Strategisch Plan. Presentatie ALV 28 november 2014

Transcriptie

1 Strategisch Plan Presentatie ALV 28 november 2014

2 Missie & Identiteit Missie Het continu bieden van voetbalplezier aan heren en dames, senioren en jeugd, op basis van een goede organisatie met aandacht voor recreatie, ontwikkeling en prestatie. Identiteit Jong Holland is een vereniging nabij het centrum van Alkmaar met een sterke buurtbinding en betrokken leden. Het fundament van Jong Holland wordt gevormd door de leden. Zij geven vorm aan de vereniging en ontvangen voetbalplezier. Jong Holland is een professioneel georganiseerde vereniging, maar geen commercieel bedrijf.

3 Toekomstvisie 5 jaar Jong Holland wordt in Alkmaar en omgeving gezien als dé voetbalvereniging waar prestatie en plezier hand in hand gaan Wat maakt Jong Holland aantrekkelijk: Het eerste herenteam speelt eerste klasse De junioren selectieteams spelen hoofdklasse Optimale doorstroom; elke jaarlaag speelt op niveau vlak achter de volgende jaarlaag Elk team heeft spelers van gelijkwaardig niveau en ambitie Elk team ontvangt passende faciliteiten en ondersteuning Damesteams zijn volledig geïntegreerd binnen de vereniging Er staat een professionele organisatie met een gekwalificeerde technische staf Het (multifunctionele) complex biedt plaats voor 800 spelende leden en wordt actief gebruikt voor buurtactiviteiten De kantine is een centrale en gewilde ontmoetingsplek voor leden, ouders, sponsors en andere betrokkenen Leden en ouders van leden zijn betrokken bij en participeren in de ontwikkeling van Jong Holland Een gezonde financiële huishouding, mede door aantrekkelijk te zijn voor ondernemers

4 Pijlers onder de visie Gekwalificeerde trainers Gediplomeerde scheidsrechters Betrokken leden die zelf taken oppakken én anderen enthousiasmeren dat ook te doen Steun van de Gemeente Alkmaar en Alkmaar Sport Voldoende financiële middelen Een werkende organisatiestructuur

5 Organisatie - dynamiek LEDEN (Spelers Teams Begeleiders) Technische Zaken Ontwikkelen van spelers/teams/trainers & coaches Leden Zaken Belangenbehartiging en participatie Organisatorische Zaken Organiseren van randvoorwaarden Spanningsveld Prioriteiten stellen en/of doelstellingen bijstellen Commerciële Zaken Inkomsten genereren door o.a. contributie, sponsoring en horeca

6 Actor Onderwerp Technische Zaken Sturende rol binnen de organisatie Trainers Technisch Beleid Instroom Doorstroom Organisatie Lijst met uitgangspunten gereed; wat zijn de minimale randvoorwaarden voor het verbeteren van prestaties Trainers per team beschikbaar Opleidingsplan gereed Beleid (hoe ontwikkelen wij spelers) is beschreven en overgedragen aan spelers, trainers en begeleiders Besluit genomen over criteria mbt wachtlijst Beleid beschreven over doorstroom jongens en meisjes Structuur en overlegstructuur is beschreven; vooral gericht op evaluatie en beoordeling van trainers en coördinatoren Spelers hebben belangrijke stem in evaluatie en beoordeling Technische Zaken is sturend in de prioriteitstelling binnen de vereniging Gekwalificeerde trainers per team beschikbaar Opleidingsplan uitgevoerd Trainers worden geëvalueerd en beoordeeld op basis van uitvoering van technisch beleid, met input van spelers Ruimte beschikbaar voor kwalitatieve instroom van spelers (prestatie) Beleid ingevoerd; spelers worden op basis van heldere criteria beoordeeld Werkende structuur en overlegstructuur Banden met AZ 2-sterren vereniging (gerealiseerd) 2-sterren vereniging (handhaven)

7 Actor Onderwerp Leden Zaken Communicatie Plan van aanpak aanpassing website klaar, update gegevens Betrokkenheid Communicatiestructuur inregelen (uitgaand en inkomend) Opstellen vrijwilligersbeleid/verplicht verenigingswerk Vrijwilligerscoördinator benoemd Evenemententeam opzetten Jeugdteam opzetten Selectie spelers doen actief mee aan algemene en voetbaltechnische activiteiten Website doorontwikkelen Social media verder implementeren Meer dan 80% van de leden en/of ouders doet vrijwilligerswerk Begeleidingsprogramma voor leiders en coördinatoren opzetten Volledig bezet Evenemententeam met eigen plan en budget Volledig bezet Jeugdteam met eigen plan en budget Mensen uit de wijk betrekken bij Jong Holland

8 Actor Onderwerp Leden Zaken Organisatie Continuïteit in leiders en coördinatoren Organisatie voor het nieuwe seizoen waar mogelijk in juni ingevuld Alle plaatsen in de organisatie bezet, inclusief back-up op kritische posities Continuïteit in leiders en coördinatoren Organisatie voor het nieuwe seizoen waar mogelijk in juni ingevuld Alle plaatsen in de organisatie bezet, inclusief back-up op kritische posities Contributiesysteem aanpassen; betere balans tussen contributie en wat je daarvoor krijgt. Besluitvorming ALV mei Overig Meiden/dames Senioren Alle leiders voorzien van een Jong Holland jas Betrekken meidenafdeling in ledenzaken Behoud aantallen seniorenteams Opzet maken voor doorstroming jeugd naar senioren Meidenafdeling compleet geïntegreerd Duidelijk plan voor doorstroming jeugd naar senioren vastgesteld

9 Actor Onderwerp Organisatorische Zaken Veldcapaciteit Capaciteit optimaliseren ten aanzien van groei Complex Plan klaar voor veldcapaciteit 800 spelende leden. Helder handleiding voor gebruik van complex en clubgebouw. Veldcapaciteit beschikbaar voor voldoende kwalitatieve en kwantitatieve instroom van jeugdleden Iedereen is bekend met en handelt naar de handleiding. Clubgebouw Onderhoudsplan opstellen Optimaliseren: - Onderhoud op niveau - Onderzoek haalbaarheid zonnepanelen - Installaties checken op status en bedrijfszekerheid Materiaal Optimaliseren; op orde houden Investeren in materiaal voor gewenste technische ontwikkeling Inventarisatie en afschrijfplan maken Iedereen gebruikt het materiaal op de juiste wijze. Minimaliseren van vernielingen

10 Actor Onderwerp Organisatorische Zaken Wedstrijdzaken Heldere afspraken ten aanzien van gebruik velden (gras vs. kunst) en speeltijden Optimale en eerlijke planning van de wedstrijden Geautomatiseerde koppeling tussen Sportlink en website Optimale planning van wedstrijden op basis van wensen vanuit de vereniging Scheidsrechters Heldere instructie strafzaken Plan voor opleiding en begeleiding scheidsrechters Alle wedstrijden worden gefloten door opgeleide scheidsrechters Bestuursdienst/gastheren Opleiden nieuwe scheidsrechters Jaarlijkse spelregelavond Alle instructies helder op papier zetten 2 maal per jaar instructie-avond Volledige sponsoring van gehele scheidsrechterscorps Professionele en herkenbare bestuursdienst / terreindienst Toernooicommissie Verbreding van de toernooicommissie Volledig zelfstandige commissie die opereert op basis van de wensen vanuit voetbalplan en wensen vanuit direct betrokkenen Uittoernooien Stroomlijnen van wensen en inschrijvingen Heldere structuur en communicatielijnen Toernooien beschikbaar op basis van de wensen vanuit de vereniging

11 Actor Onderwerp Commerciële Zaken Horeca Nieuw ingericht kantine Goedgekeurd verbeterplan uitgevoerd Zichtbare toename van activiteit Marge uit horeca boven begroting Verbeteringen voor alle leden zichtbaar Evenementenplan beschikbaar en uitgevoerd Marge uit horeca + 20% Sponsoring Nieuwe activiteiten (project Vitale Vereniging) Acquisitiestrategie ontwikkeld voor volgend seizoen SponsorVisie (adverteren via de site) geïmplementeerd Sponsorinkomsten boven begroting Advertentie inkomsten (niet begroot) Verhuur accommodatie voor buurtgerichte activiteiten Opbrengst Sponsorinkomsten + 15% Advertentie inkomsten + 100% Opbrengst + 100% Inkomstenbronnen Minimaal 1 nieuwe inkomstenbron bedacht en uitgewerkt (subsidie?) Nieuwe inkomstenbron levert opbrengsten op Minimaal 1 nieuwe inkomstenbron bedacht en uitgewerkt

12 Actor Onderwerp Secretaris Wet en Regelgeving Jong Holland wil een aantoonbaar veilige omgeving bieden aan haar leden en jeugdleden. Jong Holland voldoet daarom aan alle gestelde normen en eisen. Regels gelden voor Jong Holland op verschillende aandachtsgebieden: 1. Veiligheid 2. Horeca en exploitatie kantine 3. Accommodatie, veld en kleedkamers 4. Arbeidszaken 1. Introductie VOG (Verklaring omtrent gedrag) voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij jeugdactiviteiten 2. Introductie nieuwe Horeca vergunning Gemeente Alkmaar 3. Regelgeving op de overige gebieden wordt in kaart gebracht en centraal opgeslagen, zodat die voor alle betrokkenen toegankelijk is. 1. Kantinemedewerkers voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. O.a. IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) en hygiëne-code Horeca. Waar nodig worden opleidingen ingekocht. Er dient beleid te zijn opgesteld voor het inwerken en opleiden van nieuwe medewerkers. Administratie De bestuurs-administratie van Jong Holland is verspreid over papier (ordners) en digitale stukken. Dat kan beter en makkelijker! Ontsluiten digitale bestuurs-stukken voor bestuursleden. Digitaliseren bestuurs-stukken tot 2009 Penningmeester

13 De leden bepalen het succes De mate van betrokkenheid van leden en ouders is bepalend voor het realiseren van de visie. Beperkte betrokkenheid van leden kán deels worden gecompenseerd door meer inkomsten (om inhuur te betalen), maar de mate waarin dat kan zal beperkt zijn. Acceptatie dat we in een groeiproces zitten en belangen tijdelijk uit balans zijn.