MIP NMBS-Groep

Transcriptie

1 MIP NMBS-Groep Brussels Hoofdstedelijk Parlement Commissie voor de Infrastructuur, belast met Openbare werken en Verkeerswezen Brussel 22 mei 2013 Jannie Haek, CEO NMBS-Holding

2 1995=100 Evolutie van het reizigersvervoer in België r-km 210 Historische evolutie Verwachte evolutie Spoor Verleden: ~ + 4%/jaar Toekomst: ~ + 2%/jaar trein personenauto + bestelwagen + motor bus, tram en metro totaal Bron: Planbureau / NMBS-Holding

3 Evolutie van de CO2-uitstoot De CO2-uitstoot van het transport op zich gebruikt alle emissierechten van het Kyotoakkoord. De auto produceert 5 x meer CO2/rkm dan de trein Bron: European Environment Agency

4 Aandeel van het spoor in het woon-werkverkeer De trein speelt een primordiale rol in onze mobiliteit, vooral in het woonwerkverkeer Oudenaarde 72% Brugge 70% Zottegem 68% Gent 67% Oostende 67% Kortrijk 61% Luik 57% Bergen 47% Leuven 46% Mechelen 44% Charleroi 42% Aandeel van het spoor in het woonwerkverkeer naar Brussel per gemeente Bron: SEE 2001

5 Reizigers (miljoen) VTE Evolutie aantal reizigers versus aantal werknemers Reizigers (miljoen) VTE

6 index (1999=100) Het overheidsgeld wordt beter besteed /v-km Exploitatiedotatie per reizigerskilometer op het niveau van de Groep netto dotatie NMBS-Groep ( 2011) rkm (binnenlands vervoer) dotatie per rkm ( 2011) NB: verhoging van de dotatie 2010 als gevolg van de toepassing van de IFRS-normen. 0,22 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1

7 Terugverdieneffecten MIP Economische effecten Overheidsfinanciën: autofinanciering van 25 à 30% de eerste jaren, 10% nadien Bron: Federaal Planbureau Betere mobiliteit Per 1 investering in publiek transport : maatschappelijk effect van +1,7 door betere mobiliteit (tijdswinst, efficiënter woon-werkverkeer, hogere reisveiligheid, etc.) Bron: American Public Transport Association

8 Proces opmaak MIP Voorafgaande fasen (al gestart in 2010) Investeringscomité Beheerscontracten Langetermijncapaciteitsstudie Langetermijnvervoersplan Voorbereidingswerken van de technische diensten Holding staat in voor opmaak van geconsolideerd MIP (cf. BC Holding, art. 62 & 103) zit het investeringscomité voor zorgt voor harmonie en samenhang: verdelingen, simulaties, consolidatie... verzekert besluitvorming (RvB) levert jaarlijkse vooruitgangsrapportage ziet toe op de naleving van de 60/40-sleutel onderzoekt (alternatieve) financieringswijzen RvB Holding legt voor aan voogdij 2012 Voorontwerp (exhaustief) 17/02 Eerste versie van het plan 27/04 Huidige versie van het plan 30/ /03 Specificatie, door de Minister, van het financiële kader 18/10 Herdefinitie, door de Minister, van het financiële kader Informatie, overleg, beslissingen 8

9 Financieel overzicht: welke fysieke investeringen? 26 miljard 2012 FYSIEKE investeringen Voornamelijk basisdotatie FOD Afgezien van eventuele aanvullingen: EU, gewesten Mio 2012 Totaal: Mio 2012 Andere: detail Andere: SPV: 309 EIGEN MIDDELEN (voor sector buiten opdrachten OD): 236 Europese Unie: 44 HST-middelen: 48 Diverse overheden: 41 Alternatieve financieringen: 314 Basisdotatie FOD: GEN-fonds: 770 Zonder vermindering van ~ 50Mio in 2013

10 Wat houdt het plan in? 26 miljard fysieke investeringen Diversen: 81 IT en telecom: 510 Dienst- en kantoorgebouwen: 325 Werkplaatsen en uitrusting voor instandhouding en controle: Veiligheid: Andere: Mobiliteit: Andere Mio 2012 Te bepalen in overleg met de gewesten: Andere: Detail: veiligheid ETCS- Infrastructuur uitrusting: Hoge snelheid: 224 Mobiliteitsketen: Detail: mobiliteit GEN: Treinen: ETCS- Vervanging van het rollend materieel: ETCS-Aanpassing van het rollend materieel: 539 Netwerkcapaciteit: Vernieuwing/ verbetering net: 6.611

11 War zijn de voornaamste projecten? mio 2012 Project ETCS (en TBL1+) Infrastructuur Rollend materieel Uitbreidingen rollend materieel Motorrijtuigen Desiro 791 Light trains 310 Andere types GEN Uitbreidingen vervoersplan Modernisering As 3 Brussel-Luxemburg 525 Concentratie van de seinhuizen 449 Lijnen Gent - Brugge - Zeebrugge 352 Modernisering rollend materieel 328 Eerste aanpassingen voor de Noord-Zuidverbinding 272

12 Wordt de verdeelsleutel gerespecteerd? Een strikte naleving van de gewestelijke verdeelsleutel Mio 2012 maar een toepassing rekening houdend met de specificiteiten Bedragen Verdeling Totaal VL WAL VL WAL ALGEMEEN TOTAAL % 40% ETCS + concentratie seinhuizen % 37% Netwerkuitbreidingen % 39% Klassiek algemeen capaciteitsbehoud % 46% Stations, parkings en algemeen onthaal % 32% Andere (dienstgebouwen en productiemiddelen ) % 46% Vergoedingen PPS en terugbetaling leningen % 31% Vlaams gewest: netwerk bijna verzadigd, bevolkingsdichtheid Waals gewest: uitgebreid en complex netwerk, ontwikkeling GEN Andere investeringen (~ 13 mia ): in Brussel (2,1 mia ), nog niet toegewezen (reserves), gedelokaliseerd volgens samenwerkingsakkoorden, voor het rollend materieel Gelet op historische en rationele gegevens is verdeelsleutel 60/40 verdedigbaar 12

13 Financiering Algemene positionering Mio Hors Buiten TGV HST TGV HST Moyenne hors TGV Total Gemiddelde buiten HST Totaal SPF FOD et en Fonds GEN Fonds RER Moyenne Gemiddelde FOD SPF en et GEN Fonds RER Autres Andere Moyenne autres Gemiddelde Andere Een hoog investeringsniveau en nieuwe oriëntatie Maar met een strikte orthodoxie en transparantie 0 13

14 Plan vs Plan Mio 2001 Mio 2012 Totaal Per jaar Totaal Per jaar Totaal ingeschreven projecten Totaal "geïdentificeerde" financieringen Eigen fondsen en alternatieve financieringen Eigen fondsen Alternatieve financieringen HST Fin Europa Andere derden GEN Fonds FOD Toelage* *(toegewezen aan fysieke investeringen) Plan V2.0 Mio 2012 Totaal Per jaar Te financieren saldo Ratio tussen rechtstreekse externe financieringsbronnen en "geïdentificeerde" financieringen 77% 96% ingeschreven projecten 66% 96%

15 Plan vs Evoluties per sector Gemiddelde (M 2012/an) Rubriek ALGEMEEN TOTAAL Klassieke infrastructuur Concentratie van de seinhuizen Klassieke capaciteitsuitbreiding ETCS Capaciteitsbehoud algemeen Parkings (klassiek) Stations (klassiek) & onthaal (algemeen) GEN-infrastructuur HST-infrastructuur HSL Stations en parkings 68 1 Dienstgebouwen & productiemiddelen Rollend materieel MR/MW Rijtuigen Locomotieven ETCS Rol. Mat Andere en diversen 31 6 Reserves 0 151

16 Toepassing van de prefinancieringen Prefinanciering (verschuiving van de inlastname) Investering Inlastname Principes Fysieke investeringen gefinancierd: Door een derde investeerder (PPS) Door leningen van de NMBS-Holding, via SPV Verschoven inlastname (ondermeer voor de gewestelijke verdeelsleutel): Vergoedingen voor PPS Terugbetaling leningen Gebruikte mechanismen (projecten gevraagd door de Gewesten): PPS voor de Liefkenshoekspoorverbinding Leningen voor Zeebrugge, haven van Brussel, as 3 (Brus.-Lux.) en Louvain-la-Neuve (nog niet geactiveerd voor de aansluiting van Gosselies) Impact voor de periode (ten laste van de gewestelijke sleutel) PPS Liefkenshoekspoorverbinding (vergoedingen): 539 Mio 2012 SPV Zeebrugge: 92 Mio 2012, SPV as 3: 284 Mio 2012, SPV Louvain-la-Neuve: 23 Mio 2012, SPV haven van Brussel: 3 Mio 2012 Opmerking: PPS Diabolo buiten Samenwerkingsovereenkomst

17 Conclusies Het investeringsplan is een ambitieus plan Reiziger Vervoersplan (grote principes) Investeringsplan Cf. Planbureau: investeren om te investeren heeft geen zin Grote prioriteit voor veiligheid (masterplan ETCS integraal opgenomen) Aanzienlijke middelen voor instandhouding en vernieuwing van de spoorinfrastructuur, het rollend materieel en de onthaalinfrastructuur Instandhouding klassiek net en onthaal: Gemiddeld 642 Mio/jaar (tegen 366 Mio/jaar ) 75% toename Naast veiligheid, bijna 60% van de investeringen bestemd voor onderhoud en verbetering van het bestaande spoorsysteem

18 Conclusies Investeringen in innovatie: nieuwe diensten en technologieën. Uitbreidingsinvesteringen gespreid in de tijd en niet alle projecten/verlanglijsten. Stijging zitplaatscapaciteit +42% tussen 2010 en Strikte toepassing van verdeelsleutel 60/40, globaal en jaar per jaar. De reserve van 2 miljard 2012 laat de Gewesten toe om hun prioriteiten in te schuiven. De Gewesten kunnen hieraan nog andere financieringsbronnen toevoegen (cofinanciering).

19 Omnes viae Bruxellam ducunt Foto: Brussel-Noord

20 Foto: Brussel-Zuid Internationaal verkeer naar en door Brussel Belangrijkste doelstellingen: Aansluiting op een intermodaal knooppunt Snelle transit

21 Nationaal verkeer naar en door Brussel Belangrijkste doelstellingen: Bereikbaarheid van activiteitencentra Aansluiting met bus, tram, metro, GEN (en andere treinen) Gemiddelde frequentie

22 Het GEN naar en door Brussel (2020) Belangrijkste doelstellingen: Fijnmazig net (veel stations) Aansluitingen met bus, tram, metro, IC/IR Hoge frequentie Actor stedelijke ontwikkeling

23 Miljoen GEN-fonds 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0,0 GEN-fonds Totaalbudget: mln 2001 = mln 2013 Totnogtoe besteed: mln 2013 waarvan: mln spoorinfrastructuur 87 mln stations 87 mln rollend materieel Realiteit / Realité Voorziening / Prévision

24 Mogelijke tracés rond en onder Brussel (Brussel Mobiliteit) Alle voorstellen moeten worden bekeken volgens hun merites We moeten streven naar rationele oplossingen en procedures Ter illustratie:

25 Ter illustratie: Ringspoor Lengte 46 km Ringspoor (19 stations) Brussel-Nationaal-Luchthaven Zaventem Diegem Haren Bordet (NAVO) Evere Meiser Brussel-Schuman Brussel-Luxemburg Etterbeek Boondaal Diesdelle Sint-Job Ukkel-Kalevoet Ukkel-Stalle Vorst-Oost Brussel-West Simonis Schaarbeek Bijkomende stations gevraagd door Brussels Gewest Josaphat Jamblinne de Meux Arcaden Frans Lyceum Wielemans Klein-Eiland Kuregem Pannenhuis De Trooz L26 L28 goed gebruikt Goede aansluiting op metronet in Simonis, Weststation, Schuman Spooraansluiting met luchthaven voor 1,1 miljoen Brusselaars Toetsing van alle denkpistes aan reële vervoersvraag en capaciteit is essentieel

26 Ter illustratie: Geboorde tunnel Vorst-Schaarbeek Foto: Diabolotunnel Brussel-Zuid Brussel-Zuid = één internationale hub meer capaciteit voor nationaal treinverkeer correcte kosten/baten weinig overlast voor Brusselaars tijdens de werken zeer leesbaar voor de reiziger

27 Een klantgerichte aanpak niet beperkt tot een domein maar een combinatie van aanpassingen aan infrastructuur en rollend materieel vervoersorganisatie en exploitatie ruimtelijke ordening die oplossingen durft te bieden die afwijken van de conventionele plannen waarbij wordt beantwoord aan de belangrijkste doelstellingen van de verschillende concepten de verwachtingen van de reiziger worden gerespecteerd aan de specifieke verwachtingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voldaan (beperking van de hinder, multipolaire ontwikkeling) de verhouding kosten/baten wordt geoptimaliseerd.