Strategyske personielsplanning

Transcriptie

1 Strategyske personielsplanning & mobiliteitsoanpak Arbeid en OR-fonds

2 Ontwikkeling duurzame economische activiteiten Natuur en landschapsbehoud Cultuurbehoud & versterking Provincie Fryslân op de kaart: Financieel: Omzet 450 mln euro Inkomsten: -/- 20% tot 2016 Personeel: 800 medewerkers 35 managers 60% hbo/wo Fysiek: Nij Provinsjehûs Ljouwert Onaantastbaar:

3 ' d n a l t e h n a v e i c n i v o r p e t s i o o m 'Friesland is C ultuurlandschap (VN i ng Nede g i n re e V e D M A D R AMSTE rlands C

4 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Traineeprogramma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Rapporteren Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

5

6 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Traineeprogramma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

7 KERNWAARDEN Hier zijn we op aanspreekbaar Mienskip op 1 Visie op de Fryske Organisatie Met hart en ziel voor Fryslân HOGER DOEL Hier doen we het voor Betrouwbaar zijn Mei de Mienskip wurkje oan in moai en sterk Fryslân Resultaten tellen GEWAAGD DOEL Hier gaan we voor STRATEGISCHE UITDAGINGEN De Mienskip jout ús wurk in 9 Uitstekende samenwerking met de Mienskip Professionele relatie met bestuur Grote realisatiekracht Uitstekende interne samenwerking

8 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarde n Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

9 Meerjarige formatie (stvza febr. 2013) Ontwikkeling formatie Formatie structureel Formatie tijdelijk Uitvoeringsprogramma structureel Uitvoeringsprogramma tijdelijk Totaal Sociaal jaarverslag Totaal Bezuiniging Uitvoeringsprogramma 2,5 mln structureel Totaal Totaal formatie structureel Totaal formatie tijdelijk Totaal : minus 90 fte

10 Ontwikkeling formatie & bezetting stvza februari Bezuinigen vanaf 2013: -90 fte fte ontwikkeling begrote formatie Bezetting natuurlijk verloop excl Flexpool/trainees (fte) Verwacht verloop 640 vanaf 2013: - 65 fte

11 formatie bezetting (

12 Tijdelijke formatie met bezetting (stvza februari 2013) Tijdelijke formatie bij afdelingen (PI MS februari 2013) Formatie tijdelijk 2013 Bezetting 2013 Formatie tijdelijk 2016 Bezetting 2016 Subsydzjesaken 0,7 0,0 Omkritefergunnings & tafersjoch 4,2 0,8 0,0 0,0 Ynfraprojekten & Advys 0,8 0,8 0,0 0,0 Komplekse Ynfra Projekten 15,3 21,6 5,4 20,7 Dokumintêr Ynformaasje Management 0,6 0,6 0,6 0,6 Belied & Geo Ynformaasje 1,0 1,0 Fasilitêre Saken 0,4 1,8 0,4 1,8 Kultuer en Mienskip 9,6 12,4 0,0 10,5 Kennis en Ekonomy 40,5 44,5 0,0 39,5 Stêd en Plattelân 5,8 6,2 0,0 6,2 Progr Beboude Romte en LG 14,0 16,9 up 16,1 Streekaginda bezetting 24,0 22,8 up 21,8 Kommunikaasje 0,8 0,9 0,0 0,9 Finânsjes, Planning en Control 1,7 0,6 0,6 1,0 Stêfburo formatie Stipe Bestjoer en Direksje 0,5 1,5 1,5 0,0 Ienheid Grûn 2,2 0,5 0,0 0,5 86 fte vaste op tijdelijke oplossen uitvoeringsprogramma 33 totaal tijdelijke formatie totaal vaste bezetting op tijdelijke formatie

13 Feiten Formatie (=geld) daalt met 90 fte Bezetting (=mensen) daalt met 65 fte 2016: 86 fte vaste medewerkers op tijdelijk geld, geen dekking Consequenties en omvang van formatiekrimp > per saldo: 60 fte verschuiven tussen afdelingen op vacatures voor 2016

14 Hoe oplossen?: Mobiliteit, organisatiebreed Matching personeel-vacatures Minimale instroom Wat is onze inzet: Formatieprobleem oplossen zonder ontslagen! Iedereen schouders er onder zetten (=mobiliteit) dan gaat het lukken Start juni 2013: 2,5 jaar de tijd

15 Resultaten tot febr 2014: 80 medewerkers mobiliteitstraject/ loopbaanorientatie 13 vacatures ingevuld mobiliteitskandidaten 31 vrijwillig vervroegd vertrekkers Vervolg uitdaging voor 2016: Zo mogelijk vacatures invullen via interne mobiliteit Oplossing vinden voor mogelijke boventalligheid vanaf 2016 (25 fte)

16 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

17 Opdracht uitbesteden 2013 samenstelling personeelscapaciteit Inhuur Shared Service Centra 0 fte Flexpool/ trainees 34 fte Vaste en tijdelijke personeels bezetting 697 fte Zelf doen / personeel ambtelijke aanstelling Inhuur /flexpool Prognose e berap Uitbesteed / Shared services 731 fte 15,5 mln pm / 0 fte

18 Ontwikkeling: Uitbesteed 10 % Uitbesteed 15 % Inhuur 13 % Inhuur 10 % Shared service 0 % Flexpool 34 fte / 3 % Shared service 50 fte / 6 % Flexpool & trainees 40 fte / 4 % Ambtelijke aanstelling 697 fte / 75% Ambtelijke aanstelling 630 fte / 66% 80% 20% 730 fte bezetting/ 780 fte formatie 70% 30% 670fte bezetting 650fte formatie

19 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

20 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

21 SPP en anticiperend HR-beleid Mobiliteit Traineeprogramma Flexpool persoonlijke ontwikkeling Stage & afstudeerbeleid 50 in 2012=20%MBO/80%HBO+ / groei naar 90 perjaar Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

22 Maximaal intern oplossen!

23 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 15 medewerkers onder de 30jr Leeftijdsopbouw mdw met ambtelijke aanstelling 2014: medewerker medewerkers onder de 25jr ouder dan 55jr 2014: : 242 5% 0% perc mdw provincie perc beroepsbevolking <25 25 tot tot tot plus Bron: CBS Statline: Beroepsbevolking; leeftijd, Bron: PIMS:

24 Traineeprogramma september 2012 gestart tweejarige traineeprogramma combinatie werken en leren binnen de organisatie 9 trainees oefenen een volwaardige functie uit gestructureerd opleidingstraject

25 Flexpool 25 medewerkers detacheren naar tijdelijke opdrachten: 1 maand 1 jaar Kwaliteit staat voorop: 8 + Flexibele inzet van medewerkers in vaste dienst in functies: Programma-manager / Projectleider / Projectondersteuner Draagt bij aan talentontwikkeling Zekerheid zit in je persoonlijke kwaliteiten Besparingen externe inhuur Flexpool is minstens kostendekkend

26 Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoeft e kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Trainee-programma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties

27 Oant sjen Strategische personeelsplanning Visie GS Visie directie Personeelsbehoefte kwalitatief en kwantitatief Arbeidsmarktcommunicatie GAP Huidige personeelsbezetting Vergrijzing Mobiliteit Krapte Flexibiliteit Conjunctuur Traineeprogramma Nieuw sociaal statuut Stage- en afstudeerbeleid Onderscheidende arbeidsvoorwaarden Fryske Wurkjen Rapporteren Fase 1: Visie Fase 2: Gapanalyse Fase 3: Externe ontwikkelingen Fase 4: Acties