breken van bouw en sloopafval ligt fors hoger dan begroot. Wat ook opvalt, is het aantal intrekkingen. Dit is ook behoorlijk hoger dan begroot. Het gaat hier zowel om intrekkingen op verzoek van de vergunninghouder (met name in de agrarische sector) als om intrekkingen op initiatief van de ODR i.v.m. het actualiseren van het vergunningenbestand. 4.3 Bijsturing n.a.v. gegevens tweede Marap In het geheel genomen moet er nog meer menskracht voor bouwen worden ingezet om de te leveren prestaties in uren waar te maken. In de laatste kwartalen zullen we dit oppakken. 6

7 5. Toelichting onderdeel Toezicht & Handhaving 5.1 Uren Toezicht Bouw Over de eerste twee kwartalen is 88,11% van de voor het product Toezicht Bouw geraamde uren gerealiseerd. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door een lagere inzet vanuit de afdeling Toezicht & Handhaving dan geraamd. Over het eerste halfjaar bedraagt het verschil ten opzichte van de ramingen 1,1 fte (1.495 uur) Toezicht Milieu Over de eerste twee kwartalen is 90,04% van de voor het product Toezicht Milieu geraamde uren gerealiseerd. De uren zijn onder andere ingezet bij naar de productgroep klachten en handhavingsverzoeken (zie paragraaf 5.1.3). Over het eerste halfjaar bedraagt het verschil ten opzichte van de ramingen ruim 1 fte (1.370 uur). Tot op heden zijn 2 fulltime externe medewerkers ingehuurd, in het komende half jaar wordt dit verder geïntensiveerd. Dit kan worden ingevuld doordat de ODR een flexibele schil heeft Klachten en handhavingsverzoeken Over de eerste twee kwartalen is 142,35% van de voor het product Klachten en Handhavingsverzoeken geraamde uren gerealiseerd. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door een hogere inzet vanuit de afdeling Toezicht & Handhaving (zowel bouw als milieu) dan geraamd. Het gaat dan vooral om klachten en handhavingsverzoeken vanuit de inwoners. Burgers hebben de mogelijkheid om overlast zoals stank, geluid en illegale bouw die zijn ervaren te melden bij de ODR of de gemeente. Dit kan door een klacht of een verzoek om handhaving te doen. Over het eerste halfjaar bedraagt het verschil ten opzichte van de ramingen 0,96 fte (1.495 uur). 5.2 Aantallen Toezicht Milieu In het eerste halfjaar is 49% van geraamde jaarproductie geleverd. De geraamde jaarproductie op basis van het werkprogramma bedraagt controleproducten. Geleverd zijn 981 controleproducten. Op het niveau van het totale werkprogramma ligt de productie dus globaal op schema Toezicht Bouw In het eerste halfjaar is 61% van de geraamde jaarproductie geleverd. De geraamde jaarproductie op basis van het werkprogramma bedroeg controleproducten. Geleverd zijn 793 controleproducten. Op het niveau van het totale werkprogramma ligt de productie dus op schema Klachten en handhavingsverzoeken In het eerste halfjaar is 66% van de geraamde jaarproductie geleverd. De geraamde productie op basis van het werkprogramma bedroeg 669 klachten en handhavingsverzoeken. Afgehandeld zijn 447 controleproducten. Op het niveau van het totale werkprogramma ligt de productie dus ruim voor op schema. Als de cijfers worden uitgesplitst naar Bouwen/RO en Milieu, valt op dat het aantal klachten en handhavingsverzoeken voor Bouwen/RO over het eerste halfjaar aanzienlijk hoger was dan geraamd (86% van de geraamde jaarproductie), terwijl het aantal bij milieu grosso modo in de lijn der verwachtingen ligt (52% van de geraamde jaarproductie). Voor beide categorieën geldt dat het aandeel complexe klachten aanzienlijk groter is geweest dan geraamd. De afhandeling van dit soort klachten vergt relatief meer tijd en hierbij zijn ook meerdere disciplines betrokken. Dit is ook zichtbaar in de tijdregistratie. Dit gaat ten koste van het aantal reguliere controles. 7

8 5.3 Bijsturing n.a.v. gegevens MARAP Op werkprogrammaniveau is voor zowel toezicht bouwen/ro als milieu extra inhuur nodig. Qua uren is immers sprake van onder uitputting. Daar tegenover staat dat op het uitvoeringsniveau de productie bij het team Bouwen/RO iets voor loopt op de prognoses. Bij het team Milieu is de helft van de jaarproductie gerealiseerd. 8

9 6. Toelichting onderdeel Specialisten en Advies 6.1 Uren Advies Qua uren-levering ten opzichte van de afgesproken werkprogramma s ligt het team Advies goed op schema (96,8%). Daarnaast is er ook in opdracht van een aantal gemeenten adviezen verstrekt die buiten de kaders van het werkprogramma vallen. Deze opdrachten worden extra gefactureerd en de inzet valt buiten de Marap-rapportage. De interne levering van adviezen ten behoeve van vergunningverlening en handhaving blijft iets achter bij de begrote inzet. Dat geldt niet voor de externe advisering aan met name de RO-afdelingen van de deelnemers. De vraag en daarmee de hierop ingezette capaciteit is fors hoger dan begroot in de werkprogramma s (4.403 ingezette uren ten opzichte van begrote uren). Door de grote inzet op productie-niveau komt de inzet op interne en bijzondere projecten enigszins in het gedrang. De ingezette uren blijven achter bij de uren die zijn begroot Juridisch Sinds 1 januari 2015 werken in het team Juridisch zowel de juridische handhavers als de juristen bezwaar en beroep. Qua uren-levering ten opzichte van de afgesproken werkprogramma s ligt het team Juridisch goed op schema (100,75%). Uit de cijfers kan worden geconcludeerd dat met name uit toezicht bouw en uit ontvangen klachten en handhavingsverzoeken meer juridisch werk voortkomt dan waar in de werkprogramma s rekening is gehouden Administratief Qua uren-levering doet dit team het zeer goed (121,02%). Verklaring hiervoor is dat zij vrijwel alle tijd direct en indirect werken ten behoeve van de primaire processen van de ODR. Er gaat weinig tijd verloren aan overleg, inzet voor interne projecten en daarbij is het ziekteverzuim laag gebleven. 6.2 Aantallen Advies De resultaten op het gebied van geleverde uren stemmen goed overeen met de aantallen geleverde producten. De geleverde aantallen producten lopen voor op de afspraken die in de werkprogramma s zijn gemaakt zo blijkt uit de tabellen in de bijlage (739 producten geleverd in het eerste half jaar ten opzichte van 1058 begroot). Dat stemt ook overeen met de uren inzet die hoger is dan begroot. Uit de tabel blijkt ook dat een groot aantal producten op de post advies algemeen wordt geregistreerd in plaats van op het specifieke soort product. Er zal gekeken worden of deze herverdeeld kunnen worden naar specifieke producten Juridisch De meeste zaken die door het team worden behandeld, hebben betrekking op bouwen en Ruimtelijke Ordening. Het aandeel milieu blijft achter bij de prognoses. Ten opzichte van de eerste marap is een relatieve toename te zien. Voor juridische producten (bijv. aantal voornemens, aantal handhavingsbesluiten, aantal behandelde bezwaarschriften) zullen de werkplannen verder moeten worden ontwikkeld en zal dit onderdeel bij de evaluatie van de werkprogramma s worden meegenomen Administratief De zaken die door het team worden behandeld zijn onderdeel van de gegevens van de verschillende afdelingen. 6.3 Bijsturing n.a.v. gegevens MARAP Advies In de gesprekken met de opdrachtgevers naar aanleiding van de eerste MARAP is, waar nodig, aandacht besteed aan de vraag hoe we gezamenlijk meer grip krijgen op de adviesvraag vanuit de deelnemers aan de ODR op basis van de afspraken uit het werkprogramma. Bij een aantal gemeenten moeten we onderzoeken in hoeverre er meer 9

10 adviesvragen kunnen worden gesteld. Met een aantal gemeenten zullen we in gesprek gaan of aan derden door te belasten adviesproducten als externe opdracht kunnen worden verleend aan de ODR. Met één van de deelnemers hebben we eind vorig jaar dit soort afspraken al gemaakt en dat blijkt goed te werken. Herprioriteren op het werkprogramma kan ook een oplossing zijn. Met diverse opdrachtgevers zijn stappen (beter sturen op opdrachtverlening, externe financiering aanspreken, of herprioriteren) gezet op dit terrein die in het tweede half jaar ook zichtbaar moeten worden in de resultaten Juridisch Afhankelijk van de resultaten per gemeente zullen we met opdrachtgevers in gesprek gaan om te kijken hoe we om kunnen gaan met de juridische vraag indien deze groter is dan de afspraken die binnen het werkprogramma zijn gemaakt 10

11 7. Toelichting op de onderdelen van de tabellen 7.1 Algemeen Vanuit de opmerkingen die kwamen uit de besprekingen met de deelnemers is de wens naar voren gekomen om nadere toelichting te geven op de gebruikte termen in de urenoverzichten. Hieronder vind u een toelichtingen op de elementen die in de tabellen worden gebruikt. Elke deelnemer krijgt twee overzichten. Ten eerste de totaaltabellen met de gegevens zoals deze voor de gezamenlijke deelnemers geldt. Hierbij wordt een algemene toelichting gegeven over de productie van de ODR. Ten tweede krijgt elke deelnemer zijn individuele overzicht dat de uitputting geeft ten opzichte van het (vastgestelde) individuele werkplan. Daarbij zit een toelichting op deelnemer specifiek niveau, met specifieke aandacht voor de zaken die bij de deelnemer spelen. 7.2 Urentabel Productgroepen In de eerste kolom staan de productgroepen. Hieronder zal per productgroep een omschrijving worden gegeven welke producten in hoofdzaak daaronder vallen. Omgevingsvergunning activiteit bouw Onder deze productgroep vallen diversen bouwvergunningen. Daarnaast vallen ook de vergunningen op het gebied van sloop, reclame, aanleg, uitweg, brandveilig gebruik en strijdig gebruik onder deze categorie. Omgevingsvergunning activiteit milieu Hieronder vallen alle omgevingsvergunningen voor het milieudeel en stookontheffingen, melding activiteitenbesluit, melding vuurwerkbesluit. Inwoners van het verzorgingsgebied van de ODR hebben de mogelijkheid om overlast zoals stank, geluid en illegale bouw die zijn ervaren te melden bij de ODR of de gemeente. Dit kan door een klacht of een verzoek om handhaving te doen. Toezicht bouw Onder deze productgroep vallen de toezichtstaken voor de bouwvergunningen. Wanneer een vergunning wordt verleend moet worden beoordeeld of gebouwd wordt conform de vergunning. Het aantal controlemomenten is afgestemd op de aard en omvang van het bouwwerk. Toezicht milieu Onder deze productgroep vallen de toezichtstaken op milieugebied. Bedrijven en particulieren worden periodiek gecontroleerd of de voorschriften van de vereiste, geldige vergunning / Algemene Maatregel worden nageleefd. Het milieutoezicht kan op verschillende manieren worden ingevuld namelijk middels een integrale controle, aspectcontrole of administratieve controle. Klachten en handhavingsverzoeken Onder deze productgroep vallen de afhandeling van klachten en handhavingsverzoeken op het gebied van het Omgevingsrecht. Overige dienstverlening Onder deze productgroep worden de gemeente specifieke overlegstructuren en projecten verantwoord. Het gaat met name om taken zoals Portefeuillehouders overleg, Wabo beraad, Welstandsoverleg, Lokaal handhavingsoverleg, Invulling Front office (baliemedewerker) en Ruimtelijk toezicht. De gemeente specifieke projecten zijn per opdrachtgever ingevuld maar hebben vaak betrekking op handhavingsprojecten. 11

12 Advisering Onder deze productgroep gaat het om adviezen voor ruimtelijke plannen (o.a. bodem, geluid, externe veiligheid). Daarnaast valt de advisering voor geluid bij APV-vergunningen, cultuurhistorie en dergelijke ook onder deze categorie. Opslag indirect productieve uren Onder deze productgroep worden de uren verantwoord die voor de deelnemer direct worden gemaakt maar geen product zijn die niet onder de hierboven genoemde productgroepen vallen. Hierbij kan worden gedacht aan de bereikbaarheid van de ODR, ICT ondersteuning, legesberekening, bestuursondersteuning en de invulling van het accountmanagement. Daarnaast zijn op basis van het concernplan uren gereserveerd voor de kwaliteitsverbetering die als taakstelling bij de oprichting aan de ODR is meegegeven Taakvelden In de rijen staan de uren van de taakvelden die binnen de ODR zijn te onderscheiden. Dit komt terug in de opzet van de programma s die worden gehanteerd binnen de programmabegroting waarbij het programma specialisten en advies in de urenoverzichten is gesplitst in drie taakvelden (advies, juridisch, administratief). Het programma Ketentoezicht uit de programmabegroting valt buiten het werkprogramma en wordt separaat verantwoord. Het aantal uren per productgroep wordt door meerdere taakvelden beïnvloed. Als voorbeeld kan worden genoemd een bouwvergunning waarbij een bodemadvies moet worden beoordeeld of indien tegen de verleende vergunning een bezwaar worden ingesteld. In dat geval zullen naast het primaire taakveld Vergunningverlening ook andere taakvelden (in casu advies en juridisch) een toelevering doen aan de productgroep Omgevingsvergunning activiteit Bouw. 7.3 Hoeveelhedentabellen en werkprogrammaproducten De hoeveelheden die onder begroting zijn opgenomen komen één op één uit het werkprogramma. Op het invoerblad van het werkprogramma zijn door de deelnemers de aantallen te leveren/verwachte producten ingevoerd die de ODR moet leveren. Op basis van de aantallen producten komt, vanuit de inputfinancieringsgedachte, een resultaat in uren naar voren. Deze uren zijn in de urentabellen opgenomen. De gerealiseerde hoeveelheden worden vanuit het vergunningen systeem S4O gemonitord. Verschillen: Verschillen tussen de opgave van de deelnemer en de realisatie kunnen o.a. veroorzaakt worden doordat het werkaanbod feitelijk anders is geweest. Ook is het mogelijk dat de eerste keer de planning en realisatie van elkaar afwijken als gevolg van verkeerde aannames en/of keuzes in de uitvoering of werkprogrammaplanning. 12

13 Bijlage 1 - Begrote en gerealiseerde uren ODR totaal (1 ste en 2 de kwartaal, 2015) Totaal alle deelnemers Afd VergunningverlenAfd Toezicht en HandhAdvies Administratie Juridisch Taken Verg. verlening Toezicht Advies Administratief Juridisch Totaal % Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Omgevingsvergunning activiteit Bouw ,44% Omgevingsvergunning activiteit Milieu ,99% Toezicht Bouw ,11% Toezicht Milieu ,04% Klachten en handhavingsverzoeken ,35% Overige dienstverlening ,76% Advisering ,74% Opslag indirect productieve uren ,69% erne ondersteuning TOTAAL UREN TOTAAL FTE 17,51 16,87 21,19 20,00 7,79 7,55 4,74 5,73 7,41 7,47 58,65 57, ,32% 94,36% 96,82% 121,02% 100,75% 98,23% Geldermalsen Neder Betuwe Tiel West Maas en Waal Buren Culemborg Lingewaal Maasdriel Neerijnen Zaltbommel Provincie Gelderland Realisatie per deelnemer Totaal Omgevingsvergunning activiteit Bouw 74,35% 90,50% 98,24% 117,65% 80,34% 71,16% 82,58% 90,44% Omgevingsvergunning activiteit Milieu 87,73% 108,74% 126,31% 67,36% 142,39% 117,87% 102,60% 87,77% 129,02% 81,69% 115,52% 105,99% Toezicht Bouw 77,00% 81,81% 61,13% 91,67% 101,32% 133,29% 70,91% 88,11% Toezicht Milieu 78,70% 166,99% 75,54% 61,08% 77,90% 107,42% 80,54% 105,80% 71,03% 91,94% 95,98% 90,04% Klachten en handhavingsverzoeken 241,76% 112,19% 262,61% 78,71% 195,32% 153,52% 223,85% 17,06% 134,18% 170,80% 24,56% 142,35% Overige dienstverlening 70,64% 86,02% 136,46% 75,30% 66,44% 19,35% 75,91% 17,47% 86,86% 46,09% 40,48% 72,76% Advisering 69,96% 149,01% 141,52% 171,00% 305,97% 148,24% 139,55% 267,01% 160,40% 111,54% 75,96% 142,74% Opslag indirect productieve uren 110,21% 109,13% 109,75% 106,37% 109,20% 108,34% 108,76% 108,18% 109,58% 110,26% 111,68% 109,69% 87,42% 103,68% 106,63% 90,38% 116,95% 127,41% 97,99% 86,12% 99,64% 88,95% 90,05% 98,23% 13

14 Bijlage 2 - Werkprogrammaproducten Beg. Werk. Advies Advies overig Archeologie : archeologische toets i.k.v. ruimtelijke ordening Bodem: advisering bij ruimtelijke plannen Bodem: bodemadvies en bodemonderzoek bij projecten Cultuurhistorie: Cultuurhistorische toets i.k.v. ruimtelijke Ordening 77 3 Energie: advisering energiebesparing 21 1 EV advies in het kader van een ruimtelijk besluit FFNB: advisering groen en ecologie bij ruimtelijke plannen (EXTERN) Geluid: advisering geluid bij APV-vergunningen 15 4 Geluid: advisering geluid bij ruimtelijke plannen Lucht: advisering luchtkwaliteit bij ruimtelijke plannen Milieuzonering: advisering milieuzonering bij ruimtelijke plannen Totaal Advies Klachten Handhavingsverzoeken Bouw Handhavingsverzoeken Milieu 93 4 Handhavingsverzoeken RO Klacht, melding complex bouw 7 55 Klacht, melding complex milieu Klacht, melding complex RO 7 6 Klacht, melding eenvoudig bouw Klacht, melding eenvoudig milieu Klacht, melding eenvoudig RO 59 5 Strijdig gebruik 0 36 Totaal Klachten Toezicht Bouw Aanleg vergunning 0 20 Bouwwerk geen gebouw zijnde complex Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig Gebruiksvergunning brandveilig gebruik 0 4 Industrie/kantoorfunctie < Industrie/kantoorfunctie > Industrie/kantoorfunctie Industrie/kantoorfunctie tijdelijke bouw 11 2 Kapvergunning 0 41 Melding brandveilig gebruik 0 5 Monumentenvergunning / Monumentenbescherming Omgevingsvergunning strijdig gebruik bouwwerken / RO 0 47 Publieksfunctie < Publieksfunctie > Publieksfunctie Publieksfunctie tijdelijke bouw 11 1 Reclamevergunning 24 7 Sloopmelding (evt. met asbest) Sloopvergunning monument 0 0 Uitweg vergunning

15 15 Beg. Werk. Wonen Cat. l < complex Wonen Cat. l < eenvoudig Wonen Cat. ll Wonen Cat. lll > Wonen tijdelijke bouw 11 6 Totaal Toezicht Bouw Toezicht Milieu Diepgaand administratief toezicht Milieutoezicht administratief Milieutoezicht aspectcontrole Milieutoezicht integraal (groot) Milieutoezicht integraal (klein) Milieutoezicht integraal (zeer groot) Milieutoezicht mobiele puinbrekers 0 1 Milieutoezicht opleveringscontrole 0 9 Totaal Toezicht Milieu Vergunningen Bouw Aanleg vergunning Bouwwerk geen gebouw zijnde complex Bouwwerk geen gebouw zijnde eenvoudig Gebruiksvergunning brandveilig gebruik Industrie/ kantoorfunctie < Industrie/ kantoorfunctie > Industrie/ kantoorfunctie Industrie/ kantoorfunctie tijdelijke bouw 11 1 Intrekken (ambtshalve/op verzoek/op aanvraag) 0 40 Kapvergunning 0 71 Melding brandveilig gebruik Monumentenvergunning / Monumentenbescherming Omgevingsvergunning strijdig gebruik bouwwerken / RO Publieksfunctie < Publieksfunctie > Publieksfunctie Publieksfunctie tijdelijke bouw 11 4 Reclame vergunning Sloop melding (evt. met asbest) Sloop vergunning monument 0 9 Uitweg vergunning Wettelijk adviseur derden Wonen Cat. l < complex Wonen Cat. l < eenvoudig Wonen Cat. ll Wonen Cat. lll > Wonen tijdelijke bouw 11 5 Totaal Vergunningen Bouw Vergunningen Milieu Intrekken (ambtshalve/op verzoek/op aanvraag) 16 33

16 Beg. Werk. Maatwerk voorschriften Melding Activiteitenbesluit Melding Besluit mobiel breken bouw en sloopafval Melding Vuurwerkbesluit 11 6 Omgevingsvergunning (milieudeel) agrarisch (groot) 5 6 Omgevingsvergunning (milieudeel) agrarisch (klein) 17 2 Omgevingsvergunning (milieudeel) complex (ODRN) Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel (groot) 18 6 Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel (klein) 36 4 Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen 8 10 Stookontheffing Wettelijk adviseur derden Totaal Vergunningen Milieu Eindtotaal

17 BIJLAGE 3 Opmerking nav Marap Q1 Opgenomen in deze Marap Bezwaar en beroep opnemen aantallen/% in de Marap bij werkprogrammaproducten die de gemeente niet afneemt staat in de tabellen een 0 aangegeven. Liever heeft de gemeente hier n.v.t. staan (dat geeft duidelijker aan dat dit niet is ingebracht) Er ontbreekt inzicht/voortgang op de in het werkprogramma opgenomen projecten; Geen namen noemen (2x) Meer toelichting op de onderdelen van de producten en e.d. verwarrend dat er een verticale kolom is en een horizontale rij met cijfers (bijvoorbeeld: verticaal gezien staat advies op 88% en horizontaal staat advisering op 149%) Er ontbreekt inzicht/voortgang op de in het werkprogramma opgenomen projecten; Wat meer gerichte informatie rondom de taak overige dienstverlening Geef inzicht/toelichting in de verschillende onderdelen van het werkprogramma; Verzoek om de cijfers te vergelijken met die van opdrachtgevers zodat gezien kan worden of bepaalde trends waarneembaar zijn of sec gemeente specifiek zijn; Aandacht voor de leges; Elementen voor evaluatie werkprogramma 2015 en opstellen werkprogramma 2016 Aangeven hoeveel aantallen vergunningen zijn verleend bovenop aantal activiteiten (2x) Verzoek is om de aantallen te vertalen naar aantal aanvragen met verleende vergunningen zodat deze te vergelijken zijn. Tijdschrijven per zaak Verdere kwalitatieve analyse, nadere analyse cijfers worden meegenomen op termijn vanuit de OGO-lijst. De aantallen zijn de ene keer per jaar tegenover resultaten per kwartaal; De marap is zonder mondelinge toelichting niet goed leesbaar; Koppel de marap aan het werkprogramma; (waarschijnlijk rapporteren over projecten, red.) Inzicht in het Ketentoezicht ontbreekt, bijvoorbeeld de asbesttaken die voor de provincie worden uitgevoerd. Aandacht voor de leges; Welke klachten zijn er binnen gekomen, inhoudelijk. Haal de aspecten klachten en handhavingsverzoeken uit elkaar Wens is om de uren en producten per kwartaal te zijn en daaraan een prognose te koppelen voor de rest van het jaar Hoe kan het vup/hup van de provincie ingepast kan worden in een aparte rapportage van de ODR richting provincie 17