Voorbeeld Managementrapportage Medisch Centrum Gaasterzijl. Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

Transcriptie

1 Voorbeeld Managementrapportage Medisch Centrum Gaasterzijl Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

2 Inhoudsopgave Simulatie... 3 Stijgers en dalers in laatste jaar... 6 Stijgers... 6 Dalers... 7 Nieuwe risico s in laatste maand... 8 Matrix... 9 Geconsolideerde risico's Risicospreiding Pagina 2 van 11

3 Simulatie Pagina 3 van 11

4 Zekerheidspercentage Bedrag Statistieken Waarde 10% % % % % % % % Minimum Maximum Gemiddeld Standaarddeviatie Absolute maximum Trekkingen Pagina 4 van 11

5 Nr. Risicogebeurtenis Gevolgen Maatregelen Afdeling Risicogebied Risicocategorie Invloed (%) R76 R74 R73 R67 R3 R9 R13 R37 R86 18 Geplande nieuwbouw blijkt Financieel - Uitgaven zijn niet achteraf niet rendabel te zijn rendabel, financieel verlies Operatie-en behandelkamers voldoen niet aan de bouwmaatstaven en kwaliteitseisen Formele toezeggingen van betrokken partijen (zorgverzekeraars, financiers) blijven uit Doorlooptijd RO-procedures langer dan vooraf is ingeschat Ziekenhuis verliest functie van volwaardig ziekenhuis Ontstaan van calamiteiten Ziekenhuis krijgt een infectiegevaar niet onder controle (o.a. MRSA bacterie) Sluiten van slechte contracten Ontstaan van brand tijdens de sloopactiviteiten Medische specialisten komen negatief in nieuws Financieel - Extra kosten door aanpassingen tussendoor/achteraf Financieel - Financiering van het project komt niet rond Financieel - Opbrengstenderving door vertraging/wijziging in het ontwikkelproces; Juridische advieskosten Financieel - Patiënten en/of huisartsen geven de voorkeur aan een ander ziekenhuis Financieel - Negatieve publiciteit voor het ziekenhuis Financieel - Ziekenhuis moet bepaalde afdelingen sluiten en maakt daardoor verlies Financieel - Geen efficiënte processen meer Financieel - Extra kosten Financieel - Schade voor het ziekenhuis en voor hele vakgroep Crisis draaiboek opstellen (In voorbereiding), Externe experts om advies vragen (Actief), In alle afspraken rekening houden met lopende zorgtrajecten en afspraken (Actief) Nieuwbouw ziekenhuis Nieuwbouw ziekenhuis Nieuwbouw ziekenhuis Nieuwbouw ziekenhuis Financiën Financieel 28,21% Nieuwbouw Product 20,19% Financiën Financieel 12,04% Nieuwbouw Raad van Toezicht Bestuur & Management Juridisch / Aansprakelijkheid 10,91% Financieel 10,62% Management Veiligheidszorg / politiek 2,02% Raad van Toezicht Kwaliteitszorg Kwaliteit dienstverlening 0,94% Bedrijfsuitvoering Financiën Financieel 0,74% Renovatie ziekenhuis* Management Veiligheidszorg Letsel / Veiligheid 0,74% Interne Communicatie Kwaliteit dienstverlening 0,73% Pagina 5 van 11

6 Stijgers en dalers in laatste jaar Stijgers Nr. Risicogebeurtenis Kans (begin)* Financieel (begin)* (begin) Score (begin) Kans (eind)* Financieel (eind)* (eind) Score (eind) Verschil R67 R76 R13 R24 R18 R77 Doorlooptijd ROprocedures langer dan vooraf is ingeschat Geplande nieuwbouw blijkt achteraf niet rendabel te zijn Ziekenhuis krijgt een infectiegevaar niet onder controle (o.a. MRSA bacterie) Ziekenhuis gaat onvoldoende wijs om met de goede financiële positie Medische specialisten komen negatief in het nieuws Wijziging van het bouwontwerp tijdens de realisatiefase Pagina 6 van 11

7 Dalers Nr. Risicogebeurtenis Kans (begin)* Financieel (begin)* (begin) Score (begin) Kans (eind)* Financieel (eind)* (eind) Score (eind) Verschil R44 R37 R6 Gebrek aan competentie bij personeel Sluiten van slechte contracten Verwisseling van medicatie op allerlei niveaus binnen de longafdeling Pagina 7 van 11

8 Nieuwe risico s in laatste maand Nr. Type Risicogebeurtenis Kans Financieel (max) Risicoscore voor Maatregelen Risicoscore na Bruto Netto Opmerking Afdeling R90 Tijdens renovatie wordt in de operatiekamers niet voldaan aan een hoge graad van luchtreinheid Renovatie ziekenhuis* R91 R92 R93 R94 Ontstaan van brand tijdens de sloopactiviteiten Personeelsdossier niet op orde Er worden niet de juiste en alle vergunningen verkregen Uitval van de stroomvoorziening binnen het ziekenhuis Renovatie ziekenhuis* Directie Directie Directie R95 Medewerkers voelen zich niet altijd gehoord door de leidinggevende Directie Pagina 8 van 11

9 Matrix afdeling/risicocategorie Raad van Toezicht Centrale clientenraad Directie Management Polikliniek Longafdeling Cardiologie Gynaecologie Spoedeisende hulp 1 1 Operatiekamer Intensive Care Lab 1 1 Apotheek Bedrijfsuitvoering Nieuwbouw ziekenhuis Renovatie ziekenhuis Ondernemingsraad Totaal Pagina 9 van 11

10 Geconsolideerde risico's Geconsolideerd risico / Afdeling R58 Medicatieverwisseling R59 Medewerkers zijn zich niet voldoende bewust van de risicoalertheid R61 DBC-Fraude R62 Onvolledige informatie over de patient R60 Steeds minder tijd voor het direct bezig zijn met het leveren van zorg R63 Problemen met de ontslagbrief Pagina 10 van 11

11 Risicospreiding Pagina 11 van 11