;ÉME E NT^NUTH ngekornen. AAN; de Gemeenteraden

Transcriptie

1 VEIUGHEIDSREGIO Zuid Limburg ;ÉME E NT^NUTH ngekornen 02. APR 2012 AAN; de Gemeenteraden Uw brief van: Uw kenmerk: Ons Kenmerk: VRZL 2012 Behandeld door: Programmabureau Telefoon: Onderwerp: Begroting 2013 Veiligheidsregio Zuid Limburg / Begrotingswijziging 2013 Maastricht, 30 maart 2012 Geachte, Met genoegen bieden wij u de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg, onderdelen GHOR, Programmabureau en Bevolkingszorg (Oranje Kolom) aan. Dit document biedt zowel een beknopte weergave van de beleidsmatige ambities voor 2013 als een financiële weergave voor de toekomst. Tevens bieden wij u hierbij aan een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor een herverdeling van de BDUR bijdrage. Begroting 2013 GHOR De wetswijziging heeft gezorgd voor een herijking van de producten die door de GHOR geleverd worden. Dit heeft geleid tot een nieuwe indeling voor de begroting. Planvorming, ketenmanagement en operationele voorbereiding zijn de drie categorieën waarop de begroting 2013 is gebaseerd. Als gevolg van deze nieuwe indeling kent deze begroting een andere indeling dan in voorgaande jaren. In de begroting 2013 die gebaseerd is op de bijgestelde begroting 2012 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op hetgeen overeenkomt met het aantal inwoners op 1 januari 2011 volgens het CBS. De BDUR is aangepast aan de laatste circulaire van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. De kosten zijn geïndexeerd (conform de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten) o Loonkosten met 2,75% o Materiële kosten met 2,25% Het door het Algemeen Bestuur in het najaar van 2011 goedgekeurde toekomstscenario is verwerkt. Ter compensatie van het feit dat de index in 2012 en in 2013 hoger is dan de feitelijke bezuiniging is een vrijval van de reorganisatie reserve opgenomen. Als gevolg hiervan blijft de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2012 en 2013 in totaliteit identiek op een bedrag van In de kosten van de veiligheidsregio is de bijdrage aan het programmabureau opgenomen. Het programmabureau is bij oprichting financieel ondergebracht bij de GHOR. Vanaf 2014 zal de verantwoording voor het multideel (dus niet specifiek GHOR, maar veiligheidsregiobreed) centraal door de veiligheidsregio worden begroot (en dus niet meer in de GHOR begroting worden opgenomen). Programmabureau Het programmabureau is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg, waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid Limburg. Het Dagelijks Veiligheidsbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de begroting. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de begroting. 2s! ofe ÊMi-eaia MoAS-^ijri coet-^e-n LO& -Sd/yjen aan Vei/iafyeid 1

2 42* VEILIGHEIDSREGIO Zuid-Limburg Ter ondersteuning van de Veiligheidsdirectie en het Bestuur is op basis van artikel 10.1 van de Gemeenschappelijke Regeling een programmabureau door het Algemeen Bestuur ingesteld. Dit programmabureau werkt onder leiding van de Veiligheidsdirectie en het Bestuur. Het bureau bestaat uit een programmamanager/ambtelijk secretaris, een manager MCC/programmamanager Informatiemanagement en een beleidsondersteuner. De programmamanager/ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de programmatige sturing van de verschillende programma onderdelen inde programma-organisatie. De programmamanager is aanspreekpunt en ambtelijk secretaris voor de Veiligheidsdirectie. De kerntaken welke binnen het programmabureau worden uitgevoerd zijn: Beleidsvoorbereiding en -ondersteuning Procesbewaking en programmamanagement Advisering en toetsing Integrale afstemming beleid en uitvoering Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie Interne en externe communicatie Informatiemanagement De begroting 2013 zoals deze nu voorligt, is gebaseerd op de begroting Oranie Kolom De 18 deelnemende gemeenten hebben naar aanleiding van de Wet veiligheidsregio's besloten om door intensieve samenwerking te komen tot verdere professionalisering en regionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de Veiligheidsregio Zuid- Limburg is het organisatieonderdeel Bevolkingszorg (lees: Oranje Kolom) als vierde partner apart in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. Staat 2012 in het teken van het implementeren van de nieuwe regionale / gemeentelijk crisis- en rampenorganisatiestructuur staat in het teken van het opleiden de medewerkers, actualiseren van processen, het adviseren over de crisisbeheersing en rampenbestrijding, het verder vorm geven aan het regionaliseringsproces, alsmede het actualiseren van multidisciplinaire plannen. Voorts wordt op basis van een evaluatie bezien of en in hoeverre de processen nog meer geregionaliseerd kunnen worden zodat het uiteindelijke doel van een regionaal Team Bevolkingszorg in 2015 een feit kan zijn. Tevens is de begroting van Burgemet toegevoegd aan de begroting van de Oranje Kolom. In de genoemde bedragen is er van uit gegaan dat in 2013 alle gemeenten deelnemen aan Burgemet. Begrotingswijziging 2013 Conform bestuursbesluit van heeft de Veiligheidsdirectie een voorstel uitgewerkt voor de herverdeling van de BDUR-bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg regisseert en faciliteert de gemeentelijke processen, waardoor gemeenten zich regionaal kunnen voorbereiden op het bestrijden van rampen en crises. De coördinerend gemeentesecretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de coördinatie en voorzieningen van de bevolkingszorg. De coördinerend gemeentesecretaris wordt daarbij ambtelijk ondersteund door het onderdeel bevolkingszorg. De kosten van het onderdeel bevolkingszorg (exclusief Burgernet) worden in 2012 gefinancierd door de gemeenten zelf ( / 0,48 per inwoner / prijspeil 2012 / exclusief opleidingskosten mono). Conform eerder genomen bestuursbesluit wordt de huidige verdeling van de BDUR-bijdrage (Brandweer 59 % en GHOR 41%) opnieuw bekeken, met dien verstande dat de financiering van het onderdeel bevolkingszorg vanaf 2013 structureel ook uit de BDUR-bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zal plaatsvinden. Ervan uitgaande dat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 13 april 2012 instemt met scenario 3 van bijgevoegd voorstel inzake de herverdeling van de BDUR, betekent dit een wijziging van de begroting Xfi de- Eut-eaia MaHS-ffin uje-tifen t-o& s-sdyyi&n Oün Vsi/iaheid!

3 ^v VEILIGHEIDSREGIO Zuid-Limburg Wij verzoeken u - naast de zienswijze op de voorliggende begroting reeds nu uw zienswijze kenbaar te maken inzake een eventueel door te voeren begrotingswijziging conform scenario 3. Dit betekent in concreto dat vanaf 2013 een deel van de kosten ( ) van het onderdeel bevolkingszorg (exclusief Burgernet) gefinancierd worden vanuit de herprioritering van de gelabelde posten van de verhoogde BDUR-bijdrage GHORdeel en dat het resterende deel ( ) gefinancierd wordt uit een bijdrage ( 0,16) per inwoner per gemeente. Tevens zal hiermee de huidige verdeling van de BDUR-bijdrage los worden gelaten en op basis daarvan de in de GHOR-begroting opgenomen gelden (behoudens de inzet van de calamiteitencoördinator) centraal worden opgenomen voor de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio, dus in de begroting van het programmabureau, en daarmee uit de begroting van de GHOR worden gehaald. Zienswijzen en vaststelling Vaststelling van de begroting 2013 en de voorgestelde begrotingswijziging is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Alvorens dit document ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 1 juni 2012 de zienswijzen kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit. U kunt uw schriftelijke zienswijzen sturen naar: Veiligheidsregio Zuid-Limburg t.a.v. mevrouw M. Dreessen p/a Postbus HA Geleen Het Dagelijks Bestuur zal de begroting 2013 samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 15 juni Namens het Dagelijks Bestuui^Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met vriendelijke groet, O. Hoes, Voorzijtéi" Veiligheidsregio ^uid-limburg Isi ofe iureaio MoAS-K' in uj&t-ken t<je öayyien AAn Vei/ia/^id!

4

5 ^v VEILIGHEIDSREGIO Zuid Limburg Factsheet financiële uitgangspunten (inclusief indexering) De Veiligheidsregio Zuid Limburg stelt jaarlijks een begroting op, conform de hiervoor geldende regels conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten. In deze factsheet staat de informatie over de uitgangspunten van de begroting op een rijtje. Algemene uitgangspunten begroting De algemene financiële uitgangspunten voor de begroting staan benoemd in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg en betreffen; Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komend boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht. De bijdragen van de gemeenten (behalve Brandweer) wordt gebaseerd op het aantal inwoners in Zuid Limburg op basis van de CBS cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaande aan het boekjaar (begroting 2013 is gebaseerd op aantal inwoners van 2011). Indexering De afspraken ten aanzien van de jaarlijkse indexering zijn vastgelegd in het Algemeen Bestuur en betreffen de volgende elementen; Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau/circulaires gemeentefonds. Aangezien de begroting voor 1 april van het voorafgaande jaar gereed dient te zijn, kan er geen gebruik worden gemaakt van de index percentages conform de meicirculaire van het gemeentefonds. De percentages van deze circulaire zijn ook gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) zal worden geïndexeerd. Dit gemiddelde is afhankelijk van de verhouding tussen de loonkosten en de materiële kosten. Bij de jaarrekening vindt een herrekening op basis van de daadwerkelijke index plaats. Op deze wijze wordt voorkomen dat een aan de voorkant te hoog of te laag ingeschatte index tot mutaties in de algemene reserve zal leiden. Om te voorkomen dat er grote verschillen bij herrekening ontstaan, is in de begroting 2013 (op advies van de Financiële Commissie) aangegeven dat bij significante afwijkingen in de index (meer dan 0,10 per inwoner) de begroting zal worden bijgesteld. Bestuurlijke verantwoordelijkheden De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de begroting is in handen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Bestuurlijk Financiële Commissie. Bestuurlijk Financiële Commissie De Bestuurlijk Financiële Commissie adviseert het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur inzake de begroting en de jaarrekening. Tevens ziet zij toe op een juiste toepassing van de indexering. Zij zal het Dagelijks Bestuur hierover adviseren. Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de jaarrekening en de begroting. De begroting moet vóór 1 april aan de Zuid Limburgse gemeenten worden aangeboden, waarna het Algemeen Bestuur op basis van deze zienswijzen de jaarrekening en de begroting voor 15 juli vaststelt. Het Dagelijks Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat het Algemeen Bestuur dit document voor 15 juli vaststelt. Over de toepassing van de indexering laat zij zich adviseren door de Financiële Commissie. Het Dagelijks Bestuur rapporteert hierover aan het Algemeen Bestuur. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening en begroting vast na de zienswijze door de gemeenten. Dit moet vóór 15 juli gebeuren. Hiermee stelt het AB dan tevens de gehanteerde systematiek in het kader van de index vast. Xn de Eui eaio MaaS Ki in ujefken toe Sdmen Oün \/ei/ia/leid)

6

7 J & + VEILIGHEIDSREGIO ' Zuid-Limburg Begroting 2013 Veiligheidsregio Maastricht, februari 2012

8 Inhoud Begroting 2013 Brandweer Zuid-Limburg 3 Jegroting 2013J3HOR Zuid Limburg.,.,,..,.,...,.,..,.,,,,,,,,,,...5_ Begroting 2013 Programmabureau 28 Begroting 2013 Oranje kolom 39 Bijlage gemeentelijke bijdrage 48

9 Begroting 2013 Brandweer Zuid-Limburg Maastricht, maart 2012

10 Aanlevering separaat

11 Begroting 2013 GHOR Zuid-Limburg Geleen, februari 2012

12 Voorwoord De begroting 2012 stond in het teken van de nieuwe GHOR. De begroting 2013 is daar _e.en_v.oprtzetting_van en richt zich vooral op de borging van de in 2011 en 2012 ingezette herstructurering van processen alsmede de verdere implementatie van het nieuwe organisatie- en aansturingsmodel. Een model dat past binnen de Gezonde GGD 2015 en de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De in werking getreden Wet veiligheidsregio's leidt tot een fundamenteel andere taakinvulling voor de geneeskundige rampenbestrijding. De nieuwe GHOR zal zich nadrukkelijker richten op de regie van de geneeskundige keten en coördinatie van de hulpverlening. Niet alleen in de regio Zuid-Limburg, maar zeker ook in samenwerking met hulpdiensten in de Euregio Maas-Rijn. De gewijzigde rol van de GHOR vraagt om intensievere afstemming en samenwerking met de zorginstellingen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de primaire geneeskundige zorg in de koude én warme fase. De GHOR ondersteunt hen bij een adequate voorbereiding op grootschalige situaties en zal een aanjaag- en monitorfunctie vervullen. Door de nieuwe wet wijzigt de hoofdtaak van de GHOR niet. De hoofdtaak blijft het realiseren van een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening, maar de wettelijk bepaalde inhoudelijke heroriëntatie vraagt wel om aangepaste kwaliteitseisen van de GHOR. Al jarenlang presenteert de GHOR een vrijwel constante begroting, behoudens een aanpassing in verband met het vastgestelde realistische zorgniveau (2004) en het MCC (2007). Alle noodzakelijke kwaliteitsontwikkelingen zijn de afgelopen jaren opgevangen binnen de begroting zonder aanvullende extra gemeentelijke bijdrage. Bovendien is de stijging van de rijksuitkering voor de doorontwikkeling van de GHOR in het verleden geoormerkt voor de verdere doorontwikkeling van de veiligheidregio in het algemeen en niet specifiek voor de GHOR. Eind 2009 gaf het bestuur de opdracht om scenario's op te stellen oplopend tot een maximale bezuiniging van 20% van de gemeentelijke bijdrage aan de GHOR terwijl tegelijkertijd een door de wet opgelegde verandering gerealiseerd moet worden. De discussie over de te maken bestuurlijke keuzes is inmiddels afgerond en de keuze voor een taakstelling van 8% in de periode tot 2015 is in deze begroting verwerkt. F.C.W. Klaassen, arts Regionaal Geneeskundig Functionaris Directeur Publieke Gezondheid Voorzitter directie GGD Zuid Limburg

13 Inhoud 1. Bestuur en vaststelling Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid Vaststelling en goedkeuring begroting Vaststelling Goedkeuring 9 2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio Doel en uitgangspunten van de verandering GHOR op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg Het realiseerbare zorgniveau De GHOR binnen de veiligheidsregio De nieuwe GHOR strategische thema's Ingrijpend veranderde wetgeving Speerpunten en planning financiële kaders Financiële paragrafen Algemeen Weerstandvermogen Onderhoud kapitaal goederen Financiering Bedrijfsvoering Investeringsbeleid Organisatiestructuur Administratieve organisatie Informatisering en automatisering Kansen en bedreigingen Personeelsbeleid Verbonden partijen Specifieke onderwerpen Demografie Financiële kaders Begroting Begroting Productbegroting Toelichting op de begroting Meerjarenraming Bijlage 1: Organigram GGD Zuid Limburg 26 Bijlage 2: Activastaat (staat C) 27

14 1. Bestuur en vaststelling 1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid De GGD Zuid Limburg, programmalijn GHOR, is een gemeenschappelijke regeling, waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het Dagelijks Veiligheidsbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de begroting. Het Algemeen Veiligheidbestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de begroting. Het Dagelijks Bestuur is als volgt samengesteld ( ): Naam Gemeente Functie De heer O. Hoes Maastricht voorzitter Veiligheidsregio en Korpsbeheerder portefeuille Politie De heer P.F.G. Depla Heerlen portefeuille Brandweer portefeuille Bevolkingszorg (Gemeenten) De heer G.J.M. Cox Sittard-Geleen plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio en plaatsvervangend korpsbeheerder portefeuille Politie portefeuille GHOR (GGD) en portefeuille financiën De heer J.J.M. Som Kerkrade portefeuille multidisciplinair Het Algemeen Bestuur is als volgt samengesteld ( ): Naam Gemeente Functie De heer R.K.H. Krewinkel Beek Lid De heer C.M.A. Broeken Brunssum Lid De heer D.A.M. Akkermans Eijsden-Marg raten Lid De heer A.R.B, van den Tillaar Gulpen-Wittem Lid De heer P.F.G. Depla Heerlen Lid De heer J.J.M. Som Kerkrade Lid De heer R.J.H. Vlecken Landgraaf Lid De heer O. Hoes Maastricht Voorzitter De heer R.S.M.R. Offermanns Meerssen Lid De heer H.G. Vos Nuth Lid Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz Onderbanken Lid De heer B.H.M. Link Schinnen Lid De heer R. de Boer Simpelveld Lid De heer G.J.M. Cox Sittard-Geleen Lid De heer A.C. Barske Stein Lid De heer R.L.T. van Loo Vaals Lid De heer M.J.A. Eurlings Valkenburg a/d Geul Lid De heer E.A.J. Sprokkel Voerendaal Lid

15 1.2 Vaststelling en goedkeuring begroting Vaststelling De begroting 2013 is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld in de vergadering van Voorzitter Veiligheidsregio, Portefeuillehouder GHOR, Ambtelijk secretaris GHOR, Dhr. O. Hoes Dhr. G.J.M. Cox Dhr. F.C.W. Klaassen Goedkeuring De begroting 2013 is door het Algemeen Bestuur goedgekeurd in de vergadering van Voorzitter Veiligheidsregio, Portefeuillehouder GHOR, Ambtelijk secretaris GHOR, Dhr. O. Hoes Dhr. G.J.M. Cox Dhr. F.C.W. Klaassen

16 2. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio JDm_de_g.ezpn..dhe.ids_zorg_bjj_ra.mpe^ geleden de GHOR in het leven geroepen. De GHOR focust zich op het realiseren van een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening onder regie van het openbaar bestuur. Daarnaast bevordert de GHOR dat de betrokken organisaties als een samenhangende zorgketen kunnen optreden, zodat de slachtoffers de best mogelijke zorg krijgen. Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. Deze wetswijziging leidt tot een fundamenteel andere taakinvulling van de GHOR. In de nieuwe wetgeving vormt de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen het uitgangspunt. Een zorginstelling in de dagelijkse situatie is ook een zorginstelling in een opgeschaalde situatie, zo luidt het motto. De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie van de (voorbereiding op) rampen en crises en heeft een aanvullende en ondersteunende rol aan de zorginstellingen. Het maken van afspraken met de ketenpartners is hierin een cruciale taak. De GHOR verandert hierdoor van een organisatie met materieel - immers de GHOR was tot nu toe ook voor een deel een uitvoerende organisatie - naar een organisatie die de focus legt op regie. Die nieuwe GHOR moet zorgen voor een nog betere aansluiting tussen zorginstellingen bij grootschalige geneeskundige hulpverlening. In de nieuwe wet wordt bovendien de aansluiting met andere wet- en regelgeving, waaronder de Wet publieke gezondheid (Wpg), verscherpt. Hierdoor wordt de noodzakelijke verbinding tussen GHOR en GGD nog duidelijker. Hoewel de GHOR Zuid-Limburg de afgelopen jaren nauw betrokken is geweest bij de (landelijke) discussies over de positionering van de GHOR en hierop zoveel mogelijk heeft geanticipeerd, is met de inwerkingtreding van de Wvr voor de GHOR een nieuwe fase aangebroken. De nieuwe inhoudelijke koers heeft consequenties voor de inrichting en bedrijfsvoering van het GHOR-bureau. Met deze herstructurering is medio 2011 een begin gemaakt en zal - met veel activiteiten in in 2013 tot afronding komen. Deze herstructurering van processen alsmede de verdere implementatie van het nieuwe organisatie- en aansturingsmodel past daarmee binnen de Gezonde GGD 2015 en de verdere ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 2.1 Doel en uitgangspunten van de verandering Het doel van verandering bij de GHOR is om vanuit een veranderde wettelijke opgave op een effectieve en efficiënte wijze de (nieuwe) wettelijke taken uit te voeren. De bestuurlijke bezuinigingsopdracht en het op grond hiervan door het bestuur vastgestelde scenario zijn in deze begroting verwerkt en maken als zodanig deel uit van het veranderproces. Het eerder vastgestelde beleidsplan is nog altijd richtinggevend voor de verandering. De afgelopen jaren heeft het veiligheidsbestuur diverse malen zijn waardering uitgesproken voor de transparante besturings- en begrotingssystematiek van de GHOR. Het handhaven, en waar mogelijk verbeteren, van de huidige systematiek vormt ook één van de uitgangspunten. Het anticiperen op de demografische ontwikkelingen in Zuid-Limburg kan gezien worden als derde uitgangspunt. 10

17 2.2 GHOR op het snijvlak van openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg Sinds de oprichting bevindt de GHOR zich op het kruispunt van drie beleidsdomeinen: openbaar bestuur, veiligheid en gezondheidszorg. Kijkend vanuit ieder perspectief op zich kunnen er verschillende rolopvattingen ontstaan. Voor een volledig begrip van de achtergrond van de GHOR en de juiste positiebepaling is nu net een samenhangend beeld, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillende perspectieven, van groot belang. Gezondheidszorg Veiligheid X Figuur 1: GHOR in balans op het snijvlak van drie domeinen: openbaar bestuur, gezondheidszorg en veiligheid 2.3 Het realiseerbare zorgniveau Vaak bestaat de neiging om de samenleving te willen beschermen tegen alle mogelijke (dreigende) gevaren. Wie echter nuchter nadenkt, zal zich realiseren dat dit een onmogelijke en bovendien onbetaalbare gedachte is. De laatste tijd komt ook steeds meer het begrip zelfredzaamheid, waarbij zelforganisatie van burgers het uitgangspunt is, als belangrijk punt naar voren. Bovendien vormt bij een ramp of crisis de beschikbare geneeskundige capaciteit de basis voor de hulpverlening. Deze capaciteit is gebaseerd op de dagelijkse reguliere zorg en niet op mogelijke rampen of crises. Dit betekent dat er bij grootschalige incidenten in eerste instantie altijd sprake zal zijn van een tekort aan hulpverleningscapaciteit. Vanuit deze achtergrond is voor de GHOR Zuid-Limburg het begrip realiseerbaar zorgniveau een sleutelbegrip. Hiermee wordt bedoeld dat het realistisch is om uit te gaan van de inzet van het hulpverleningspotentieel dat op het tijdstip van de ramp of groot ongeval daadwerkelijk geleverd kan worden. Vanuit het perspectief van mogelijke slachtoffers is ook het begrip 'golden hour' binnen de acute zorg van belang. Deze internationaal vastgestelde standaard is gebaseerd op de (optimale) overlevingskans en het zoveel mogelijk beperken van restinvaliditeit. De hulpverlening binnen het eerste uur is van doorslaggevend belang voor het slagen van de geneeskundige hulpverlening. 11

18 Planvorming Het inspelen op mogelijke schaarste aan hulpverleningscapaciteit dient te gebeuren door adequate planvorming. De noodzakelijke omvang van de rampenbestrijdings- en crisisorganisatie wordt niet direct bepaald door het inwoneraantal van de gemeente en/of ~reijïötvöo?be?ëidmg~öp~fampën~e^^ waarin staat aangegeven hoe de samenwerking wordt vormgegeven en wat betrokkenen van elkaar mogen verwachten. Eind 2011 zijn door uw bestuur daartoe het Regionaal Risicoprofiel voor Zuid-Limburg, het Regionale Beleidsplan, en het op de operationaliteit gerichte Crisisplan vastgesteld. Deze plannen zullen in 2013 een nadrukkelijke vertaling krijgen binnen de geneeskundige kolom. Ketenmanagement en Euregionale samenwerking Voor het bereiken van het realiseerbaar zorgniveau geldt dat het beleid en de inzet van de GHOR Zuid-Limburg bezien moet worden in Euregionaal verband. Zonder Euregionale afspraken blijft Zuid-Limburg een kwetsbaar gebied, omdat ambulances uit andere regio's in Nederland hier nooit binnen het golden hour kunnen zijn. De uitkomsten van een recent inspectierapport (IOOV 2009) bevestigen het beeld dat hiermee een juiste benadering is gekozen. Dankzij goede Euregionale samenwerking kan Zuid-Limburg tijdig meer ambulances beschikbaar hebben dan op grond van het eigen potentieel verwacht mag worden. Daarmee is de Euregionale samenwerking van enorme waarde voor de inwoners van Zuid-Limburg en is het essentieel hierin te blijven investeren. Operationele voorbereiding en uitvoering De noodzakelijke andere werkwijze onder omstandigheden van rampen of crises vereist dat de benodigde kennis en vaardigheden worden opgedaan door specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen. De eerder genoemde planvorming vormt een belangrijke basis, maar het gaat uiteindelijk om het daadwerkelijk functioneren van medewerkers bij een daadwerkelijke ramp of crisis. De GHOR kent hierbij naast een directe verantwoordelijkheid voor de eigen medewerkers een ondersteunende en coördinerende rol voor de reguliere zorginstellingen. 2.4 De GHOR binnen de veiligheidsregio In de veiligheidsregio Zuid-Limburg is door het veiligheidsbestuur niet gekozen voor de oprichting van een allesomvattende organisatie maar voor een vorm waarbij vier sterke kolommen, de Brandweer, de Gemeenten, de GHOR en de Politie binnen het MCC actief met elkaar samenwerken. Deze samenwerking wordt gecoördineerd door een programmaorganisatie onder leiding van een ambtelijk secretaris/programmamanager. Deze programmaorganisatie bestaat, naast deze functionaris, uit een beperkt aantal medewerkers op gebied van beleids- en bestuursondersteuning, informatiemanagement en netcentrisch werken. In het kader van de inrichting van de veiligheidsregio en dan de programmaorganisatie in het bijzonder, zijn de betreffende medewerkers om pragmatische in eerste aanleg in dienst genomen bij de GGD/GHOR en staan daar ook als zodanig op de begroting evenals de kosten voor o.a. netcentrisch werken. Nu de structuur van de veiligheidsregio de definitieve vorm heeft gekregen kan ook worden toegewerkt naar overdracht van dat deel van de GHOR naar de begroting van de veiligheidsregio voor het jaar In dé financiële paragraaf van dit document wordt nog uitleg gegeven over de wijze van financiering door de GHOR van de programmaorganisatie. 12

19 3. De nieuwe GHOR 3.1 strategische thema's Op basis van onder andere een gedegen evaluatie, een SWOT-analyse en de verwachtingen van de externe omgeving, waaronder die van de wetgever, staan vier strategische thema's voor de GHOR centraal: 1. Voorkomen is beter dan genezen. Dit betekent dat de GHOR alert is om crises tijdig te signaleren, eventuele gezondheidsrisico's in kaart te brengen en er voor te zorgen dat hiervoor op tijd maatregelen worden voorbereid, c.q. genomen. 2. Grootschalige geneeskundige hulpverlening zal pas goed zijn als de reguliere zorg in dagelijkse situaties goed is. De verantwoordelijkheid van zorginstellingen daarvoor en de expertise van daar werkzame professionals vormen de basis voor effectieve hulpverlening bij rampen en crises. Dit is het vertrekpunt voor de GHOR. 3. De GHOR verbindt, coördineert, houdt overzicht en neemt initiatieven om het functioneren van zorg ketenpartners in grootschalige situaties te optimaliseren en de voorbereiding daarop af te stemmen op het vastgestelde realiseerbaar zorgniveau in Zuid-Limburg en de Euregio. 4. De GHOR wil ketenpartners, gemeenten en de veiligheidsregio in alle fasen van de veiligheidsketen adequaat adviseren en ondersteunen opdat zij hun verantwoordelijkheid voor adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen of crises kunnen waarmaken. Behoud van het eerder bestuurlijk vastgestelde realiseerbare zorgniveau is de ambitie voor de komende jaren. Het vertrekpunt daarbij is de reguliere zorg. Het zal een grote opgave zijn om dit zorgniveau te behouden gezien de nieuwe financiële kaders en de veranderingen die de nieuwe wet- en regelgeving en demografische ontwikkelingen met zich mee brengen. 3.2 Ingrijpend veranderde wetgeving De wet- en regelgeving op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding is ingrijpend veranderd. Voor de GHOR-keten geldt een wetgevingsstelsel dat breder is dan alleen de Wet Veiligheidsregio's. Onder meer de Kwaliteitswetzorginstellingen, de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg, de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Toelating Zorginstellingen zijn ook relevant. In deze paragraaf wordt toegelicht wat de veranderingen binnen de drie domeinen (openbaar bestuur, veiligheid, gezondheidszorg) zijn. Als vertrekpunt wordt uitgegaan van de Wet veiligheidregio's. a. Het domein van het openbaar bestuur De Wet Veiligheidsregio's (Wvr) en de bijbehorende besluiten hebben als doel een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuurlijke regie te realiseren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de noodzaak die in de afgelopen jaren is gebleken om de bestuurlijke en operationele slagkracht te vergroten. De GHOR valt op basis van de Wvr onder verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Met de Wet Publieke Gezondheid (tweede tranche) wordt als vervolgstap ingezet op één functionaris die directeur is van zowel GHOR als GGD: de directeur publieke gezondheid 13

20 DPG). Ook zijn de verantwoordelijkheden van de besturen van GGD en GHOR voor de bestrijding van de zogenaamde A-infectieziekten met elkaar in verband gebracht. Naast de relatie tussen de Wet veiligheidsregio's en de Wet Publieke Gezondheid is er ook eentelatie~tussen~de~wvr en de^wet AmbulancezorgrDezeheeft met name betrekking op de meldkamer. Het veiligheidsbestuur is verantwoordelijk voor instandhouding en beheer van de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer, politie en ambulancezorg. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voorde meldkamer ambulancezorg ligt bij de Regionale Ambulancevoorziening. Op basis van deze wetswijzigingen is het nodig om de besturing- en begrotingssystematiek van de GHOR aan te passen aan de herziene organisatie van de GHOR. Een nieuwe inhoud vraagt om een aangepaste terminologie. De oorspronkelijke samenhang zal gehandhaafd blijven, waarmee de transparantie overeind blijft. b. Het domein van de veiligheid Binnen het veiligheidsdomein ligt de nadruk op de samenwerking tussen brandweer, politie, gemeenten en de GHOR. Binnen dit domein liggen de uitdagingen op het multidisciplinair vlak. Afgelopen tijd is op multidisciplinair vlak gewerkt aan de ontwikkeling van de veiligheidsregio. Visievorming - waarbij de vorming van de veiligheidsregio niet als een doel op zich gezien wordt, maar waarbij het sturen op nut en noodzaak op basis van de toegevoegde waarde centraal staat - was hierbij het uitgangspunt. Deze visie wordt in 2012 met een beoogde afronding eind 2013, nader geconcretiseerd en vertaald naar concrete activiteiten die op multidisciplinair gebied ontplooid worden en waaraan de GHOR zijn bijdrage zal leveren. Programmasturing en risicocommunicatie zullen daarbij speerpunten vormen. Een belangrijke basis vormt de (inmiddels gerealiseerde) gezamenlijke huisvesting in het MCC. c. Het domein van de gezondheidszorg De nieuwe wetgeving brengt grote veranderingen met zich mee binnen het domein van de gezondheidszorg. Een deel van de taken en verantwoordelijkheden die bij wet aan de GHOR waren toebedeeld, verschuift naar de reguliere zorgorganisaties. Hulpverleningsinstellingen zijn in de Wvr zélf verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatieve zorg onder alle omstandigheden, zowel in reguliere als opgeschaalde omstandigheden. Deze verantwoordelijkheid is ook al geregeld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Daarnaast heeft de GHOR in een opgeschaalde situatie de taak ten behoeve van de ketenzorg voor de ondersteunende processen resourcemanagement en informatiemanagement te verzorgen. De GHOR richt zich aldus op de besturende en ondersteunende processen van de geneeskundige hulpverlening, terwijl het primaire zorgproces een verantwoordelijkheid van de gezondheidszorg blijft. Dit vraagt van de GHOR een andere taakinvulling en deskundigheid. Van een organisatie met uitvoering en 'materieel' wordt de GHOR een beleidsorganisatie. In de voorbereiding staan Planvorming en Innovatie, Ketenmanagement en Euregionale samenwerking alsmede Operationele voorbereiding en uitvoering waaronder opleiden, trainen en oefenen centraal. Dit alles in een nauwe samenwerking met de reguliere zorginstellingen, verenigd in het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorg. De nadrukkelijkere focus op regie en coördinatie moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van de geneeskundige hulp aan slachtoffers van criseis en rampen. De zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor de primaire geneeskundige zorg; de GHOR ondersteunt hen bij een adequate voorbereiding hierop en zorgt ervoor dat zij zich in de warme situatie hierop kunnen concentreren. Ondersteunende processen neemt de GHOR voor haar rekening, evenals afstemming binnen de witte kolom en met de (Euregionale) veiligheidspartners. Het resultaat zal zijn dat slachtoffers sneller en beter geholpen worden, ook als het om grote aantallen gaat. 14

21 Deze gezondheidswinst is uiteraard alleen mogelijk als de GHOR de middelen heeft om minimaal aan het door de Zuid-Limburgse gemeenten vastgestelde realiseerbare zorgniveau te voldoen. 3.3 Speerpunten en planning financiële kaders Het veranderproces van de GHOR heeft een looptijd van drie jaar (tot eind 2013) en kent 3 speerpunten. De speerpunten staan hieronder beschreven. 1. Herinrichting GHOR-bureau: de nieuwe inhoudelijke koers van de GHOR is vertaald naar de inrichting van het GHOR-bureau op het gebied van opbouw organisatie, werkwijze, inzet formatie en middelen, en competenties van medewerkers en zal in 2013 verder geïmplementeerd en geborgd worden. Daarbij wordt tevens gekeken naar de nieuwe vormen van samenwerking op het gebied van veiligheid binnen het MCC. 2. Financiële herijking: Financiën volgt inhoud. Echter de inhoud moet passen binnen de nieuwe financiële werkelijkheid. Er wordt in 2012 en 2013 gewerkt aan een nieuwe balans tussen het herziene takenpakket en de beschikbare financiële middelen. Een nadere discussie (en besluitvorming) over de demografie in Zuid-Limburg maakt hier deel van uit. Het door het bestuur vastgestelde bezuinigingsscenario vormt de basis. Van daaruit zullen ook in 2013 voorstellen worden ontwikkeld voor een adequatere financieringssystematiek voor de periode 2014 en volgende jaren. 3. Herziening besturing- en begrotingssystematiek: Fundamentele wijzigingen in het takenpakket van de GHOR vragen om een aanpassing van de besturing- en begrotingssystematiek. In nauw overleg met het veiligheidsbestuur en de andere drie kolommen uit het veiligheidsdomein wordt deze systematiek herzien en nader geïmplementeerd. De oorspronkelijke samenhang zal gehandhaafd blijven, waarmee de transparantie overeind blijft. De eerste resultaten van deze herziening werden zichtbaar gemaakt in de begroting 2012 en zijn nader geconcretiseerd in de begroting

22 4. Financiële paragrafen 4.1 Algemeen De financiële paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen. In het 'Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeente en provincies' (BBV) is een aantal verplichte onderwerpen opgenomen. De in deze paragraaf behandelde paragrafen zijn: Weerstandvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Omdat de GHOR organisatorisch deel uit maakt van de GGD Zuid Limburg, staan de uitgangspunten en besluiten van het GGD bestuur centraal in deze paragrafen, tenzij anders vermeld. De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de GGD Zuid Limburg niet van toepassing. Daarnaast zijn in de financiële paragrafen nog twee specifieke onderwerpen opgenomen (demografie en financiële kaders) 4.2 Weerstandvermogen Het weerstandvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de GHOR om incidenteel en structureel niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken van de GHOR. Het weerstandvermogen bestaat enerzijds uit de weerstandscapaciteit in beschikbare middelen en mogelijkheden en anderzijds de risico's waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten. Het weerstandvermogen is van belang voor het beoordelen van de financiële positie van de GHOR. In de gemeenschappelijke regeling ligt vast dat de financiële eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de GHOR door de deelnemende gemeenten wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de GHOR als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om voldoende weerstandvermogen te vormen. De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. Overzicht algemene reserve Programma 31 december 2011 GHOR Totaal Op bedraagt de algemene reserve hetgeen 11,74% van de begrote gemeentelijke bijdrage ( ) inhoudt. Gezien het feit dat de GHOR specifiek bedoeld is voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is bepaald dat de algemene reserve maximaal 12% van de begrote gemeentelijke bijdrage mag bedragen. De inventarisatie van de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, leidt tot de volgende risico's: Door de nieuwe rol van de GHOR waarbij zij steeds meer optreedt als regievoerder in de keten is de GHOR in toenemende mate afhankelijk van derden voor het behalen 16

23 van de afgesproken resultaten. Het niet behalen van resultaten levert een direct financieel risico op ( ). De toenemende kwaliteitseisen en wensen leggen in toenemende mate beslag op personeel/capaciteit van de GHOR zoals benoemd in de Wet op de veiligheidsregio. Tevens is de wet nog op diverse punten onduidelijk zodat inspelen op de eisen niet of nauwelijks pro actief mogelijk is ( ). De bezuinigingen door Rijk en het ook niet beschikbaar zijn van extra middelen zetten de te behalen resultaten onder druk ( ). 4.3 Onderhoud kapitaal goederen In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake. De kapitaalgoederen kunnen op basis van de volgende criteria worden aangeschaft: Vervanging bestaande kapitaalgoederen Wettelijke eisen Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering De GHOR kent alleen roerende kapitaalgoederen. Voor het onderhoud van deze goederen zijn afspraken gemaakt met de desbetreffende leveranciers waarbij tevens rekening is gehouden met de wettelijke eisen. 4.4 Financiering Ingevolge de wet FIDO dient de GHOR te beschikken over een treasurystatuut. Zij volgt het treasurystatuut van de GGD. De GHOR maakt indien nodig gebruik van de faciliteiten van het concern GGD. Overschotten aan liquide middelen worden, afhankelijk van de rentestand op een depositorekening geplaatst. 4.5 Bedrijfsvoering In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld: Investeringsbeleid Organisatiestructuur Administratieve organisatie Informatisering en automatisering Kansen en bedreigingen Personeelsbeleid Investeringsbeleid Voor wat betreft het investeringsbeleid wordt gehandeld conform het in 2012 door het Dagelijks Bestuur vastgestelde investeringsbeleid Organisatiestructuur De volgende onderdelen worden benoemd: Bestuur: Conform de wettelijke bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een 17

24 voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR is in handen van het Veiligheidsbestuur Zuid Limburg (Algemeen Bestuuren Dagelijks Bestuur). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken is door middel van een bestuursovereenkomst opgedragen aan de GGD Zuid Limburg. " D/rect/erDendirectiebestaat in~2013 uit tweeledenen is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie. De directie legt hiervoor verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. Afdelingen: Onder de directie vallen vijf uitvoerende afdelingen en twee ondersteunende afdelingen. In bijlage 1 wordt een organogram weergegeven Administratieve organisatie Voor de gehele organisatie zijn de processen en de interne controle beschreven. Ten behoeve van de uitvoering van de interne controle zijn interne Auditpools samengesteld. Op basis van de doorontwikkeling van de nieuwe GHOR zullen de bijbehorende processen opnieuw worden beschreven Informatisering en automatisering Afstemming over en het aangaan van afspraken gebeurt in het kader van de veiligheidsregio in gezamenlijkheid met politie en brandweer. Hierin volgt de GHOR het gezamenlijke beleid Kansen en bedreigingen Kansen: Synergie en kwaliteitsverbetering als gevolg van samenwerking binnen de veiligheidsregio De ervaringen die bij de GGD in het kader van de academisering zijn opgedaan kunnen worden toegepast bij de GHOR. Bedreigingen: «Bezuinigingen rijk Onduidelijkheid t.a.v. de consequenties kwaliteitseisen van de wetgeving Personeelsbeleid In 2011 is het Programmabureau van de veiligheidsregio ingericht. In 2011 heeft de invulling van het bureau vanaf april structureel vorm gekregen. In de begroting 2013 is een deel van deze kosten nog opgenomen in de begroting van de GHOR. Vanaf 2014 zal dit worden overgeheveld naar de Veiligheidsregio zal met name in het teken staan van de verdere implementatie en de borging van de herinrichting van de nieuwe GHOR. 4.6 Verbonden partijen In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als: 'een privaat dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft'. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwézjg indien 18

25 zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. De GHOR heeft in het kader van bovengenoemde definitie geen verbonden partij. Er is geen enkele organisatie waarin de GHOR zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. De GHOR zelf is een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten. In 2013 zijn dit de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard- Geleen, Stein, Valkenburg aan de Geul, Vaals en Voerendaal. 4.7 Specifieke onderwerpen Demografie Kenmerkend voor Zuid-Limburg zijn de specifieke demografische ontwikkelingen, die afwijken van de landelijke trend. Het aantal inwoners in Zuid-Limburg is afgelopen jaren fors gedaald en zal de komende jaren verder dalen. Tegelijkertijd is er sprake van een ontgroening en een dubbele vergrijzing. De financiering van de GHOR is momenteel gebaseerd op een bijdrage per inwoner terwijl er eigenlijk geen directe relatie bestaat tussen deze doelgroep en de inhoud van de dienstverlening. Hierbij moet dan meteen de vraag gesteld worden of het aantal inwoners de juiste parameter is om een financiële bijdrage op te baseren. Zowel het gemeentefonds als de BDUR zijn opgebouwd uit meer parameters dan het aantal inwoners. Voor rampenbestrijding en crisisbeheersing is dit ook logisch omdat een risicoprofiel meer zegt dan het aantal inwoners De demografische ontwikkelingen kennen inhoudelijk ook meer aspecten dan alleen de daling van het absolute aantal inwoners. Hoewel het aantal inwoners afneemt, daalt het aantal huishoudens veel minder snel. Het aantal eenpersoonshuishoudens, waarbij de categorie ouderen een grote groep vormen, zal toenemen. Daarmee neemt ook het aantal ouderen in een kwetsbare positie toe. Deze verschuiving kan een wijziging van het risicoprofiel inhouden (bijvoorbeeld doordat er bij een evacuatie meer hulpbehoevenden zijn). Geconcludeerd kan worden dat de belangrijkste opgave vanuit de demografische ontwikkelingen is om te komen tot een nieuwe en adequatere financieringssystematiek van de GHOR welke recht doet aan de juiste verbinding tussen de te bereiken prestaties (lees zorgniveau) en de beschikbare middelen. Nadere voorstellen hiertoe zullen in de komende periode worden ontwikkeld Financiële kaders De rijksoverheid en de gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiering van de GHOR. De rijksoverheid draagt via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en Crisisbeheersing (BDUR) bij aan de wettelijke takken van de GHOR. De rijksbijdrage wordt via een lumpsum bijdrage beschikbaar gesteld. De gemeenten stellen momenteel via een inwonerbijdrage financiële middelen ter beschikking. De Zuid-Limburgse gemeenten bepalen wat en met welke kwaliteit de GHOR moet uitvoeren, uiteraard mede gebaseerd op de wettelijke taken. Het zijn dan ook de gemeenten die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het zorgniveau in de regio en aanwezige restrisico's. 19

26 Ontwikkelingen BDUR Met ingang van 2011 is de BDUR op het niveau waarmee aan de verhoogde kwaliteitseisen en overige eisen van de nieuwe wetgeving (Wvr) te kunnen voldoen. Hoeweldit bedrag in~eerste instantie alslumpsumbed rag beschikbaar zou worden gesteld, en besluitvorming over de besteding van deze gelden bij het veiligheidsbestuur zou liggen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken nog voor de inwerkingtreding van de wet een aantal van deze gelden gelabeld. Het ministerie draagt een aantal landelijke taken over aan de veiligheidsregio's. De financiering van deze taken moet is afkomstig uit de verhoogde BDUR. Hiermee wordt afgestapt van het feit dat de BDUR een lumpsum vergoeding is. Met ingang van 2012 zal de BDUR met 1,5% per jaar (gedurende 4 jaar=6%) worden verminderd. 20

27 5. Begroting 2013 De begroting 2013 is gebaseerd op de bijgestelde begroting In de bijgestelde begroting 2012 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Verwerking van de toekomstscenario's. Toepassing indexering. Nieuwe indeling gebaseerd op de herinrichting van de GHOR. 5.1 Begroting 2013 Staat van Baten en Lasten Realisatie 2011 Bijgestelde Begroting 2012 Begroting 2013 Opbrengsten Bijdrage Gemeenten Vrijval Reserve reorganisatie Bijdrage Rijk/Provincies Overige bijdrage Totaal opbrengsten Personeel Loonkosten eigen personeel Personeel derden Opleidingen / congressen Overige personele kosten Totaal personele kosten Materieel Huisvestingskosten Beheers en adm. kosten Automatisering Medische middelen Uitvoering derden Kosten veiligheidsregio Kosten verbindingen Communicatiemiddelen Totaal materiële kosten Totaal exploitatiekosten Exploitatiesaldo

28 5.2 Productbegroting 2013 Staat van Baten en Lasten Opbrengsten Planvorming Ketenmanagement Operationele voorbereiding Begroting 2013 Bijdrage Gemeenten Vrijval Reserve reorganisatie Bijdrage Rijk/Provincies Overige bijdrage Totaal opbrengsten Personeel Loonkosten eigen personeel Personeel derden Opleidingen / congressen Overige personele kosten Totaal personele kosten Materieel Huisvestingskosten Beheers en adm.kosten Automatisering Medische middelen Uitvoering derden Kosten veiligheidsregio Kosten verbindingen Communicatiemiddelen Totaal materiële kosten Totaal exploitatiekosten Exploitatiesaldo Toelichting op de begroting De begroting 2013 zoals deze nu voorligt is gebaseerd op de bijgestelde begroting In de begroting 2013 zijn de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd: Het aantal inwoners voor de begroting is gesteld op hetgeen overeenkomt met het aantal inwoners op 1 januari 2011 volgens het CBS. De BDUR is aangepast aan de laatste circulaire van het Ministerie van V&J. De kosten zijn geïndexeerd o Loonkosten met 2,75% o Materiële kosten met 2,25% De door het Algemeen Bestuur in het najaar van 2011 goedgekeurde toekomstscenario (8% taakstelling op gemeentelijke bijdrage) is verwerkt. Dit betekent in de fasering dat de bijdrage van de gemeenten in de jaren 2012 tot en met 2014 jaarlijks met daalt (prijspeil 2011). Hierbij is dus nog geen rekening gehouden met de indexering. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2010 heeft het Algemeen Bestuur besloten om een reorganisatiereserve op te nemen. Op basis van het in het najaar van 2011 vastgestelde toekomstscenario is deze reserve niet meer nodig. Ter compensatie van het feit dat de index in 2012 en in 2013 hoger is dan de feitelijke bezuiniging is een 22