Gemeente Delft. ar r O 5 JUN 2009 VERZONDEN - 5 JUNI ZOOS. drs. Tï^.Andf léssen I.S. Geachte dames en heren,

Transcriptie

1 Retouradres : Publiekszaken. Postbus Hl AC Delft Gemeenteraad van Delft VERZONDEN - 5 JUNI ZOOS Ondenwerp Toezending stukken ter informatie Afd. ar r Kopie Doc./bijlage Productnr. O 5 JUN 2009 Uw kenmerk 5 Geachte dames en heren, Ter informatie zenden wij u de notitie Hulp bij het Huishouden en de bijbehorende brieven aan Careyn, Florence, Pieter van Foreest en NedZorg toe. het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester drs. Tï^.Andf léssen I.S.

2 Doorlciesnummera: T^SfOOn Aan College van B&W Af sdl rifl aan Albert Wammes Notitie Opsteller drs. G.C.J. Lafeber en Martijn van der Valk 4 Cndeiwerp Hulp bij Huishouden Aanleiding Careyn is een van de aanbieders van Hulp bij Huishouden in de gemeente Delft, Careyn heeft aangegeven dat de bovencontractuele uren, waarvoor zij een vergoeding van 20,00 per bovencontractueel geleverd uur krijgt, niet toereikend is. Op 25 februari 2009 heeft Careyn schriftelijk een onderbouwing van het financiële tekort van Careyn voor 2009 gegeven. Op 12 mei jl heeft Careyn een brief (kenmerk HZ/ /MH/sdk) gestuurd waarin zij voor alle bovencontractuele uren een tarief van 21,95 in rekening wil brengen. Als de gemeente hier niet mee instemt dan is Careyn genoodzaakt levering van deze uren te stoppen en stagneert de levering van Hulp bij Huishouden. Oorzaak van verlies Careyn Naar aanleiding van de dreigende tekorten is contact geweest met Careyn om een aantal onduidelijkheden over de oorzaken van het veriies op bovencontractuele uren op te helderen. De oorzaak van het veriies spitst zich toe op de berekening van indirecte kosten. Indirecte kosten Duidelijk is geworden dat Careyn in haar berekening van de tekorten uitgaat van een vaste opslag van 3,75 per productief uur voor de dekking van de indirecte kosten. Careyn rekent deze opslag voor alle productieve uren die zij levert. Er wordt bij de indirecte kosten geen onderscheid gemaakt tussen alpha-hulpen (niet bij Careyn in loondienst) en de huishoudelijke hulpen, thuiszorg A en B (wel in loondienst). Het landelijk beeld is dat directe personeelskosten met 25% worden verhoogd met indirecte kosten. Careyn zit daar net iets onder, met uitzondering van de alpha-hulpen. Opvallend is dat het aantal ingezette uren geen invloed heeft op de hoogte van opslag voor de indirecte kosten, deze blijft 3,75. Op verzoek van de gemeente Delft heeft de controller de onderbouwing van de tekorten aangeleverd. Rekening houdend met de opslag van 3,75 kloppen de berekeningen in de eerdere genoemde briefvan Careyn.

3 Oplossingsrichtingen voor Careyn Careyn heeft vier mogelijke manieren om de indirecte kosten te drukken. Onderstaand is de haalbaarheid van deze manieren weergegeven. 1. Verhoging van efficiency De huishoudelijke hulp, Thuiszorg A en B van Careyn hebben een gemiddelde productiviteit van 75%. Dit percentage komt, zoals vermeld in het eerder genoemde rapport, overeen met de landelijke gemiddelde. In hetzelfde rapport staat dat de productiviteit bij de 2 na hoogste rond de 80% ligt. Mogelijk dat Careyn de efficiency verder kan verhogen. Careyn scoort niet slecht ten opzichte van de andere zorg leveranciers. De vraag is of 80% realistisch is en daarmee niet de mest geëigende oplossing 2. Inzet van uren Een derde van de door Careyn geleverde uren wordt gerealiseerd door het inzetten van alpha-hulpen. Alpha-hulpen hebben lagere gemiddelde salariskosten per productief uur, en een productiviteit van 100%. De productiviteit van alpha-hulpen is zo hoog omdat zij alleen ingehuurd worden voor de werkzaamheden. Wanneer er vanuit de gemeente verzocht wordt om bij HHl meer alpha-hulpen in te zetten, gaan de kosten van Careyn omlaag. Dit heeft consequenties voor het personeel in loondienst bij Careyn, de maatregel heeft daarmee een onwenselijk neveneffect 3. Verlagen indirecte kosten Careyn geeft aan dat de indirecte kosten het afgelopen jaar flink naar beneden zijn gebracht. Verder start Careyn in de komende periode een onderzoek om de indirecte kosten van het concern- en de netwerkdiensten verder naar beneden te brengen. Careyn gaat in de berekening van haar financiële tekort zoals hierboven vermeld uit van een vast bedrag ongeacht de inzet en het aantal uren geleverde zorg. 4. Overzetten van cliënten Op dit moment zijn er afspraken gemaakt met Careyn en Florence/Florein om vijftig cliënten HHl van Careyn over te zetten naar Florence/Florein. Vanaf week 22 worden in een periode van 4 weken vijftig cliënten overgezet. De overiast voor de cliënten zal zo veel mogelijk beperkt worden. De groep (echt) ouderen wordt hierbij ontzien. Door het overzetten van deze cliënten verminderen de bovencontractuele uren die Careyn inzet. Begin juli zal duidelijk zijn om hoeveel uren het gaat, onwaarschijnlijk is de overdracht van bopvencontractuele uren. Hoe nu verder? Uit de beschikbare gegevens en de herberekening door controllers van de gemeente Delft blijkt dat de huidige tarieven en de compensatieregeling voor de bovencontractuele uren leiden tot veriiezen voor Careyn. Op 12 mei jl heeft Careyn een brandbrief (kenmerk HZ/ /MH/sdk) gestuurd waarin zij vooralle bovencontractuele uren een tarief van 21,95 in rekening wil brengen. Als de gemeente hier niet mee instemt dan stopt Careyn met het leveren van deze uren en dus zorg. De vier bovenstaande oplossingsrichtingen voor het oplossen van de tekorten van Careyn op de bovencontractuele uren zijn niet afdoende of hebben ongewenste 2/3

4 neveneffecten. De compensatieregeling voor bovencontractuele uren Hulp bij Huishouden wordt aangepast. De bovencontractuele uren worden niet met 20,00 vergoed, maar met 21,95 voor het boekjaar De regeling eindigt per 1 januari 2010 wanneer de nieuwe afspraken met betrekking tot de aanbesteding Hulp bij Huishouden naar verwachting zijn afgerond. Financiële consequenties De financiële consequenties voor de gemeente Delft zijn een stijging van 20,- naar 21,95 per geleverd bovencontractueel uur. Het verwachte aantal uren dat bovencontractueel wordt uitgevoerd bedraagt Daarmee komen de kosten in het boekjaar 2009 voor de gemeente op ongeveer Hierbij dient te worden opgemerkt dat er op dit moment cliënten worden overgezet van Careyn naar Florence, waardoor de extra kosten lager zullen uitpakken. De dekking voor de extra uitgave van ,= wordt gehaald uit het budget Hulp bij Huishouden. Voorstel Het belangrijkste voor Delft en voor de Delftse cliënten is het behoud van zorg. Wanneer Careyn echt besluit zich strikt aan het contract te houden en te stoppen met het leveren van bovencontractuele uren, zijn voor de gemeente de kosten lager, maar kan er niet voldoende zorg worden verleend. Dit dient voorkomen te worden. Door de verhoging van de bovencontractuele uren van 20,00 naar 21,95 wordt dit voorkomen. Deze compensatieregeling geldt net als de eerdere compensatieregeling voor alle zorgaanbieders, die beschikken over bovencontractuele uren. Uw College wordt gevraagd in te stemmen met 1. Verhoging van het tarief voor bovencontractuele uren Hulp bij Huishouden voor aanbieders van Hulp bij Huishouden in Delft van 20.= naar 21,95; 2. De compensatieregeling is van kracht voor het boekjaar 2009, of tot het moment waarop de aanbesteding Hulp bij Huishouden is afgerond; 3. de brief aan Careyn, Florence, Pieter van Foreest en Nedzorg betreffende de tariefsverhoging bovencontractuele uren Hulp bij Huishouden; 4. de brief aan Careyn, Florence, Pieter van Foreest en Nedzorg ter kennisname sturen aan de Raad. drs. G.C.J. Lafeber 3/3

5 Publiekszaken Ondersteuning Antonia Veerstraat HT Dem Behandeld door M. van der Valk Retouradres : Publiekszaken. Postbus AC Delft Careyn Huishoudelijke Zorg Postbus AX Schiedam Centrale nummers: Tetefoon a87 Fax S89 Intemet info Ondersteuning Is onderdeel van Publiekszaken van de Gemeente DelfL VERZONDEN - 5 JUNI , Uw kenmerk HZ/ /MH/sdk Ondenverp Compensatieregeling Hulp bij het Huishouden Geachte mevrouw Helderman, Graag wil ik reageren op uw brief van 12 mei 2009, met kenmerk HZ/ /MH/sdk, en u informeren over de beslissing die de gemeente Delft heeft genomen. Het proces is een lang traject geweest waarin medewerkers van uw organisatie en medewerkers van de gemeente Delft hard hebben gewerkt om een structurele oplossing voor te vinden. Zowel de waarborging van de continuïteit van hulp aan de inwoners van Delft als de constructieve relatie tussen Careyn en de gemeente Delft zijn de constante uitgangspunten geweest. De afgelopen periode zijn berekeningen gemaakt waarbij er gekeken is hoe de gemeente Detft het beste de zorgaanbieders Hulp bij het Huishouden financieel tegemoet kan komen, zonder dat hier grote juridische consequenties aanhangen. De uitkomsten gaven een veelzijdig beeld. Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 2 juni beslist om uw aanbod van een tarief van 21,95 voor bovencontractuele uren te accepteren. De gemeente Delft zal ln 2009 de bovencontractuele uren HHl vergoeden tegen het tarief van 21,95. Hier wil ik graag aan toevoegen dat het werk aan de nieuwe aanbesteding Hulp bij het Huishouden is begonnen, waarbij ook de wetswijziging Wmo wordt meegenomen. Er wordt gestreefd naar nieuwe contracten per 1 januari 2010.

6 Op dit moment worden in samenwerking met Florence en uw organisatie 50 cliënten HHl van Careyn overgeplaatst naar Florence. Het betreft hier cliënten die vallen binnen de uren die bovencontractueel worden vergoed. Hierbij is afgesproken dat de echt oude cliënten worden ontzien, en niet worden overgeplaatst naar Florence. Ik ga er van uit dat, bij eventuele overplaatsing van cliënten in de komende maanden, ik weer op uw medewerking kan rekenen. het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester 2/2

7 Publiekszaken Vooraeningen Maatschappelijke Ondersteuning Antonia Veerstraat HT Detfl Behandsld door M. van der Valk Retouradres : Publiekszaken. Postbus 111,2600 AC Delft Stichting Zorggroep Florence Geestbrugkade CX Rijswijk Cenirale nummers: Telefoon Fax Intemel wv/w.gemeertedelft.info Ondersteuning is onderdeel van Publiekszaken van de Gemeente DelfL VERZONDEN - 5 JUNI Z0Ö Onderwerp Compensatieregeling Hulp bij het Huishouden Uwkenmefk Geachte mevrouw Heringa, Sinds de ondertekening van de raamovereenkomsten Hulp bij het Huishouden tussen de gemeente Delft en zorgaanbieders, waaronder uw organisatie, is gebleken dat het lastig voor sommige zorgaanbieders om het aanta! gewaarborgde uren in te zetten. In de praktijk betekent dit dat er bij enkele zorgaanbieder bovencontractuele uren staan, uren die boven de uren in de raamovereenkomst uitstijgen. In het college van Burgemeester en wethouders is op 2 juni 2009 beslist dat de compensatieregeling waarbij de bovencontractuele uren worden vergoed met het HH2 tarief, wordt aangepast. De bovencontractuele uren worden In 2009 vergoed tegen een tarief van 21,95. Deze compensatieregeling geldt voor alle zorgaanbieders waarmee de gemeente Delft de raamovereenkomst is aangegaan, dus ook uw organisatie. Hier wil ik graag aan toevoegen dat het werk aan de nieuwe aanbesteding Hulp bij het Huishouden is begonnen, waarbij ook de wetswijziging Wmo wordt meegenomen. Er wordt gestreefd naar nieuwe contracten per 1 januari het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester IJl). Rfenéên.b. drs. T.vy^'^nessen l.s. '/Js

8 Publiekszaken Ondersteuning Antonia Veerstraat HT Delft Behandeld door M.van der Valk Retouradres : Publiokszaken, Postbus 111, 2600 AC Delfl Slichting Zorginstellingen Pieter van Foreesl Beukenlaan VC Delft Centrale nummers: Telefoon FaxOIS Intemet Ondersteuning Is onderdeel van Put)liskszaken van de Gemeente Delfl. VERZONDEN - 5 JUNI Onderwerp Compensatieregeling Hutp bij het Huishouden Uw kenmerk Geachte mevrouw drs. Van den Hurk, Sinds de ondertekening van de raamovereenkomsten Hulp bij het Huishouden tussen de gemeente Delft en zorgaanbieders, waaronder uw organisatie, is gebleken dat het lastig voor sommige zorgaanbieders om het aantal gewaarborgde uren tn te zetten. In de praktijk betekent dit dat er bij enkele zorgaanbieder bovencontractuele uren staan, uren die boven de uren in de raamovereenkomst uitstijgen. In het college van Burgemeester en wethouders is op 2 juni 2009 beslist dat de compensatieregeling waarbij de bovencontractuele uren worden vergoed met het HH2 tarief, wordt aangepast. De bovencontractuele uren worden in 2009 vergoed tegen een tarief van 21,95. Deze compensatieregeling geldt voor alle zorgaanbieders waarmee de gemeente Delft de raamovereenkomst is aangegaan, dus ook uw organisatie. Hier wil ik graag aan toevoegen dat het werk aan de nieuwe aanbesteding Hulp bij het Huishouden is begonnen, waarbij ook de wetswijziging Wmo wordt meegenomen. Er wordt gestreefd naar nieuwe contracten per 1 januari het college van burgemeesteren wethouders van Delft, ^urgemeester drs. T^-Ahd/iessen I.s,

9 Publiekszaken Ondersteun! [>g Antonia Veerstraat HT DolR Behandeld door M. van der Valk Retouradres : Publiekszaken, Postbus 111,2600 AC Delft NedZorg B.V. Watermanweg GG Rotterdam Centrale rhimmere: Telefoon Fax Internet www gemeentedelft.info Or>dersteuning is onderdeel van f^bllekszaken van de Gemeente Delfl. VERZONDEN - 5 JUNI 2003 Ö2-Ö Orxlerwerp Compensatieregeling Hulp bij het Huishouden Uw kenmerk Bijtage Geachte mevrouw Weij, Sinds de ondertekening van de raamovereenkomsten Hulp bij het Huishouden tussen de gemeente Delft en zorgaanbieders, waaronder uw organisatie, is gebleken dat het lastig voor sommige zorgaanbieders om het aantal gewaarborgde uren in te zetten. In de praktijk betekent dit dat er bij enkele zorgaanbieder bovencontractuele uren staan, uren die boven de uren in de raamovereenkomst uitstijgen. In het college van Burgemeester en wethouders is op 2 juni 2009 beslist dat de compensatieregeling waarbij de bovencontractuele uren worden vergoed met het HH2 tarief, wordt aangepast. De bovencontractuele uren worden in 2009 vergoed tegen een tarief van 21,95. Deze compensatieregeling geldt voor alle zorgaanbieders waarmee de gemeente Delft de raamovereenkomst is aangegaan, dus ook uw organisatie. Hier wil ik graag aan toevoegen dat het werk aan de nieuwe aanbesteding Hulp bij het Huishouden is begonnen, waarbij ook de wetswijziging Wmo wordt meegenomen. Er wordt gestreefd naar nieuwe contracten per 1 januari het college van burgemeester en wethouders van Delft,, burgemeester \,i secretaris ^',. drs. T.)Vv Afidriessen l.s.